Pimpinan RS
Direktur
W Kepala SDM
Kepala Unit
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara
ELEMEN TIDAK SUMBER
TELUSUR ADA KETERANGAN
PENILAIAN ADA DOKUMEN
STANDAR KKS 2 SK/Kebijakan tentang pola Lampirkan juga
Perencanaan kebutuhan staf ketenagaan sebagai dasar pedoman
rumah sakit terus menerus penetapan kebutuhan staf pengorganisasian
dimutakhirkan oleh disetiap unit setiap unit
pimpinan rumah sakit SK/ Kebijakan tentang SK dan SPT ke
dengan menetapkan jumlah, penempatan staf ruangan masing-
jenis, kualifikasi yang masing staf
meliputi pendidikan, SK/ Kebijakan tentang SK dan SPT
kompetensi, pelatihan, dan penempatan kembali staf rolling
pengalaman yang SK/Kebijakan tentang SK/Kebijakan
dibutuhkan sesuai peraturan R pemutakhiran terus menerus pola ketenagaan
perundang-undangan pola ketenagaan 2017
SK/Kebijakan
pola ketenagaan
2019 dengan
kualifikasi
tambahan seperti :
perawat dan
dokter HD harus
sudah pelatihan
HD
Bukti rapat tentang
penyusunan pola ketenagaan :
D Undangan
Desember
Daftar hadir
Notulensi rapat 2018
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara
ELEMEN TIDAK SUMBER
TELUSUR ADA KETERANGAN
PENILAIAN ADA DOKUMEN
STANDAR KKS 2 Bukti pelaksanaan tentang SK dan SPT ke
Perencanaan kebutuhan staf penempatan dan penempatan ruangan masing-
rumah sakit terus menerus D kembali staf sesuai dengan masing staf
dimutakhirkan oleh perencanaan SK dan SPT
pimpinan rumah sakit rolling
dengan menetapkan jumlah, Direktur
jenis, kualifikasi yang Kepala SDM
meliputi pendidikan, Kepala Bidang/Divisi
kompetensi, pelatihan, dan Kepala Unit
pengalaman yang W
Staf terkait
dibutuhkan sesuai peraturan
perundang-undangan
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara
ELEMEN TIDAK SUMBER
TELUSUR ADA KETERANGAN
PENILAIAN ADA DOKUMEN
STANDAR KKS 2.1 Direktur
Rumah sakit melaksanakan Kepala SDM
evaluasi dan pemutakhiran
W Kepala Bidang/Divisi
dan terus manerus Kepala Unit
perencanaan kebutuhan staf
rumah sakit
STANDAR KKS 2.2 SK/Kebijakan tentang
Rumah sakit menetapkan R penetapan jumlah staf RS
jumlah staf rumah sakit
berdasarkan kebutuhan Bukti tentang kebutuhan staf Pedoman
masing-masing unit masing-masing unit pengorganisasian
termasuk setiap unit
pengembangannya sesuai Bukti tentang perencanaan Bukti rapat
peraturan perundang- SDM mempertimbangkan tentang
undangan rencana pengembangan penyusunan pola
D pelayanan dengan melihat ketenagaan
RENSTRA dan RKA/RBA Bukti rapat
tentang
perencanaan SDM
berdasarkan
kebutuhan unit
kerja
Direktur
Kepala SDM
W
Kepala Bidang/Divisi
Kepala Unit
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara
ELEMEN TIDAK SUMBER
TELUSUR ADA KETERANGAN
PENILAIAN ADA DOKUMEN
STANDAR KKS 2.3 SK/Kebijakan tentang
Dalam perencanaan persyaratan jabatan, uraian
kebutuhan staf rumah sakit R tugas, tanggung jawab dan
ditetapkan persyaratan wewenang
pendidikan, keterampilan,
pengetahuan dan Bukti setiap jabatan memiliki Pedoman
persyaratan lain dari persyaratan jabatan pengorganisasian
seluruh staf rumah sakit. setiap unit
Setiap staf rumah sakit
mempunyai uraian tugas, Bukti setiap jabatan memiliki
tanggung jawab dan uraian tugas, tanggung jawab
wewenang. dan wewenang dilihat pada :
1) File kepegawaian staf
berisi uraian tugas,
tanggung jawab dan
D
wewenang, dan staf klinis
berupa SPK dan RKK
2) File kepegawaian
pejabat dengan jabatan
rangkap uraian tugas,
tanggung jawab dan
wewenang untuk jabatan
serta SPK dan RKK untuk
tugas klinis
Kepala SDM
W
Staf terkait
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara
ELEMEN TIDAK SUMBER
TELUSUR ADA KETERANGAN
PENILAIAN ADA DOKUMEN
STANDAR KKS 2.4 SK/Kebijakan tentang
Perencanaan kebutuhan staf penempatan kembali staf
rumah sakit juga dengan dengan mempertimbangkan :
mempertimbangkan 1) Kompetensi
penempatan atau R 2) Kebutuhan pasien/
penempatan kembali harus kekurangan
memperhatikan faktor 3) Agama, keyakinan dan
kompetensi nilai-nilai pribadi
Kepala SDM
W Kepala Unit
Staf terkait
STANDAR KKS 3
Rumah sakit menetapkan SK/Kebijakan tentang proses
dan melaksanakan proses rekrutmen tersentralisasi dan
R
rekrutmen, evaluasi, efisien oleh RS
penetapan staf dan prosedur
lain
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara
ELEMEN TIDAK SUMBER
TELUSUR ADA KETERANGAN
PENILAIAN ADA DOKUMEN
STANDAR KKS 3 Bukti pelaksanaan tentang
Rumah sakit menetapkan proses rekrutmen staf
dan melaksanakan proses tersentalisasi dan efisien oleh
D
rekrutmen, evaluasi, RS
penetapan staf dan prosedur Bukti pelaksanaan tentang
lain proses rekrutmen seragam
Kepala SDM
W Staf terkait
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara
Staf Klinis
Staf Klinis Baru
ELEMEN TIDAK SUMBER
TELUSUR ADA KETERANGAN
PENILAIAN ADA DOKUMEN
STANDAR KKS 5 SK/Kebijakan tentang proses
Rumah sakit menetapkan R seleksi staf non klinis
proses seleksi untuk
menjamin bahwa Bukti pelaksanaan seleksi staf
pengetahuan dan non klinis RS dilaksanakan
keterampilan staf non klinis seragam
sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan Bukti pelaksanaan evaluasi staf
non klinis baru saat mulai
bekerja
D
Bukti pelaksanaan evaluasi staf
non klinis tersedia di unit
layanan
Direktur
Kepala Bidang/Divisi
Komite Medik/Komite
W
Keperawatan
Kepala SDM
Kepala Unit Pelayanan
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara
Staf Non Klinis
Staf Non Klinis Baru
ELEMEN TIDAK SUMBER
TELUSUR ADA KETERANGAN
PENILAIAN ADA DOKUMEN
STANDAR KKS 6 File kepegawaian memuat :
Rumah sakit menyediakan 1) Kualifikasi
dan memelihara file 2) Pendidikan
kepegawaian untuk setiap 3) Pelatihan
staf rumah sakit dan selalu 4) Kompetensi Staf
diperbaharui Bukti tentang file kepegawaian
berisi uraian tugas, tanggung
jawab dan wewenang
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara
ELEMEN TIDAK SUMBER
TELUSUR ADA KETERANGAN
PENILAIAN ADA DOKUMEN
STANDAR KKS 7 Mutu
Semua staf klinis dan staf Keselamatan pasien
non klinis diberi orientasi PPI
dirumah sakit dan unit kerja Evaluasi peserta
tempat staf akan bekerja Laporan pelaksanaan orientasi
dan tanggung jawab D
Sedang dalam proses
spesifik pada saat diterima Orientasi khusus :
bekerja TOR daftar hadir
Evaluasi peserta
Laporan pelaksanaan orientasi
Kepala SDM
Kepala Diklat
Kepala Unit
W
Staf baru
Staf kontrak, magang dan
peserta didik
STANDAR KKS 8 Program tentang pendidkan Belum konfirmasi ke
Setiap staf mengikuti dan pelatihan berdasarkan data Pokja PMKP
pendidikan atau pelatihan di 1) Hasil kegiatan
dalam atau di luar rumah pengukuran mutu dan
sakit, termasuk pedidikan R keselamatan
profesi berkelanjutan untuk 2) Monitor dari program
mempertahankan atau manajemen fasilitas
meningkatkan kompetensi 3) Penggunaan teknologi
medis terbaru
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara
ELEMEN TIDAK SUMBER
TELUSUR ADA KETERANGAN
PENILAIAN ADA DOKUMEN
STANDAR KKS 8 4) Keterampilan dan Belum konfirmasi ke
Setiap staf mengikuti pengetahuan yang PMKP
pendidikan atau pelatihan di diperoleh melalui evauasi
dalam atau di luar rumah kinerja
R
sakit, termasuk pedidikan 5) Prosedur klinis terbaru
profesi berkelanjutan untuk 6) Rencana memberikan
mempertahankan atau layanan baru di kemudian
meningkatkan kompetensi hari
Bukti pelaksanaan tentang Belum konfirmasi ke
pendidikan dan pelatihan PMKP
sesuai program
Bukti pelaksanaan tentang Belum konfirmasi ke
D pendidikan dan pelatihan PMKP
berkelanjutan
Bukti tentang jadwal, Belum konfirmasi ke
anggaran, materi, dan fasilitas PMKP
untuk diklat RS
Kepala SDM
W Kepala Diklat
Staf terkait
STANDAR KKS 8.1 SK/Kebijakan tentang :
Setiap staf yang memberikan 1) Pelatihan bantuan hidup
asuhan kepada pasien dan staf R dasar
yang yang ditentukan oleh 2) Pelatihan bantuan hidup
rumah sakit dilatih dan dapat lanjut
melakukan secara benar teknik
resusitasi jantung paru
Bukti pelaksanaan pelatihan TOR, undangan, daftar
D
tentang bantuan hidup lanjut hadir, materi, sertifikat
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara
ELEMEN TIDAK SUMBER
TELUSUR ADA KETERANGAN
PENILAIAN ADA DOKUMEN
STANDAR KKS 8.1 Bukti sertifikasi pelatihan
Setiap staf yang bantuan hidup dasar dan
memberikan asuhan kepada bantuan hidup lanjut
pasien dan staf yang yang
D
ditentukan oleh rumah sakit Bukti pelaksanaan refreshing TOR, undangan, daftar
dilatih dan dapat melakukan bantuan hidup dasar setiap dua hadir, materi, sertifikat
secara benar teknik tahun
resusitasi jantung paru
Kepala bidang SDM
Kepala diklat
Tim kode blue
W
Staf pelaksana
Staf RS
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara
ELEMEN TIDAK SUMBER
TELUSUR ADA KETERANGAN
PENILAIAN ADA DOKUMEN
medis yang diberi izin peraturan internal staf medis
R
memberikan asuhan kepada (medical staf bylaws)
pasien secara mandiri Bukti tentang kontrak klinis
dokter dengan RS
D
Bukti pelaksanaan tentang Ada di File
kredensial Kepegawaian Masing2
Staf
Komite Medis
Staf Medis
W
Staf SDM
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara
ELEMEN TIDAK SUMBER
TELUSUR ADA KETERANGAN
PENILAIAN ADA DOKUMEN
STANDAR KKS 9.2 Bukti pelaksanaan supervise Seharusnya ada HRD/
Rumah sakit melaksanakan pada staf medis yang belum Personalia dalam
proses seragam dan mendapatkan kewenangan perekrutan staff RS
transparan untuk mandiri meliputi : dengan kualifikasi
menentukan penerimaan 1) Metode supervise lulusan S1 Psikologi
staf medis D 2) Frekuensi
3) Nama supervisor
4) Dokumentasinya
5) Untuk PPDS, penetapan
level supervise
Komite Medis
Kepala SDM
PPDS
W Staf Medis
Staf SDM
Staf terkait
Komite Medis
Staf Medis
W
Staf terkait unit pelayanan
Direktur
Kepala Bidang/Divisi
Komite Medis
W
Kepala SDM
Staf Medis
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara
ELEMEN TIDAK SUMBER
TELUSUR ADA KETERANGAN
PENILAIAN ADA DOKUMEN
STANDAR KKS 12 SK/Kebijakan tentang
Rumah sakit menetapkan R rekredensial
proses penetapan ulang staf
medis dan pembaharuan Bukti pelaksanaan rekredensial Pada berkas file
kewenangan klinis paling terkini pegawai, bagian
sedikit setiap 3 (tiga) tahun, SPK dan RKK
untuk penetapan
D
kewenangan klinis Bukti pelaksanaan proses Pada berkas file
dilanjutkan dengan atau rekredensial untuk pegawai, bagian
tanpa modifikasi kewenangan tambahan SPK dan RKK
kewenangan klinis, sesuai
hasil monitoring dan Komite Medis
evaluasi berkelanjutan W Staf Medis
setiap anggota staf medis
STANDAR KKS 13 SK/Kebijakan tentang
R
Rumah sakit mempunyai kredensial staf keperawatan
proses yang efektif untuk Bukti pelaksanaan kredensial Pada berkas file
mengumpulkan, verifikasi staf keperawatan pegawai, bagian
dan mengevaluasi SPK dan RKK
kredensial staf keperawatan D
(pendidikan, registrasi, izin, Bukti verifikasi Pada berkas file
kewenangan, pelatihan dan pegawai, bagian
pengalaman) SPK dan RKK
Komite Keperawatan
W Staf Keperawatan
Staf SDM
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara
ELEMEN TIDAK SUMBER
TELUSUR ADA KETERANGAN
PENILAIAN ADA DOKUMEN
STANDAR KKS 14 SK/Kebijakan tentang
Rumah sakit melaksanakan penetapan SPK dan RKK staf
R
identifikasi tanggungjawab keperawatan
pekerjaan dan penugasan
klinis berdasarkan Bukti pelaksanaan proses Pada berkas file
kredensial staf perawat penetapan SPK dan RKK staf pegawai, bagian
sesuai peraturan perundang- keperawatan SPK dan RKK
undangan D
Bukti file kredensial setiap staf Pada berkas file
keperawatan pegawai, bagian
SPK dan RKK
Komite Keperawatan
W Staf Keperawatan
Kepala SDM
W
Staf terkait
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara
ELEMEN TIDAK SUMBER
TELUSUR ADA KETERANGAN
PENILAIAN ADA DOKUMEN
STANDAR KKS 17 SK/Kebijakan tentang
Rumah sakit melaksanakan penetapan SPK dan RKK PPA
R
identifikasi tanggungjawab lainnya dan staf klinis lainnya
pekerjaan dan penugasan
klinis berdasarkan Bukti pelaksanaan proses Pada berkas file
kredensial PPA lainnya dan penetapan SPK dan RKK PPA pegawai, bagian
staf klinis lainnya sesuai lainnya dan staf klinis lainnya SPK dan RKK
peraturan perundang-
D
undangan Bukti file kredensial setiap Pada berkas file
PPA lainnya dan staf klinis pegawai, bagian
lainnya SPK dan RKK
Komite Keperawatan
W Staf Keperawatan
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara
ELEMEN TIDAK SUMBER
TELUSUR ADA KETERANGAN
PENILAIAN ADA DOKUMEN
STANDAR KKS 18 misal : sertifikat penghargaan,
Rumah sakit melaksanakan tambahan poin, pada
identifikasi tanggungjawab remunerasi, dan lain-lain
pekerjaan dan penugasan
klinis berdasarkan D Bukti pelaksanaan evaluasi Pada berkas file
kredensial PPA lainnya dan kinerja ada di file kredensial pegawai, bagian
staf klinis lainnya sesuai PPA lainnya dan staf klinis SPK dan RKK
peraturan perundang- lainnya
undangan
Direktur
Tim Mutu
W
Staf terkait
Keterangan :
R = Regulasi O = Observasi pelaksanaan regulasi S = Simulasi kegiatan
D = Dokumen W = Wawancara