Pedoman Manajemen

DC
A
PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG
PEDOMAN MANAJEMEN
NOMOR DOKUMEN : DCA/QHSE/MS/01
Revisi :0
SIKLUS TINJAU ULANG : 4 Tahun
Faisal Anggari Ang Koko Adhisty N. Dani Iswardana Ade Kurniawan Budi Setiawan
Marine Safety Marine Safety QHSE Dept. Head Ops. Dept. Head Direktur Utama
STATUS DO KUMEN TIDAK TERKEN DALT JIKA DICETAK

KEBUTUHAN HARDCOPY HA RUS SEIZIN QLISE MANAGER
Page 1 of 32
No. Dokumen DCA/QHSE/MS/01
DIAN CIPTAMAS AGUNG MANAGEMENT SYSTEM
DC Tanggal Terbit
08 Maret 2018
H PEDOMAN MANAGEMEN No. Revisi
0
A. DAFTAR ISI Halaman
DAFTAR ISI........................................................................................................................................................................2
LEMBAR PENGENDALIAN..................................................................................................................................................4
PROFIL PERUSAHAAN.......................................................................................................................................................5
VISI DAN MISI PERUSAHAAN............................................................................................................................................5
KEBIJAKAN K3L................................................................................................................................................................6
BAB I KEBIJAKAN............................................................................................................................................................8
1.1. Penyusunan Kebiakan....................................................................................................................................8
1.2.1si Kebijakan ..................................................................................................................................................8
1.3. Penetapan Kebijakan .....................................................................................................................................9
1.4. Komunikasi Kebijakan.....................................................................................................................................9
1.5.Tujuan Kebijakan............................................................................................................................................9
BAB II PERENCANAAN.....................................................................................................................................................10
11.1. Penalaahan Awal...........................................................................................................................................10
11.2. Managemen Resiko.......................................................................................................................................10
11.3. Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang undangan dan Persyaratan Ialnnya..............................................................................................11
11.4. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program.....................................................................................................13
11.5. Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan............................................................................13
BAB III ORGAN1SAS1 DAN PERSONEL...............................................................................................................................15
111.1. Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas
Tanggung Jawab, dan Wewenang.................................................................................................................15
111.2. Penujukan PJO..............................................................................................................................................16
111.3. Pembentukan dan Penetapan bagian K3 Pertambangan dan
Bagian KO pertambangan..............................................................................................................................16
111.4. Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas teknis............................................................................17
111.5. Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan.......................................................................................18
111.6. Penunjukan dan Penetapan Komite Keselamatan
Pertambangan..............................................................................................................................................18
111.7. Penunjukan Tim Tanggap Darurat................................................................................................................19
111.8. Seleksi dan Penempatan Personel.................................................................................................................20
111.9. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Serta kompetensi kerja.................................................................................................................................20
III.10.Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan, komunikasi
Keselamatan Pertambangan ......................................................................................................................22
III.11.Penyusunan,Penerapan dan Pendokumentasian partisipasi
Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran............................................................................................................22
BAB IV IMPLEMENTASI.....................................................................................................................................................24
IV.1. Pelaksanaan Pengelolaan OperasionaL ................................................................................................24
IV.2. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja ......................................................................................25
IV.3. Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja .........................................................................................25
IV.4. Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan ......................................................................................26
IV.5. Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa ...................................................................................27
IV.6. P e n e t a p a n S i s t e m P e m b e l i a n .............................................................................................................27
IV.7. Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan jasa Pertambangan ..........................................................28
IV.8. P eng el ol aa n k ead aa n Dar urat .............................................................................................................28
BAB V EVALUASI DAN TINDAK LANJUT............................................................................................................................30
Page 2 of 32
No. Dokumen Tanggal Terbit
STATUS DO KUMEN TIDAK TERKENDALI RICA DICETAK

KEBUTUHAN HARDCOPY HARUS SEIZIN QHSE MANAGER
DCA/D-ISE/MS/01 08 Maret 2018
No. Revisi 0
V.1. Pemantauan Pengukuran Kinerja.....................................................................................30

V.2. Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan...............................................................30
V.3. Evaluasi Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang
Undangan dan Persyaratan Iainnya yang terkait.........................................................................31
V.4. Penyelidikan Kecelakaan, kejadian Berbahaya, dan
Penyakit Akibat kerja...........................................................................................................31
V.5. Audit Internal .............................................................................................................32
V.6. Tindak Lanjut Ketidaksesuaian.........................................................................................32
BAB VI DOKUMENTASI.........................................................................................................................33
VI.1..........................................................................................................Penyusunan Manual SMKP
33
VI.2.............................................................................................................. Pongondalian
Dokumon
33
BAB V11 TINJAUAN MANAGEMFN............................................................................................................34
PEDOMAN MANAGEMEN
Page 3 of 32
STATUS DO KUMEN TIDAK TERKEN DALT JIKA DICETAK
KEBUTUHAN HARDCO PY HARUS SEIZIN QHSE MANAGER
DC Tanggal Terbit 08 Maret 2018
R PEDOMAN MANAGEMEN No. Revisi 0
Lembar Catatan Perubahan Dokumen
No. Revisi Tanggal Revisi Isi Perubahan
Catatan Hubungi PengendaliDokumen

: untuk memastikan edisi dokumen yang berlaku
Page 4 of 32
DIAN CIPTAMAS AGUNG MANAGEMENT SYSTEM No. Dokumen DCA/QHSE/MS/01
STATUS DO KUMEN TIDAK TERKENDALI J1KA DICETAK
PEDOMAN MANAGEMEN No. Revisi 0
*
B. PROFIL PERUSAHAAN
NAMA PERUSAHAAN: PT. Dian Ciptamas Agung
PRODUK:
Coal Transporter (Mining Services)
Surat ijin Usaha Penambangan NO. 27/1/IUJP/PMDN/2017
Tahun berdiri 27 Juni 2014
Lokasi Penambangan
Kabupaten Berau Kalimantan Timur
—
Alamat Perusahaan:
Tanjung Redeb Office

11. Hj Isa III no. 88
Tanjung Redeb 77311
Berau Kalimantan Timur, Indonesia
Jakarta Office
Gedung Jaya
Lantai 6/A3, .11. M.H. Thamrin No. 12
Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat - 10340, Indonesia
Pimpinan Tertinggi:
Budi Setiawan — Direktur Utama Ade Kurniawan — Brance Manager
Page 5 of 32
STATUS DO KUMEN TIDAK TERKENDALI JIKA DICETAK

DIAN CIPTAMAS AGUNG MANAGEMENT SYSTEM 08 Maret 2018
Tanggal Terbit
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN
Sebagai Perusahaan Jasa Pelayaran Nasional, PT. Dian Ciptamas Agung bertanggung jawab dalam mengefola keselamatan,
kesehatan kerja, Peiestarian lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Untuk mencapai komitmen ini maka PT. Dian Ciptamas
Agung Senantiasa:
n Melakukan upaya pencegahan kecelakaan, pencemaran atau penurunan kualitas lingkungan hidup dan penyakit akibat
kerja.
n Memenuhi Peraturan / perundang-undangan dan persyaratan / ketentuan keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan hidup lain yang terkait dengan perusahaan, termasuk yang dipersyaratkan pelanggan/customer.
n Konsisten dalam menjalankan siklus Plan-Do-Check-Action (PDCA) sebagai perbaikan yang berkelanjutan (Continous
improvement) disetiap area kerja.
Untuk mewujudkan tekad diatas, maka menajemen menetapkan sasaran spesifik sebagai berikut:
n Melakukan pengendalian terhadap dampak dan resiko keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup, sesuai waktu
dan target yang telah diprioritaskan.
n Konsistensi pada semua jajaran manajemen dalam mempercepat tumbuhnya budaya kerja yang berwawasan
keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup, dengan penerapan reward dan punishment yang memadai.
n Berupaya menjaga cedera fatal "Nihil" dan mengurangi insiden berakibat "kerusakan Marta benda."
n Mengharapkan semua pihak yang terlibat untuk melaporkan semua jenis insiden
n Melaksanakan pemantauan dan pengukuran secara berkala terhadap program yang dijalankan terkait dengan aspek
keselamatan Operasi, kesehatan kerja serta lingkungan hidup
n Menciptakan dan memelihara tempat kerja yang bersih dan sehat (house keeping) , dengan penerapan 5R ( Ringkas, Rapi,
Resik, Rawat & Rajin) diseluruh area kerja.
n Melakukan kerjasama atau pembinaan ke seluruh subkontraktor dan pemasok guna meningkatkan kinerja
keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup diseluruh operasinya.
n Berupaya mengurangi timbulan limbah cair, emisi udara, limbah padat serta limbah B3 mulai dari sumber hingga titik
keluar.
n Memfasilitasi dan mendukung upaya Reduce, Reuse maupun Recycle dari setiap buangan kegiatan operasi.
Berau, 12 Maret 2018
Budi Setiawan
Direktur Utama
Page 6 of 32

KEBUTUHAN HARDCO PY HA RUS SEIZIN Q H SE MANAGER
Tanggal Terbit 08 Maret 2018
BAB I
KEBIJAKAN
Manajemen PT. Dian Ciptamas Agung memiliki komitmen mewujudkan komitmen Keselamatan Pertambangan di area
Marine yang dituliskan dalam Pedoman Managemen.
Pedoman manajemen ini disusun, ditetapkan, diterapkan dan di dokumentasikan bertujuan untuk terwujudnya tata kelola
pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terwujudnya perlindungan Iingkungan dengan menjalankan elemen-
elemen SMKP Minerba, kebijakan, perencanaan, organisasi dan personel, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut,
dokumentasi dan tinjauan
Pedoman ini dijadikan acuan dasar, yang selanjutnya diterjemahkan dalam dokumen dokumen yang lebih terperinci, sehingga
dapat digunakan dalam kegiatan perusahaan. Hasil akhir yang diharapkan adalah terwujudnya keselamatan, kesehatan kerja dan
kelestarian Iingkungan.
1.1. Penyusunan Kebijakan
Penyusunan kebijakan perusahaan PT. Dian Ciptamas Agung senantiasa mensyaratkan:

a. Melakukan tinjauan awal kondisi Keselamatan Pelayaran yang terdiri atas:
1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko;
2. Perbandingan penerapan Keselamatan Pelayaran dengan perusahaan dan / sector lain yang lebih baik;
3. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan Keselamatan Pelayaran;
dan
5. Penilaian efisiensi dan efektifitas sumber daya yang disediakan.
b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen Keselamatan Pelayaran secara torus menerus; dan
c. Memperhatikan masukan dari crew kapal dan atau serikat pekerja.
1.2. Isi Kebijakan

Isi Kebijakan PT. Dian Ciptamas Agung memuat:
a. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan;
b. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan;

c. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara meyeluruh yang bersifat umum dan /
operasional, termasuk sifat dan skala resiko Keselamatan Pelayaran.
d. Komitmen K3 Pelayaran yang sekurang kurangnya meliputi keselamatan kerja, kesehatan kerja, Iingkungan
kerja, system managemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan peningkatan berkelanjutan kinerja K3 Pelayaran
dalam upaya untuk mencegah kecelakaan pelayaran, penyakit akibat kerja, dan kejadian berbahaya.
e. Komitmen keselamatan operasional Pelayaran yang sekurang kurangnya meliputi system dan pelaksanaan
pemeliharaan / perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pelayaran, kompetensi tenaga teknik, evaluasi
laporan hasil kajian teknis pertambangan, dan peningkatan berkelanjutan kinerja KO Pelayaran dalam upaya untuk
mencegah kerusakan asset dan terhentinya produksi serta menciptakan kegiatan operasional pelayaran yang aman,
efisien dan produktif.
f. Komitmen untuk mendorong keterlibatan Crew Kapal dan atau serikat pekerja dan,
g. Komitmen perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pelayaran
serta persyaratan lainnya yang terkait.
Page 7 of 32

STATUS DO
STATUS DO KUMEN
KUMEN TIDAK
TIDAK TERKENDALI
TERKENDALI JIKA
JIKA DICETAK
DICETAK
KEBUTUHAN HARDCOPY
HARDCOPY HARUS SEIZIN QHSE
QHSE MANAGER
MANAGER
1.3. Penetapan Kebijakan
Penetapan kebijakan PT. Dian Ciptamas Agung senantiasa:
a. Disahkan oleh pimpinan tertinggi Perusahaan;
b. Tertulis, tertanggal, dan ditandatangani;
c. Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran keselamatan pelayaran;
d. Terdokumentasi dan terpelihara dengan balk; dan
e. Bersifat dinamis.
1.4. Komunikasi Kebijakan

Kebijakan Keselamatan Pelayaran PT. Dian Ciptamas Agung dijelaskan dan di Sosialisasikan kepada seluiuli crew kdpdl,
lc1111U, Perusaliadii JdSd Pei larnbarigdn, pernasok, Cldr1 peldnggdn. Susldllsdsl kebijakan Keselamatan Pelayaran dapat
dilakukan melalui media Antara lain papan pengumuman, verbal dalam briefing / P5M dan atau media lainnnya.
1.5. Tinjauan Kebijakan

Kebijakan Keselamatan Pelayaran ditinjau ulang setiap tahun untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan
perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan ketentuan perundang-undangan. Peninjauan kebijaksanaan dirangkai dalam
pertemuan tinjauan manajemen.
Page 8 of 32
g DIAN CIPTAMAS AGUNG MANAGEMENT SYSTEM No. Dokumen DCA/QHSE/MS/01

STATUS DOKUMEN TIDAK TERKENDALI JIKA DICETAK

DCA
BAB II
PERENCANAAN
11.1. Penelaahan Awal

Penalaahan awal adalah kegiatan yang dilakukan PT. Dian Ciptamas Agung sebagai penyedia jasa usaha pertambangan sebagai coal
transporter di area Marine bertujuan untuk mengetahui Posisi / kondisi / tingkat pelaksanaan Keselamatan Pelayaran di Perusahaan
terhadap penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Pelayaran.
PT. Dian Ciptamas Agung melakukan penelahaan awal dan menetapkan proses proses yang tercakup dalam organisasi perusahaan,
termasuk interaksi proses yang terjadi dalam perusahaan. Hasil penalahaan awal merupakan tinjauan awal kondisi Keselamatan
Pelayaran yang telah dilakukan pada saat penyusunan kebijakan.
Kegiatan Penelahaan awal juga mencakup evaluasi terhadap Kebijakan Keselamatan Pelayaran yang ada, partisipasi pekerja tambang
dan / serkat pekerja, tanggung jawab pimpinan unit kerja, analisa dan statistik kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan kejadian
berbahaya serta upaya upaya pengendalian yang sudah dilakukan.
11.2. Managemen Resiko
Penilaian Resiko K3L merupakan tahap pertama dalam perencanaan. Di dalam Penilaian Resiko K3L, setiap Bahaya K3 dan Aspek
Lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasi diidentifikasi, kemudian resiko dan dampak yang ditimbulkan dinilai untuk
kemudian dibuat pengendalian yang ditentukan dengan memperhatikan hirarki pengendalian risiko. Penilaian Resiko K3L ini
harus meliputi kegiatan operasi yang meliputi:
1. Kegiatan rutin dan tidak rutin

2. Aktivitas personil yang mempunyai akses ke tempat kerja (termasuk tamu dan kontraktor).
3. Perilaku manusia, kemampuan serta faktor-faktor manusia lainnya.

4. Identifikasi bahaya pekerjaan yang dilakukan di luar tempat kerja yang memiliki implikasi K3L pada personil yang di
bawah kendali perusahaan di dalam lingkungan kerja.
5. Bahaya K3L yang berakibat pada area sekitar yang terjadi karena proses pekerjaan di bawah kendali perusahaan.
6. Prasarana, peralatan dan material ditempat kerja yang disediakan oleh perusahaan maupun pihak lain.
7. Perubahan-perubahan atau usulan perubahan didalam perusahaan, aktivitas-aktivitas atau material.
8. Modifikasi Sistem Manajemen K3L, termasuk perubahan sementara dan dampaknya terhadap operasional, proses
maupun aktivitas.
9. Ad an y a k e w a ji b a n p er u nd an g a n y a ng t e rk ai t d e ng an p eni i ai an r es i k o d a n p en e ra p a n pengendalian yang

dibutuhkan.
10.Rancangan area-area kerja, proses-proses, instalasi-instalasi, mesin / peralatan, prosedur operasional dan organisasi kerja,
termasuk adaptasinya kepada kemampuan manusia.
Metodologi dalam Penilaian Resiko K3L harus:
1. Ditetapkan dengan memperhatikan Ruang Lingkup, Sifat dan Waktu untuk memastikan Penilaian Resiko K3L berjalan Proaktif dan
tidak reaktif.
Page 9 of 32
No. Revisi 0
PEDOMAN MANAGEMEN
2. Menyediakan identifikasi, penentuan prioritas dan pendokumentasian resiko-resiko serta penerapan pengendalian sesuai
keperluan.
Untuk mengelola perubahan, identifikasi serta pengendalian dilakukan terhadap aspek dan dampak K3L yang terkait dengan
perubahan didalam perusahaan, sistem manajemen K3L, atau aktivitas a ktivitasnya .
Saat menetapkan pengendalian, atau mempertimbangkan perubahan atas pengendalian yang ada saat ini, pertimbangan harus
diberikan untuk menurunkan resiko berdasarkan hirarki berikut:
1. Eliminasi
2. Substltusi
3. Pengendalian Teknik (Engineering)
4. Pengendalian Administrasi
5. Alat Pelindung Diri (APD)
Penilaian Resiko K3L yang dibuat didokumentasikan dan dipelihara kemutakhirannya agar penetapan pengendalian selalu
terbaru.
11.3. identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan lainnya yang terkait.
Dalam setiap operasinya, PT. Dian Ciptamas Agung selalu memperhatikan dan mematuhi peraturan dan perundangan K3L yang
berlaku.
PT. Dian Ciptamas Agung meiakukan identifikasi, inventarisasi, dan patuh terhadap Peraturan dan perundangan K3L yang terkait
dengan kegiatan operasi PT. Dian Ciptamas Agung. Peraturan tersebut kemudian didokumentasikan dan selaiu dijaga agar up
to date.
Peraturan dan perundang-undangan K3L yang telah teridentifikasi dijadikan dasar pertimbangan dalam dokumentasi dan
implementasi Sistem Manajemen K3L.
Peraturan dan perundang-undangan K3L yang teridentifikasi tersebut kemudian disosialisasikan kepada para pekerja,
kontraktor dan pihak terkait.
Daftar peraturan dan perundang-undangan kemudian dipantau secara berkala dan diperbaharui jika terdapat perubahan /
amandemen dan ditambahkan jika terdapat peraturan dan perundang-undangan yang baru.
11.3.1. identifikasi dan Pemantauan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang
terkait
PT. Dian Ciptamas Agung menjalankan proses formal untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan memantau ketentuan
peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait. PT. Dian Ciptamas Agung menentukan kesesuaian
ketentuan peraturan perundang-undangan yang spesifik terhadap operasi, proses, kegiatan, dan fasiiitas perusahaan, serta
mengevaluasi tingkat kepatuhan.
Pengkajian terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan harus dilakukan jika terdapat perubahan atas ketentuan
peraturan perundang-undangan tersebut yang berpotensi menimbuikan dampak atau pengaruh terhadap operasi, proses,
kegiatan, dan fasiiitas perusahaan,
Page 10 of 32
0
11.3.2. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Iainnya yang terkait.
PT. Dian Ciptamas Agung melakukan inventarisasi dan membuat daftar yang menjelaskan telah dipenuhinya dan dipatuhinya:
a. Ketentuan peraturan Perundang-undangan dan persyaratan Iainnya yang terkait ditingkat lokal, nasional dan
regional
b. Ketentuan lain mengenai penggunaan sarana dan prasarana untuk kepentingan bersama.
11.3.3. Kepatuhan Terhadap Persyaratan Perizinan
PT. Dian Ciptamas Agung memastikan kepatuhan terhadap perizinan termasuk lisensi dan sertifikasi yang berlaku. Sertifikat dan
lisensi harus disimpan dan terdokumentasi dengan balk.
PT. Dian Ciptamas Agung membuat daftar tanggal habis masa berlaku dan perpanjangan semua izin dan lisensi yang terkait dengan
operasi, sarana, dan prasana. Daftar Tersebut harus:
a. Dikaji ulang akurasi dan relevansinya secara berkala;
b. Diperbarui jika teradi perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait;
c. Dapat diakses oleh pihak pihak terkait yang diperbolehkan untuk mengakses oleh PT. Dian Ciptamas Agung.
11.3.4. Evaluasi dan Audit atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan lain
yang Terkait.
PT. Dian Ciptamas Agung memasukkan evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan dan persyaratan
Iainnya yang terkait, kepatuhan terhadap perizinan termasuk iisensi dan sertifikat yang berlaku dalam proses audit SMKP
Minerba.
11.4. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program
Untuk membuat perbaikan yang berkelanjutan, P I. Dian Ciptamas Agung membuat l'ujuan dan Sasaran K3L yang didasarkan
pada Dampak K3L yang perlu dikendalikan berdasarkan basil Penilaian Resiko K3L serta didasarkan pula pada peraturan dan
perundang-undangan K3L.
PT. Dian Ciptamas Agung membuat program-program K3L untuk mengarahkan agar Tujuan dan Sasaran K3L yang dibuat dapat
tercapai.
Tujuan dan Sasaran K3L yang dibuat harus dapat terukur, dapat diterapkan, konsisten dengan kebijakan K3L dan memiliki
komitmen untuk Pencegahan Kecelakaan, Pencemaran Lingkungan dan Penyakit Akibat Kerja, Pemenuhan Peraturan Perundangan
dan Persyaratan lain serta Perbaikan Berkelanjutan.
Ketika membuat dan meninjau ulang Tujuan dan Sasaran K3L, perusahaan mengkaitkannya dengan perundangan dan peraturan lain
yang berlaku dan Resiko K3 atau Aspek Lingkungan yang signifikan. Tujuan, Sasaran dan Program K3L yang dibuat
memperhatikan pilihan teknologi, sumber daya finansial, sumber daya manusia, waktu, persyaratan operasional dan
persyaratan bisnis serta pandangan pihak terkait.
Program yang dibuat harus mencakup setidaknya hal-hal sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait, hasil kinerja dan permasalahan;
Page 11 of 32
Tangga I Terbit 08 Maret 2018
b. Skala Prioritas berdasarkan tingkat resiko;

c. Upaya pengendalian resiko;
d. Tersedianya sumber daya;
e. Cara dan jangka waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran K3L;
f. Pengukuran dan indicator pencapaian yang ditetapkan denga menggunakan pengukuran pengukuran
berdasarkan parameter tertentu sebagai dasar penilaian keberhasilan program Keselamatan Pelayaran; dan
g. Penunjukan Penanggung Jawab berlkut Kewenangan untuk mencapai Tujuan clan Sasaran K3L sesuai
jabatan dan fungsi pada perusahaan.
Program manajemen K3L, secara periodik di review dan dilakukan perbaikan jika perlu, misalnya jika terjadi perubahan
persyaratan peraturan dan perundangan-undangan, perubahan proses bisnis atau kegiatan operasi ataupun keadaan pasca
kejadian tanggap darurat.
11.5. Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pelayaran

PT. Dian Ciptamas Agung menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan dan anggaran Keselamatan Pelayaran. Rencana Kerja
dan anggaran Keselamatan Pelayaran tertuang didalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan dan Rencana
Kerja Anggaran dan Biaya yang telah disetujui oleh Instansi Pemerintah terkait.
Untuk realiasasikan dan evaluasi rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pelayaran yang telah ditetapkan dan disetujui oleh
Instansi Pemerintah terkait.
Rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pelayaran yang ditetapkan PT. Dian Ciptamas Agung mempertimbangkan:
a. Skala prioritas sasaran dan program keselamanatan Pelayaran;

b. Kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan keselamatan Pelayaran yang berkelanjutan;
c. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait.
Page 12 of 32
No. Dokumen DCA/QHSE/MS/01 08
Maret 2018
Tanggal Terbit 0
No. Revisi
PEDOMAN MANAGEMEN
BAB III
ORGANISASI DAN PERSONEL
111.1. Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
Direktur Utama PT. Dian Ciptamas Agung merupakan penanggung jawab tertinggi pengelolaan K3 dan Lingkungan di PT. Dian
Ciptamas Agung.
Direktur Utama memastikan bahwa persyaratan Sumber Daya Internal memadai dan sesuai untuk menjamin bahwa persyaratan K3L
yang ditentukan dapat dipenuhi, dijalankan, dipertahankan dan ditingkatkan. Sumber daya yang dimaksud meliputi Sumber Daya
Manusia dan Keahlian Khusus, Infrastruktur Organisasi, Teknologi dan Sumber Daya Finansial.
Untuk menjalankan Sistem Manajemen K3L PT. Dian Ciptamas Agung secara efektif, Direktu Utama PT. Dian Ciptamas Agung
menetapkan Peran, Tanggung Jawab, Akuntabilitas dan Kewenangan dalam struktur organisasi yang dikomunikasikan.
Struktur Organisasi tersebut dapat ditunjukkan pada Dok DCA/QHSE/MS/01, Struktur Organisasi.
Dalam pelaksanaan Sistem Manajemen K3L PT. Dian Ciptamas Agung, Direktur Utama PT. Dian Ciptamas Agung membentuk
Struktur Organisasi pengelolaan Keselamatan Pelayaran yang terintegrasi dalam struktur organisasi perusahaan. Hal ini
sebagai acuan pokok pelaksanaan tugas sehari hari serta mengatur semua mekanisme terkait pengelolaan Keselamatan Pelayaran.
Dalam penyusunan Struktur organisasi Pengelolaan Keselamatan Pelayaran mempertimbangkan:

a. Personel yang ditunjuk dalam struktur organisasi memiliki kompetensi dibidangnya untuk bertanggung
jawab terhadap pengelolaan administrasi dan operasional Keselamatan Pelayaran sesuai dengan area tanggung
jawabnya.
b. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab jajaran manajemen yang ditunjuk dalam struktur organisasi
pengelolaan keselamalan pelayaran ditelapkan secara tertulis, disahkan, dan didokumentasikan serta dikomunikasikan
kepada pihak pihak terkait.
c. Pimpinan jajaran Managemen menunjukan komitmen Keselamatan Pelayaran dengan cara:

1. Mem as tik an k ete rsed i aan d an k ete rc uk up an
sum b er d ay a y ang m em ad ai untuk menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan se rta terus m ener us
meningkatkan SMKP Minerba
2. Menetapkan Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan akuntabilitas untuk m em f asi li tasi
p ene rap an SMK P Mi nerb a y ang ef ek ti f d an k eg i atan ini har us didokumentasikan secara tertulis serta
dikomunikasikan.
3. Memasukkan Keselamatan Pelayaran dalam tugas dan tanggung jawab pimpinan dan jajaran manajemen
perusahaan.
4. Mengkaji ulang secara berkala struktur organisasi Perusahaan, tugas, wewenang, tanggung jawab dan
akuntabilitas.
Page 13 of 32
KEBUTUHAN HARDCO PY HARUS SEIZIN Q HSE MANAGER
Struktur Organisasi PT. Dian Ciptamas Agung Tahun 2017. 411,,•••••
Pap 71 0,,
•••
PT Dian Ciptamas Agung
1 PVT* 1 1-$1:A.41 .
11.e.wown
L • p a l Yo e . I" I. 41110
1.w. MOM
ma.
11.- 1.1.111.11•1.1.
[ ....= ....,.. .... [ 4 • 14
1.....
••[•• •11.*
*FN.
- —L_
•••••••
_
OWIIIIrIM .1=1
• i- Pww
•• be.nrao 1.3331s
r t---
.1,•••••••••
Adlip nnow.r.4 inll..P••rl 1 r a m
- - - 'I —7-
TT_
2
[ rf Illan41.110
PIN/• artarammorw r•ema awry b
1 PI AY • IT 1.11••••W/11.10•41•1
e ff PPP.
1, on o p • Pr .. arm W.....
pry rim. 0 7.333 DAT IPP.33
1••••••11.11.11a• ...PICA... PT J3mndeans Awe foamy...
•• ••• ••• ••• .....•• ••• ••1 0,..........4.4.11 •• • ••
· PT MP • Pt MO orga,
Am*
· loar - 'wt....wow.
cm . . . . . . . . .
MINN
=MI
04i. he•Pftwrr 11.111.1111111113111Mn=
MI
1.,...1.*Rel .votl.. I
,.
M I E I M M I l l
1:25=M11.1
..
1:2111111
0111••11.1•.1310
7,
IMICIIIIIIIINEINIIIIMIN
111.2. Penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah, dan /

kepala Kapal Keruk untuk perusahaan Pertambangan.
Tidak ada
dalam PT. Dian
Ciptamas Agung
111.2.1.
Penunjukan KTT
Tidak ada dalam PT. Dian Ciptamas Agung

111.2.2. Penunjukan Kepala Tambang Bawah Tanah
Tidak ada
dalam PT. Dian
Ciptamas Agung
111.2.3.
Penunjukan
Kepala Kapal
Keruk
STATUS DO KU M EN TIDAK TERKEN DA LI JIKA DIC ETA K
KEBU TU LI AN HARDCOPY HARU S SEIZIN Q ESE MA N AO ER
111.3. Penunjukan PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan
Direktur Utama PT. Dian Ciptamas Agung menunjuk PJO dalam

kegiatan Operasionalnya. PJO adalah orang yang menduduki jabatan
tertinggi dalam Struktur Organisasi Perusahaan Jasa Pertambangan
di wilayah kegiatan jasa usaha pertambangan yang
bertanggung jawab kepada KTT atas dilaksanakan dan
ditaatinya peraturan dan perundang-undangan dibidang
keselamatan
Page 14 of 32
No.
DIAN CIPTAMAS AGUNG Dokum
en
MANAGEMENT SYSTEM Tanggal DCA/QHSE/
Terbit MS/01 08
PEDOMAN MANAGEMEN No. Maret 2018
Revisi
0
pertambangan diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya. PJO harus

memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
111.4. Pembentukan dan Penetapan bagian K3

Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan
Sebagai bentuk komitment PT. Dian Ciptamas Agung untuk
mengimplementasikan SMKP di area Marine, PT. Dian Ciptamas
Agung membentuk dan menetapkan bagian K3 Pelayaran dan bagian
KO Pelayaran herdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta sifat
atau luasnya pekerjaan. Bagian K3 Pelayaran dan bagian KO Pelayaran
harus berada langsung dibawah PJO dalam struktur organisasi
Perusahaan.
111.4.1. Bagian K3 Pertambangan

Bagian K3 Pertambangan yang berbasis SMKP, diadopsi oleh PT.
Dian Ciptamas Agung di area Marine menjadi Bagian K3 Pelayaran
yang mempunyai tugas:
a. Mengumpulkan dan menganalisa data dan mencatat

rincian dari setiap kecelakaan atau kejadian yang
berbahaya, kejadian sebelum terjadinya kecelakaan, penyebab
kecelakaan, menganalisis kecelakaan, dan pencegahan
kecelakaan.
b. Mengumpulkan data mengenai area dan kegiatan yang

memerlukan pengawasan yang lebih ketat dengan maksud
untuk memberi saran kepada PJO tentang tata cara kerja
dan penggunaan alat alat deteksi serta alat alat pelindung diri.
c. Memberikan penerangan dan petunjuk mengenai

keselamatan dan kesehatan kerja kepada semua crew kapal,
Antara lain melalui pertemuan pertemuan, PSM, safety
Campaign, diskusi dan media atau alat publikasi lainnya;

d. Membentuk dan melatih anggota Tim Penyelamat
Pelayaran;
e. Menyusun statistic kecelakaan; dan
f. Melakukan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja.
111.4.2. Bagian KO Pertambangan
Bagian KO Pertambangan yang berbasis SMKP juga diadopsi oleh PT.
Dian Ciptamas Agung menjadi Bagian KO Pelayaran, yang memiliki
tugas:
a. Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman

h a s i l p e m e r i k s a a n d a n p e m e l i h a r a a n sarana,prasarana,
instalasi, dan peralatan pelayaran;
b. Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil

instalasi;
c. Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil
pengujian dan penyelidikan terhadap kelayakan sarana,
prasarana, instalasi, dan peralatan pelayaran;
d. Mengumpulkan rekaman hasil kajian teknis KO

Pelayaran;
e. Mengumpulkan data kompetensi tenaga teknik;
f. Mengumpulkan rekaman jadwal pemeliharaan
sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pelayaran; dan
g. Melakukan analisis data rekaman KO Pelayaran

dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.
111.5. Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis
Page 15 of 32
No.
en
Terbit MS/01 08
Revisi
0
PJO dalam melakukan tugasnya dibantu oleh pengawas

operasional dan pengawas teknik. Pengawas Operasional dan
pengawas teknik harus memiliki kompetensi yang disyaratkan dalam
ketentuan perundang-undangan.
111.5.1. Tugas dan Tanggung
jawab Pengawas Operasional

Pengawas operasional
mempunyai tugas dan
tanggungjawab:
a. Bertanggung jawab kepada KTT untuk

keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan semua crew
kapal yang rnenjadi bawahannya;

KEBUTUHAN HARDCO PY HARUS SEIZIN QHSE MANAGER
b. Melaksanakan Inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian
c. Betanggung jawab kepada KTT atas keselamatan,

kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang
ditugaskan kepadanya; dan
d. Membuat dan menandatangani laporan laporan

pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian.
111.5.2. Tugas dan
Tanggung Jawab
Pengawas Teknik
Pengawas teknik
mempunyai tugas dan
tanggungjawab:
a. Bertanggung jawab kepada KTT untuk

keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta
pemeliharaan yang benar semua sarana, prasarana, instalasi,
dan peralatan pelayaran yang menjadi tugasnya;
b. Mengawasi dan memeriksa semua sarana, prasarana,

instalasi dan peralatan pelayaran dalam ruang Iingkup
yang menjadi tanggung jawabnya;
c. Menjamin bahwa selalu dilaksanakan penyelidikan,

pemeriksaan, dan pengujian sarana, prasarana, instalasi,
dan peralatan pelayaran;
d. Membuat dan menandatangani laporan dari

penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana,
prasarana, instalasi, dan peralatan pelayaran;
e. Melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian

sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pelayaran
sebelum digunakan, setelah dipasang kembali, dan /
diperbaiki; dan
f. Mer enc anak an d an m enek ank an
di l ak sanak an ny a jad w al p em el i haraa n y ang tel ah
direncanakan serta semua perbaikan sarana, prasarana,
instalasi, dan peralatan pelayaran yang digunakan.
111.6. Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan

PT. Dian Ciptamas Agung sebagai perusahaan jasa usaha
Pertambangan juga menunjuk tenaga teknik khusus pelayaran
sesuai ruang Iingkup usahanya sebagai penyedia usaha jasa coal
transporter di area Marine / Pelayaran yang memiliki kompetensi
khusus sesuai persyaratan dalam ketentuan peraturan dan
perundang-undangan. Tenaga teknik khusus pelayaran Antara lain:
a. Ahli Marine Safety & Marine Fleet Transportasi

b. Ahli Perm esinan K apal
c. Ahli K3 Pelayaran
111.7. Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan

Pertambangan
Page 16 of 32
DIAN CIPTAMAS AGUNG MANAGEMENT SYSTEM No. Dokumen DCA/QHS

Tanggal Terbit 08 Maret
PT. Dian Ciptamas Agung membentuk dan menetapkan secara

resmi Komite keselamatan Pertambangan yang diartikan sebagai
Komite keselamatan sesuai dengan Iingkup kerjanya di area Marine,
yang beranggotakan perwakilan dari bagian K3 Pelayaran, Bagian KO
Pelayaran dan bagian Operasional Pelayaran. Penetapan Komite
Keselamatan Pelayaran dibuat secara tertulis dan ditandatangani
oleh Direktur.
Struktur Komite Keselamatan Pelayaran sekurang kurangnya terdiri

atas:
a. Ketua yang dijabat oleh PJO
b. Wakil ketua
c. Sekretaris yang dijabat oleh
pengelola Keselamatan
Pelayaran d A n g g o t a
Komite keselamatan Pelayaran mempunyai tugas dan tanggung jawab

Antara lain:
a. Me n g i n d e nt i f i k a si , m e ne t ap k a n , d an
m e ng es a hk an tu j ua n , sa sa r a n, d an p ro g r am
Keselamatan Pelayaran;
b. Memastikan pelaksanaan dan perkembangan
tujuan, sasaran, dan program Keselamatan pelayaran;
c. Memastikan diterbitkannya kebijakan, standar,

dan prosedur keselamatan pelayaran
d. Memastikan terselenggaranya audit keselamatan
pelayaran secara berkala;
e. Memastikan terlaksananya tinjauan managemen
terhadap penerapan SMKP minerba di PT. Dian Ciptamas
Agung sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu
1 (satu) tahun sesuai dengan jengjang dalam struktur
organisasi perusahaan
f. Membahas masalah masalah dan membuat
program pencegahan mengenai keselamatan pelayaran
yang dapat mengakibatkan, antara lain terjadinya kondisi
dan tindakan tidak aman, nyaris celaka, kejadian
berbahaya, kecelakaan, penyakit akibat kerja dan wabah
penyakit.
Komite keselamatan Pelayaran harus mengadakan pertemuan

secara berkala atau terjadwal. Pertemuan Komite Keselamatan
Pelayaran dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam
jangka waktu 1 (satu) hulan. Notulen pertemuan harus dihuat dan
cliclistribusikan kepada pihak pihak terkait dan didokumentasikan.
111.8. Penunjukan Tim tanggap Darurat

Perusahaan mengidentifikasi
STATUS DOsituasi-situasi
KUMEN TIDAK darurat yang potensial
TERKENDALI JIKA DICEFAK
KEBUTUHAN HARDCO VY HARUS SEIZIN QHSE MANAGER
dan membuat rencana-rencana tanggap darurat yang sesuai.
Pembuatan rencana tanggap darurat mempertimbangkan kebutuhan

bantuan dari pihak-pihak terkait seperti Pemadam Kebakaran kota,
pihak Rumah Sakit, Polisi dan pihak lain yang dianggap perlu.
Tanggap Darurat dilaksanakan terhadap keadaan-keadaan darurat yang

terjadi dan akibat-akibat yang menyimpang dari dampak K3L dicegah
dan dikurangi.
Secara periodik perusahaan melakukan pengujian terhadap Prosedur

Kesiagaan dan Tanggap Darurat dan jika memungkinkan, melibatkan
pihak-pihak terkait seperti Pemadam Kebakaran kota, pihak Rumah
Sakit, Polisi dan pihak lain yang dianggap perlu.
Perusahaan melakukan review dan jika diperlukan melakukan revisi

terhadap Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat terutama setelah
melakukan pengujian periodik dan setelah terjadi keadaan darurat.
Page 17 of 32
No. Dokumen DCA/QH
CIPTAMAS AGUNG MANAGEMENT SYSTEM Tanggal Terbit
Dell Tanggal 08 Maret
PEDOMAN MA NAGEMEN No. Revisi 0
Tim Tanggap darurat yang dibentuk di setiap kapal yang dioperasikan oleh PT. Dian Ciptamas Agung,
adalah personel yang memiliki ketarampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk memberikan
layanan terhadap keadaan tanggap darurat. Tim tanggap darurat diatas kapal dipimpin oleh
Nakhoda dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing personelnya sesuai dengan Muster List
yang ada di atas kapal.
Tim tanggap darurat harus sedia setiap saat, dan untuk meningkatkan respon Tim Tanggap Daru
diwajlbkan kepada seiuruh Tim tanggap darurat yang berada dl atas kapal untuk selalu melaksanak
simulasi penanganan keadaan darurat seperti:
1. Man Overboard Drill
2. Fire Drill
3. Abandon Drill
MUSTER LIST (TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEADAAN DARURAT)
No Team Jabatan Kebakaran
Mengambil alih tugas jaga anjungan ,
Meninggaikan Kapal Keadaan darurat la
Central pengendali
Central Central pengendalian perintah, liferaft
central pengendalian perintah, melapor mengendalikan kapal,
1 Control Nahkoda no 2, membawa dokumen kapal,
Team ke pada CPA atau instansi lainnya, kepada instansi terkait, m
melapor pada DPA atau instansi lainnya
memeriksa kundisi ka pal kondisi kapal.
Central Berjaga di anjungan support nahkoda. Menjalankan perintah
2 Control Mernbawa EP!RB atau SART, melepaskan
A/B 1 menyiapkan peralatan navigasi dan menyiapkan peralatan n
Team L if e r af t no 2
komunikasi komunikasi
Chief Kepala team action, Pemimpin Liferaft na 1, Kepala action team, men
3
Action
memadamkan api, membawa penyebab, melaporkan p
Team
Officer mencari sumber catatan harian dek, control team
A c t i ord kebakaran, melaporkan membawa kotak
4 selang dan Liferaft no 2, melepaskan liferaft
Mengendalikan keadaan d
Team n 2 perintah Chief Of
Action pampa
Membantu C/O memadamkan api,
Menangani keadaan dar
5 Team A/B 2 membawa portable pemadam api, Liferaft no 1, melepas liferaft no 1
perintah C/O
menjalankan perintah C/O
Memimpin team pendukung, Memimpin support
Support Chief mengendalikan kamar mesin, Liferaftno 2, membawa dokumen dan mengendalikan kama
6 team
Engineer menjalankan pompa pemadam
kebakaran, mernbalitu action team
jurnal mesin membantu action team
kepada casual Lonit
Support Membantu Chief Engineer dan action Liferaft no 2, membawa kota k Membantu Chief Enginee
7 team 2.''' Officer team pengobatan clan peralatan komunikasi team
a 3 5 E n g i n ee r Memimpin emergency team, manolong Liferaft no 1, menurunkan liferaft
Memimpin emergenc
Emergency prang terluka, membantu menutup
melaporkan kepada cen
team pintu keda p air, mernbantu action team,
team
melapor kepada nahkoda
9 A/B 3 Lif eraf t no 2, mel epas kan Irferaft
Emergency Membantu menutup pintu kedap air,
Menolong orang luka be
team me nalon g oran g lu ka, sesual p er int ah 3 ' 1
p e r i n t a h 3 . - En g i n
Engineer

10 Emergency Cook Membantu menutup pintu kedap air, Liferaft no 1, membawa selimut dan Menol ong oran g luka ber
'''
DC DIAN CIPTAMAS AGUNG MANAGEMENT SYSTEM

team m e n ol o n g p r an g lu k a , s es u ai p e ri n t a h 3 ' 4
makanan, menurunkan tangga perintah 3
Engi
Engineer pendaratan
H
111.9. Seleksi dan Penempatan Personel
Persyaratan Keselamatan Pelayaran menjadi acuan dalam proses seleksi dan penempatan person
Sistem seleksi dan penempatannya diatur secara tertulis dalam Prosedur dengan penjabaran tugas d
tanggung jawab yang jelas mencakup aspek keselamatan Pertambangan. Dimana dalam seleksi ca
Pelaut / crew kapal , Crewing Officer akan melakukan verifikasi administrative terhadap dokum
dokumen calon Pelaut / crew kapal sebelum dilakukannya penempatan Personel, dokumen-dokum
tersebut antara lain :
· Certificate of Competency (COC),

· Certificate of Endorsement (COE),
· Certificate of Provisiensi (COP)
Page 18 of 32
No. Dokumen DCA/QHSE/MS/01 08 Maret 2018
Tanggal Terbit
111.10. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Serta Kompetensi Kerja
PT. Dian Ciptamas Agung memastikan bahwa setiap pekerja

memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya berdasarkan
keahlian, pendidikan maupun pengalamannya yang tercatat.
Berdasarkan Iingkup pekerjaan dan Job Description tiap-tiap

pekerja, kebutuhan pelatihan diidentifikasi dan dipetakan hingga
membentuk sebuah program pelatihan yang terencana,
terevaluasi dan selaiu dimonitor serta direvisi jika perlu. Para pekerja
yang pekerjaannya memiliki, berpotensi atau dapat menimbulkan
terjadinya Dampak / Resiko K3L, menerima pelatihan yang sesuai.
PT. Dian Ciptamas Agung merribual, melaksanakan dan

mempertahankan prosedur untuk membuat personil yang bekerja di
bawah kendalinya memiliki pemahaman terhadap:
a. Konsekuensi K3L balk potensial maupun aktual dari
kegiatannya, kebiasaannya dan keuntungan dari performa
personil yang ditingkatkan.
b. Peran dan tanggung jawab dalam mencapai

kesesuaian terhadap kebijakan K3L, prosedurprosedur
yang berlaku dan peryaratan-persyaratan K3L, termasuk
kesiapan dan respon terhadap keadaan tanggap darurat.
c. Konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari

prosedur-prosedur yang spesifik.
Prosedur pelatihan menjelaskan tingkatan yang berbeda dari:

a. Tanggung jawab, kemampuan, keahlian dan kepandaian.
b. Resiko / Dampak K3L.
111.10.1. Pendidikan dan pelatihan Pekerja Pertambangan

PT. Dian Ciptamas Agung sebagai kontraktor pertambangan untuk jasa
Tug & Barge memeiliki program Pendidikan dan pelatihan
competensi &provisiensi yang diadakan oleh perusahaan
pelayaran untuk crew kapal, disesuaikan dengan regulasi Dirjen
Nubia serta persyaratan pelatihan yang ditetapkan oleh charterer /
pengguna jasa PT. Dian Ciptamas Agung. Jenis pelatihan yang
dibuat untuk Pekerja di PT. Dian Ciptamas Agung dituangkan ke
dalam matrik pelatihan sebagai berikut:
KMPIS (Her. auk Mated Pala tlhan Dasie U niuk ieinua Karp wan 1 , 1 1. Ola n Optaroas Agung}
a v.m
Ni
m.. a
Fti] X,
S
0 9,
Ja nis T ra ini ng
a.
0. ' 2
-
A ge
Na
t
Y
E .74
S. t
1 I FIR & GA Suppo rt V Y Y V V V X V
v Y Y r I 4
2 [Crew ing & Op, Off icer V V V v V V
3 I.HSE Officer r I v I v I
v
I v I v I v v I r I v l v I Y 1 v
4 15 4 Suppo r t vIrl v I v I v l v l v v
I v I v v j x l v
5 !GA Support vl
vl v 1 v I v I x Iv
6 I G A Suppo rt vI vI r I
v
I
v
I v I v v g i r l I r I x 1
I
7 INahkoda vIvIv I
v
I
v
I v I v v I v1v1 I v 1 v 1
8 !Chief Office r rig! r I v I v I v I v i v I v I v I Y i xlv
9 !Chief Engineer v I v v I v-1 v i r I v I xjv
10 !Seco nd Off i cer ylrl r i
v
I
v
I v 1 v v I vl v I v
I v 1x1r
11 1 Se co nd Engi neer vIvIv I
v
I
v
I v I v v l r I v I v l , v 1 x
vIrl v v v Y I. r 1 r I X I
12 !Third Engineer
I 1 I v I v
13 Pura M ut h v I r j v I v I v v I r
v I v v I v I x l v
v v
14 kaki v1v1 v I I I v I v v I vl v I v I v I xlv
Page 19 of 32
STATUS DO KUMEN TIDAK
TERKENDALI JIKA DICETAK
KEBUTU HAN HARDCOPY
HARUS SEIZIN Q HSE
MANAGER
PTAMAS AGUNG MANAGEMENT SYSTEM 0 8
Tanggal Terbit _._t 2018
PEDOMAN MANAGEMEN No. Revisi
Aeklamasl & Revegetasl
Ancaman geamanan
KMPP WelOrnpok Mated Pelatffian Pengawa / Perwira Kapal PT. Dian Optarnas Agung)
Pertarnbangan
Peraturan K3
Ausernms
M a r i t i m
(1)
Pengelolaan Lingkungan
ES T 1441 ..1 01aguad

Dasar-dasar Pengelolaan
ssawagnp -1-EN z(pnv
Peraturan Ungkungan
Akuntabilitas & Tanggung
TOOY,T 051'579aDa9
Identilikasi Bahasa &
orseansanui
Yudeanat not/ II Ks
Macnoi
ssatuamvstusHo
(
Penilaran Beslko
398 neJedepd
Jawab Pengawas
Pertarnbangan
EH Uenteduaa
Pertambangan
Perrambangan
(15)
(14)
aSUeel1011ad
Ungkungan
E 0
Observasi Cekatan
(2)
(9)
709918
lenIE Training
(
(00
lak2oLLNEd
)
(911
(11)
(4T)
(6)
(9)
(00
(9)
(7)
7",
E
(3)
T )
No
dOd sn1n1918141
Pertobngan Pertama
Dasar-casar
- - . .
- - - - - - • • -
Jaw..
Pada Kecelakaan
Sprat
.._ .... .. N.,
1 !HZ& 417.5141400 Y V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
Z Crewirg& Ops. Officer Y Y V y

Y J wwimmmornmatimamasmsmssimmisonswa
v
3 IFISE011iter I 1 V 14 4
1'1141 V 4
1 V 1 v 1 viv I V 1 V IV I V 1 1.11.1 IV! V
4 'Driver I V I X I X f X i 414F X i vi x 1 x 1 XIXI X 1 VI v14 1 X X V I 4
X
5 !Office Boy I V I X 1 X 4
1 4
1 X
141.X x1 XIXI X I VI v IV I X LIV I 4
6 INahkoda I V [ 4 I V
1 v vIvl Nr 1 vl ., I v 1 vIvIv 1 vIvIl 1 vSvIvt v
7 IChlef Officer 1 4 I 4 j v I v I vI v I Nr 1 V 1 V I / 1 V I / I / I / 1 / I / I ii ii 1 , 7
1 4
4 4 I 4
43 IChlef Engineer I V 1 V I v I v 1 VIVI 11 1 VI V I V 1 VI 1 V IV I V 1 1 4
1 4
1 V
X V
4 'Second Officer I V 1 x 1 1 V I VI V I X 1 V 1 % X 1 X1 % I X I I V 1 V 1 X 1 X} I I V 1
V V
10 'Second Engineer I I X 1 X I I VI V I% I VI X X 1 x 1 X 1 x J V I V 1 V X [ x 1 / I / I
X V
111Thlin Engineer ISTATUS
/ 1 XDO IKUMEN
I VI VTERKENDALI
TIDAK 1 x 1 V1
1 XJIKA DICETAK
X [ X I X 1 X 1 V 1 V 1' V 1 X I X I / I / I
111.10.1.1. Pendidikan dan pelatihan Pekerja Tambang Terbuka
I idak ada dalam PT. Dian Ciptamas Agung
111.10.1.2. Pendidikan dan pelatihan Pekerja Tambang Bawah Tanah

111.10.2. Pendidikan dan pelatihan Pengawas Operasional dan

pengawas Teknik
111.10.2.1. Pendidikan dan pelatihan Pengawas Operasional dan
pengawas Teknik Tambang Terbuka
111.10.2.2. Pendidikan dan pelatihan Pengawas Operasional clan
pengawas Teknik Tambang Bawah Tanah
111.10.3. Kompetensi kerja

Sebagai Perusahaan yang bergerak dibidang jasa Pertambangan
untuk angkutan batubara menggunakan Tug & Barge yang
beroperasi di area Marine, selain menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan, PT. Dian Ciptamas Agung memastikan bahwa
pengawas operasional telah memiliki kompetensi sebagai berikut:
a. Pengawas operasional Pertama untuk pengawas

operasional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab
membawahi Iangsung para pekerja tambang tingkat
pelaksana atau frontline supervisor
Page 20 of 32
TAMAS AGUNG MANAGEMENT SYSTEM
b. Pengawas Operasional madya untuk pengawas

operasional yang mempunyai tugas dan tanggung
jawab membawahi tingkat lower management atau
frontline Supervisor
c. Pengawas Operasional Utama untuk pengawas

operasional yang mempunyai tugas dan tanggung
jawab membawahi langsung tingkat middle
management.
111.11. Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan, komunikasi

keselamatan Pertambangan
Sebagai bentuk komitmen perusahaan yang memiliki Izin
Usaha Jasa Pertambangan, Sistem Manajemen K3L PT. Dian
Ciptamas Agung dilaksanakan melalui suatu proses
komunikasi, partisipasi dan konsultasi. Bentuk komunikasi
yang digunakan dibagi menjadi:
1. Komunikasi Internal untuk antar berbagai level dan fungsi

jabatan di perusahaan.
2. Komunikasi dengan kontraktor dan tamu yang mengunjungi
tempat kerja. STATUS DOKUMEN TIDAK TERKENDALI JIKA DICETAK
3. Menerima, mendokumentasikan dan menanggapi
komunikasi relevan yang berasal dari pihak terkait
diluar perusahaan.
Bentuk partisipasi dan konsultasi dilakukan melalui:

1. Keterlibatan pekerja dalam Penilaian Resiko K3L sesuai
dengan fungsi, jabatan dan pekerjaannya.
2. Keterlibatan pekerja dalam Investigasi Kecelakaan K3L.
3. Keterlibatan pekerja dalam review dan
pengembangan Kebljakan K3L perusahaan serta
lujuan dan Sasarannya.
4.Konsultasi ketika terjadi perubahan apapun yang

mempengaruhi K3L.
5. Perwakilan pekerja dalam hal-hal yang terkait
dengan K3L. Pekerja harus diinformasikan tentang
pengaturan termasuk siapa yang menjadi wakil mereka
dalam hal-hal terkait K3L.
6. Konsultasi dengan kontraktor ketika terjadi perubahan
yang mempengaruhi K3L.
Sesuai keperluan, pihak-pihak eksternal diluar

perusahaaan dikonsultasikan terkait dengan hal-hal
K3L.
111.12. Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pelayaran

Sebagai perusahaan pemegang izin jasa usaha
pertambangan, PT. Dian Ciptamas Agung, harus melakukan
pengelolaan Administras1 keselamatan pertambangan
dengan membuat pelaporan keselamatan pertambangan
per quartal yang harus disampaikan kepada ESDM / BKPM.
111.12.1. Buku Tambang

111.12.2. Buku Daftar Kecelakaan Tambang
111.12.3. Pelaporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan
111.13. Penyusunan, Penerapan, dan

Pendokumentasian Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan
kesadaran
Dokumentasi tentang Sistem Manajemen K3L PT. Dian Ciptamas

Agung berisikan:
1. Kebijakan K3L dan Sasaran-Sasarannya.
2. Penjelasan Ruang Lingkup dari Sistem Manajemen
K3L.
3. Penjelasan elemen-elemen inti
Sistem Manejemen K3L dan interaksinya
serta rujukannya
kepada dokumen-dokumen terkait.
Page 21 of 32
DIAN CIPTAMAS AGUNG PEDO
MANAGEMENT SYSTEM MAN MANAGE

No. DCA/QHSE/
MEN Dokum
en MS/01 08
Maret 2018
Tanggal
Terbit 0
No.
Revisi
4. Dokumen, termasuk catatan / rekaman,

yang dipersyaratkan oleh standar ISM Code, ISO 14001
dan OHSAS 18001.
5. Do k um en, term asuk catat an / rek am an ,

y ang di tet ap k an p eru sahaa n d an di ang g ap p enti ng
untuk memastikan efektifitas perencanaan, kegiatan
operasi dan pengendalian proses yang terkait dengan
pengelolaan resiko K3L.
Dokumen-dokumen, termasuk catatan / rekaman yang diminta oleh

Sistem Manajemen K3L dan diminta oleh standar OHSAS 18001 dan
ISO 14001 dikendalikan.
Pengendalian dokumen yang dilakukan meliputi hal-hal sebagai

berikut:
1. Persetujuan kecukupan dokumen sebelum diterbitkan.
2. Meninjau dan memperbaharui jika diperlukan serta
melakukan persetujuan ulang dokumen.
3. Memastikan perubahan dan status revisi terakhir dokumen
teridentifikasi
4. Memastikan versi yang relevan dari dokumen tersedia di area
kerja terkait.
5. Memastikan dokumen-dokumen dapat terbaca dan dapat
teridentifikasi dengan mudah.
6. Memastikan dokumen-dokumen yang berasal dari luar
perusahaan dan dianggap penting untuk perencanaan dan
pelaksanaan Sistem Manajemen K3L telah teridentifikasi dan
distribusinya terkendali.
7. Menc eg ah p eng g unaan do k um en k ad al ua rsa d an

m enetap k an id enti fi k asi p ad a do k um en kadaluarsa jika
dipertahankan untuk tujuan tertentu.

Page 22 of 32
No.
en
Terbit MS/01 08
Revisi
0
BAB IV
IMPLEMENTASI
IV.1. Pelaksanaan Pengelolaan Operasional IV.1.1. Prosedur Operasi /

kerja
PT. Dian Ciptamas Agung menerapkan ISM Code, ISO 14001 dan
OHSAS 18001 ke dalam system manajemen internal yang diberi nama
Safety, Environment & health Management System (SMS).
SMS terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan sistematis
yang mengatur pola kegiatan agar bersinergi dengan peningkatan
perbaikan kinerja K3L.
Komponen SMS diarahkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan

secara terus menerus (Continual Improvement) dengan mengatur
pembangunan Komitmen dan Kebijakan K3L, pengaturan Peran,
Tanggung Jawab dan Kewenangan dalam Pengelolaan K3L,
Perencanaan Pengelolaan K3L, Peningkatan Kompetensi Pengelola
K3L, pengaturan Komunikasi, pengaturan Kegiatan, Strategi
Kesiagaan dan Tanggap Darurat K3L, Pemeriksaan, Perbaikan dan
Pencegahan.
Elemen MMS adalah sebagai berikut.
a. Dokumen Level 1 yaitu Pedoman Managemen
b. Dokumen Level 2 yaitu Prosedur kerja

c. Dokumen Level 3 yaitu Job safety Analisis, Intruksi Kerja
dan Standar
d. Dokumen Level 4 Formulir, Checklist
Prosedur kerja yang tertuang didalam SMS sekurang kurangnya

memenuhi:
a. Sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang

berlaku
b. Sesuai dengan Kebijakan keselamatan pertambangan
perusahaan
c. Disahkan oleh pimpinan perusahaan atau PJO
d. Diberi nomor, didokumentasikan, dan ditinjau ulang
secara berkala
Dalam hal prosedur operas' kerja untuk sualu pekerjaan / lugas belum
atau lidak lersedia, maka Job safety Analisys harus dibuat dan
digunakan. Job Safety Analisys menjadi dasar dalam pembuatan
prosedur operasi / kerja untuk pekerjaan / tugas tersebut.
STATUS DO KUMEN T1DAK TERKENDALI JIKA DICETAK

IV.1.2. Izin Kerja Khusus
PT. Dian Ciptamas Agung menetapkan jenis pekerjaan yang

memerlukan izin kerja khusus sesuai dengan prosedur Izin Kerja
dengan mengacu kepada Keselamatan Pelayaran.
IV.1.3. Alat pelindung Diri dan Alat Keselamatan
PT. Dian Ciptamas Agung mengatur penggunaan Alat pelindung Diri

bagi pekerja sesuai dengan hasil penilaian resiko yang dilakukan di
masing masing area kerja yaitu:
a. Penilaian kebutuhan alat pelindung diri dan alat

keselamatan yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan
bahaya yang timbul
b. Penentuan dan penyediaan alat pelindung Diri
dan alat keselamatan dengan jumlah memadai
c. Pembuatan matriks alat pelindung diri untuk
setiap pekerjaan dan area khusus
Page 23 of 32
DCA/QHSE/MS/01
*1
No. Dokumen
Ta ngga I Terbit 08 Maret 2018
d. Evaluasi kepatuhan terhadap penggunaan dan perawatan alat pelindung diri dan alat keselamatan.
e. Pelaksanaan pelatihan untuk pekerja yang terkait dengan fungsi, manfaat, penggunaan, dan perawatan alat pelindung diri
dan alat keselamatan.
1V.2. Pelaksanaan Pengelolaan Iingkungan kerja

PJO PT. Dian Ciptamas Agung menetapkan prosedur Iingkungan kerja. Pengelolaan Lingkungan kerja terdiri atas pengendalian debu,
kebisingan, getaran, pencahayaan, kualitas dan kuantitas udara kerja, radiasi, factor kimia, factor biologi, dan kebersihan
Iingkungan kerja.
Pemantauan / pengukuran Iingkungan kerja dilaksanakan secara berkala dan hasilnya didokumentasikan serta
digunakan untuk penilaian dan pengendalian resiko. Pemantauan / pengukuran Iingkungan kerja terdiri atas pengendalian
debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, kualitas dan kuantitas udara kerja, radiasi, factor kimia, factor biologi dan kebersihan
Iingkungan kerja. Pemantauan / pengukuran Iingkungan kerja yang dilakukan oleh petugas industrial hygiene.
PJO menetapkan prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan, dan penyimpanan untuk alat
pemeriksaan, ukur dan uji Iingkungan kerja. Alat pemeriksaan, ukur, dan uji Iingkungan kerja dipelihara dan dikalibrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
PJO menetapkan prosedur pengelolaan tata graha (Housekeeping) tempat kerja. Pengelolaan tata graha (Housekeeping) terdiri
atas kebersihan, kerapihan, keteraturan tata letak, penataan, dan sanitasi. Pemantauan pengelolaan tata graha (housekeeping)
tempat kerja dilaksanakan secara berkala dan hasilnya didokumentasi.
IV.3. Pelaksanaan pengelolaan kesehatan kerja

PJO menetapkan prosedur pengelolaan kesehatan kerja dalam rangka mencegah terjadinya sakit dan penyakit akibat kerja serta
menciptakan budaya hidup bersih dan sehat (higienis dan Sanitasi). Pengelolaan kesehatan kerja terdiri atas pemeriksanaan kesehatan
pekerja yang terpapar bahaya kesehatan di tempat kerja, Antara lain seperti debu, uap, gas, asap, uap air atau gangguan kebisingan,
evaluasi langkah langkah pengendalian resiko kesehatan yang teridentifikasi, serta penyediaan data diagnose dasar untuk penentuan
kategori sakit atau penyakit akibat kerja.
IV.4. Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan

PJO menyusun, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi prosedur pengelolaan KO Pertambangan
yang diartikan sebagai KO Pelayaran di PT. Dian Ciptamas Agung, Pengelolaan KO Pelayaran dilakukan oleh personel yang memiliki
kompetensi.
IV.4.1. Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan / Perawatan sarana, prasarana, lnstalasi, dan Peralatan Pelayaran
PT. Dian Ciptamas Agung menyusun, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi Prosedur
pelaksanaan pemeliharaan / Perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pelayaran. Disamping itu perusahaan
menetapkan program dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan / perawatan berkala terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan pelayaran sesuai dengan program dan jadwal yang telah ditetapkan.
Page 24 of 32
STATUS DO KUMEN TIDAK TEME4 DALE JIKA DICETAK

KEBUTUHAN HARDCOPY HARUS SEIZIN Q HSE MANAGER
No. Dokumen DCA/Q1-15E/MS/01
IV.4.2. Pengamanan Instalasi

PT. Dian Ciptamas Agung, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi prosedur pengamanan instalasi.
Pengamanan instalasi yang dimaksud terdiri atas:
a. Instalasi kelistrikan
b. I nstal asi H y d arul ic
c. Instalasi bahan bakar cair
d. lnstalasi air
e. Instalasi proteksi kebakaran; dan
0. I nstalasi ko munik asi
PT. Dian Ciptamas Agung menetapkan program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi yang sudah diiel.apkan dan
melaksanakan program pemeriksaan secara berkala.
IV.4.3. Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan

PT. Dian Ciptamas Agung menyusun, menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi prosedur pengujian
kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pelayaran. Perusahaan menetapkan program dan jadwal pengujian dan
kelayakan terhadap sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pelayaran serta melakukan pemeriksaan dan pengujian kelayakan
secara berkala terhadap sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pelayaran sesuai ketentuan dan perundang undangan yang
berlaku.
IV.4.4. Kompetensi Tenaga Teknik.

PT. Dian Ciptamas Agung menunjuk tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk menyusun dan menetapkan prosedur, membuat
program dan jadwal, melaksanakan pemeliharaan / perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pelayaran, serta
mengevaluasi dan mendokumentasi hasilnya.
IV.4.5. Evaluasi Laporan hasil Kajian teknis Pertambangan
IV.5. Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan Tidak ada dalam PT. Dian Ciptamas Agung
IV.6. Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa

IV.6.1. Perancangan dan rekayasa
PT. Dian Ciptamas Agung menetapkan prosedur yang terdokumentasi dengan mempertimbangkan aspek keselamatan pelayaran
pada tahap perancangan dan rekayasa terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pelayaran. Prosedur tersebut
mencakup menganai petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukanm verifikasi dan orang yang bertanggung jawab
memberikan persetujuan.
Page 25 of 32
DIAN CIPTAMAS AGUNG MANAGEMENT SYSTEM No. Dokumen DCA/al-ISE/MS/01

DCA Tanggal Terbit 08 Maret 2018
PEDOMAN MA NAGEMEN No. Revisi 0
IV.6.2. Perubahan
STATUS
STATUS DODOKUMEN
KUMENTIDAK
TIDAK TERKENDALI
TERKENDALI MCA
JIKA DICETAK
DICETAK
KEBUTUHANHARDCOPY
KEBUTUHAN HARDCO PY HA RUS
HARUS SEIZIN Q USE
SEIZINQHSE MANAGER
MANAGER
PT. Dian Ciptamas Agung menetapkan prosedur yang mengatur bahwa semua perubahan dan modifikasi
perancangan dan rekayasa yang mempunyai resiko Keselamatan Pelayaran dan / mempunyai implikasi
terhadap ketentuan peraturan perundang undangan harus diidentifikasi, didokumentasi, ditinjau ulang dan
disetujui oleh orang yang berwenang. Bila perubahan yang dilakukan terdapat pada lambung dan permesinan kapal,
maka perubahan tersebut harus mendapat persetujuan dari Class (Class BKI atau IACS member Class)
IV.7. Penetapan Sistem Pembelian

PT. Dian Ciptamas Agung menetapkan prosedur pembelian yang terdokumentasi untuk menjamin bahwa spesifikasi
teknik, persyaratan keselamatan pertambagan perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang undangan
menjadi pertimbangan utama dalam setia keputusan untuk membeli sarana pertambangan, bahan kimia, dan /
jasa. Prosedur pembelian tersebut sekurang kurangnya terdiri atas:
a. Penetapan spesifikasi pembelian sesuai denga persyaratan keselamatan PePelayaran dan

ketentuan peraturan perundang undangan
b. Proses seleksi pembelian
c. Proses verifikasi kesesuaian dengan spesifikasi pembelian.
Penetapan spesifikasi pembelian dikonsultasikan dengan personal yang memiliki kompetensi. Kebutuhan
pelatihan, pasokan alat pelindung diri, alat keselamatan, dan perubahan terhadap prosedur operasi / kerja
harus dipertimbangnkan sebelum pembelian dan penggunaan sarana Pelayaran, bahan kimia dan / jasa.
PT. Dian Ciptamas Agung memastikan terlaksananya Sosialisasi kepada seluruh pekerja saat sarana pertambangan,
bahan kimia, dan / jasa diterima ditem pat kerja. Sosialisasi termasuk diantaranya identifikasi, penilaian,
danpengendalian resiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja.
IV.8 Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan jasa Pertambangan.
PT. Dian Ciptamas Agung sebagai pemegang izin usaha jasa Pertambangan dalam kepentingan pekerjaan yang
menggunakan Subkontraktor wajib memastikan telah terpenuhinya persyaratan keselamatan sesuai dengan aturan
yang berlaku.
1V.8.1. Persyaratan, Seleksi, dan Penetapan Subkontraktor Persyaratan, seleksi dan

penetapan terhadap subkontraktor terdiri dari:
a. Perizinan perusahaan jasa pertambangan

b. Penanggung jawab operasi yang memiliki kompetensi
c. Tenaga ahli yang sesuai dengan pekerjaa yang dikonrakkan
d. Pengelola keselamatan yang memiliki kompetensi
e. Program dan biaya keselamatan pertambangan.
Setiap Subkontraktor harus berhasil lulus proses seleksi keselamatan pertambangan sebelum dipertimbangkan
untuk memperoleh suatu kontrak dengan PT. Dian Ciptamas Agung.
Page 26 of 32
I*1 Tanggal Terbit 08 Maret 2018
IV.8.2. Tanggung Jawab Pemantauan, dan Pelaporan Perusahaan Jasa Pertambangan

PT. Dian Ciptamas Agung memastikan Subkontraktor terpilih akan menjelaskan secara terperinci program dan biaya
keselamatan pertambangan terkait dengan aktifitas sebagai coal transporter (Tug & Barge). Program keselamatan
pertambangan terkait dengan aktifitas di Marine sekurang kurangnya memuat:
a. Program pemenuhan ketentuan peraturan perundang undangan

b. Identifikasi bahaya dan resiko
c. Pemeriksaann kesehatan pekerja tambang
d. Penyediaan alat pelindung diri dan alat keselmatan kerja memenuhi kriteria yang di
tetapkan PT. Dian Ciptamas Agung
e. Insdustrial I iygiene
IV.8.3. Evaluasi Subkontraktor

PT. Dian Ciptamas Agung melaksanakan evaluasi secera berkala terhadap kinerja keselamatan pertambangan Subkontraktornya
melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit. PT. Dian Ciptamas Agung melakukan evaluasi akhir untuk semua
penyelesaian kontrak dalam bentuk laporan kinerja keselamatan pertambangan, termasuk memberikan umpan balik untuk
pengetahuan dan pembelajaran dimasa yang akan datang, serta melakukan tindakan perbaikan untuk pekerjaan berikutnya.
IV.9. Pengelolaan keadaan Darurat

Perusahaan mengidentifikasi situasi-situasi darurat yang potensial dan membuat rencana-rencana tanggap darurat yang
sesuai. Pembuatan rencana tanggap darurat mempertimbangkan kebutuhan bantuan dari pihak-pihak terkait seperti Pemadam
Kebakaran kota, pihak Rumah Sakit, Polisi dan pihak lain yang dianggap perlu.
Tanggap Darurat dilaksanakan terhadap keadaan-keadaan darurat yang aktual terjadi dan akibat-akibat yang menyimpang dari
dampak K3L dicegah dan dikurangi.
Secara periodik perusahaan melakukan pengujian terhadap Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat dan jika memungkinkan,
melibatkan pihak-pihak terkait seperti Pemadam Kebakaran kota, pihak Rumah Sakit, Polisi dan pihak lain yang dianggap perlu.
Perusahaan melakukan review dan jika diperlukan melakukan revisi terhadap Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat terutama
setelah melakukan pengujian periodik dan setelah terjadi keadaan darurat
Page 27 of 32
Maret 2018
Ta ngga I Terbit 0
No. Revisi
PEDOMAN MANAGEMEN
BAB V
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
STATUS DO KUMEN TIDAK TERKENDALI JIKA D10ETAK

OC
H
PT. Dian Ciptamas Agung melakukan evaluasi terhadap kinerja keselamatan Pertambangan pada area Marine dan menindakiajuti
adanya ketidaksesuaian. Evaluasi dan Tindak Lanjut Terhadap Kinerja Keselamatan Pertambangan pada area Marine meliputi:
a. Pemantauandan pengukuran kinerja
b. Inspeksi pelaksanaan keselamatan pelayaran
c. Evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan dan persyaratan lainnya yang
terkait
d. Penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja
e. Evaluasi pengelolaan administrasi keselamatan Pelayaran
f. Audit Internal
g. Tindak lanjut ketidaksesuaian.
V.1. Pemantauan Pengukuran Kinerja

Perusahaan melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap kinerja K3L secara berkala pada Karakteristik Kunci yang
berdampak signifikan pada K3L, yang termasuk didalamnya:
1. Pengukuran dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, disesuaikan dengan kebutuhan
perusahaan.
2. Memantau perkembangan implementasi, yang memungkinkan Tujuan K3L perusahaan tercapai.
3. Memantau keefektifan pengendalian.
4. Pengukuran proaktif terhadap kinerja pemenuhan Program-Program K3L, Pengendalian -
Pengendalian serta Kriteria Operasi.
5. P engukuran reaktif terhad ap Kecel ak aan, Pencemaran Lingkung an d an P enyaki t Akib at Kerja
atau terhadap bukti-bukti Kinerja K3L lain yang menyimpang.
6. Mencatat / merekam data dan hasil dan Pemantauan dan Pengukuran yang cukup untuk
rrieriunjang analisis Tindakan Perbaikan dikemudian hari.
7. Pengelolaan KO Pertambangan pada area Marine
Peralatan untuk Pemantauan dan Pengukuran, secara berkala dIkalibras1 dan diperbalki (maintenance). Bukti-bukti dari hasi]
pelaksanaannya dipelihara.
V.2. Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan

PT. Dian Ciptamas Agung menyusun, menetapkan, menerapkan dan mendokumentasikan prosedur Inspeksi pelaksanaan
Keselamatan pertambangan. Prosedur Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan di area Marine terdiri atas:
a. Tujuan Inspeksi
b. Jenis Inspeksi
c. P el a k s an a I n sp ek si
d. Objek Inspeksi Jadwal dan frekuensi Inspeksi
e. Lembar periksa inspeksi
f. Peralatan lnspeksi
g. Metode dan tatacara inspeksi
h. P el ak sanaa n i nsp ek si
0. Klasifikasi bahaya
Page 28 of 32
No. Dokumen DCA/QHSE/MS/01 08 Maret 2018
Tanggal Terbit
j. Laporan Inspeksi
0. Tindak Ianjuut inspeksi
I.
Evaluasi hasil tindak lanjut inspeksi
m. Dokumentasi
V.3. Evaluasi Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang undangan dan Persyaratan lainnya yang terkait.
Pemenuhan terhadap kepatuhan peraturan, perundang- undangan dan persyaratan lain yang sesual dan terkait dengan K3L
kegiatan operasi PT. Dian Ciptamas Agung, dievaluasi secara berkala. Bukti-bukti dari hasil pelaksanaannya dipelihara.
V.4. Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja
PT. Dian Ciptamas Agung menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur penyelidikan kecelakaan,
kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja.
Prosedur penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja terdiri dari:
a. Pelaporan awal
b. Pengamanan Lokasi dan barang bukti ditempat kejadian
c. Pembentukan tim penyelidik
d. Tahapan penyelidikan yang terdiri atas
1. Pemgumpulan data dan informasi
2. Evaluasi dan analisis
3. Kesimpuian dan rekomendasi
e. Tindak lanjut hasil penyelidikan
f. Pelaporan dan dokurrierilaSi basil penyelidikan
g. Komunikasi hash! penyelidikan
Setiap insiden yang terjadi dilakukan investigasi dalam waktu yang ditentukan. Investigasi Insiden dianalisis untuk:
1. M e ne t ap k a n p en y e b a b p en y i m p an g a n- p en y i m p an g a n K 3L d an f ak to r l ai n y a ng d ap at menyebabkan
atau berkontribusi dalam terjadinya insiden.
0. Mengidentifikasi kebutuhan Tindakan Perbaikan.

1. Mengidentifikasi peluang untuk Tindakan Pencegahan.
2. Mengidentifikasi peluang untuk Perbaikan Berkelanjutan (Continual Improvement).
3. Mengkomunikasikan hasil Investigasi.
Setiap tindakan perbaikan yang dibutuhkan atau peluang tindakan pencegahan yang teridentifikasi didasarkan pada
ketidaksesuaian yang ditemukaan dari hasil investigasi.
Hasil investigasi insiden harus didokumentasikan dan dipelihara.
V.5. Audit Internal

Audit internal dilakukan secara periodik dan sistematis untuk:
1. Menentukan apakah Sistem Manajemen K3L yang diterapkan:
a. Mem e nuhi p eng atu ran Manaj em en K 3L y ang tel ah d i renc anak an atau tid ak , term asuk persyaratan
yang tertera di dalam standar;
b. Telah diterapkan dan dipelihara dengan baik atau belum;
Page 29 of 32
Tanggal Terbit Maret 2018
No. Revisi 0
PEDOMAN MANAGEMEN
c. Efektif dalam pemenuhan kebijakan dan tujuan organisasi atau tidak
2. Menindaklanjuti Tindakan Perbaikan dari hasil temuan audit sebelumnya;
3. Memberikan informasi hasil-hasil audit sebagai bahan pertimbangan program perbaikan kepada manajemen.
Program Audit Internal direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan hasil Penilaian Resiko K31_ dan hasil audit sebelumnya.
Dalam proses pelaksanaan audit perlu dilakukan pertimbangan terhadap hal-hal yang mencakup:
1. Penentuan Tanggung Jawab, Kompetensi dan Persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan audit, pelaporan
hasil audit dan memelihara rekaman audit.
2. Penentuan Kriteria Audit, Ruang Lingkup, Frekwensi dan Metode yang digunakan.
3. Pemilihan Auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan objektivitas dan kenetralan proses audit.
V.6. Tindak lanjut Ketidaksesuaian

Perusahaan mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian yang terjadi atau potensial terjadi, menanggulangi akibat yang ditimbulkan
dan melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian tersebut.
Dal am rnen erauk a n Ti nd ak an P erb ai k an d an TI nd ak an P enc eg ahan, P eny eb ab Dasa r d ari ketidaksesuaian harus
ditentukan sehingga Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan yang diambil dapat mencegah terulangnya ketidaksesuaian
yang terjadi.
Hasil Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan yang diambil dikomunikasikan, dicatat dan direview keefektifannya.
PT. Dian Ciptamas Agung menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur untuk menindakianjuti
ketidaksesuaian. Prosedur tindak lajut ketidaksesuaian sekurang kurangnya terdiri atas;
a. Identifikasi dan perbaikan ketidaksesuaian

b. Analisasi penyebab ketidaksesuaian
c. Evaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian
d. Catatan dan komunikasi hasil tindakan perbaikan dan pencegahan
Evaluasi efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan.
Page 30 of 32
Tanggal Terbit Maret 2018
No. Revisi 0
PEDOMAN MA NAGEMEN

BAB VI
DOKUMENTASI
Catatan dari implementasi SMS digunakan sebagai bukti terhadap dilakukannya implementasi yang sesuai dengan Kebijakan
K3L, Tujuan dan Sasaran K3L, Persyaratan Peraturan dan Perundang-Undangan dan Prosedur terdokumentasi. Selain itu catatan
implementasi SMS digunakan sebagai bukti kemajuan perbaikan K3L yang telah dibuat.
Catatan / Rekaman dibuat dan dipastikan mudah dibaca, mudah diidentifikasi dan mudah ditelusuri.
PT. Dian Ciptamas Agung mengendalikan catatan dengan membuat metode pengendalian berdasarkan Pengidentifikasian,
penyimpanan, perlindungan, pengambilan, penahanan (retention) dan pembuangan catatan.
Metode pengendalian catatan didokumentasikan dalam bentuk prosedur.
VI.1. Penyusunan Manual SMKP

PT. Dian Ciptamas Agung menyusun, menetapkan, dan mendokumentasikan manual SMKP yang meliputi:
a. R ua ng l i ng k up SM K P
b. Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk SMKP
c. Uraian dan interaksi Antara elemen elemen dalam SMKP dan acuan dokumen dari elemen terkait.
VI.2. Pengendalian Dokumen

PT. Dian Ciptamas Agung menyusun, menetapkan, menerapkan dan mendokumentasikan prosedur pengendalian dokumen
keselamatan pertambangan di area Marine yang meliputi:
a. Persetujuan pengeluaran/penerbitan dart pengendalian dokumen yang meliputi:

1. Dokumen keselamatan pelayaran mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan
tanggal perubahan
2. Penerima dokumen distribusi keselarnalan pelayaran Lercanturn dalarn dokumen tersebut
3. Dokumen keselamatan pelayaran edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan sehingga
mudah diakses dan dibaca
4. Dokumen using segera disingkirkan dari penggunanaanya sedangkan dokumen using yang disimpan untuk
keperluan tertentu diberi tanda khusus.
b. Perubahan dan modifikasi dokumen yang meliputi:

1. T erdapat system untuk mem buat dan p enyetujui p erubahan terhad ap keselamatan pelayaran
2. Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dart tertera dalam dokumen atau
lampirannya serta menginformasi kepada pihak terkait
3. T e r d a p a t p r o s e u d r p e n g e n d a l i a n c a t a t a n d o k u m e n d af t a r s e l u r u h d o k u m e n y a n g mencantumkan
status dari setiap dokumen tersebut dalam upaya mencegah penggunaan dokumen usang.
c. Identifikasi dan pengelolaan dokumen dokumen yang berasal dari luar yang terkait.
Page 31 of 32
BAB VII
TINJAUAN MANAGEMEN
Wakil Manajemen PT. Dian Ciptamas Agung membuat laporan kemajuan Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan setiap tahun.
Masukan dari laporan kemajuan sistem manajemen K3L termasuk:
1. H asil Audit Internal yang tel ah dil ak sanakan.

STATUS
STATUSDOKUMEN
DOKUMEN TIDAK
TIDAK TERKENDALI
TERKENDALI JIKA
JIKA DICETAK
KEBU TU HAN HARDCO
KEBUTUHAN PY HARUS
IIARDCOPY I4ARUSSEIZIN
SEIZINQQHSE
H SE MANAGER
MANAGER
2. Evaluasi penaatan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain
yang diikuti perusahaan.
3. Hasil partisipasi dan konsultasi.

4. KomunIkaslpfhak eksternal yang berkepentingan, termasuk keluhan.
5. Kinerja K3L perusahaan.
6. T i ng k at p e nc a p a i a n T uj ua n d a n S as a r an .
7. Status Investigasi Insiden, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.
8. T i nd a k l a nj u t T i nj au a n Ma n aj e m e n s eb e l um ny a.
9. Situasi yang berubah, termasuk perkembangan dan persyaratan peraturan Perundang-undangan
dan persyaratan lain yang terkait dengan aspek lingkungan.
10. Rekomendasi perbaikan.
Laporan kemajuan tersebut ditinjau oleh Direktur Utama PT. Dian Ciptamas Agung berdasarkan komitmen perbaikan
berkelanjutan dan digunakan untuk membuat keputusan terhadap:
1. Performance K3L.
2. Kebijakan K3L dan Tujuan-Tujuannya.
3. Sumber Daya yang dibutuhkan.
4. Elemen lain dari Sistem Manajemen K3L.
Hasil akhir dari tinjauan manajemen dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada seluruh pekerja.
Page 32 of 32
,
DcR
PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG
KOMITE KESELAMATAN PELAYARAN/PANITIA PEMBINA

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
NOMOR DOKUMEN : DCA/QHSE/MS/02

0
Revisi :0
SIKLUS TINJAU ULANG :4Tahun
Dibu a t , Diperiksa,
Faisal Anggari Ang Koko Adhisty N. Dani Iswardana Ade Kurniawan Budi Setiawan
Marine Safety Marine Safety QHSE Dept. Head Ops. Dept. Head Direktur Utama

KEBUTU HAN HARDCOPY HARUS SE1ZIN QHSE MANAGER
Page 1 of 16
DCH Kamite Keselamatan Pelayaran/Panitia Pembina
Tanggal
Terbit
No. Revisi
08 Maret 2018
0
Keselamatan & Kesehatan Kerja (P2K3)
A.DAFTAR151
Halaman
D A F T A R 1 5 1 2
LEMBAR CATATAN PERUBAI IAN DOKUMLN................................................................................... 3
STRUKTUR ORGANISASI KOMITE KESELAMATAN PELAYARAN /P2K3....................................................4
TUGAS & TANGGUNG JAWAB....................................................................................................
I.Dewan Pengarah.................................................................................................................. 5
II.Komite Keselamatan Pelayaran / P2K3........................................................................................ 6
1.1. PJO/Ketua Komite Keselamatan Pelayaran /Ketua Pembina K3L......... 6
1.2. Wakil Ketua Komite Keselamatan / Wakil Ketua Pembina K3L..............8
1.3. Sekertaris Komite Keselamatan/Sekertaris K3L/QHSE Mgr..................8
1.4. QHSE Superintendent.................................................................11
1.5. Bagian K3 & KO........................................................................ 12
Anggota................................................................................................................................ 13
Page 2 of 16
STATUS DO KUMEN TIDAK TERKEN DA LI JIKA DICETAK
KEBUTUHAN HARDCO PY HARUS SEIZIN Q HSE MAN AGER
Tanggal Terbit 08 Ma ret 2018
Komite Keselamatan Pelayaran/Panitia Pembina No. Revisi 0

B. Lembar Catatan Perubahan
Dokumen
No. Revisi Tanggal Revisi Isi Perubahan
Catatan Hubungi PengendaliDokumen

: untuk memastikan edisi dokumen yang berlaku
Page 3 of 16
STATUS DO KUMEN
TIDAK TERKENDALI
JIKA DICETAK
KEBUTUHAN HA RDCO
PY HARUS SEIZIN Q
HSE MANAGER
*
No. Dokumen
DIAN CIPTAMAS AGUNG MANAGEMENT SYSTEMTanggal Terbit
Tangga I Terbit 08 Maret 2018
Kamite Keselamatan Pelayaran/Panitia Pembina No. Revisi 0
C. STRUKTUR ORGANISASI KOMITE KESELAMATAN / P2K3
DC KOMITE KESELAMATAN / P2K3 PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG

A
Dewan Pengarah
PRESIDENT DIRECTOR
D IR ECT O R( P ER AT IO N A L
Komite Keselamatan
KETUA
P0
SERKETARIS
QHSE Manager
QHSE Superintendent
Bagian K3 & KO
WAKIL KETUA
Manager Operational
CONTARCTOR OPERATIONAL SUPPORT TECHNICAL

P10 Contractor Operation Supt. Technical Supt.
Page 4 of 16
STATUS DO KU MEN TIDAK TERKEN DA LI JIKA DICETAK
KEBUTU HAN HARDCO PY HARUS SEIZIN QHSE MANAGER
DCA/QHSE/MS/02
08 Maret 2018
DCR Komite Keselamatan Pelayaran/Panitia Pembina No. Revisi 0
D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
I. Dewan pengarah
Dewan Pengarah merupakan Board Of Directors PT Dian Ciptamas Agung yang terdiri
dari President Direktur dan Operation Direktur.
1. Presiden Direktur merupakan penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan K3L

yang didelegasikan ke Penanggung Jawab Operasional (PJO) sebagai Wakil
Manajernen PT Dian Ciptamas Agung. Dalam pelaksanaan pengelolaan KR[ , Dewar
Pengarah memiliki tujuan jabatan, tangung jawab dan kewenangan/otoritas dan
akuntabilitas sebagai berikut:
1.1. Tujuan Jabatan
Merdorong dan mengawasi terlaksananya kebijakan K3L perusahaan
1.2. Tanggung Jawab dan Kewenangan/Otoritas
a. Menetapkan kebijakan K3L yang disetujui oleh Presiden Direktur PT Dian

Ciptamas Agung.
b. Menyedlakan sumber daya penting bagi implementasi K3L (finansial, surnber

daya manusia, keahlian khusus, dll).
c. Menunjuk Penanggung Jawab Operasional (PJO) untuk pelaksanaan Sistem

Manajemen K3L.
d. Menunjuk Lead Auditor dan Tim Internal Auditor.
e. Menetapkan tugas tanggung jawab wewenang dan akuntabilitas untuk

memfasilitasi penerapan SMKP
f. Memasukkan keselamatan pelayaran dalam tugas dan tanggung jawab

pimpinan dan jajaran manajemen perusahaan
g. Mengkaji ularg secara berkala struktur orgnisasi perusahaan, tugas,

wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas
1.3. Akuntabilitas
a. Terdapat kebijakan K3L yang telah disetujui oleh Presiden Direktur PT Dian
Ciptamas Agung.
b. Ketersediaan sumber daya penting bagi implementasi K3L (finansial, sumber

daya manusia, keahlian khusus, dil).
c. Terdapat penunjukan Penanggung Jawab Operasional untuk pelaksanaan

Sistem Manajemen K3L.
d. Teiah ditunjuknya Lead Auditor dan tim Internal Auditor.
Page 5 of 16
STATUS DO KUMEN TIDAK TERKEN DA LI J1KA DICETAK
KEBUTUHAN HARDCO PY HARUS SEIZIN Q HSE MANAGER
H. Komite Keselamatan
Komite Keselamatan terdiri dari Ketua, Wakil
Ketua, Sekretaris, Pelaksana K3 & KO
Pelayaran dan anggota.
1. Penanggung Jawab Operasional/ Ketua Komite

Keselamatan Pelayaran/ Ketua Pembina
K3L
PJO PT Dian Ciptamas Agung / Ketua Komite
Keselamatan / Kepala Pembina K3L berfungsi
juga sebagai Wakil Manajemen PT Dian
Ciptamas Agung. Dalam pelaksanaan
pengelolaan K3 dan Lingkungan, Penanggunga
Jawab Operasional PT Dian Ciptamas Agung
memiliki tujuan jabatan, tanggung jawab
dan kewenangan/otoritas dan akuntabilitas
sebagai berikut:
1.1 Tujuan Jabatan:
a. Menjalankan Kebijakan K3L yang

telah ditetapkan oleh Top Management.
b. Memimpin dan bertanggung jawab

atas terlaksananya Sistem Manajemen K3L
di seluruh area kerja PT Dian Ciptamas
Agung.
1.2 Tanggung Jawab dan Kewenangan/Otoritas:
a. Memimpin dan bertanggung jawab atas

terlaksananya serta ditaatinya Peraturan
Perundang-Undangan K3L yang berlaku.
b. Memastikan Sistem Manajemen K3L PT

Dian Ciptamas Agung, yaitu Safety &
Environment Management System dibuat,
diimplementasikan, dipatuhi serta dipelihara.
c.Merencanakan, menyelenggarakan dan

memirnpin rapat yang berkaitan dengan K3L
d. Mendorong aktif keterlibatan serta

kontribusi semua anggota pada Struktur
Organisasi dalam pelaksanaan K3L di tempat
kerja.
e. Menetapkan dan mengesahkan tujuan,

sasaran dan program K3L.
f. Memastikan pelaksanaan, perkembangan

dan evaluasi tujuan, sasaran dan program
sistem manajemen K3L yang telah ditetapkan.
g. Menetapkan program pencegahan
mengenai K3L yang dapat mengakibatkan
antara lain terjadinya kondisi dan tindakan
tidak aman, nearmiss, accident, penyakit akibat
kerja dan wabah penyakit.
h. Memastikan diterbitkannya dokumen

K3L.
i. Memastikan terselenggaranya audit K3L

secara berkala.
j. Memastikan terlaksananya tinjauan
manajemen terhadap sistem manajemen
K3L
k. Memimpin implementasi terhadap Sistem

Manajemen K3L.
Page 6 of 16
STATUS DOKUMEN
T1DAK TERKENDALI
AKA DICETAK
KEBUTUHAN
HARDCOPY HARUS
SEIZIN Q HSE
MANAGER
No. Dokumen
DIAN CIPTAMAS AGUNG MANAGEMENT SYSTEM DCA/
Tanggal Terbit
DCR Komite Keselamatan Petayaran/Panitia Pembina No. Revisi
08 Ma
0
I. Melaporkan kinerja Sistem Manajemen K3L

kepada Presider) Direktur.
m. Memastikan masalah-masalah
yang ada terdapat pencegahan
mengenai Sistem Manajemen K3L.
n. Menindaklanjuti dan membuat

keputusan terkait dengan hasil meeting
K3L yang membutuhkan pertimbangan
penting yang terkait dengan:
n Finansial.
n Dampak yang berpengaruh terhadap PT

Dian Ciptamas Agung.
n Perubahan proses operas' atau pilihan

teknologi.
1.3 Akuntabilitas:
a. Terlaksananya serta ditaatinya semua

Peraturan Perundang-Undangan K3L yang
berlaku.
b. Telah dibuat, diimplementasikan, dipatuhi

serta dipelihara Sistem Manajemen K3L PT
Dian Ciptamas Agung, yaitu Safety &
Environment Management System.
c. Terlaksananya rapat yang berkaitan

dengan K3L.
d. Semua anggota pada Struktur

Organisasi, berkontribusi dan terlibat secara
aktif dalam pelaksanaan K3L di tempat kerja.
e. Tujuan, sasaran dan program K3L telah

ditetapkan dan disahkan.
f. Memastikan tujuan, sasaran dan program

sistem manajemen K3L yang telah ditetapkan
terlaksana dan terevaluasi.
g. Program pencegahan mengenai K3L yang

dapat mengakibatkan antara lain terjadinya
konclisi dan tindakan tidak aman, nearmiss,
accident; penyakit akibat kerja dan wabah
penyakit telah ditetapkan.
h. Semua dokumen terkait K3L ditetapkan.

i. Terlaksananya audit K3L secara berkala.
j. Terlaksananya tinjauan manajemen

terhadap sistem manajemen K3L
k. lerdapat laporan kinerja Sistem

Manajemen K3L yang disampaikan kepada
Presiden Direktur.
I. Adanya tindak lanjut dan keputusan terkait

dengan hasil meeting K3L yang membutuhkan
pertimbangan penting yang terkait dengan:
n Finansial.
n Dampak yang berpengaruh terhadap PT

n Perubahan proses operasi atau pilihan

teknologi.
m. Ditetapkannya program pencegahan mengenai
sistem manajemen K3L.
Page 7 of 16
STATUS DO KU M EN
TIDAK TERKEN DA Ll
JIKA D1C ETA K
KESHTU HAN HARDCO
PY HARU S SEIZIN Q
USE MANAGER
DC Komite Keselamatan Pelayaran/Panitia Pembina No. Revisi 0
H Keselamatan & Kesehatan Kerja (P2K3)
2. Wakil Ketua Komite Keselamatan Pelayaran /

Wakil Ketua Pembina K3L
Wakil Ketua Komite Keselamatan Pelayaran /

Wakil Ketua Pembina K3L dalam pelaksanaan
pengelolaan K3 dan Lingkungan memiliki tujuan
jabatan, tanggung jawab dan
kewenangan/otoritas dan akuntabilitas sebagai
berikut:
2.1. Tujuan Jabatan:
Membantu P.10/ Ketua Komite Keselamatan

Pelayaran / Ketua Pembina K3L menjalankan
Kebijakan K3L yang telah dltetapkan oleh Top
Management dan terlaksananya Sistem
Manajemen K3L di seluruh area kerja PT Dian
Ciptamas Agung.
2.2.Tanggung Jawab dan Kewenangan/Otoritas:
a. Memeriksa tujuan, sasaran dan

program K3L.
b. Memberikan masukan dan

rekomendasi kepada Penanggung Jawab
Operasi terhadap pelaksanaan,
perkembangan dan evaluasi tujuan,
sasaran dan program sistem manajemen
K3L yang telah ditetapkan.
2.3.Akuntabilitas:
a. Memastikan tujuan, sasaran dan program

K3L terevaluasi
b. Terdapat rekomendasi terhadap
pelaksanaan, perkembangan, evaluasi tujuan,
sasaran dan program sistem manajemen K3L
yang telah ditetapkan.
c. QHSE Dept. yang melaksanakan audit

internal K31.
d. QHSE Dent. yang ir 1 I ,
ie,a,sanakan periyediaan
InMutlrldsl, pengembangan seed evaluasi sistem
manajemen K3L.
3. Sekretaris Komite Keselamatan Pelayaran/ K3L/

QHSE Manager
Sekretaris Komite Keselamatan Kerja/ K3L/

QHSE Manager ditunjuk untuk melaksanakan
tugas harian dalam mengelola K3L di seluruh
area kerja PT Dian Ciptamas Agung.
Dalam pelaksanaan pengelolaan K3L, Sekretaris
Komite Keselamatan Pelayaran / K3L/ QHSE
Manager dibantu oleh 2 Section yaitu :
a. Section QHSE yang melaksanakan

fungsi administratif pemantauan dan
pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
(K3).
b. Section Marine Safety yang

melaksanakan pemantauan implementasi
dan pengelolaan K3L di atas kapal.
Page 8 of 16
STATUS DO KUMEN
TIDAK TERKENDALI
AKA DICETAK
KEBUTUHAN
HARDCOPY HARUS
SEIZIN QHSE
MANAGER
*D
DIAN CI PTAMAS AGUNG MANAGEMENT SYSTEM
Dalam pelaksanaan pengelolaan K3L, Sekretaris Komite Keselamatan Pelayaran / K3L/

QHSE Manager memiliki tujuan jabatan, tanggung jawab dan kewenangan/otoritas
dan akuntabilitas sebagai berikut :
3.1. Tujuan Jabatan
a. Membantu Penanggung Jawab Operasi PT Dian Ciptamas Agung dalam

menjalankan Kebijakan K3L PT Dian Ciptamas Agung dengan mengarahkan dan
inengkour diriasikari impleineriLasi Sistein Manajei nen K3L di selui uli aced ketja PT
b. Melakukan pengelolaan Sistem Manajemen K3L dan mernastikan pernenuhannya

berjalan dengan baik di lapangan.
3.2. Tanggung Jawab dan Kewenangan/Otoritas

a. Memonitor pelaksanaan program-program Manajemen K3L yang
telah ditetapkan.
b. Melaporkan kinerja Sistem Manajemen K3L pada Penanggung Jawab

Operasi.
c. Menangani komunikasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan
K3L. Misalnya: Audit Instansi Pernerintah, kunjungan Pelaksana Inspeksi Kapal,
LSM, Masyarakat, dan komunikasi internal perusahaan, dll.
d. Membantu Penanggung Jawab Operasi dan Wakil dalam mempersiapkan

rapat K3L, memberikaii iisruiniasi ter liadap icIpU!dil rdpal (nolulen), serLd
melakukan klarifikasi terkait dengan keputusan — keputusan yang ditetapkan
Penanggung Jawab Operasi pada Rapat K3L.
e, Mengidentifikasi tujuan, sasaran dan program K3L.

f. Memastikan terlaksananya tugas K3 dan KO Pelayaran.
g. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan tujuan, sasaran dan program K3L.
h. Memeriksa draft pengajuan dokumen K3L.
i. Melakukan pelaporan tentang kegiatan P2K3 setiap tiga bulan ke Dinas
Tenaga Kerja setempat.
j. Memastikan dokumen K3L beserta catatannya diikuti dan dipelihara.

k. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan identifikasi HIRADC
serta memantau pengendalian — pengendalian dari bahaya dan dampak
yang teridentifikasi didalam HIRADC.
Mengkoordinasikan pelaksanaan audit K3L secara berkala.
Page 9 of 16
STATUS DO KUMEN TIDAK TERKEN DA LI JIKA DICETAK
ICW Tanggal Terbit
No. Revisi
08 Maret 2018
0
Komite Keselarnatan Pelayaran/Panitia Pembina
m. Mengkoordinasikan dan
mengarahkan pembuatan dokumen
k e r j a y a n g bersifat teknis atau memiliki
proses yang khusus di Departemen.
n. Mengkoordinasikan pelaksanaan
tinjauan manajemen K3L.
o. Memastikan siklus PDCA (Pion —
Do —Check — Act) pada Sistem
Manajemen K3L PT Dian Ciptamas
Agung berjalan untuk perbaikan yang
berkelanjutan (Continual Improvement).
p. Merneriksa perigajuari progrum

pencegahari K3L.
3.3. AkuntabiIitas
a. Terlaksananya program-program
Manajemen K3L yang telah ditetapkan
b. Tersedianya laporan kinerja Sistem

Manajemen K3L pada Penanggung Jawab
Operasi PT Dian Ciptamas Agung.
0. Komunikasi internal dan eksternal yang

berkaitan dengan K3L telah terkendali dengan
baik, misainya: Audit Instansi Pemerintah,
kunjungan Pelaksana Inspeksi Kapal, LSM,
Masyarakat, dan komunikasi Internal
Perusahaan, dll.
a. Rapat K3L terlaksana dengan baik dan

tepat waktu, informasi rapat K3L
terdistribusi dan telah dilakukan klarifikasi
terkait dengan keputusan yang ditetapkan oleh
Penanggung Jawab Operasi pada Rapat K3L.
b. Terdapat usulan tujuan, sasaran

dan program K3L.
c. Terlaksananya tugas K3 dan KO
Pelayaran.
d. Te r d ap a t la po r a n p el a k sa n a a n d an
pe r k e m b a ng a n t uj u a n , sa sa r a n da n program
K3L.
e. Terlaksananya pelaporan kegiatan P2K3

setiap tiga bulan ke Dinas Tenaga Kerja
setempat.
f. Terlaksananya audit K3L secara

berkala.
g. Dokumen K3L dan catatannya
yang diikuti dan dipelihara dengan baik.
h. Terlaksananya tinjauan
manajemen K3L.
I. Terlaksananya monitoring terhadap
pelaksanaan identifikasi HIRADC serta
terpantaunya pengendalian-pengendalian dari
bahaya dan dampak yang teridentifikasi didalam
HIRADC.
m.Telah dibuatnya dokumen kerja yang bersifat

teknis atau memiliki proses yang khusus di
Departemen.
Page 10 of 16
STATUS DO KU MEN
T1DAK TERKENDALI
JIKA DICETAK
KEBUTUHAN HARDCO
PY HARUS SEIZIN
QHSE MANAGER
DIAN CIPTAMAS AGUNG MANAGEMENT SYSTEM No. Dokumen DCA/

Tanggal Terbit 08 M
0
Komite Keselamatan Pelayaran/Panitia Pembina
Keselamatan & Kesehatan Kerja (P2K3) No. Revisi
n. Berjalannya siklus PDCA (Plan — Do — Check —

Act) pada Sistem Manajemen K3L PT Dian
Ciptamas Agung berjalan untuk perbaikan
yang berkelanjutan (Continual Improvement).
4. QHSE Superintendent
Dalarn peldksdi iddri peirgelulaaii K3L, QHSE

Supeiiiii.endera memiliki tujuan jabdldri, tanggung
jdwab dare koweridngan/oloriLds ddn akurildbilitas
sebagdi betikui. :
4.1 Tujuan Jabatan
Memimpin dan mengkoordinasikan

pelaksanaan Keselamatan dan kesehatan
kerja (K3) dan keselamatan operasi (KO)
diseluruh area kerja PT Dian Ciptamas Agung.
4.2 Tanggung Jawab dan Kewenangan/Otoritas
a. Memonitor pelaksanaan program

K3 dan KO yang telah ditetapkan.
b. Membuat laporan pelaksanaan program K3
dan KO Pelayaran.
c. Memberikan rekomendasi terhadap

peningkatan kinerja K3.
d. Menangani komunikasi internal

dan eksternal yang berkaitan dengan K3
dan KO. Misalnya: Audit Instansi Pemerintah,
kunjungan Pelaksana inspeksi Kapal, LSM,
Masyarakat, dan komunikasi internal
perusahaan,
e. MernbanLu SekreLaris PJO

dalam memberikan informasi terhadap
laporan rapat (notulen), serta membantu
melakukan klarifikasi terkait dengan
kepulusan — keputusan yang ditetapkan
Penanggung Jawab Operasi pada Rapat K3
dan KO.
0. Mengidentifikasi tujuan, sasaran

dan program K3 dan KO Pelayaran.
a. Membuat laporan tentang
kegiatan P2K3 setiap tiga bulan ke Dinas
Tenaga Kerja setempat.
b. Memeliharan dokumen K3 beserta

catatannya.
c. Membahas mengenai masalah-
masalah dan membuat program
pencegahan K3 dan KO.
4.3 Akuntabilitas
a. Program K3 dan KO yang telah

ditetapkan terlaksana.
b. Laporan pelaksanaan program K3 dan KO
tersedia.
c. Terdapat rekomendasi peningkatan kinerja

K3 dan KO Pelayaran.
Page 11 of 16
STATUS DO KUMEN
TIDAK TERKENDAL1
JIKA DICETAK
KEBU TU HAN
HARDCOPY HARUS
SEIZIN QHSE
MANAGER
No. Revisi 0
Komite Keselamatan Pelayaran/Panitia Pembina
d. Komunikasi internal dan eksternal yang

berkaitan dengan K3 dan KO telah
terkendali dengan baik, misalnya: Audit
Instansi Pemerintah, kunjungan Pelaksana
Inspeksi Ka pal, LSM, Masyarakat, dan
komunikasi Internal Perusahaan, dll.
e. Tersedia informasi
terhadap laporan rapat (notulen), serta
membantu
melakukan klarifikasi terkait dengan keputusan
— keputusan yang ditetapkan Penanggung
Jawab Operasi pada Rapat K3 dan KO.
0. Tujuan, sasaran dan program K3 dan KO

teridentifikasi.
a. Tersedia laporan tentang kegiatan P2K3
setiap tiga bulan ke Dinas Tenaga Kerja
setempat.
b. Dokumen K3 dan KO beserta catatannya

terpelihara.
c. Terdapat program pencegahan K3 & KO.
5. Bagian K3 dan KO
Bagian K3 dan KO memiliki tujuan jabatan,

tanggung jawab dan kewenangan/otoritas dan
akuntabilitas sebagai berikut :
5.1 Tujuan Jabatan
Terwujudnya kegiatan Keselamatan dan

kesehatan kerja (K3) dan keselamatan operasi
(KU) penambangan diseIuruh area kerja PT
5.2 Tanggung Jawab dan Kewenangan/Otoritas
a. Mengumpulkan, menganalisa data

dan mencatat rincian dari setiap
kecelakaan atau kejadian yang berbahaya,
kejadian sebelum terjadinya kecelakaan,
penyebab kecelakaan, menganalisis
kecelakaan dan pencegahan kecelakaan.
b. Mengumpulkan data mengenai

area dan kegiatan yang memerlukan
pengawasan yang lebih ketat dengan
maksud untuk memberi saran kepada
Penanggung Jawab Operasi tentang tata
cara dan penggunaan alat-alat deteksi serta
alat pelindung diri.
c. Memberikan penerangan dan

petunjuk mengenai keselamatan dan
kesehatan kerja kepada semua pekerja
tambang, antara lain melalui
pertemuanpertemuan, ceramah-ceramah,
diskusi-diskusi, pemutaran film dan media
atau alat publikasi lainnya.
d. Membentuk dan melatih anggota

tim penyelamat tambang
e. Menyusun statistik kecelakaan
f. Melakukan evaluasi keselamatan
dan kesehatan kerja.
Page 12 of 16
STATUS DO KUMEN
TIDAK TERKEN DALT
JIKA DICETAK
KEBUTUHAN
HARDCOPY HARUS
SEIZIN Q HSE
MANAGER
*
No. Dokumen
Tanggal Terbit
Kamite Keselamatan Pelayaran/Panitia Pembina No. Revisi 0
g. t)
Mengumpulkan dan mengevaluasi
rekaman hasil pemeriksaan dan
pemeliharaan sarana, pra sarana instalasi dan
peralatan pelayaran.
h. Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman

hasil pengamanan instalasi
i. Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil

pengujian dan penyelidikan terhadap kelayakan
sarana, prasarana, instalasi dan peratalan
pelayaran.
j. Mengumpulkan data kompetensi tenaga teknik
0. Mengumpulkan rekaman jadwal pemeliharaan

sarana, prasarana, instalasi dan peralatan
pelayaran
I. M ela ku k an an ali sa dat a da ri re ka ma n K O

pela ya ra n dan memb er ik an rekomendasi
tindak lanjut.
5.3 Akuntabilitas
a. Tersedia data dan analisa dari setiap

kecelakaan atau kejadian yang berbahaya,
ke jadi an seb el um te rj adin ya ke ce lak aa n,
pen ye bab k ec ela ka an , dan pencegahan
kecelakaan.
b. Tersedia data mengenai area dan kegiatan

yang memerlukan pengamanan yang lebih ketat
dengan maksud untuk memberi saran kepada
PJO tentang tata cara dan penggunaan alat-
alat deteksi serta alat pelindung diri.
c. terlaksana
pertemuan-pertemuan,
ceramah-ceramah,
diskusi-diskusi,
pemutaran film dan media atau alat publikasi
lainnya yang terkait dengan K3.
d. Terdapat anggota tim penyelamat pelayaran
e. I ersedianya statistik kecelakaan

f. Dilakukannya evaluasi keselamatan dan
kesehatan kerja.
g. Terdapat rekaman hasil pemeriksaan dan

pemeliharaan sarana, pra sarana instalasi dan
peralatan pelayaran.
h. Terdapat rekaman rekaman hasil pengamanan

instalasi
i. Terdapat rekaman hasil pengujian dan

penyelidikan terhadap kelayakan sarana,
prasarana, instalasi dan peralatan pelayaran.
j. Terdapat data kompetensi tenaga teknik
k. Terdapat rekaman jadwal pemeliharaan

sarana, prasarana, instalasi dan
peralatan pelayaran
I. Terdapat analisa data dari rekaman KO

p e l a y a r a n d a n m e m b e r i k a n rekomendasi
tindak lanjut.
6. Anggota
Page 13 of 16
STATUS DO KUMEN
TIDAK TERKENDALI.
JIKA DICETAK
KEBUTUHAN
HARDCOPY HARUS
SEIZIN QHSE
MANAGER
DIAN CIPTAMAS AGUNG MANAGEMENT DCA/QHS
SYSTEM No. Dokumen
E/M5/02 Tangga I Terbit
08 Ma ret
Komite Keselamatan 2018
Pelayaran/Panitia Pembina No. 0
Revisi
Keselamatan & Kesehatan
Kerja (P2K3)
Dalam pelaksanaan pengelolaan K3L, PJO,
Operasional Manager, QHSE Manager dan
Penanggung Jawab Operasional (PJO) Mitra Kerja
PT Dian Ciptamas Agung memiliki tujuan jabatan,
tanggung jawab dan kewenangan/otoritas dan
akuntabilitas sebagai berikut:
6.1. Tujuan Jabatan

Memastikan terlaksananya irnplernentasi
Sistem Manajemen K3L di area yang menjadi
tanggung jawabnya.
6.2. Tanggung lawab dan Kewenangan/Otoritas
a. Melakukan upaya pencegahan

kecelakaan, pencemaran atau
penurunan kualitas lingkungan hidup
serta penyakit akibat kerja.
b. Memenuhi Peraturan/Perundang-
Undangan dan persyaratan/ketentuan
K3L lain yang terkait dengan Perusahaan.
c. Konsisten dalam menjalankan

siklus PDCA dari SOP guna
perbaikan berkelanjutan (Continual
Improvement).
d. Secara konsisten menumbuhkan

dan menjalankan budaya kerja terkait
dengan K3L.
0. Penerapan r e w a r d dan p u n i s h m e n t
yang memadai guna mempercepat
tumbuhnya budaya kerja yang ber-K3L.
0. Mencapai cedera fatal "Nihil" dan

mengurangi insiden berakibat kerusakan
harta benda.
a. Bertanggung Jawab kepada PJO PT Dian

Ciptamas Agung untuk menyampaikan setiap
informasi yang berkaitan dengan Sistern
Manajemen K3L kepada seluruh Pekerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya.
b. Menyampaikan setiap informasi penting

terkait dengan Sistem Manajemen K3L dari
bawahannya kepada Penanggung Jawab
Operasional PT Dian Ciptamas Agung serta
dapat juga menyampaikan pada Rapat K3L.
c. Melaksanakan identifikasi HIRADC

serta program/activity plan K3L di
lingkungan Departemennya masing-masing.
d. Mensosialisasikan hasil identifikasi HIRADC

kepada seluruh Pekerja yang berada di bawah
tanggung jawabnya.
e. Menjalankan program/activity plan K3L
yang telah ditetapkan di lingkungan
Departemennya masing-masing.
I. Melaksanakan tindakan perbaikan dan

tinclakan pencegahan di
Departemennya masing-masing, terhadap
kecelakaan K3L, basil audit, komplain K3L
maupun inspeksi.
Page 14 of 16
STATUS DO KU M EN
TIDAK TERKEN DA LI
JIKA DICETAK
KEBUTU HAN HARDCO
PY H A RU S SEIZIN Q
HSE MANAGER
*I)
No. Dokumen DCA/
DIAN CIPTAMAS AGUNG MANAGEMENT SYSTEM 08 M
Tanggal Terbit
m.Melaporkan semua jenis kecelakaan/insiden

yang terjadi di Departemennya masing-masing
dan melakukan investigasi insider.
n. Men ciptakan dan me me lihara te mpat

kerja yang be rsih dan se hat (housekeeping)
di area kerjanya serta secara konsisten
melakukan kegiatan inspeksi K3L.
0. Melakukan kerja sama atau pembinaan ke

seluruh Mitra Kerja dan Supplier guna
meningkatkan kinerja K3L di seluruh operasinya.
a. Menghadiri Rapat K3L yang dipimpin oleh

Penanggung Jawab Operasional PT Dian
Ciptamas Agung, memberikan ide, saran, dan
pengalaman dalam rapat K3L, mendapatkan
informasi K3L yang ditetapkan dalam rapat
serta mengkomunikasikan hasil rapt K3L
tanggung jawabnya.
6.3. Akuntabilitas
a. Tidak adanya kecelakaan, pencemaran atau

penurunan kualitas lingkungan hidup dan
penyakit akibat kerja.
b. Terpenuninya Peraturan/Perundang-Undangan
dan persyaratan/ketentuan K3L lain yang terkait
dengan Perusahaan.
c. Konsisten dalam menjalankan siklus

PDCAguna perbaikan berkelanjutan
(Continual Improvement).
d. Terciptanya budaya kerja yang ber-K3L. No. Dokumen DCA/QHSE/MS/02
e. Tercapainya penerapan reward d a n Tanggal Terbit 08 Maret 2018
No. Revisi 0
punishment yang memadai guna
mempercepat tumbuhnya budaya kerja yang her-
K3[ .
0. Tercapainya cedera fatal "Nihil" dan

berkurangnya insiden berakibat kerusakan
harta benda.
f. Tersampaikannya setiap informasi yang

berkaitan dengan Sistem Manajemen K3L
tanggung jawabnya.
g. Tersampaikannya setiap informasi penting

terkait dengan Sistem Manajemen K3L dari
bawahannya kepada PJO PT Dian Ciptamas
Agung serta pada Rapat K3L.
a. Telah teridentifikasi HIRADC serta

program/activity plan K3L di lingkungan
Departemennya masing masing.
b. Telah tersosialisasikan hasil identifikasi

HIRADC kepada seluruh Bawahannya.
Page 15 of 16
STATUS DO KUMEN
TIDAK TERKENDALI
J1KA DICETAK
KEBUTUHAN
HARDCOPY HARUS
SEIZIN Q EISE
MANAGER
DCH DIAN CIPTAMAS AGUNG

MANAGEMENT SYSTEM
Komite Keselamatan Pelayaran/Panitia

Pembina
k. Semua program/activity plan K3L yang telah

ditetapkan di lingkungan Departemennya
masing-masing telah dilakukan sesuai dengan
target waktu yang telah ditetapkan.
I. Semua tindakan perbaikan dan tindakan

pencegahan di Departemennya masing-
masing, terhadap kecelakaan K3L, hasil audit,
komplain K3L maupun inspeksi telah dilakukan.
mi. I elah dilaporkannya semua penis

kecelakaan/insiden yang terjadi di
Departemennya masing-masing dan melakukan
investigasi insiden.
n. Terciptanya dan terpeliharanya tempat

kerja yang bersih dan sehat
(housekeeping) di area kerjanya serta secara
konsisten melakukan kegiatan inspeksi K3L.
o. Telah dilakukannya kerja sama atau

pembinaan ke seluruh Mitra Kerja dan
Supplier guna meningkatkan kinerja K3L di
seluruh operasinya.
p. lelah menghadiri Rapat K3L yang

dipimpin oleh Kepala Penanggung Jawab
Operasi PT Dian Ciptamas Agung, memberikan
ide, saran, dan pengalaman dalam rapat K3L,
mendapatkan informasi K3L yang ditetapkan
dalam rapat serta mengkomunikasikan hasil
rapat K3L kepada seluruh Pekerja yang berada
di bawah tanggung jawabnya.
Page 16 of 16
STATUS DO KUMEN
TIDAK TERKENDALI
JIKA DICETAK
KEBUTUHAN
HARDCOPY HARUS
SEIZIN Q HSE
MANAGER

Pedoman Manajemen

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pedoman Manajemen

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DC

NOMOR DOKUMEN : DCA/QHSE/MS/01

SIKLUS TINJAU ULANG : 4 Tahun

STATUS DO KUMEN TIDAK TERKEN DALT JIKA DICETAK

A. DAFTAR ISI Halaman

BAB V EVALUASI DAN TINDAK LANJUT............................................................................................................................30

STATUS DO KUMEN TIDAK TERKENDALI RICA DICETAK

V.1. Pemantauan Pengukuran Kinerja.....................................................................................30

Lembar Catatan Perubahan Dokumen

No. Revisi Tanggal Revisi Isi Perubahan

Catatan Hubungi PengendaliDokumen

NAMA PERUSAHAAN: PT. Dian Ciptamas Agung

Surat ijin Usaha Penambangan NO. 27/1/IUJP/PMDN/2017

Tahun berdiri 27 Juni 2014

Tanjung Redeb Office

Budi Setiawan — Direktur Utama Ade Kurniawan — Brance Manager

STATUS DO KUMEN TIDAK TERKENDALI JIKA DICETAK

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN

Berau, 12 Maret 2018

STATUS DO KUMEN TIDAK TERKENDALI JIKA DICETAK

1.1. Penyusunan Kebijakan

Penyusunan kebijakan perusahaan PT. Dian Ciptamas Agung senantiasa mensyaratkan:

1.2. Isi Kebijakan

b. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan;

DIAN CIPTAMAS AGUNG MANAGEMENT SYSTEM No. Dokumen DCA/QHSE/MS/01

1.4. Komunikasi Kebijakan

1.5. Tinjauan Kebijakan

g DIAN CIPTAMAS AGUNG MANAGEMENT SYSTEM No. Dokumen DCA/QHSE/MS/01

STATUS DOKUMEN TIDAK TERKENDALI JIKA DICETAK

11.1. Penelaahan Awal

11.2. Managemen Resiko

1. Kegiatan rutin dan tidak rutin

3. Perilaku manusia, kemampuan serta faktor-faktor manusia lainnya.

7. Perubahan-perubahan atau usulan perubahan didalam perusahaan, aktivitas-aktivitas atau material.

9. Ad an y a k e w a ji b a n p er u nd an g a n y a ng t e rk ai t d e ng an p eni i ai an r es i k o d a n p en e ra p a n pengendalian yang

Metodologi dalam Penilaian Resiko K3L harus:

5. Alat Pelindung Diri (APD)

11.3.3. Kepatuhan Terhadap Persyaratan Perizinan

a. Dikaji ulang akurasi dan relevansinya secara berkala;

11.4. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program

Program yang dibuat harus mencakup setidaknya hal-hal sebagai berikut:

b. Skala Prioritas berdasarkan tingkat resiko;

11.5. Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pelayaran

a. Skala prioritas sasaran dan program keselamanatan Pelayaran;

ORGANISASI DAN PERSONEL

Dalam penyusunan Struktur organisasi Pengelolaan Keselamatan Pelayaran mempertimbangkan:

c. Pimpinan jajaran Managemen menunjukan komitmen Keselamatan Pelayaran dengan cara:

Struktur Organisasi PT. Dian Ciptamas Agung Tahun 2017. 411,,•••••

PT Dian Ciptamas Agung

111.2. Penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah, dan /

Tidak ada dalam PT. Dian Ciptamas Agung

111.3. Penunjukan PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan

Direktur Utama PT. Dian Ciptamas Agung menunjuk PJO dalam

pertambangan diwilayah yang menjadi tanggung jawabnya. PJO harus

111.4. Pembentukan dan Penetapan bagian K3

111.4.1. Bagian K3 Pertambangan

a. Mengumpulkan dan menganalisa data dan mencatat

b. Mengumpulkan data mengenai area dan kegiatan yang

c. Memberikan penerangan dan petunjuk mengenai

STATUS DO KUMEN TIDAK TERKENDALI JIKA DICETAK

a. Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman

b. Mengumpulkan dan mengevaluasi rekaman hasil

d. Mengumpulkan rekaman hasil kajian teknis KO