3 Ada bukti Rumah Sakit telah melaksanakan proses kompensasi untuk retensi
staf (D,W)
4 Ada bukti pengembangan diri setiap staf dan pendidikan melibatkan kepala
bidang/bagian/diklat dan kepala unit pelayanan Rumah Sakit sesuai profesi
yang dibutuhkan. (D,W)
2 Ada bukti Direktur Rumah Sakit dan para kepala bidang /divisi telah
berpartisipasi dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan
program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit. (D,W)
3 Ada bukti keterlibatan Direktur RS dan para kepala bidang /divisi dalam
memilih indikator mutu di tingkat RS, merencanakan perbaikan dan
mempertahankan perbaikan mutu dan keselamatan pasien serta
menyediakan staf terlatih untuk program peningkatan mutu dan keselamatan
pasien. (lihat PMKP 1, PMKP 3, PMKP 4) (D,W)
2 Ada bukti peran Direktur Rumah Sakit dan para Kepala Bidang/Divisi dalam
proses penyusunan program peningkatan mutu prioritas, monitoring
pelaksanaan dan rencana perbaikan mutu (lihat PMKP 4) (D,W)
3 3.??? Ada bukti riset klinik dan program pendidikan profesi kesehatan sebagai
salah satu program peningkatan mutu prioritas di Rumah Sakit Pendidikan.
(D,W)
4 Ada pengukuran pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien tercantum pada
program peningkatan mutu prioritas (lihat PMKP 5 EP 4) (D,W)
5 Ada bukti kajian dampak perbaikan di Rumah Sakit secara keseluruhan dan
juga pada tingkatan departemen/unit layanan terhadap efisiensi dan sumber
daya yang digunakan. (Lihat juga PMKP.7.2) (D)
1 Rumah Sakit mempunyai regulasi tentang kontrak atau perjanjian lainnya
TKRS.6 yang antara lain meliputi a) s/d g) yang ada di maksud dan tujuan. (R)
2 Rumah Sakit mempunyai regulasi tentang perjanjian kerja staf medis yang
antara lain meliputi kredensial, rekredensial dan penilaian kinerja. (R)
3 Rumah Sakit mempunyai dokumen kontrak untuk semua kontrak yang sudah
dilaksanakan (D,W)
4 Setiap dokter yang memberikan pelayanan di Rumah Sakit, sudah
menandatangani perjanjian sesuai regulasi rumah sakit. (D,W) Lihat KKS 9 EP
2
5 Ada bukti Kepala bidang/divisi pelayanan klinis dan Kepala unit pelayanan
telah berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap peninjauan,
pemilihan, dan pemantauan kontrak pelayanan klinis termasuk kontrak
peralatan medis dan telah dilaksanakan. (Lihat juga AP.5.1,EP 5 dan AP.6.1, EP
5) (D,W )
6 Ada bukti Kepala bidang/divisi manajemen dan Kepala unit kerja berpartisasi
dan bertanggung jawab terhadap peninjauan, pemilihan, dan
pemantauan kontrak manajemen (D,O,W)
7 Ada bukti apabila kontrak dinegosiasikan ulang atau dihentikan, Rumah Sakit
tetap menjaga kontinuitas dari pelayanan pasien.(D,O,W)
1 Rumah Sakit mempunyai regulasi tentang monitoring mutu pelayanan yang
TKRS.6.1 disediakan berdasarkan kontrak atau perjanjian lainnya (R,W)
2 Semua kontrak mempunyai indikator mutu yang harus dilaporkan kepada RS
sesuai mekanisme pelaporan mutu di RS. (R)
3 Komite/Tim PMKP telah melakukan analisis data dan feedback data dan
laporan (D,W)
4 Kepala bidang/kepala divisi klinis dan manajemen ikut berpartisipasi dalam
program peningkatan mutu dengan menindaklanjuti hasil analisis informasi
mutu pelayanan yang yang dilaksanakan melalui kontrak/pihak ketiga. (D,W)
3 Mutu pelayanan yang diberikan oleh dokter praktik mandiri seperti tersebut
pada EP 2 telah dipantau sebagai bagian dari program peningkatan mutu
Rumah Sakit. (D,W)
1 Rumah sakit mempunyai regulasi pemilihan teknologi medik dan obat sesuai
dengan a) dan b) yang ada di maksud dan tujuan serta regulasi penggunaan
teknologi medik dan obat baru yang masih dalam taraf uji coba (trial) sesuai
TKRS.7 dengan 1) sampai dengan 3) yang ada di maksud dan tujuan serta memiliki
tim penapisan teknologi bidang kesehatan. (R)
2 Tim penapisan teknologi bidang kesehatan telah menggunakan data dan
informasi dalam pemilihan teknologi medik serta obat sesuai dengan regulasi
rumah sakit yang ada di EP 1. (D,W)
1 Ada regulasi yang mengatur bahwa setiap Kelompok Staf Medis (KSM) setiap
th memilih 5 (lima) panduan praktik klinis, alur atau protokol klinis prioritas
TKRS.11.2 untuk dievaluasi sesuai kriteria yang ada di maksud dan tujuan point a)
sampai dengan g) dan point 1) dan 2). (R)
2 Ada bukti bahwa setiap tahun, panduan praktik klinis, alur klinis atau protokol
dipilih sesuai regulasi. (D,W)
3 Ada bukti bahwa panduan praktik klinis, alur klinis dan atau protokol
tersebut telah dilaksanakan sesuai regulasi. (D,W)
4 Ada bukti bahwa Komite Medik telah melakukan monitoring dan evaluasi
penerapan panduan praktik klinik, alur dan atau protokol klinis sehingga
berhasil menekan terjadinya keberagaman proses dan hasil. (D,W)
1 Direktur rumah sakit menetapkan regulasi tentang tata kelola etik rumah
sakit yang mengacu pada kode etik rumah sakit nasional, membentuk komite
TKRS.12 etik yang mengelola etika Rumah Sakit dan mengkoordinasikan sub komite
etik profesi dan menetapkan kode etik pegawai rumah sakit. (R)
1 Rumah sakit mempunyai sistem pelaporan bila terjadi dilema etis dalam
TKRS 12.2 asuhan pasien dan dalam pelayanan non klinis. (R)
2 Regulasi tentang manajemen etis yang mendukung hal-hal yang dikonfrontasi
pada dilema etis dalam asuhan pasien telah dilaksanakan. (D,W)
3 Regulasi untuk manajemen etis yang mendukung hal-hal yang
dikonfrontasikan pada dilema etis dalam pelayanan nonklinis telah
dilaksanakan (D,W)
4 Pelaporan bila terjadi dilema etis dalam asuhan pasien dan dalam pelayanan
non klinis telah dilaksanakan (D,W)
1 Direktur rumah sakit mendukung terciptanya budaya keterbukaan yang
TKRS.13 dilandasi akuntabilitas. (W)
2 Direktur Rumah Sakit mengidentifikasi, mendokumentasikan dan
melaksanakan perbaikan perilaku yang tidak dapat diterima. (D,O,W )
3 3.??? Direktur rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan
menyediakan informasi (seperti bahan pustaka dan laporan) yang terkait
dengan budaya keselamatan Rumah Sakit bagi semua individu yang bekerja
dalam Rumah Sakit. (D,O,W )
2 Sistem yang rahasia, sederhana dan mudah diakses oleh fihak yang
mempunyai kewenangan untuk melaporkan masalah yang terkait dengan
budaya keselamatan dalam RS telah disediakan (O, W)
STAND. CHECK
NO STANDARD REGULASI / DOKUMEN / WAWANCARA EP. ACUAN KETERANGAN
TERKAIT ADA TIDAK
1 TKRS 1. EP.1 R Regulasi tentang pengaturan kewenangan antara pemilik, reprensent si pemilik Bag SDM PMK 10/2014,
yang tercantum dalam corporate by-laws, peraturan internal RS/ dokumen PMK 755/2011
lainnya yang serupa
2 TKRS 1. EP.2 R Struktur organisasi pemilik termasuk representasi pemilik Bag SDM
3 TKRS 1. EP.3 R Struktur organisasi RS yang ditetapkan oleh pemilik/repre sentasi pemilik (R) TKRS 2 EP.1 UU 44/2019
TKRS 3 EP.1 Perpres 77/2015
KKS 2.3 EP.1 PMK 971/2009
Pedoman
penyelenggaraa
n pelayanan RS
4 TKRS 1. EP.4 R Regulasi tentang penetapan/pengangkatan direktur RS yang ditetapkan oleh Bag Umum SDM
pemilik/representasi pemilik
w 1 Pemilik
2 Direktur RS
3 Bagian Keuangan RS
TKRS 1.1. EP.2 D Bukti Tentang hasil Penilaian kinerja representasi pemilik
w Pemilik
TKRS 1.1. EP.3 D Bukti tentang hasil penilaian kinerja dari pemilik
w Pemilik
TKRS 1.2. EP.1 D Bukti tentang Misi RS, persetujuan misi, review misi secara berkala, sosialisasi misi RS dan nilai2 RS oleh pemilik
W 1 pemilik
2 Direktur
w 1 pemilik
2 Direktur
TKRS 1.3. EP.1 D Bukti ttg Program PKMP yg telah disetujui pemilik
w 1 Komite PMKP
2 Kepala Bidang
3 Kepala Unit
w 1 pemiliki
2 Direktur
3 Komite PMKP
TKRS 1.3. EP.3 D Bukti ttg tindak lanjut dari laporan PMKP al; disposisi, rapat pembahasan
rencana perbaikan, penambahan anggaran, tenaga atau fasilitas
w 1 pemiliki
2 Direktur
3 kepala bidang
4 Komite PMKP
5 TKRS 2. EP.1 R 1 Regulasi tentang kualifikasi, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang Bag Umum, SDM
(UTW) Direktur yang diuraikan dalam struktur organisasi dan tata kelola RS
(SOTK RS)
Regulasi tentang kualifikasi, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang
(UTW) Direktur yang diuraikan dalam struktur organisasi dan tata kelola RS
(SOTK RS)
2 Tata Naskah Regulasi RS
TKRS 2. EP.2 D Bukti kualifikasi direktur sesuai persyaratan jabatan, dalam file kepegawaian meliputi :
1 Ijazah dokter / dokter gigi
2 S2 perumahsakitan
3 sertifikat pelatihan2
w 1 Pemilik
2 Direktur
3 bag. Kepegawaian
TKRS 2. EP.3 D 1 Bukti kumpulan regulasi sesuai tata naskah RS, disertai daftar peraturan
serta perundang-undangan yg dipergunakan sebagai acuan RS
2 Bukti kumpulan data perizinan RS yg masih berlaku
3 Bukti semua staff medis yg mekaksanakan praktek kedokteran sudah memiliki STR dan SIP
O lihat kessuaian sarana, prsarana dan fasilitas terhadap standar bangunan dan fasilitas RS
w 1 direktur
2 para pimpinan RS
TKRS 2. EP.4
6 TKRS 3. EP.1 Regulasi tentang persyarat an jabatan, uraian, tanggung dan wewenang Bag Umum, SDM
(UTW), setiap kepala bidang/divisi di RS
7 TKRS 3.1 EP.1 Regulasi tentang penetapan jenis pelayanan RS sesuai dengan misi RS Bag pelayanan
8 TKRS 3.1 EP.2 Regulasi tentang penetapan kualifikasi kepala unit pelayanan kepala instalasi
departemen (koordinator)
Catatan : regulasi bisa tertulis di pedoman pengorgnissian unit
pelayanan/departemen pelayanan
9 TKRS 3.2 EP.1 Regulasi tentang pertemuan di setiap dan antar tingkat RS (lihat komunikadi Bag. Umum, SDM
efektif MKE) pokja MKE, EP.1
10 TKRS 3.2 EP.2 Regulasi tentang komunikasi efektif di RS terdiri dari : pokja MKE
1. komunikasi efektif RS dengan masyarakat lingkungan
2. komunikasi efektif antara PPA dengan Pasien/keluarga
3. komunikasi efektif antar PPA
4. komunikasi efektif antara unit/instalasi/dep. Pelayanan
11 TKRS 3.3 EP.1 1 Regulasi tentang rekrutmen, retensi, pengembangan staff dan kompetensi Bag. Umum, SDM
2 Program tentang rekrutmen KKS
3 Program tentang diklat dan pengembangan staff
4 program tentang kompensasi untuk retensi staff
14 TKRS 6 EP.1 Regulasi tentang kontrak klinis dan kontrak manajemen ; Bag. Umum, SDM
Catatan :
Kontrak klinis adalah perjanjian kerjasamam antara :
a RS dengan individu staf klinis berupa pakta integritas staf klinis yang
mematuhi perundangan undangan dan regulasi RS
b RS dengan badan hukum berupa kerja sama jenis pelayanan klinis yang disediakan RS
Kontrak manajemen adalah perjanjian kerjasama antara RS dengan badan
hukum dalam penyediaan alat kesehatan (KSO alat) dan pelayanan non kilnis
sesuai maksud dan tujuan
15 TKRS 6 EP.2 1 Regulasi kredensial/rekRegulasi kredensial/rekredensial dan evaluasi Bag. Umum, SDM
kinerja profesi staf redensial dan evaluasi kinerja profesi staf medis
(Medical Staff By Laws)medis (Medical Staff By Laws)
2 Regulasi tentang tentang perjanjian perjanjian kerjasama kerjasama RS RS Bag. Umum, SDM
dengan dengan staf staf medis medis untuk untuk mematuhi mematuhi
peraturan peraturan perundang-perundangundangan dan regulasi
RSundangan dan regulasi RS
Regulasi Regulasi tentang tentang monitoring monitoring dan dan evaluasi
16 TKRS 6.1 EP.1 evaluasi mutu mutu pelayanan pelayanan yang yang dikontrakkan Bag. Umum, SDM
dikontrakkan
Regulasi penetapan indikator mutu pelayanan yang diselenggarakan
17 TKRS 6.1 EP.2 1 Panduan
berdasarkan kontrak
sistem manajemen data yang didalamnya ada mekanisme PMKP
2 pelaporan mutu PMKP
18 TKRS 6.2 EP.1 Regulasi tentang penetapan pelayanan yang akan diberikan oleh dokter praktik Bag. Umum, SDM
mandiri dari luar RS TKRS 3.1
19 TKRS 7 EP.1 Panduan penapisan teknologi medis dan obat instalasi farmasi
1. Regulasi tentang pemilihan teknologi medik dan obat
2. Regulasi tentang pemilihan teknologi medik dan obat yang masih dalam uji coba (trial)
20 TKRS 7.1 EP.1 Pedoman Pengadaan alkes dan obat yang beresiko instalasi farmasi
manajemen rantai distribusi (supply chun management) untuk
.- pembelian/pengadaan alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan obat PKPO 2.1
yang berisiko termasuk vaksin PKPO 2.1.1
22 TKRS 8 EP.2 1 Struktur organisasi komite medis dengan uraian tugas dan tata hubungan komdis
kerja dengan para pimpinan komkep
2 Struktur organisasi komite keperawatan dengan uraian tugas dan tata hubungan kerja
Regulasi tentang penetapan organisasi yang bertanggung jawab terhadap
23 TKRS 8 EP.3 1 upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien termasuk budaya Bag. Umum, SDM
keselamatan di RS
Regulasi tentang penetapan organisasi yang bertanggung jawab terhadap
2 peningkatan etika dan hukum yang mengkoordinasikan etika dan disiplin Bag. Umum, SDM
profesi yang ada di RS
24 TKRS 8 EP.4 Regulasi tentang penetapan kepala bidng/divisi yang bertanggungja wab bag. Yan medis
pada proses perencanaan klinis dan penyusunan regulasi pelayanan klinis
Regulasi tentang penetapan komite etik/komit e etik dan hukum RS yang
25 TKRS 8 EP.5 mengkoordinasik an sub komite etik dan sisiplin profesi medis dan komite etis
keperawatan dibawah komite masing-masing
29 TKRS 10 EP.2 Regulasi tentang perencanaan termasuk pengaturan format usulan yang serag Bag. PPI
30 TKRS 10 EP.3 Regulasi tentang sistem pengaduan pelayanan diunit pelayanan Bag. PPI
31 TKRS 11 EP.1 Kriteri a pemilihan indikator mutu RS, termasuk menetapkan peningkatan mutuTKRS 4 EP.3
TKRS 5
PMKP 5
32 TKRS 11.2 EP.1 Regulasi tentang proses pemilihan, penyusunan dan evaluasi pelaksanaan PPK yanmed / komdis
33 TKRS 12 EP.1 Pembentukan Komite Etik RS, termasuk: kom. etis PMK 69/2014
1 Pedoman kerja
2 Pedoman Tata Kelola Etik RS
3 kode etik pegawai RS
34 TKRS 12.2 EP.1 Pedoman pengelolaan pengaduan pasien dan keluarga kom. etis PMK 13/2017
Pengaduan di uni t kerja
35 TKRS 13.1 EP.1 Regulasi tentang sistem pelporan budaya keselamatan RS KMKP