BAHAN AUDIT KINERJA TUGAS DAN FUNGSI

PADA SELURUH MADRASAH

A. SIMPULAN HASIL AUDIT

Nilai capaian kinerja berdasarkan hasil audit kinerja pada Madrasah ………..
Kabupaten …………………. Adalah …………dengan kualitas kinerja Sangat ekonomis
/ekonomis/cukup ekonomis dalam pengelolaan keuangan dan BMN, Sangat
Efisien/Efisien/Cukup Efisien dalam kinerja fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi pelaporan, serta Sangat Efektif/Efektif/Cukup Efektif dalam pencapaian hasil
(outcome), dengan nilai rinci sebagai berikut:
Pada Madrasah
Fungsi/Sub Fungsi/ Bobot Penilaian
Nomor
Komponen/Sub Komponen Target Unsur Hasil

A PERENCANAAN 15,00
1 Perencanaan Jangka Menengah 6,00
a. Rencana Strategis (Renstra) 3,00 2 point
1). Renstra telah disusun sesuai ketentuan (1,5)
2). Renstra telah dipublikasikan (1,5)
b. Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 3,00 3 point
1). RKJM telah disusun sesuai ketentuan (1,0)
2). RKJM telah disahkan (1,0)
3). RKJM dipublikasikan dan dievaluasi (1,0)
2 Perencanaan Jangka Pendek 8,00
a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2,00 2 point
1). Renja memuat target tahunan berdasarkan Renstra (1,5)
2). Renja disetujuai oleh rapat Dewan Guru (0,5)
b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) 2,00 3 point
1). RKAM disusun sesuai ketentuan: sesuai format dan
memuat hal-hal yang pokok (1,0)
2). RKAM telah disahkan (0,5)
3). RKAM disosialisasikan dan dipublikasikan(0,5)
c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) 2,00 3 point
1) RKA-K/L telah disusun sesuai kaidah perencanaan (0,67)
2) RKA K/L disusun berdasarakan hasil usulan dan
pembahasan dengan unit-unit terkait (0,67)
3) RKA-K/L dilengkapi dengan data dukung(0,67)
d. Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) 2,00 1 point
Perkin telah disusun sesuai ketentuan (2,0)
3 Penetapan Pembagian Tugas 1,00 2 point
1). Pembagian tugas disusun berdasarkan analisis jabatan dan
analisis beban kerja (0,7)
2). Pembagian tugas telah ditetapkan dan disosialisasikan (0,3)

B PELAKSANAAN 65,00
1 Managerial 15,00
a. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Program Kerja 1,00 4 point
1). Telah memiliki SOP dan jadwal rutin kegiatan koordinasi
(khusus komite dan pihak internal)(0,25)
2). Fasilitasi dan Koordinasi dilakukan secara
berkesinambungan (0,25)
3). Hasil Fasilitasi, koordinasi dan kerjasama terdokumentasi
dengan baik (0,25)
4). Hasil koordinasi ditindaklanjuti (0,25)
b. Pembinaan Sumber Daya Manusia Internal 2,00 3 point
 1). Ketersediaan program/konsep pembinaan sumber daya
manusia untuk peningkatan kinerja dan penguatan karakter
(character building) yang jelas tujuannya serta terukur
pencapaiannya(0,67)
2) Pembinaan dilaksanakan sesuai program(0,67)
3). Penerapan reward and punishment telah dilaksanakan
(0,67)
c. Supervisi Manajerial 4,00 4 point
1). Ketersediaan peta risiko dan strategi penanganan risiko
(1,0)
2). Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat
(1,0)
3). Penanganan tindak lanjut temuan hasil pengawasan
(internal dan ekternal) (1,0)
4). Telah dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan
program kerja secara berkala (1,0)
d. Supervisi Akademik 3,00 5 point
1). Ketersediaan dokumen program supervisi akademik (0,6)
2). Supervisi akademik telah dilaksanakan dengan baik
sesuai program (0,6)
3). Telah dilakukan penilaian terhadap kinerja guru (0,6)
4. Ketersediaan laporan hasil supervisi akademik (0,6)
5). Hasil supervisi telah ditindaklanjuti (0,6)
e. Pengembangan (Nilai) Kewirausahaan 2,00 4 point
1). Madrasah telah memiliki program dan kebijakan
pengembangan kewirausahaan (0,5)
2). Program dan kebijakan pengembangan sudah
diimplementasikan (0,5)
3). Pelaksanaan program telah didokumentasikan (0,5)
4). Laporan pelaksanaan program telah dibuat sesuai
ketentuan (0,5)
f. Pelayanan Informasi dan Promosi Madrasah (image
3,00 4 point
building)
1). Ketersediaan SOP/kebijakan sesuai ketentuan (0,75)
2). Ketersediaan media informasi dan promosi madrasah
(0,75)
3) Ketersediaan event-event promosi madrasah(0,75)
4) Ketersediaan kegiatan inovasi promosi madrasah
(kehumasan) yang berbeda dari madrasah lain/ kegiatan
kehumasan pada umumnya (0,75)
2 Dukungan Manajemen 15,00
a. Pengelolaan Kepegawaian 5,00 9 point
1). Perencanaan kebutuhan tenaga pendidik dan
kependidikan telah disusun (0,31)
2). Proses kepangkatan, mutasi, promosi dan pensiun
pegawai telah sesuai prosedur (0,31)
3). Ketersediaan administrasi kedisiplinan pegawai sesuai
dengan peraturan (0,31)
4). Dokumen kepegawaian telah diregistrasi dan diarsipkan
dengan baik (0,31)
5). SIMPEG, Simpatika, Emis PTK telah dikelola dengan
baik (0,31)
6). Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dikelola dan diperbarui
secara berkala (0,31)
7). Data/statistik kepegawaian telah tervisualisasi dan
termutakhir (0,31)
8). Ketentuan disiplin pegawai (0,31)
9). Pengembanan pola karir telah diterapkan (0,31)
b. Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) 5,00 5 point
1) Penggunaan anggaran telah sesuai ketentuan (1)
 2) Tidak ada penganggaran untuk kegiatan yang tidak
menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran dalam rencana
kerja (1)
3) Tidak ada penganggaran untuk komponen anggaran
kegiatan yang tidak mendukung atau tidak berpengaruh
signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan
tersebut (1).
4) Barang/jasa telah diperoleh dengan harga lebih murah
dibandingkan dengan barang/jasa yang sama ATAU
barang/jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus
dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga
yang sama. (1)
5) Barang/jasa telah diadakan sesuai kebutuhan dan/atau
dapat menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran dalam
rencana kerja. (1)
c. Data dan Informasi 5,00 5 point
1) Pelaksanaan administrasi persuratan telah sesuai
ketentuan (1)
2) Pengelolaan kearsipan telah sesuai ketentuan (1)
3) Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai ketentuan (1)
4) Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi (1)
5) Administrasi Kesiswaan teleh sesuai ketentuan antara
lain: (1)
a. Ketersediaan buku/lembar induk siswa dan buku/ lembar
mutasi siswa yang ter-update
b. Ketersediaan data alumni yang ter-update
c. Pengelolaan data siswa yang ter-update (siswa aktif dan
alumni) telah menggunakan teknologi informasi
3 Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 25,00
a. Standar Isi dan Proses 15,00 11 point
1). Kurikulum 2,00
a) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Madrasah
telah ditetapkan (0,5)
b). Model dan Struktur Kurikulum yang ditetapkan telah
sesuai dengan ketentuan (1)
c). Kurikulum yang ditetapkan memuat pengembangan
kurikulum yang menjadi ciri khas dan atau inovasi
madrasah, pengembangannya telah sesuai prosedur dan
hasil pengembangan telah disosialisasikan (0,5)
2). Perangkat Pembelajaran 3,00
a). Ketersediaan mekanisme/SOP/SK Kepala Madrasah
tentang penyusunan, pengumpulan dan pengendalian
perangkat pembelajaran dan telah disosialisasikan kepada
para guru (1)
b). Ketersediaan Silabus dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran seluruh matapelajaran (2)
3). Proses pembelajaran yang bermutu 10,00
a). Kesesuaian alokasi waktu/jam tatap muka (1)
b). Kesesuaian jumlah rombongan belajar (1)
c). Proses KBM terdokumentasi lengkap dan jelas:
Ketersediaan jurnal kelas (2)
d). Kesesuaian penilaian dengan standar/ketentuan
(akuntabel dan mudah diakses) (3)
e). Bimbingan dan pelatihan dilaksanakan secara
terprogram dan didokumentasikan (2)
f). Pelaksanaan Ko-Kurikuler telah sesuai ketentuan (1)
b. Standar Tenaga Pendidik 5,00 3 point
1). Kualifikasi guru telah sesuai ketentuan (1,67)
2). Kompetensi guru memadai (1,67)
3). Beban Kerja Guru (1,67)
 c. Standar Sarana dan Prasarana KBM 5,00 17 point
1). Ruang Kelas (1,25)
a). Ketersediaan ruang kelas sesuai jumlah rombel (0,63)
b). Kesesuaian sarana kelas dengan standar (0,63)
2). Perpustakaan (1,25)
a). Pengadaan koleksi telah sesuai ketentuan (0,42)
b). Pengolahan dan Pengelolaan telah dilakukan sesuai
ketentuan (0,42)
c). Pelayanan bagi pemustaka telah dilakukan memadai
(0,42)
3). Laboratorium (1,25)
a). Kegiatan Praktikum (0,42)
b). Pengelolaan Bahan dan Alat (0,42)
c). Penjagaan kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja
di laboratorium madrasah (0,42)
4). Pengelolaan Sarana KBM Lainnya (1,25)
a). Pengelolaan Unit Kesehatan Madrasah telah dilakukan
dengan baik (0,35)
b). Rasio Jamban sesuai standar (0,2)
c). Ketersediaan tempat ibadah memadai (0,1)
d). Ketersediaan ruang pimpinan, TU, dan guru memadai
(0,1)
e). Ketersediaan ruang gudang (0,05)
f). Ketersediaan tempat parkir sesuai standar (terpisah
dengan lapangan olahraga) (0,1)
g). Ketersediaan tempat olahraga secara khusus (tidak
dipakai tempat parkir) sesuai standar (0,2)
h). Ketersediaan ruang sirkulasi (0,05)
i). Ketersediaan ruang OSIS (0,1)
4 Kesiswaan 10,00
a. Kegiatan Kesiswaan 3,00 13 point
1). Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
(0,75)
a). Pelaksanaan PPDB telah sesuai Petunjuk Teknis (0,25)
b). Pelaksanaan PPDB telah menggunakan sistem online
(0,25)
c). Masa taa'aruf siswa madrasah (0,25)
2). Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler (0,75)
a). Ketersedian pembina ektrakurikuler yang telah
ditetapkan/di SK-kan (0,19)
b). Ketersediaan program sosialisasi kegiatan ektrakurikuler
kepada peserta didik dan orang tua/ wali murid pada setiap
awal tahun pelajaran (0,19)
c). Ketersediaan mekanisme penilaian terhadap kegiatan
ekstra kurikuler yang dideskripsikan pada rapor peserta didik
(0,19)
d). Ketersedian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan sesuai ketentuan (0,19)
3). Pelaksanaan kegiatan pembinaan prestasi unggulan
(akademik/non akademik) (0,75)
a). Ketersediaan guru pembimbing kegiatan pembinaan
prestasi unggulan (akademik/non akademik) (0,19)
b). Ketersediaan kegiatan pembinaan prestasi unggulan
(akademik/non akademik) (0,19)
c). Ketersediaan prosedur pemberian apresiasi kepada
siswa yang mencapai prestasi akademik/ non akademik
(0,19)
d) Pelaksanaan pembinaan telah didokumentasikan dengan
baik (0,19)
 4. Pemantauan pelaksanaan tata tertib siswa (0,75)
a). Ketersediaan tata tertib siswa dan telah disosialisasikan
(0,38)
b) Ketersedian instrumen pemantauan pelaksanaan tata
tertib siswa (0,38)
b. Kegiatan Bimbingan dan Konseling 3,00 7 point
1). Ketersediaan SOP dan Program layanan BK yang
meliputi layanan dasar, peminatan dan responsive (0,25)
2). Program layanan dasar yang meliputi:
a).bidang layanan pribadi;
b).bidang layanan belajar;
c). bidang layanan sosial; dan
d).bidang layanan karir.
baik secara klasikal/Kelompok/ Layanan Orientasi/ Layanan
pengelolaan media Informasi telah terlaksana dengan
baik/sesuai ketentuan (0,5)
3). Pelaksanaan layanan peminatan dan perencanaan
individual yang meliputi:
a). Layanan informsi peminatan
b). Layanan pemetaan dan penetapan minat
c). Penilaian individu/kelompok
d). Layanan penempatan dan penyaluran
e). Layanan penguasaan konten
f). Aplikasi instrumentasi
g). Himpunan data.
telah terlaksana sesuai program (0,5)
4). Pelaksanaan layanan responsif yang meliputi
- Konseling individual
- Konseling kelompok
- Konsultasi
- Bimbingan teman sebaya
- Konfrensi kasus
- Kunjungan rumah
- Referal
telah sesuai ketentuan (0,5)
5). Dukungan sistem yang meliputi
- Pengembangan jejaring
- Kegiatan manajemen
- Pengembangan staf
- Kolaborasi
- Pengembangan profesi konselor
- Penelitian dan pengembangan
telah terlaksana sesuai ketentuan (0,5)
6). Pelaksanaan koordinasi BK dengan walikelas (0,25)
7). Pelaksanaan layanan BK telah terdokumentasi dengan
baik (0,5)
c. Kegiatan Pembinaan Keberagamaan 4,00 12 point
1). Madrasah Reguler (Non Boarding) (2,0)
a). Ketersediaan SOP dan program pembinaan(0,4)
b). Ketersediaan ragam pembinaan (0,4)
c). Program pembinaan dilaksanakan sesuai program (0,4)
d). Pelaksanaan program terdokumentasi dengan baik (0,4)
e). Laporan pelaksanaan pembinaan telah disusun sesuai
ketentuan (0,4)
2). Madrasah penyelenggara Boarding (MAN Insan
Cendekia) (2,0)
a) Ketersediaan SK pembina asrama (0,29)
b Ketersediaan SOP dan program pembinaan(0,29)
c). Ketersediaan ragam pembinaan (0,29)
d). Ketersediaan mekanisme pemantauan dan penilaian
hasil pembinaan (0,29)
 e). Pelaksanaan pembinaan sesuai program/ rencana (0,29)
f). Pembinaan di asrama terintegrasi dengan KBM(0,29)
g). Laporan pelaksanaan pembinaan telah disusun sesuai
ketentuan (0,29)

C EVALUASI DAN PELAPORAN 10,00

1 Evaluasi Capaian Kinerja 5,00 4 point
a. Evaluasi target kinerja pada RKT/Perkin telah dilaksanakan
secara berkala (1,25)
b. Evaluasi telah menghasilkan rekomendasi perbaikan (1,25)
c. Rekomendasi hasil evaluasi telah dilaksankan (1,25)
d. Hasil evaluasi target kinerja dipublikasikan (1,25)
2 Pelaporan 5,00
a. Laporan Kinerja (LKj) Bulanan 2,50 4 point
1). Laporan kinerja telah disusun secara periodik dan
dipublikasikan (0,63)
2). Laporan kinerja telah cukup memberikan gambaran
tentang pelaksanaan program/kegiatan/capaian kinerja
organisasi (0,63)
3). Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja dapat
diandalkan (0,63)
4). Laporan kinerja dapat dijadikan rujukan untuk
pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya (0,63)
3 Laporan Keuangan 2,50 3 point
1). Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
2). Kelengkapan komponen laporan keuangan
3). CaLK telah disusun tepat waktu

D PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) 10,00

1 Pencapaian Target Tahunan Madrasah 1,00
Pencapaian target tahunan madrasah (periode sebelum audit). (1)
2 Prestasi/Penghargaan yang diraih 2,00
a. Prestasi/Penghargaan Tingkat Internasional 1,00 1 point
Prestasi/penghargaan tingkat internasional (1)
b. Prestasi/Penghargaan Tingkat Nasional 0,50 1 point
Prestasi/penghargaan tingkat nasional (0,5)
c. Prestasi/Penghargaan Tingkat Lokal 0,50 1 point
Prestasi/penghargaan tingkat local (0,5)
3 Madrasah Terakreditasi 1,00 1 point
Meningkatnya penilaian akreditasi madrasah (1)
4 Persentase jumlah pendaftar Siswa Baru 1,00 1 point
Meningkatnya jumlah siswa pendaftar pada PSB dibanding kuota
penerimaan (1)
5 Hasil Survei 5,00
a. Pelaksanaan Survei Internal 1,50 3 point
1). Telah dilakukan penilaian (survei) tingkat kepuasan
layanan secara berkala. (0,75)
2). Hasil survei kepuasan dapat diakses secara terbuka (0,5)
3). Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan
pelayanan(0,25)
b. Pelaksanaan Survei Ekternal 3,50 2 point
1. Nilai Survei Penegakan Integritas (1,75)
2. Nilai Survei Kinerja Pelayanan dan Persepsi Korupsi
(1,75)
 JUMLAH 100,0 144 poin
0

Bobot Hasil
Aspek Prosentase Penilaian 3 E (Ekonomis, Efisien &
No Nilai nilai
Pegukuran Skor 3E Efektif)
Kinerja Kinerja
Nilai hasil/ Sangat/Ekonomis/Cukup Ekonomis
1. Ekonomis 15,00 …(N)…
bobot X100% dalam PENGELOLAAN ANGGARAN
Nilai hasil/ Sangat/Efisien/Cukup/Kurang dalam
bobot X100% kinerja FUNGSI PERENCANAAN,
2. Efisien 75,00 …(N)…
PELAKSANAAN, DAN EVALUASI
PELAPORAN
Nilai hasil/ Tidak Efektif dalam FUNGSI
3. Efektif 10,00 …(N)… bobot X100% PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME)

Jumlah 100,00

1. Penilaian EKONOMIS :
Komponen Pengelolaan Keuangan Bobot Capaian 15,00 Nilai capaian hasil …(N)…..
Maka Nilai prosetase Pengukuran EKONOMIS = (….(N)…. : 15,00) X100 = …(Nilai Ekonomis)
Contoh :
Bobot Nilai Kinerja Nilai Hasil Kinerja Prosentase Skor Ekonomis

15,00 10,850 =(10,850 : 15,00) X 100 = 72,333 (CUKUP)

2. Penilaian EFISIEN :
Fungsi Perencanaan + Fungsi (Pelaksanaan – Pengelolaan Keuangan/BMN) +
+ Fungsi Evaluasi/Pelaporan Nilai Bobot Capaian 75,00 Nilai capaian hasil …(N)…..
Maka Nilai prosetase Pengukuran EFISIEN = (…..(N)….. : 75,00) X100 = …(Nilai Efisien)
Contoh :
Bobot Nilai Kinerja Nilai Hasil Kinerja Prosentase Skor Efisien
PR + (PL-PK)+E/P
75,00 56,500 =(56,500: 75,00) X 100 = 75,333 (EFISIEN)

3. Penilaian EFEKTIF :
Fungsi Pencapaian Hasil (outcome) Nilai Bobot Capaian 10,000 Nilai capaian hasil …(N)…..
Maka Nilai prosetase Pengukuran EFEKTIF = (…..(N)….. : 10,00) X 100 = …(Nilai Efektif)
Contoh :
Bobot Nilai Kinerja Nilai Hasil Kinerja Prosentase Skor Efektif

10,00 8,475 =(8,475 : 10,00) X 100 = 84,750

Untuk Penilaian :

1. >90.00 s.d. 100.00 SANGAT EKONOMIS / EFISIEN / EFEKTIF

2. >75.00 s.d. 90.00 EKONOMIS / EFISIEN / EFEKTIF
3. >60.00 s.d. 75.00 CUKUP EKONOMIS / EFISIEN / EFEKTIF
4. >50.00 s.d. 60.00 EKONOMIS / EFISIEN / EFEKTIF
5. >00,00 s.d. 50.00 KURANG – BURUK / DISCLAMER