6. Bagan Alir
Distribusi format Pemegang PJ. UKM & PJ. UKP
laporan kepada PJ. Program mengisi mengumpulkan &
UKM & PJ. UKP format laporan menyerahkan laporan
kepada Koordinator
SP3
Tidak
Mengnirimkan
laporan ke Dinkes
1
SISTEM PENCATATAN DAN
PELAPORAN PUSKESMAS (SP3)
No. Dokumen : 1.2.5.2/DAFTAR TILIK/CKD/2019
No. Revisi : 00
DAFTAR TILIK
UPT PUSKESMAS
Tanggal Terbit : 4 MEI 2019
CIKUNDUL
Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah Koordinator SP3 mendistribusikan format laporan SP3
kepada Penanggung jawab UKM dan Penanggung jawab UKP?
2. Apakah Pemegang Program mengisi format laporan SP3 sesuai
kegiatannya dengan tepat waktu?
3. Apakah Penanggung jawab UKM dan Penanggung jawab UKP
menyerahkan laporan SP3 kepada Koordinator SP3 paling
lambat tanggal 3 setiap bulannya?
4. Apakah Koordinator SP3 mentransformasi pengolahan data yang
tercatat sebagai kegiatan program dan merekapitulasi data program?
5. Apakah Koordinator SP3 meneliti dan memvalidasi kelengkapan isi
format?
6. Apakah Koordinator SP3 mengarsipkan dan mengirimkan laporan ke
Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya?
CR : …………………………%.
Sukabumi,……………………..
Pelaksana / Auditor
(……………………………………….………..)