I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja bulanan.
Audit Internal merupakan salah satu makanisme untuk menilai kinerja Puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas .
Berdasarkan rencana audit untuk lingkup Admen unit pemeliharaan dari hasil USG
sebagai unit yang diprioritaskan untuk dilakuakn audit pada tanggal 7 Mei 2018 .
Untuk mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil dari audit internal tersebut, maka
perlu disusun suatu laporan hasil pelaksanaan audit internal. Sehingga pelaksanaan
audit bisa ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan kinerja untuk peningkatan mutu
layanan di Puskesmas.
UNIT TUJUAN SASARAN OBYEK AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen TGL& TGL& Ke
AUDIT (KEGIATAN/ KRITERIA YANG audit WAKT WAKTU
PROSES YANG MENJADI ACUAN U AUDIT
DIAUDIT)
AUDI II
TI
Pemeliha 1. Prasarana Kepala Puskesmas, Pemeliharaan Martini T, 1.Standar Akreditasi Wawancara, -Instrumen 5 s/d 7
raan terpelihara dan Bendahara Barang sarpras, medis dan Lela Puspita pemeliharaan Sarpras periksa dokumen, Akreditasi Mei
berfungsi dengan Pelaksana non medis , serta medis dan non medis observasi - Cek List 2018
baik Pemeliharaan kalibrasi alat medis kriteria 2.1.4, 2.1.5, -Daftar tilik
2. Sarana 2.6.1, 8.6.1 dan 8.6.2 SOP
terpelihara dan 2. SK Penanggung
berfungsi dengan Jawab sarpras, medis
baik dan non medis
3. Peralatan medis 3. SOP Pemisahan
dan non medis alat, SOP Sterilisasi,
terpelihara dan SOP Penanganan
berfungsi dengan bantuan peralatan,
baik SOP kontrol
4. Peralatan peralatan, SOP
dikelola dengan penggantian dan
tepat perbaikan alat rusak
5. peralatan
dipelihara dan
dikalibrasi secara
rutin
UNIT TUJUAN SASARAN OBYEK AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen TGL& TGL& Ke
AUDIT (KEGIATAN/ KRITERIA YANG audit WAKT WAKTU
PROSES YANG MENJADI ACUAN U AUDIT
DIAUDIT)
AUDI II
TI
Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Tidak terdapat Wawancara
checklist rutin Tidak terdapat checklist rutin pemeliharaan kendaraan Periksa
pemeliharaan dokumen/rekaman
kendaraan Observasi
Bagian 2:
Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat dan diletakkan didalam kendaraan dalam 2 minggu
dari tanggal audit
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
What : Driver tidak melakukan checklist rutin harian kendaraan
Where : Kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan operasional Puskesmas
When : Pengecekan kendaraan dilakukan rutin setiap hari
Who : Driver dan penjab pemeliharaan tidak melakukan checklist harian kendaraan
Why : Kurangnya sosialisasi tentang tugas dan tanggung jawab penjab kendaraan dan SOP
pemeliharaan kendaraan
How : Driver melaksanakan kegiatan sesuai kebiasaan karena tidak memahami peraturan dan SOP
Akar masalah : Driver tidak disiplin dalam melakukan tugas dan fungsinya
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat dan diletakkan didalam kendaraan
2. Sosialisasi Tugas dan fungsi penjab pemeliharanan kendaraan
3. Sosialisasi Kebijakan dan SOP pemeliharaan kendaraan
Akan diselesaikan 2 minggu dari waktu audit (Tgl 21 Mei 2018)
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Melakukan monitoring secara periodik sesuai SOP monitoring dan Evaluasi pemeliharaan kendaraan
5. Terdapat
Tindak lanjut
pemantauan
sterilisasi alat
No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana tindak Target waktu Penanggung Waktu Status
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah lanjut penyelesaian jawab penyelesaian
Pelaksanaan
tindak lanjut
1 Tidak terdapat Tidak terdapat Checklist 21 Mei 2018 Asep Rahmat 8 Mei s.d 21 Open
checklist rutin checklist rutin rutin Mei 2018
pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
kendaraan kendaraan
kendaraan
agar dibuat
dan
diletakkan
didalam
kendaraan
dalam 2
minggu dari
tanggal audit
Auditor
Auditee