Pelan Pengurusan Ketidakpatuhan Audit MSPO Fasa 02 Bagi KPF Ladang Aring

Tindakan Pembetulan Pegawai Jadual

Bil Kriteria Ketidakpatuhan (NCR) Ladang Terlibat Punca Bukti Penutupan
Diperlukan T/jawab Masa Pelan
Tindakan Pembetulan
Unjuran kerja bagi
1. Unjuran kerja bagi
mendapatkan kelulusan CF
Pihak pengurusan Ibu mendapatkan PBT
rumah pekerja telah
Sijil layak menduduki Pejabat mengalami bagi pembangunan
dikeluarkan oleh Ibu Pejabat
(CF) untuk perumahan kesukaran untuk melantik rumah pekerja KPF
Major KPFMB. Pengurus
1 pekerja belum dapat Aring Arkitek yang bertauliah 01.12.2019 Ladang Aring dan
4.4.5.11 Tindakan Pencegahan
disahkan oleh Ibu bagi mengesahkan pelan Blau yang di
Pihak ladang akan terus
Pejabat rumah bagi tujuan keluarkan oleh
membuat susulan dengan
kelulusan CF. Jabatan Perolehan &
Jabatan Perolehan KPFMB
Projek Baru KPFMB
untuk mempercepatkan
proses kelulusan CF
1. Dokumen bukti
Tindakan Pembetulan menunjukkan
i.Menjalankan Gotong Royong bahawa gambar
setiap hari Jumaat gotong royong telah
Pengurusan yang ii.Guna semula tong racun dilakukan beserta
kurang bagus kosong dengan menyembur dengan jadual
berkenaan kebersihan lambang ‘Bahaya’ dan gotong royong 2019
kawasan asrama menggunakan untuk kegunaan 2.Gambar bukti
pekerja. meracun menunjukkan tong
i.Botol plastic,beg iii.Meletakkan papan tanda Di racun yang telah siap
plastic dibuang disekitar Kurang pengawasan dan Larang Membakar dan di sembur dengan
Major asrama pemantauan dari pegawai mendidik pekerja untuk Pengurus symbol ‘Bahaya’
2 Aring 10.03.2019
4.4.5.11 ii.Tong racun kosong di berkenaan kebersihan dan membuang sampah di tong 3.Gambar bukti
tinggalkan dikawasan keceriaan asrama pekerja sampah dan akan di kumpul menunjukkan papan
asrama dan di buang di tempat tanda di larang
iii.Bekas pembakaran pembuangan sampah. membakar telah di
terbuka didapati di iv.Guna semula Dawai Pagar di pasang di kawasan
kawasan asrama sempadan. asrama pekerja
iv.Dawai Pagar disimpan Tindakan Pencegahan 4.Gambar bukti
dikawasan asarama Mendidik dan memberi menunjukkan
kesedaran kepada pekerja pekerja sedang
berkenaan dengan kebersihan memasang dawai
dan keceriaan asrama pekerja. pagar disempadan
ladang.
 Pelan Pengurusan Ketidakpatuhan Audit MSPO Fasa 02 Bagi KPF Ladang Aring

Tindakan Pembetulan Pegawai Jadual

Bil Kriteria Ketidakpatuhan (NCR) Ladang Terlibat Punca Bukti Penutupan
Diperlukan T/jawab Masa Pelan
Tindakan Pembetulan
Rekod dan didokumenkan rekod
pemulangan PPE sebelum diganti
Tiada rekod pemulangan Kurang kesedaran pihak
dengan yang baru. Bukti perlaksanaan
PPE yang telah rosak pengurusan dalam
Minor Tindakan Pencegahan adalah lampiran
4. untuk memastikan Aring memastikan rekod Pengurus 10.03.2019
4.4.4.2 Untuk memastikan semua staff rekod pemulangan
bahawa ianya telah pemulangan PPE di buat
membuat pemeriksaan berkala di PPE.
diluluskan dengan betul secara berterusan
lapangan,dan memberi arahan
keras untuk memulangkan
kembali PPE yang rosak.
Tindakan Pembetulan
i.Membuat tempat mencampur
racun sementara dengan
Pemerhatian sewaktu
menggunakan takung yang
lawatan didapati, tempat
diperbuat dari aluminium.
untuk campuran racun Bukti perlaksanaan
ii.Permohonan untuk membina
adalah tidak sesuai. Lantai dan takungan air akan disemak oleh
bangunan baru untuk stor racun
Minor Didapati juga,lebihan untuk tempat campuran pegawai yang
5. Aring c/w ‘changing room’ telah Pengurus 10.03.2019
4.5.3.3 campuran racun telah racun telah rosak akibat dilantik oleh KPFMB
dihantar ke KPFMB.
mengalir terus ke tanah tanah runtuh semasa lawatan ke
Tindakan Pencegahan
dan kemungkinan boleh ladang.
Lebihan air dari campuran racun
menyebabkan keracunan
didalam taking akan terus di salur
kepada tanah.
kedalam tong kosong dan dapat
digunakan untuk meracun
rumpai.
Tindakan Pembetulan
Pelan tindakan dan
Membuat laporan dengan
pemantauan keatas Bukti perlaksanaan
mengasingkan penemuan dan
laporan Pengurus tidak tahu adalah lampiran
komen semasa lawatan dan
Ketua/Eksekutif/Agronom bahawa sebarang ‘Pelan Tindakan Dan
Minor direspon dengan pelan tindakan
6. is tiada dan harus di Aring laporan harus di buat Pengurus 10.03.2019 Status Terhadap
4.6.1.1 dan pemantauan
rekod untuk tujuan pelan tindakan dan Laporan Agronomis
Tindakan Pencegahan
pelaksanaan/pembetulan pemantauan. Pada 20 November
Mematuhi segala cadangan dari
atau sebarang justifikasi 2018’
Agronomis dan memantau status
untuk perubahan
kerja
 Pelan Pengurusan Ketidakpatuhan Audit MSPO Fasa 02 Bagi KPF Ladang Aring
Tindakan Pembetulan Pegawai Jadual
Bil Kriteria Ketidakpatuhan (NCR) Ladang Terlibat Punca Bukti Penutupan
Diperlukan T/jawab Masa Pelan
Pengenalpastian yang
sistematik terhadap
Ladang hanya Tindakan Pembetulan
‘Planting Block’ eg.
menunjukkan maklumat Menambah maklumat yang Bukti perlaksanaan
Hektar
MAJOR tentang no blok,dan dinyatakan keatas papan tanda adalah gambar
7. ditanam,material Aring Pengurus 10.03.2019
4.6.1.3 hektar ditanam sahaja baru. papan tanda yang
tanaman,tahun
diatas papan tanda Tindakan Pencegahan baru.
tanaman, tidak
kawasan. Menukar papan tanda yang baru
dinyatakan diatas papan
tanda kawasan.
Tindakan Pembetulan
Bukti perlaksanaan
Pihak pengurusan CEO KPF Plantation telah
Manual Operasi Ladang adalah lampiran
terlepas pandang pada membetulkan ayat ‘diracun’
(Matang)-SubClause Manual Operasi
Perkataan ‘diracun’ di kepada ‘dibersihkan dengan
2.6.2 Kaeadah Kawalan Ladang (Matang)-
OFI Manual Operasi Ladang menebas’
8. Secara Kimia item xiv Aring Pengurus 01.03.2019 SubClause 2.6.2
4.6.1.1 (Matang)-SubClause Tindakan Pencegahan
m/s 12 perlukan Kaeadah Kawalan
2.6.2 Kaeadah Kawalan Manual Operasi Ladang (Matang
pembetulan. Perkataan Secara Kimia item xiv
Secara Kimia item xiv yang telah dibetulkan telah
‘diracun’ tidak sesuai m/s 12 yang telah
m/s 12 diedarkan kepada semua ladang-
dibetulkan.
ladang KPF.
Tindakan Pembetulan
Bukti perlaksaan
Semasa pemeriksaan Membuat surat susulan
adalah surat
mendapati permit permohonan kebenaran untuk
Kelewatan maklumbalas permohonan Permit
proses air mentah menggunkan sumber air
dari Jabatan Kesihatan Air Ke JTK Kuala Krai
masih belum diperolehi. persendirian yang telah dihantar
Kelantan untuk turun dan Surat JTK Kuala
OFI Surat permohonan ke JTK sehingga mendapat
9. Aring padang bagi memeriksa Pengurus 1.12.2019 Krai kepda Jabatan
4.3.1.1 kebenaran untuk kelulusan.
dan memberi Kesihatan Negeri
menggunakan sumber Tindakan Pencegahan
kebenaran untuk JTK Kelantan untuk
bekalan air persendirian Memohon JTK untuk meminta
meluluskan permit air. menjalankan
telah dihantar ke JTK Jabatan Kesihatan Negeri
pemeriksaan
pada 16.10.2018 Kelantan untuk mempercepatkan
lapangan.
proses pemeriksaan lapangan.