UNTUK SETUP MATA UANG, KLIK SETUP, PREFERENT, PILIH / CENTANG - I DEAL MULTIPLE CURRENCY
SETELAH ITU KLIK LIST PILIH MATA UANG YANG ADA LOCAL & SETUP PAJAK / TAX CODE
Untuk memasukan piutang per masing - masing costumer, klik setup, balance-costumer balance
cari nama costumer setelah itu add sales, isi tgl, amount/total
Untuk memasukan Hutang per masing - masing Supplier, klik setup, balance-Supplier balance
cari nama Supplier setelah itu add purchases, isi tgl, amount/total
Untuk memasukan persediaan per masing - masing barang, klik inventory, adjust inventory, isi tgl,
nama barang, qty, cost, acount persediaan
4 PENGELUARAN KAS / BANK ( PEMBELIAN KERTAS, AQUA, ATK / YANG TDK BERHUB. DGN STOCK )
KLIK BANKING
KLIK SPEND MONEY ( KAS / BANK KELUAR ) JOB DIISI BILA ADA DUA DIVISI
6 PEMBELIAN
KLIK PURCHASE
KLIK ENTER PURCHASES, CARI NAMA SUPPLIER KALAU BELUM ADA KLIK NEW DIBAWAH
NO. NOTA, TGL, QTY / NAMA BARANG, ACCOUN HPP, TOTAL, JOB ( LAYUOT KALAU ITEM BARANG PAKAI ITEM, KALAU TDK PAKAI SERVICE )
STATUS HUTANG PAID TODAY DIKOSONGKAN, ADA PAYMENT DIISI KALAU LEWAT KAS
11 PENCAIRAN CEK / BG
KLIK BANKING
KLIK PREPARE BANK DEPOSIT
CARI ACCOUNT DIMANA CEK TERSEBUT DICAIRKAN ( BANK MANA )
ISI TGL DAN KLIK DEPOSIT / CENTANG
BILA MAU MENGHAPUS NAMA SUPPLIER / CUSTOMER KLIK CARD FILE, CARD LIST, KLIK NAMA CUST 2 KALI, KLIK DIATAS EDIT DELETE CARD
JIKA INGIN MELIHAT ISI BALANCE SHEET KLIK BS APA YANG DIINGINKAN.
KLIK BANK : BANK REGISTER / KAS, BANK & CEK ( MUNCUL REPORT KAS, BANK, CEK )
KLIK PURCHASES
PURCHASES SUPPLIER DETAIL ( PEMBELIAN )
PAYABLES AGEING SUMMARY ( HUTANG ) / IDEM SALES
KLIK INVENTORY
ITEM LIST SUMMARY ( BILA ADA STOCK BARANG )