MENGGUNAKAN

MYOB
ACCOUNTING

BY : NURKURNIANA, S.Pd., M.Pd

MENCATAT TRANSAKSI
PADA MYOB
Mencatat Pembelian, Penjualan, Penerimaan Kas,
Pengeluaran Kas, dan Jurnal Penyesuaian
 MENCATAT PEMBELIAN KREDIT
(PURCHASE – ENTER PURCHASE)
Pada icon Layout klik, kemudian pilih (Item), lalu OK.

Pastikan pada menu pilihan sudut kiri atas adalah BILL.

• Pada Supplier, pilih nama supplier, kemudian klik USE SUPPLIER.

• Pada Term, isi termin sesuai soal. (cara pengisian termin sama dengan sebelumnya).
• Pada Purchase#, isi nomor pembelian.
• Pada Date, isi tanggal transaksi.
• Pada kolom Bill dan Received, isi Quantitas barang. Tekan TOMBOL TAB untuk tiap kali hendak
berpindah kolom selanjutnya.
• Pada Item Number, pilih jenis barang dengan menekan ENTER. Klik USE ITEM. Tekan TOMBOL TAB,
kemudian isi harga per unit barang pada kolom Price.
• Tekan TOMBOL TAB lagi, maka harga total akan muncul secara otomatis pada kolom Total.
• Pada kolom Tax, kode pajak muncul secara otomatis. (PPN).
• Pada kolom Freight, isi jumlah beban transportasi/jasa pengiriman.
• Pastikan Jumlah pada Total Amount sama dengan jumlah total pada Faktur.

Setelah selesai, klik Record. Setelah data tersebut hilang, klik Cancel untuk kembali ke menu utama.
 MENCATAT RETUR PEMBELIAN
(PURCHASE – ENTER PURCHASE)
• Cara menginput/memasukkan data retur pembelian sama dengan memasukkan
data pembelian, yang membedakan pada kolom Quantitas diberi tanda Minus (-).
• Pastikan Jumlah pada Total Amount sama dengan jumlah total pada Faktur.
• Setelah selesai, klik Record. Setelah data tersebut hilang, klik Cancel untuk kembali ke
menu utama.

(PURCHASE – PURCHASE REGISTER)

• Klik Return&Debits, kemudian klik Apply to Purchase, sehinggan muncul Settle
Return&Debits.
• Pada Date, isi tanggal transaksi.
• Pada kolom Amount Applied diklik yang sesuai dengan tanggal transaksi barang saat
pembelian yang ingin di retur (perhatikan soal).
• Pastikan Out of Balance bernilai Nol (0.00).

Setelah selesai, klik Record untuk memproses. Setelah data tersebut hilang, klik Cancel
untuk kembali ke menu utama.
 MENCATAT PEMBELIAN TUNAI
(PURCHASE – ENTER PURCHASE)

Pastikan pada menu pilihan sudut kiri atas adalah BILL.

• Cara menginput/memasukkan data pembelian tunai sama

dengan memasukkan data pembelian kredit, yang
membedakan yaitu, Paid Today diisi sebesar Total Amount
dan pada nama supplies diisi dengan (Pembelian Tunai).
• Pastikan Balance Due bernilai Nol (0,00).

Setelah selesai, klik Record. Setelah data tersebut hilang, klik

Cancel untuk kembali ke menu utama.
 MENCATAT PENJUALAN KREDIT
(SALES – ENTER SALES)
Pada icon Layout klik, kemudian pilih (Item), lalu OK.

Pastikan pada menu pilihan sudut kiri atas adalah INVOICE.

• Pada Customer, pilih nama customer, kemudian klik USE CUSTOMER.

• Pada Term, isi termin sesuai soal. (cara pengisian termin sama dengan sebelumnya).
• Pada Invoice#, isi nomor pembelian.
• Pada Date, isi tanggal transaksi.
• Pada kolom Ship, isi Quantitas barang. Tekan TOMBOL TAB untuk tiap kali hendak berpindah kolom
selanjutnya.
• Pada Item Number, pilih jenis barang dengan menekan ENTER. Klik USE ITEM. Tekan TOMBOL TAB,
kemudian isi harga per unit barang pada kolom Price.
• Tekan TOMBOL TAB lagi, maka harga total akan muncul secara otomatis pada kolom Total.
• Pada kolom Tax, kode pajak muncul secara otomatis. (PPN).
• Pada kolom Freight, isi jumlah beban transportasi/jasa pengiriman.
• Pastikan Jumlah pada Total Amount sama dengan jumlah total pada Faktur.

Setelah selesai, klik Record. Setelah data tersebut hilang, klik Cancel untuk kembali ke menu utama.
 MENCATAT RETUR PENJUALAN
(SALES – ENTER SALES)
• Cara menginput/memasukkan data retur pembelian sama dengan memasukkan
data pembelian, yang membedakan pada kolom Ship diberi tanda Minus (-).
• Pastikan Jumlah pada Total Amount sama dengan jumlah total pada Faktur.
• Setelah selesai, klik Record. Setelah data tersebut hilang, klik Cancel untuk kembali ke
menu utama.

(SALES – SALES REGISTER)

• Klik Return&Credits, kemudian klik Apply to Sales, sehingga muncul Settle
Return&Credits.
• Pada Date, isi tanggal transaksi.
• Pada kolom Amount Applied diklik yang sesuai dengan tanggal transaksi barang saat
pembelian yang ingin di retur (perhatikan soal).
• Pastikan Out of Balance bernilai Nol (0.00).

Setelah selesai, klik Record untuk memproses. Setelah data tersebut hilang, klik Cancel
untuk kembali ke menu utama.
 MENCATAT PENJUALAN TUNAI
(SALES – ENTER SALES)

Pastikan pada menu pilihan sudut kiri atas adalah INVOICE.

• Cara menginput/memasukkan data pembelian tunai sama

dengan memasukkan data pembelian kredit, yang
membedakan yaitu, Paid Today diisi sebesar Total Amount
dan pada nama customer diisi dengan (Penjualan Tunai).
• Pastikan Balance Due bernilai Nol (0,00).

Setelah selesai, klik Record. Setelah data tersebut hilang, klik

Cancel untuk kembali ke menu utama.
 MENCATAT PENERIMAAN KAS/PENERIMAAN PIUTANG
(SALES – RECEIVE PAYMENTS)
Pada Deposit to Account, pastikan yang terpilih adalah (Cash in Bank)

• Pada Date, isi tanggal transaksi.

• Pada Customer, pilih nama customer, kemudian klik USE CUSTOMER.
• Pada Amount receive, diisi dengan jumlah uang yang diterima.
• Pada kolom Discount, isi diskon jika terdapat potongan. Biasanya akan terisi
secara otomatis.
• Pada kolom Amount Applied diklik yang sesuai dengan tanggal transaksi
barang saat penjualan dan jumlah piutang yang akan diterima (perhatikan
soal).
• Pastikan Out of Balance bernilai Nol (0.00).

Setelah selesai, klik Record untuk memproses. Kemudian klik Print later. Setelah
data tersebut hilang, klik Cancel untuk kembali ke menu utama.
 MENCATAT PENERIMAAN KAS/BUKAN PIUTANG
(BANKING – RECEIVE MONEY)
Pada Deposit to Account, pastikan yang terpilih adalah (Cash in Bank)

• Pada Date, isi tanggal transaksi.

• Pada Amount receive, diisi dengan jumlah uang yang diterima.
• Isi keterangan singkat pada Memo sesuai dengan transaksi yang terjadi.
• Klik pada kolom Acc#, pilih akun yang sesuai dengan transaksi penerimaan
kas yang terjadi sesuai dengan soal. Kemudian klik USE ACCOUNT.
• Pada kolom Amount, isi jumlah uang yang diterima sesuai bukti.
• Pastikan Out of Balance bernilai Nol (0.00).

Setelah selesai, klik Record untuk memproses. Setelah data tersebut hilang, klik
Cancel untuk kembali ke menu utama.
 MENCATAT PENGELUARAN KAS/PENGELUARAN UTANG
(PURCHASE – PAY BILLS)
Pada Deposit to Account, pastikan yang terpilih adalah (Cash in Bank)

• Pada Date, isi tanggal transaksi.

• Pada Supplier, pilih nama supplier, kemudian klik USE SUPPLIER.
• Pada Amount receive, diisi dengan jumlah uang yang diterima.
• Pada kolom Discount, isi diskon jika terdapat potongan. Biasanya akan terisi
secara otomatis.
• Pada kolom Amount Applied diklik yang sesuai dengan tanggal transaksi
barang saat pembelian dan jumlah utang yang akan dikeluarkan (perhatikan
soal).
• Pastikan Out of Balance bernilai Nol (0.00).

Setelah selesai, klik Record untuk memproses. Kemudian klik Print later. Setelah
data tersebut hilang, klik Cancel untuk kembali ke menu utama.
 MENCATAT PENGELUARAN KAS/BUKAN UTANG
(BANKING – SPEND MONEY)
Pada Deposit to Account, pilih(Cash in Bank) jika nilainya > Rp.1.000.000 dan
pilih (Petty Cash) jika nilainya ≤ Rp.1.000.000

• Pada Date, isi tanggal transaksi.

• Pada Amount receive, diisi dengan jumlah uang yang diterima.
• Isi keterangan singkat pada Memo sesuai dengan transaksi yang terjadi.
• Klik pada kolom Acc#, pilih akun yang sesuai dengan transaksi penerimaan
kas yang terjadi sesuai dengan soal. Kemudian klik USE ACCOUNT.
• Pada kolom Amount, isi jumlah uang yang diterima sesuai bukti.
• Pastikan Out of Balance bernilai Nol (0.00).

Setelah selesai, klik Record untuk memproses. Setelah data tersebut hilang, klik
Cancel untuk kembali ke menu utama.
 MENCATAT JURNAL PENYESUAIAN
(ACCOUNT – RECORD JOURNAL ENTRY)
Pencatatan jurnal penyesuaian sama dengan pencatatan system manual yaitu
menggunakan jurnal umum.

• Pada General journal# terisi secara otomatis.

• Pada Date, isi tanggal akhir bulan (31/12/2008).
• Pada Memo, diisi sesuai dengan transaksi yang terjadi (Jurnal Penyesuaian).

• Klik pada kolom Acc#, pilih nomor dan nama akun yang akan dijurnal untuk sisi debit.
Kemudian klik USE ACCOUNT.
• Ketik jumlah uang pada kolom debit.
• Tekan ENTER atau pindahkan kursor ke baris berikutnya, pilih nomor dan nama akukn yang
akan dijurnal untuk sisi kredit. Kemudian klik USE ACCOUNT.
• Ketik jumlah uang pada kolom kredit.
• Pastikan Out of Balance bernilai Nol (0.00).

Setelah selesai, klik Record untuk memproses. Setelah data tersebut hilang, klik Cancel untuk
kembali ke menu utama.
 AKTIVITAS AKHIR PERIODE
PADA MYOB
Menampilkan dan Menyimpan
Neraca Akhir, Laporan Laba/Rugi, Neraca Saldo, dan
Arus Kas
 MENAMPILKAN NERACA AKHIR
(REPORT – ACCOUNTS)
“REPORT” yang dimaksud letaknya berada pada bagian bawah kanan, terdapat
tanda panah bawah.

• Setelah itu muncul tampilan “Index to Report”.

• Pilih Balance Sheet, kemudian klik Standard Balance Sheet.
• Selanjutnya, klik Display untuk menampilkan “Report Display”.
• Sesuaikan tanggal As Of dengan tanggal 31/12/2018
• Klik Redisplay untuk menampilkan laporan neraca akhir.

• Untuk menyimpan, misalnya ke dalam bentuk PDF, maka klik pada icon Send To,
pilih PDF.
• Kemudian pilih tempat/folder yang diinginkan untuk menyimpan file tersebut.
• Selanjutnya klik SAVE.

Setelah selesai, klik Close untuk keluar.

 MENAMPILKAN LABA/RUGI
(REPORT – ACCOUNTS)
“REPORT” yang dimaksud letaknya berada pada bagian bawah kanan, terdapat
tanda panah bawah.

• Setelah itu muncul tampilan “Index to Report”.

• Pilih Income Statement, kemudian klik Income Statement (Accrual).
• Klik Customise, isi tanggal awal Date From dengan (January) dan tanggal akhir To
dengan (December), tanggal dibagian bawah akan otomatis berubah.
• Selanjutnya, klik Display untuk menampilkan “Report Display”.

• Untuk menyimpan, misalnya ke dalam bentuk PDF, maka klik pada icon Send To,
pilih PDF.
• Kemudian pilih tempat/folder yang diinginkan untuk menyimpan file tersebut.
• Selanjutnya klik SAVE.

Setelah selesai, klik Close untuk keluar.

 MENAMPILKAN NERACA SALDO
(REPORT – ACCOUNTS)
“REPORT” yang dimaksud letaknya berada pada bagian bawah kanan,
terdapat tanda panah bawah.

• Setelah itu muncul tampilan “Index to Report”.

• Pilih Accounts, kemudian klik Trial Balance.
• Selanjutnya, klik Display untuk menampilkan “Report Display”.

• Untuk menyimpan, misalnya ke dalam bentuk PDF, maka klik pada icon Send
To, pilih PDF.
• Kemudian pilih tempat/folder yang diinginkan untuk menyimpan file tersebut.
• Selanjutnya klik SAVE.

Setelah selesai, klik Close untuk keluar. Dan klik Close lagi untuk kembali ke
menu utama.
 MENAMPILKAN ARUS KAS
(REPORT – BANKING)
“REPORT” yang dimaksud letaknya berada pada bagian bawah kanan, terdapat
tanda panah bawah.

• Setelah itu muncul tampilan “Index to Report”.

• Pilih Cheques and Deposits, kemudian klik Statement of Cash Flow.
• Klik Customise, isi tanggal awal Date From dengan (January) dan tanggal akhir To
dengan (December), tanggal dibagian bawah akan otomatis berubah.
• Selanjutnya, klik Display untuk menampilkan “Report Display”.

• Untuk menyimpan, misalnya ke dalam bentuk PDF, maka klik pada icon Send To,
pilih PDF.
• Kemudian pilih tempat/folder yang diinginkan untuk menyimpan file tersebut.
• Selanjutnya klik SAVE.

Setelah selesai, klik Close untuk keluar. Dan klik Close lagi untuk kembali ke menu
utama.
SELAMAT BELAJAR
DAN
SAMPAI JUMPA