Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Flowchart Fix

    Diunggah oleh

    Ridick Poluakan
    156 tayangan1 halaman
    Ringkasan prosedur penerimaan barang (food & beverage) secara singkat adalah: (1) pembuatan PR/ML oleh user, (2) pemeriksaan dan penentuan harga oleh purchasing, (3) penerimaan dan pencocokan barang oleh receiving.

    Deskripsi Asli:

    Judul Asli

    Flowchart fix

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Ringkasan prosedur penerimaan barang (food & beverage) secara singkat adalah: (1) pembuatan PR/ML oleh user, (2) pemeriksaan dan penentuan harga oleh purchasing, (3) penerimaan dan pencocokan barang oleh receiving.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    156 tayangan1 halaman

    Flowchart Fix

    Diunggah oleh

    Ridick Poluakan
    Ringkasan prosedur penerimaan barang (food & beverage) secara singkat adalah: (1) pembuatan PR/ML oleh user, (2) pemeriksaan dan penentuan harga oleh purchasing, (3) penerimaan dan pencocokan barang oleh receiving.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    FLOWCHART PROSEDUR PENERIMAAN BARANG (FOOD & BAVERAGE)

    FINANCIAL
    USER PURCHASING RECEIVING STORE CONTROLLER ACCOUNT PAYABLE

    Mulai 1 2 3 6 8

    Nota 1 Nota 1 DN 1
    Menerima barang PO 2
    Membuat PR /
    PR/ML orderan beserta
    ML nota dari supplier Nota 1

    Nota 1
    Memeriksa PR/ML
    Membuat DN
    Menandatangani berdasarkan nota
    PR/ML dan menentukan daftar
    Nota
    harga berdasarkan PR/ML Membuat Invoice
    berdasarkan DN, PO, dan
    Nota untuk membantu
    proses pembayaran
    ke supplier

    1 mencocokkan Nota 1 Mencetak DN dan PO


    Mengajukan data data dengan yang telah dibuat oleh
    tersebut ke barang yang bagian purchasing
    DH,PM,FC,GM diterima
    Melakukan
    4 pembayaran dengan
    supplier
    Nota 1 DN 1

    Nota 1
    4 DN 2
    DN 3
    memproses
    Tidak PO 1
    pembuatan PO Selesai
    T
    5 Nota 1

    3
    Nota 1
    Menandatangani
    Nota dikirim ke
    Membuat PO
    supplier
    7

    Nota 1 8
    2 DN 2
    Memposting Nota ke
    sistem
    T
    7

    5 Nota 1

    PR/ML : Purchase Request/ Market List


    6 DH : Department Head
    PM : Purchasing Manager
    FC : Financial Controller
    GM : General Manager
    PO : Purchase Order
    DN : Delivery Notes

    Anda mungkin juga menyukai