Materi Praktikum

PENGISIAN PPH PASAL 22

OLEH :

YANTI, SE.,M.AK

TRIAS ARIMURTI, SE.,M.AK

Langkah-langkah Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 dengan
Menggunakan Program E-SPT
1. Buka Program E-SPT dengan Koneksi ke database dbpphh22
2. Kemudian buka program tersebut dengan menggunakan
Username : Administrator
Passwprd : 123
3. Kemudian membuat data lawan transaksi kita dengan
masuk ke utility pilih referensi dan kemudian pilih lawan
transaksi
4. Setelah Terbuka referensi lawan transaksi kemudian
inputkan data lawan transaksi kita dengan mengklik tombol
“tambah”
5. Setelah penginputan selesai baru jangan lupa simpan data
yang sudah diinput dengan mengklik tombol “simpan”
kemudian keluar dengan mengklik tombol “ tutup”
6. Langkah selanjutnya kemudin membuat SPT pajak
penghasilan dengan mengisi masa pajak, tahun pajak.
7. Langkah selanjutnya membuat daftar SSP dengan mengklik
tombol SPT PPh pilih Daftar SSP Pajak PPh pasal 22 dan pilih
pilihan sesuai dengan transaksi
8. Inputkan datanya dengan mengklik tombol “Baru”
10. Dan akan muncul form seperti ini,untuk input wajib pajak
yang dipungut tinggal pilih salah satu lawan transaksi
10. Jika sudah terisi simpan dan
tutup
11. Jangan lupa dalam pengisian SSP cantumkan NTPN yang
sudah kita terima dari pihak yang perbankan/organisasi yang
ditunjuk
12. Pastikan juga penginputan tanggal pembayaran SSP nya
13. Data akan muncul seperti ini, apabila data sdh selesai
diinput,untuk keluar klik tombol tutup
14. Langkah selanjutnya adalah membuat SPT Masa PPh
pasal 22 dengan mengisi data sesuai dengan transaksi
15.Dalam pembuatan SPT jangan lupa tanggal pembuatan
SPT harus dicantumkan
16. Selesai penginputan data di SPT kemudian SPT dicetak
dengan mengklik tombol cetak
17. Dalam pencetakan pilih data apa saja yang mau dicetak
sesuai denga kebutuhan
18. Langkah selanjutnya adalah membuat pelaporan data
SPT ke KPP dalam bentuk CSV
19. Pilih file laporan mana yang akan dilaporkan sesuaikan
dengan transaksi masa dan kebutuhan kemudian create File
tersebut
20. Simpan file tersebut kemudian laporkan ke KPP dalam
bentuk CSV