PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN

BIDANG TUGAS UMUM DAN PERLENGKAPAN

PERIODE : TAHUN 2020
Satuan Kerja :

BUKTI
NO. POKOK MASALAH DASAR / KRITERIA INDIKATOR RENTANG NILAI NILAI
PENDUKUNG
I. SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
A. PERPUSTAKAAN
1 Apakah pengelolaan buku sudah sesuai dengan PERJA No: Nomor : pengelolaan buku sesuai 20= Tidak dilaksanakan seluruhnya
ketentuan, dan sudah tersedia meja baca. PER-038/A/JA/09/ 2011 dengan ketentuan 40= Dilaksanakan <50%
Tgl. 23 September 2011 60= Dilaksanakan 50% - 75%
Apakah buku/bahan bacaan yang tersedia telah 80= Dilaksanakan >75%
sesuai dengan kriteria yang ditentukan (5 kriteria), 100= Dilaksanakan seluruhnya
dan ada penambahan buku.

Dokumentasi Perja, Seja, dan Peraturan lainnya

telah disusun dengan tertib dan lengkap dan
ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca.
2. Apakah ada peminjam buku dan upaya mendorong Upaya pengurus agar 20= Dimanfaatkan sd 10% pegawai
pemanfaatan perpustakaan. Perpustakaan 40= Dimanfaatkan 10 sd 20%
dimanfaatkan pegawasi 60= Dimanfaatkan 20 sd 35%
80= Dimanfaatkan 35 sd 50%
100= lebih dari 50% pegawai.
B. TERTIB PERKANTORAN
1. Perintah Harian Jaksa Agung sudah ditempatkan Pedoman Pelaksanaan
pada tempat yang mudah dibaca Tugas dan Perilaku 20= Belum
2 Larangan dan kewajiban PNS sudah ditempatkan Pegawai mudah dilihat 100= Sudah
pada tempat yang mudah dibaca
3. Ketertiban dan keamananTata Ruang. Aspek Keamanan dan 20= Tidak tertib sama sekali
4. Kebersihan Lingkungan. Kebersihan Kantor 40= <50% tertib dan bersih.
60= 50% - 75% tertib dan bersih
80= >75% tertib dan bersih
100= Seluruh ruang tertib dan bersih
5. Rapat Staf (Paripurna, AA dan BB) dilaksanakan INSAJA Nomor : INS- 20= Tidak dilaksanakan seluruhnya
dan dilaporkan dengan tertib. 005/JA/5/1982 40= Dilaksanakan <50%
6. Dinamika Kelompok dilaksanakan dan dilaporkan SEJA Nomor : SE- Sekurangnya setiap bulan 60= Dilaksanakan 50% - 75%
 dengan tertib 019/JA/11/1982 80= Dilaksanakan >75%
100= Dilaksanakan seluruhnya

BUKTI
NO. POKOK MASALAH DASAR / KRITERIA INDIKATOR RENTANG NILAI NILAI
PENDUKUNG
C. KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
1. Apakah ada poliklinik / sarana kesehatan lainnya - Surat Edaran Jaksa 20 = Tidak ada
Agung Nomor : SE- 100= Ada
2 Seluruh pegawai memiliki ASKES/BPJS. 006/JA/2/1984 Akses Kesehatan Pegawai 20= Tidak memiliki
- PERJA No : PER- 40= <50% memiliki
016/A/JA/08 /2013 60= 50% - 75% memiliki
Tgl. 6 Agustus 2013 80= >75% memiliki
Pasal 127 100= Seluruhnya memiliki
3. Penyelenggaraan Koperasi/ Warung PERJA No : PER- Kemudahan Akses makan 20 = Tidak ada
Sederhana/Bentuk lainnya 016/A/JA/08 /2013 Tgl. pegawai 100= Ada
6 Agustus 2013
Pasal 134
4. Proses pengajukan permohonan pensiun sesuai PP No. 18 tahun 1985 Proses pensiun secara 20= Tidak dilaksanakan seluruhnya
dengan ketentuan KEPJA No. : KEP- tepat waktu tanpa biaya 40= Dilaksanakan < 50%
326/A/JA/09/ 2005 60= Dilaksanakan 50% - 75%
Surat Edaran BAKN 80= Dilaksanakan > 75%
Nomor : 06/SE/1981 100= Dilaksanakan seluruhnya
D. ADMINISTRASI SURAT MENYURAT
1. Register surat (masuk/keluar) Surat Edaran Jaksa 20= Tidak sesuai sama sekali
Agung Nomor : SE- 40= <50% sesuai
2 Kartu Kendali dan Kearsipan. 002/A/JA/08/2000 Administrasi Surat sesuai 60= 50% - 75% sesuai
Tgl. 9 Agustus 2000 ketentuan 80= >75% sesuai
3. Pengarsipan sudah sesuai dengan jenis surat-surat 100= Seluruhnya sesuai
(SM, SK dan sifat)
4. Kode wilayah dan Kode masalah
5. Penanganan Lapdu PERJA No : PER- Seluruh lapdu 20= Tidak ditindaklanjuti sama
022/A/JA/03/2011 Jo. ditindaklanjuti 40= sekali
PERJA No : PER- 60= <50% ditindaklanjuti
015/A/JA/ 07/2013 80= 50% - 75% ditindaklanjuti
PKP TUGAS UMUM & PERLENGKAPAN
2
 100= >75% ditindaklanjuti
Seluruh ditindaklanjuti

BUKTI
NO. POKOK MASALAH DASAR / KRITERIA INDIKATOR RENTANG NILAI NILAI
PENDUKUNG

II. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ASBIN/KASUBAG BIN/BENDAHARA PENERIMA

A. SEWA RUMAH NEGARA
1 Apakah telah dikeluarkan Surat - S.K. Menkimpraswil Nomor : 373/ Surat Keputusan izin
Keputusan tentang Ijin Penghunian KPTS/M/2001 tanggal 16 Juni 2001 Penghunian Rumah 20= Tidak dilaksanakan
Rumah Negara. tentang Tata cara perhitungan, Negara. 60= < 50% dilaksanakan
pemungutan dan pengawasan sewa 80= > 50-90% dilaksanakan
rumah negara. Surat izin penghunian. 100= Dilaksanakan seluruhnya
Apakah semua rumah negara sudah - Surat Jambin Nomor : B-998/C/ BA penghuniaan.
ditempati sesuai dengan Cpl/09/02 tanggal 16 Sept 2002
peruntukannya. perihal sewa rumah negara. Surat Keputusan izin
- Surat Jamwas Nomor : B-24/H/H. Penghunian Rumah
Apakah terhadap semua rumah 3/03/03 Tgl 25 Maret 2003 Perihal Negara.
negara telah dipungut sewanya sesuai Pelaksanaan ketentuan sewa rumah SSBP
dengan ketentuan yang berlaku. negara.
SSBP
Pemotongan pada Daftar
Apakah sewa rumah negara sudah Gaji
diperhitungkan atau dipungut untuk
disetor ke kas Negara.

PKP TUGAS UMUM & PERLENGKAPAN

3
 BUKTI
NO. POKOK MASALAH DASAR / KRITERIA INDIKATOR RENTANG NILAI NILAI
PENDUKUNG
E. PENYELESAIAN/PENGELOLAAN BARANG RAMPASAN
1 Apakah Kasi Barang Bukti pada Kejari telah - KEPJA RI Nomor : KEP-518/A/JA/ Buku Register Barang
melakukan penatausahaan Buku Register Barang 11/2001 tgl 01 Nopember 2001 Rampasan 20= Tidak dilaksanakan
Rampasan. - Surat Jambin Nomor : B-0600/B/ 60= < 50% dilaksanakan
Bu.3/92 tanggal 15 Juni 1992 Perihal - Register Barang 80= > 50-90% dilaksanakan
Pengendalian barang rampasan.
Apakah fisik atas barang rampasan telah sesuai Rampasan 100= Dilaksanakan
- Surat Edaran Jambin Nomor : B-
dengan Laporan Barang Rampasan. 532/C/Cu.3/5/2006 tanggal 18 Mei 2006. - Laporan Barang seluruhnya
Rampasan
2 Apakah telah dibuat rencana pelelangan barang - Pasal 273 Undang-undang Nomor 8 - SP dan BA penyera 20= Tidak ditindak lanjuti
rampasan dan bagaimana pelaksanaan Tahun 1981 tentang KUHAP han BB rampasan dari 60= Penyelesaian lelang
pelelangannya. - KEPJA RI Nomor : KEP-518/A/JA/ Pidum / Pidsus ke melebihi batas waktu 4
11/2001 tanggal 01 Nov 2001. Pembinaan. (empat) Bulan.
- SE Jaksa Agung RI Nomor : 001/ - Register Barang 100= Penyelesaian lelang
B/02/1993 tanggal 02 Pebruari 1993 Rampasan sampai dengan batas
tentang Perubahan atas Surat Edaran - Permintaan taksasi waktu 4 (empat) Bulan
Nomor : SE-003/B/ B.5/8/1988 tentang
harga.
Penyelesaian Barang Rampasan
- BA Penyerahan.
- SE Jaksa Agung RI Nomor : 002/
C/09/1993 tanggal 30 Sept 1993 - Permintaan ijin lelang.
- PERJA
02/A/JA/03/2017
tanggal 19 Mei 2019

PKP TUGAS UMUM & PERLENGKAPAN

4

NO. POKOK MASALAH
III. UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA
1 Apakah ditetapkan / ditunjuk petugas
Akuntansi Barang Milik Negara (BMN). - Peraturan Pemerintah Nomor : 27
2 Apakah kelengkapan administrasi
SABMN telah dimiliki dan dikerjakan
oleh UAKPB meliputi :
a. Buku Inventaris intrakomptable
b. BI extrakomptable
c. Buku barang bersejarah
d. Buku Persediaan
e. KIB Tanah
f. KIB Bangunan Gedung
g. KIB alat angkutan bermotor
h. KIB Alat Persenjataan
i. Daftar inventaris lain
j. DIR.
PKP TUGAS UMUM & PERLENGKAPAN
BUKTI
DASAR / KRITERIA INDIKATOR RENTANG NILAI NILAI
PENDUKUNG
Ada/tidak ada petugas 20= Tidak ada SK Pengangkatan
Akuntansi BMN petugas Akuntansi BMN
Tahun 2014 tentang Pengelolaan 100= Ada SK Pengangkatan
Barang Milik Negara. petugas Akuntansi BMN
- Kepja Nomor : KEP-872/A/J.A/11/
2004 Tanggal 22 Nopember 2004
tentang Penatausahaan Barang - Buku Inventaris (BI) 20= Tidak memiliki sama sekali
Milik / Kekayaan Negara di lingku- intrakomptable 60= Memiliki tetapi tidak dikerjakan
ngan Kejaksaan RI - BI extrakomptable 80= Memiliki tetapi dikerjakan
- Pasal 35 ayat (1) Permenkeu Nomor : - Buku barang sebagian
171/ PMK.05/2007 tgl 27 Desember bersejarah 100= Memiliki dan dikerjakan
2007 tentang Sistem Akuntansi dan - Buku Persediaan seluruhnya.
Pelaporan Keuangan Pemerintah - KIB Tanah
Pusat. - KIB Bangunan Gedung
- KIB alat angkutan
bermotor
- KIB Alat Persenjataan
- Daftar inventaris lain
- DIR
5
 BUKTI
NO. POKOK MASALAH DASAR / KRITERIA INDIKATOR RENTANG NILAI NILAI
PENDUKUNG
3 Apakah penyusunan Neraca telah - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun Data transaksi BMN 20= Tidak dikerjakan
dilakukan selambat-lambatnya tanggal 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 60= Dikerjakan tetapi tidak tepat
Negara.
05 bulan berikutnya - Pasal 35 Permenkeu Nomor : waktu
171/PMK.05/2007 tanggal 27 100= Dikerjakan sesuai ketentuan
Desember 2007 tentang Sistem dan tepat waktu
4 Apakah UAKPB sudah menyampaikan Akuntansi & Pelaporan Keuangan Laporan BMN 20= Tidak dilaporkan
Pemerintah Pusat;
laporan BMN beserta ADK ke UAPPB- - Pasal 15 jo Pasal 24 ayat (3) Keputusan semesteran 60= Dilaporkan tetapi tidak tepat
W selambat-lambatnya 10 hari setelah Jaksa Agung Nomor : KEP- waktu
berakhirnya suatu semester. 872/A/J.A/11/2004 tgl 22 Nop 2004 tentang 100= Dilaporkan sesuai ketentuan
Penatausahaan Barang Milik / Kekayaan dan tepat waktu
Negara dilingkungan Kejaksaan RI
5 Apakah pelaporan terhadap BMN - Permenkeu Nomor : 59/PMK.06/ 2005 - Laporan BMN 20= Tidak dilaporkan sama sekali
sudah dilakukan sesuai ketentuan. Tgl 20 Juli 2005 tentang Sistem Semesteran Dilaporkan hanya satu
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - Laporan BMN 60= semester
Pemerintah Pusat. Tahunan 80= Dilaporkan setiap semester
- Kepja Nomor : KEP-872/A/J.A/11/ 2004
- Laporan kondisi 100= Dilaporkan seluruhnya.
tanggal 22 Nopember 2004 tentang
Penatausahaan Barang Milik / barang
Kekayaan Negara di lingku ngan
Kejaksaan RI.
6 Apakah laporan BMN sudah - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun Arsip 20= Tidak diarsipkan secara tertib
diarsipkan secara tertib 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 100= Di arsipkan secara tertib
Negara.
- Permenkeu Nomor : 171/PMK.05/ 2007
tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.
- Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-
872/A/J.A/11/2004 tanggal 22 Nopember
2004 tentang Penatausahaan Barang Milik /
PKP TUGAS UMUM & PERLENGKAPAN
6
 Kekayaan Negara dilingkungan Kejaksaan
RI.

BUKTI
NO. POKOK MASALAH DASAR / KRITERIA INDIKATOR RENTANG NILAI NILAI
PENDUKUNG
8 Apakah pengklasifikasian dan - Kep. Menkeu RI No. Klasifikasi dan 20= Tidak dilaksanakan sama
Kodefikasi BMN/ kekayaan negara 18/KMK/018/ 1999 tanggal 14 Kodefikasi BMN sekali
sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Januari 1999 tentang klasifikasi dan 60= Dilaksanakan tetapi tidak
kodefikasi. sesuai ketentuan
- Pasal 84 Peraturan 100= Dilaksanakan sesuai
Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 ketentuan.
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara.
9 Apakah administrasi Barang (Alat Tulis - Permenkeu No.59/PMK.06/2005 - Buku Persediaan 20= Tidak dicatat dalam buku
Kantor) telah dilaksanakan sesuai tanggal 26 Juli 2005. - Buku Pengadaan persediaan.
dengan ketentuan yang berlaku. - Kepja nomor : KEP-872/A/J.A/11/ - Buku Distribusi 60= Dicatat sebagian dalam buku
Antara lain buku pengadaan barang 2004 tanggal 22 Nov 2004 tentang - Tanda terima persediaan.
dan buku pendistribusian barang serta Penata usahaan barang milik / barang 100= Dicatat seluruhnya dalam buku
tanda terima barang. kekayaan negara dilingkungan barang persediaan.
Kejaksaan RI.
10 Apakah dibuat perencanaan - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 - Adanya surat 20= Tidak dibuat perencanaan
kebutuhan dengan memperhatikan Tahun 2014 tentang Pengelolaan permintaan dari 60= Dibuat perencanaan tetapi
prinsip dasar pengadaan barang / jasa Barang Milik Negara; masing-masing Sub tidak efektif dan efisien
yaitu efisien, efektif, terbuka dan - Pasal 12 ayat 1 Perpres Nomor 53 Unit Kerja 100= Dibuat perencanaan efektif
bersaing, transparan, adil dan tidak Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 - Pendistribusian dan dan efisien
diskriminatif, akuntabel. tentang Perubahan kedua atas Berita Acara
Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tgl. Penyerahan Barang
28 Juni 2002 tentang Pedoman
pelaksana APBN.
11 Apakah barang inventaris seperti - Permenkeu Nomor : 96/ PMK.6/ Kelengkapan 20= Tidak dilaksanakan sama
mobil, komputer dan lain-lain yang 2007 tgl 04 Sept 2007 tentang Tata Administrasi Barang sekali
diterima dari pihak ke-3 (status pinjam Cara Pelaksanaan Penggu- naan, Hibah atau Pinjam Pakai 60= Dilaksanakan sebagian
PKP TUGAS UMUM & PERLENGKAPAN
7
 pakai atau hibah) sudah dicatat dalam Pemanfaatan, penghapu- san & berupa : 100= Dilaksanakan seluruhnya.
Daftar Inventaris Lainnya. Pemindahtanganan barang milik - Berita Acara Hibah
negara. - BA Pinjam Pakai
- Register & Laporan
- Buku DIL

BUKTI
NO. POKOK MASALAH DASAR / KRITERIA INDIKATOR RENTANG NILAI NILAI
PENDUKUNG
13 Apakah barang inventaris milik negara - SK Menkeu Nomor : 18/KMK.018/ - Berita Acara Pinjam 20= Tidak diadministrasikan sama
yang dipinjampakaikan / dihibahkan 1999 tanggal 14 Januari 1999 Pakai. sekali.
kepada pihak ke-tiga telah tentang Klasifikasi dan Kodefikasi. - Berita Acara Hibah. 60= Diadministrasikan sebagian.
diadministrasikan sesuai dengan - Register. 100= Diadministrasikan seluruhnya.
ketentuan yang berlaku. - Laporan BMN.
14 Apakah stock opname barang - Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan - BA Stock Opname 20= Tidak Ada
persediaan telah dilakukan dan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 Barang. 60= Ada Berita Acara, tidak
dibandingkan dengan pencatatannya. tentang Pengelolaan Barang Milik - Penjelasan selisih ada penjelasan.
Negara dengan pencatatan / 100= Seluruhnya.
- Permenkeu No.59/PMK.06/2005 pembukuan.
tanggal 26 Juli 2005.
- Kepja nomor : KEP-872/A/J.A/11/
2004 tanggal 22 Nov 2004 tentang
Penatausahaan Barang Milik /
Kekayaan Negara dilingku- ngan
Kejaksaan RI.
15 Apakah semua penerimaan yang - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 - BA Penyerahan 20= Tidak disetorkan
berasal dari pemanfaatan dan Tahun 2014 tentang Pengelolaan - Photokopi SSBP 100= Disetorkan
pemindahtangan barang milik negara Barang Milik Negara
yang merupakan Penerimaan Negara - Peraturan Menkeu Nomor : 96/
Bukan Pajak sudah diserahkan PMK.6/2007 tgl 04 September 2007
kepada Bendahara Penerima untuk tentang Tata cara Pelaksanaan
disetorkan ke rekening kas umum Penggunaan, Pemanfaatan,
Negara. Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang Milik
PKP TUGAS UMUM & PERLENGKAPAN
8
 Negara.

BUKTI
NO. POKOK MASALAH DASAR / KRITERIA INDIKATOR RENTANG NILAI NILAI
PENDUKUNG
VI. (ASBIN/KASUBAG BIN)
A. PENGHAPUSAN.
47 Apakah barang inventaris milik negara - Pasal 7 ayat (2) huruf h Peraturan - Panitia Penghapusan 20= Tidak dilakukan penghapusan
(BMN) yang bergerak maupun tidak Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang - Berita Acara Penelitian sama sekali.
bergerak, sudah tua, rusak berat, Pengelolaan Barang Milik Negara. - Usul Penghapusan 40= Sudah di Inventarisir.
berlebihan dan tidak dipakai, telah - PMK Nomor : 96/PMK.6/2007 tanggal 04
BMN 60= Usul Penghapusan BMN.
Sept 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
dilakukan penghapusan. Penggu naan Pemanfaatan, Penghapu san - Izin Penghapusan 80= Sudah mendapatkan izin
dan Pemindahtanganan Barang Milik - Pelaksanaan penghapusan BMN.
Negara 100= Pelaksanaan lengkap.
B. PELELANGAN
48 Apakah ada rencana pelaksanaan - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun - BA Penelitian BMN. 20= Tidak dikerjakan sama sekali.
lelang barang inventaris milik negara 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik - Usul pelelangan BMN. 40= Sudah di Inventarisir.
Negara.
(BMN) pada tahun yang bersangkutan. - Perpres Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 - Dibentuk panitia untuk 60= Usul pelelangan BMN.
Agustus 2010 tentang Perubahan kedua pelelangan BMN. 80= Sudah mendapatkan izin
atas Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tgl. 28 - Laporan pelaksa naan pelelangan BMN.
Juni 2002 tentang Pedoman pelaksana lelang dengan 100= Telah dilelang dan hasil lelang
APBN.
- Permenkeu No : 96/PMK.6/2007 Tgl 04 Sept
lampiran bukti telah disetorkan ke Kas
2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan pengumuman lelang, Negara.
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan risalah lelang, tanda
dan Pemindahtanganan Barang Milik bukti setor ke Kas
Negara. Negara.
- Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-
007/A/JA/12/2006 tgl 28 Des 2006 tentang
Perubahan dan Penyempurnaan KEPJA RI
Nomor : KEP-872/A/J.A/11/2007 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara
dilingkungan Kejaksaan RI, serta perubahan
PKP TUGAS UMUM & PERLENGKAPAN
9
 dan penyempurnaan SE Jaksa Agung No :
SE-006/J.A/11/2007 tgl 22 Nop 2004.
- SE Dirjen Anggaran Nomor : SE-114/A/2002
tanggal 27 Agustus 2002.
- Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-X-
061/C/04/2008 tanggal 25 April 2008 tentang
Pemberian Ijin untuk Menjual Lelang Barang
Rampasan.

BUKTI
NO. POKOK MASALAH DASAR / KRITERIA INDIKATOR RENTANG NILAI NILAI
PENDUKUNG
C. TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)
49 Apakah telah dilakukan tuntutan - Pasal 59 dan pasal 60 ayat 2 UU - Laporan 20= Tidak ada tindak lanjut
perbendaha raan dan tuntutan ganti Nomor 1 Tahun 2004 tentang - Surat Pernyataan 100= Telah ditindak lanjuti sesuai
rugi (TP-TGR) sesuai dengan prosedur Perbendaharaan Negara. Kesanggupan ketentuan
yang berlaku terhadap barang-barang - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 mengganti kerugian
yang rusak, busuk, dicuri atau hilang, Tahun 2014 tentang Pengelolaan negara.
disebabkan kelalaian pegawai atau Barang Milik Negara & Pemerintah. - Bukti setor (SSBP)
pihak ketiga. - KEPJA Nomor : KEP-481/A/JA/9/
2002 tgl 06 Sept 2002 tentang Tata
Cara Penyelesaian Kerugian Negara
melalui TP dan TGR di lingkungan
Kejaksaan.
50 Apakah terdapat barang-barang - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Berita Acara kurang dari 20= Tidak dibuat Berita Acara
karena busuk, rusak, dicuri, berkurang Tahun 2014 tentang Pengelolaan perhitungan 100= Dibuat Berita Acara
dari Perhitungan. Barang Milik Negara & Pemerintah.

51 Apakah pemusnahan barang - SE JAMBIN Nomor : B-144/B-4/07 - SK Pembentukan 20= Tidak dilaksanakan
inventaris milik negara (BMN) telah /1980 tanggal 01 Juli 1980 tentang Panitia Pemusnahan 100= Dilaksanakan
dilakukan sesuai dengan ketentuan Penghapusan barang-barang - BA Penelitian.
yang berlaku. inventaris milik Kejaksaan. - BA Pemusnahan.
52 Apakah terhadap barang yang hilang - Pasal 35 Undang-undang Nomor : 17 Laporan hilang 20= Tidak dilaporkan
disebabkan oleh pencurian atau Tahun 2003 Tanggal 5 April 2003 100= Sudah dilaporkan
perampokan telah dilaporkan kepada tentang Keuangan Negara.
Polisi. - KEPJA RI Nomor : KEP-481/A/JA/
9/02 tanggal 06 Sept 2002 tentang
PKP TUGAS UMUM & PERLENGKAPAN
10
 Tata Cara Penyelesaian Kerugian
Negara melalui TP dan TGR diling-
kungan Kejaksaan.

BUKTI
NO. POKOK MASALAH DASAR / KRITERIA INDIKATOR RENTANG NILAI NILAI
PENDUKUNG
VII. PENGADAAN BARANG DAN JASA
A. PEMEGANG UANG MUKA (ADMINISTRASI)
53 Apakah kuasa pengguna anggaran - Pasal 1 Point 23 Perdirjen Perben Surat Keputusan 20= Tidak ada SK
menerbitkan SK Pemegang Uang daharaan Nomor : Per-66/PB/2005 Pengangkatan. 100= Ada SK
Muka. tentang Mekanisme pelaksanaan
pembayaran atas Beban APBN.
- SE Dirjen Anggaran No. SE-050/
PB/2004 tanggal 31 Desember 2004
tentang Petunjuk Teknis
Mekanisme Pembayaran dalam
Pelaksanaan APBN.
54 Apakah pejabat pembuat komitmen - Undang undang nomor : 1 tahun SK Pengangkatan. 20= Tidak ada SK
ditetapkan berdasarkan SK sesuai 2004 tentang keuangan Negara 100= Ada SK
ketentuan. - Keppres 54 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah.
55 Apakah Pembuat Komitmen/Panitia - Pasal 1 (1) a Keputusan Presiden - UU. 20= Tidak memiliki sama sekali.
Pengadaan Barang dan Jasa memiliki Nomor 8 Tahun 2006. - Keppres. 40= Memiliki 50% dari seluruh
ketentuan tentang keuangan, - Peppres 54 Tahun 2010 jo Perpres - SK Menkeu ketentuan
Pedoman pelaksanaan APBN, 70 Tahun 2012 tentang Pedoman - Permenkeu 60= 50% s/d 70% seluruh
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang / Jasa ketentuan
Barang dan Jasa serta Petunjuk Pemerintah. 80= Memiliki > 70% dari seluruh
Teknisnya - Perpres Nomor 53 Tahun 2010 ketentuan
tanggal 6 Agustus 2010 tentang 100= Memiliki seluruhnya
Perubahan kedua atas Keppres

PKP TUGAS UMUM & PERLENGKAPAN

11
 Nomor 42 Tahun 2002 tgl. 28 Juni
2002 tentang Pedoman pelaksana
APBN.

BUKTI
NO. POKOK MASALAH DASAR / KRITERIA INDIKATOR RENTANG NILAI NILAI
PENDUKUNG
B. PRINSIP PENGADAAN BARANG / JASA (TEKNIS)
56 Apakah Panitia Pengadaan sudah SK Panitia. 20= Tidak ada SK
dibentuk untuk Pengadaan Barang / 100 Ada SK
Jasa sesuai ketentuan. =

57 Apakah Pengadaan Barang / Jasa Peppres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Kelengkapan 20= Tidak ada
telah menerapkan prinsip efisien, Tahun 2012 tentang Pedoman Dokumen 60= Ada tapi tidak lengkap
efektif, terbuka dan bersaing, Pengadaan Barang / Jasa Pelelangan. 100 Lengkap, tertib dan rapi
transparan, adil dan tidak diskriminatif Pemerintah. =
serta akuntabel.
58 Apakah Pejabat Pembuat Komitmen Sertifikat 20= Tidak memiliki Setifikat
bersertifikat Keahlian / Pengadaan 100= Memiliki sertifikat
Barang / Jasa Pemerintah.
59 Apakah Panitia Pengadaan Sertifikat 20= Tidak memiliki Setifikat
bersertifikat Keahlian / Pengadaan 100= Memiliki sertifikat
Barang / Jasa Pemerintah.
60 Apakah dalam setiap pelaksanaan Peppres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Dokumen 20= Tidak menyusun HPS
Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Tahun 2012 tentang Pedoman 100= Menyusun HPS sesuai ketentuan
telah menyusun HPS yang Pengadaan Barang / Jasa
dikalkulasikan secara keahlian. Pemerintah.
61 Apakah pengadaan barang/jasa sudah Pengumuman 20= Tidak diumumkan
diumumkan sesuai ketentuan. 100 Diumumkan
=
C. KONTRAK
62 Apakah kontrak sudah memuat syarat- Kontrak 20= Tidak sesuai pasal 29 ayat (1)

PKP TUGAS UMUM & PERLENGKAPAN

12
 syarat minimum sesuai ketentuan. Peppres 54 Tahun 2010 jo Perpres Sesuai pasal 29 ayat (1)
70 Tahun 2012 tentang Pedoman 100=
63 Apakah untuk pengadaan diatas Rp. Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Garansi Bank 20= Tidak memiliki garansi Bank
50.000.000,- dilaksanakan dengan 100= Memiliki garansi Bank
jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari
nilai kontrak.

BUKTI
NO. POKOK MASALAH DASAR / KRITERIA INDIKATOR RENTANG NILAI NILAI
PENDUKUNG
D. SERAH TERIMA PEKERJAAN
64 Apakah serah terima pekerjaan sudah - BA Penilaian 20= Tidak ada BA
dilakukan sesuai ketentuan. pekerjaan 60= Serah terima pekerjaan tetapi tidak
- Surat permintaan didukung BA Penelitian.
penyerahan 100= Lengkap.
pekerjaan
- BA Serah Terima
Pekerjaan
65 Apakah Masa Pemeliharaan sudah - Kontrak 20= Tidak sesuai
dilaksana kan sesuai dengan kontrak. - BA Pemeliharaan 100= Sesuai
66 Apakah Pejabat Pembuat Komitmen - Kontrak. 20= Tidak melakukan teguran
telah melakukan teguran atas Peppres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 - BA Penyerahan 100= Melakukan teguran
keterlambatan penyelesaian pekerjaan Tahun 2012 tentang Pedoman pekerjaan
sesuai kontrak. Pengadaan Barang / Jasa - BA cek fisik
Pemerintah. - Surat Teguran
67 Apakah Pejabat Pembuat Komitmen Surat Tagihan 20= Tidak melakukan penagihan
telah melakukan penagihan atas denda 100= Melakukan penagihan
keterlamba- tan penyelesaian pekerjaan
sesuai kontrak.
68 Apakah denda keterlambatan tersebut Bukti setor ke Kas 20= Tidak disetorkan
telah disetor ke Kas Negara oleh Negara (SSBP) 100= Disetorkan ke Kas Negara
Bendahara Penerima
69 Apakah Penerima Barang (PHP) telah - BA Penelitian 20= Tidak sesuai kontrak
meneliti spesifikasi Barang Milik Negara - BA Serah terima 100= Sesuai Kontrak
(BMN) yang diserahterimakan dan telah

PKP TUGAS UMUM & PERLENGKAPAN

13
 sesuai dengan yang ditetapkan dalam
kontrak (SPK) Cek fisik.

……………………….., …………….. 20……

Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri............................*)

…………………………………….

Keterangan:
Satuan Kerja wajib mengisi kolom bukti pendukung dan melakukan scan terhadap bukti pendukung dimaksud serta menyimpannya dalam flashdisk

PKP TUGAS UMUM & PERLENGKAPAN

14