INSTANSI PEMERINTAH
( L Kj I P )
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2019
BUPATI BREBES
Tahun 2019 merupakan tahun ke-2 dari RPJMD 2017 – 2022 dengan
RPJMD 2017 – 2022, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-
indikator sasaran menunjukkan keberhasilah untuk mencapai misi dan tujuan
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022.
Misi I
Misi I terdapat 2 sasaran dan 3 indikator kinerja dengan rata – rata capaian
sebesar 98,01 % kategori sangat berhasil.
Misi II
Misi II terdapat 7 sasaran dan 11 indikator kinerja dengan rata – rata
capaian sebesar 101,84% kategori sangat berhasil.
Misi III
Misi III terdapat 7 sasaran dan 9 indikator kinerja dengan rata – rata
capaian sebesar 114,01% kategori sangat berhasil.
Misi V
Misi V terdapat 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dengan rata – rata
capaian sebesar 275,55% kategori sangat berhasil.
Misi VI
Misi VI terdapat 3 sasaran dan 13 indikator kinerja dengan rata – rata
capaian sebesar 150,02% kategori sangat berhasil.
LAMPIRAN – LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
A. Latar Belakang
Tabel 1.1.
Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah per kecamatan
Grafik 1.1.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Brebes
2. Kondisi Demografis
Tabel 1.2
Penduduk Kabupaten Brebes
menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex Ratio
Semester 2 Tahun 2019
3. Kondisi Pendidikan
11) Jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh generasi muda masih rendah.
Generasi muda sebagai salah satu aset pembangunan yang strategis
perlu diberdayakan untuk menjadi salah satu motor penggerak roda
pembangunan. Dengan kemampuan wirausaha yang baik diharapkan
pemuda dapat menjadi pemuda yang produktif dan tidak menjadi beban
bagi masyarakat mengingat spektrum penduduk yang didominasi oleh
penduduk dalam usia produktif (pemuda).
4. Kondisi Kesehatan
Tabel 1.4
Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Brebes
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
Tabel 1.5
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Berlaku Tahun 2015 – 2018 (Jutaan Rupiah).
Sumber data : Kabupaten Brebes Dalam Angka, BPS Kab. Brebes 2019
Tabel 1.6
Persentase PDRB Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2014 – 2017
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 0.75 0.77 0.78 0.80
Sumber data : Kabupaten Brebes Dalam Angka 2019s, BPS Kab. Brebes
1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Inspektorat;
4. Dinas Daerah, sejumlah 21 Dinas, yaitu :
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ( Dindikpora )
- Dinas Kesehatan ( Dinkes )
- Dinas Pekerjaan Umum ( DPU )
- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR)
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim)
- Dinas Sosial ( Dinsos )
- Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP )
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( Dinpermades )
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB)
- Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS)
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil)
- Dinas Perhubungan ( Dinhub )
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ( Dinkominfotik )
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Dinkopumdag )
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ( Dinperinaker )
- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ( Dinbudpar )
- Dinas Arsip dan Perpustakaan ( Dinarpus )
- Dinas Perikanan ( Dinkan )
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH)
5. Badan
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah (BKPSDMD)
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah (Baperlitbangda)
- Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
(BPPKAD)
A. Perencanaan Kinerja
a. Visi
Pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 adalah
untuk mencapai visi:
b. Misi
Misi merupakan penjabaran mengenai cara atau upaya yang
perlu dilakukan untuk tercapainya visi. Misi pembangunan Kabupaten
Brebes yaitu:
c. Tujuan
d. Sasaran Strategi
Tabel 2.2
Sasaran Pembangunan Daerah
2 Meningkatnya pelayanan
Usia Harapan Hidup
kesehatan bagi masyarakat
8 Menurunnya kawasan
Persentase permukiman kumuh
permukiman kumuh
21 Meningkatnya keamanan,
ketentraman, dan keindahan serta Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
kenyamanan lingkungan (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)
masyarakat
A. Pengukuran Kinerja
Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal
Capaian Kinerja Jml Indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori
= x 100%
Sasaran Jumlah indikator kinerja sasaran
Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2019
Capaian Kinerja Sasaran
PROSENTASE
NO. SASARAN STRATEGIS
CAPAIAN
1 2 3
Adapun realisasi dan capaian kinerja indikator sasaran tahun 2019 apabila
dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah
sebagaimana tabel berikut :
2019 Status
% Capaian Capaian
Indikator Kinerja Utama
Kinerja Realisa 2019
No (Indikator Sasaran) Target % Capaian terhadap Ket.
2018 si
2018
Persentase Penanganan
8 68,01 20,66 14,06 68,15
Persampahan (%)
Persentase permukiman
11 110,44 55,9 75,19 134,51
kumuh (%)
Kontribusi sektor
15 92,71 18.533,59 16.467,51 88,85
pertanian (juta rupiah)
Kontribusi sektor
17 116,44 6.148,182 7.699,770 125,24
perdagangan (juta rupiah)
Kontribusi sektor
18 107,79 2.049,263 2.039,793 99,54
pariwisata (juta rupiah)
Masih Masih
26 Opini BPK WDP WTP
Proses Proses
Indeks Profesionalitas
27 102,59 62,41 73,22 117,32
ASN
Persentase rekomendasi
kebijakan hasil kelitbangan
28 yang dimanfaatkan dalam 100,00 40 100 250,00
perumusan kebijakan
pemerintah daerah (%)
Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3
29 100,00 100 100 100,00
(ketertiban, ketentraman,
dan keindahan) (%)
Persentase desa yang
30 menyusun RPJMDes dan 468,21 34,24 94,35 275,55
RKPDes tepat waktu (%)
Persentase desa yang
31 menyusun APBDes tepat 468,21 34,24 94,35 275,55
waktu (%)
Rasio desa yang memiliki
32 351,11 34,24 94,35 275,55
BUMDes (%)
Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Menurut Misi
1 MISI 1 3 98.01%
Sangat Berhasil 2
Berhasil 1
Cukup Berhasil -
Tidak Berhasil -
Sangat Tidak Berhasil -
2 MISI 2 11 101,84%
Sangat Berhasil 9
Berhasil 1
Cukup Berhasil 1
Tidak Berhasil -
Sangat Tidak Berhasil -
3 MISI 3 9 114,01%
Sangat Berhasil 8
Berhasil 1
4 MISI 4 6 133,82%
Sangat Berhasil 5
Berhasil -
Cukup Berhasil -
Tidak Berhasil -
Sangat Tidak Berhasil -
5 MISI 5 3 275.55%
Sangat Berhasil 3
Berhasil -
Cukup Berhasil -
Tidak Berhasil -
Sangat Tidak Berhasil -
6 Misi 6 13 150,02%
Sangat Berhasil 12
Berhasil 1
Cukup Berhasil -
Tidak Berhasil -
Sangat Tidak Berhasil -
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan
Tabel. 3.6
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas
penyelenggaraan pendidikan
Sasaran
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian
Strategis
1 2 3 4 5 6
Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2019
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
Tabel. 3.7
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat
% Capaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Th. 2019
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan Usia Harapan Hidup Tahun 68.44 69,04 100,88%
bagi masyarakat
Grafik 3.4
Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap
Grafik 3.6
Cakupan Penjaringan Kesehatan Anak Pendidikan Dasar
Grafik 3.7
Cakupan Pemeriksaan Leher Rahim dan Payudara
Pada Perempuan Usia 30 – 50 Tahun
Gambar 3.5
Pengukuran Kebugaran dan Kesehatan Karyawan Puskesmas
Grafik 3.8
Prosentase Pelayanan Kesehatan Lansia
Gambar 3.6
Kegiatan Posyandu Lansia
Grafik 3.9
Presentase Penderita Hipertensi di Kabupaten Brebes
Gambar 3.8
Pelayanan Pengukuran Gula Darah
Grafik 3.13
Jumlah Kasus HIV, AIDS dan Kematian Akibat AIDS Di Kabupaten Brebes
Gambar 3.10
Penyuluhan Tentang HIV/AID dan Tes VCT
Tabel 3.10
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Jalan
%
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian
Grafik 3.15
Grafik Capaian Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
50
target
40
capaian
30
20
10
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tabel 3.11
Capaian Kinerja Cakupan Akses Air Bersih
60 target
capaian
40
20
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gambar 3.13
Pembangunan Jaringan Air Minum
Di Desa Plompong Kecamatan Sirampog
Tabel 3.11
Capaian Kinerja Meningkatnya Cakupan Sanitasi
Tabel. 3.12
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Irigasi dalam
Kondisi Baik
% Capaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Th. 2019
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Cakupan
Irigasi dalam Kondisi Rasio jaringan irigasi
Baik % 62,06 63,55 102,40%
baik
Meningkatnya
penyediaan Rumah Rasio Rumah Layak
% 85,75 55,63 65,87
Layak Huni bagi Huni
masyarakat
Angka realisasi diatas didapat dari Jumlah realisasi rumah tidak layak
huni yang tertangani di Kabupaten Brebes tahun 2019 sejumlah 1.767 unit rumah
disbanding dengan target meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk
masyarakat yang berjumlah 3.176 unit (85,75%). Dilihat dari data Capaian
Sasaran Strategis Meningkatnya penyediaan Rumah Layak Huni bagi
Masyarakat, dapat dicapai yaitu sebesar 65,87% tercapai dengan kategori
Cukup.
Berdasarkan data PBDT (Pemutahiran Basis Data Terpadu) terbaru,
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Brebes tahun 2017
sebanyak 44.053 unit dan untuk pelaksanaan dalam mencapai indikator
tergantung oleh adanya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),
Bantuan Gubernur (APBD Provinsi), APBD Kabupaten Brebes dan CSR.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capayan indikator ini
yaitu pendanaan yang terbatas, belum adanya dokumen rencana pembangunan
dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP), serta
banyaknya RTLH yang harus ditangani.
Tabel 3.15
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Rata-Rata 99,27
(%)
SASARAN INDIKATOR (%)
TARGET REALISASI Capaian
STRATEGIS KINERJA Capaian
Th. 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Produksi Perikanan
Kontribusi Sektor Tangkap di Laut 3.109,00 3.897,60 125,37 102,24
Perikanan (Ton)
Produksi Perikanan
Tangkap di Waduk 122,00 232,19 190,32 79,57
(Ton)
Produksi Perikanan
Budidaya Air Payau 64.768,00 70.302,00 108,54 121,83
(Ton)
% Capaian
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian Th. 2018
Tabel 3.27.
PDRB Menurut Lapangan Industri Pengolahan
di Kabupaten Brebes 2015-2018
PDRB (Miliar Rupiah)
No Atas Dasar
2015 2016 2017* 2018**
1 Harga Berlaku 14,58 15,10 15,67 15,77
Tabel 3.28
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan
% Capaian % Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Th. 2019 Th. 2018
Tabel 3.28
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Laju Investasi Daerah Dengan Memperhatikan Ketersediaan
SumberDaya Alam, Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
% Capaian % Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Th. 2019 Th. 2018
% Capaian % Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Th. 2019 Th. 2018
Persentase
kebijakan inovasi % 40 40 100 100
yang diterapkan
% Capaian % Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Th. 2019 Th. 2018
Tingkat
partisipasi % 8,61 7,27 118,43 121,46
angkatan kerja
Realisasi indikator kinerja tahun 2019 masih menunggu data dari Badan Pusat
Statistik 2019 yang dikeluarkan pertengahan Tahun 2020.
Tabel 3.31
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
% Capaian % Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Th. 2019 Th. 2018
% Capaian % Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Th. 2019 Th. 2018
Nilai LPPD tahun 2019 masih menunggu hasil dari Kementerian Dalam
Negeri.
Nilai Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah merupakan
salahsatu indikator pada Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan
publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. Penilaian Keuangan
ini dilakukan oleh pihak eksternal dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) yang merupakan komponen penting untuk menilai sejauhmana penilaian
yang obyektif terhadap akuntabilitas dan kinerja daerah dari aspek pengelolaan
keuangannya.
Dari hasil pengukuran capaian pada tabel diatas menunjukkan bahwa
realisasi tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan (belum berhasil).
Target yang ditetapkan dalam mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya
kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi realisasinya masih Wajar
Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini mendapat perhatian serius mengingat
Kabupaten Brebes sampai dengan tahun 2018 opini BPK terhadap laporan BPK
masih WDP.
Opini BPK untuk tahun 2019 masih menunggu hasil audit BPK yang akan
dikeluarkan dalam bulan Mei 2020.
Tabel 3.33
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Aparatur yang Profesional dan Berkompeten
% Capaian % Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Th. 2019 Th. 2018
Tabel 3.35
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Kelitbangan
% Capaian % Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Th. 2019 Th. 2018
Persentase rekomendasi
kebijakan hasil
kelitbangan yang
% 100 100 100 100
dimanfaatkan dalam
perumusan kebijakan
pemerintah daerah
% Capaian % Capaian
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Th. 2019 Th. 2018
Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3
% 100 89,96 89,96 100
(Ketertiban, ketentraman,
dan keindahan)
Tabel 3.37
Capaian Kinerja Misi Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Menjadi Desa Yang Maju Dan Mandiri
%
Sasaran %
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
Strategis Capaian
Th. 2018
1 2 3 4 5 6 7
Tabel 3.38
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan
%
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian Capaian
Th. 2019
Th. 2018
1 2 3 4 5 6
Tabel 3.40
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak secara Merata
%
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian Capaian
Th. 2019
Th. 2018
1 2 3 4 5 6
Tabel 3.41
Perkembangan Pendapatan Daerah dari Tahun 2012 - 2019
PENDAPATAN
TAHUN (%) REALISASI
TARGET REALISASI
1 2 3 4
2012 1.570.670.462.000,00 1.567.078.034.277,00 99,77
2013 1.758.507.520.000,00 1.781.873.278.077,00 101,33
2014 1.957.064.095.000,00 2.045.064.030.908,00 104,50
2015 2.432.876.271.000,00 2.417.208.946.548,00 99,37
2016 2.785.284.383.000,00 2.572.334.594.631,00 92,35
2017 2.875.777.806.000,00 2.824.292.206.279,58 98,21
2018 2.889.816.641.000,00 2.854.028.069.566,31 98,76
2019 3.127.590.616.000,00 3.317.472.151.930,00 106,07
4.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 190.532.226.000,00 178.608.761.544,00 93,74
4.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 190.532.226.000,00 178.608.761.544,00 93,74
4.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA - - -
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 613.974.939.000,00 611.602.379.000,00 99,61
4.3.1 Pendapatan Hibah - LRA 172.965.480.000,00 170.592.920.000,00 98,63
4.3.2 Pendapatan Dana Darurat - LRA - - -
4.3.3 Pendapatan Lainnya - LRA 441.009.459.000,00 441.009.459.000,00 100,00
ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 (%)
NO. URAIAN
(Rp) (Rp) Realisasi
7 PEMBIAYAAN
BUPATI BREBES,