2.

Manajemen Operasi dengan EBITDA Daily Control

untuk Eksekusi Strategi & Profit

2.2.A. SYSTIM OPERASI :

Perencanaan & Pengendalian EBITDA harian pada
PROSES BISNIS untuk mencapai TARGET EBITDA
Penerapan di RSUP NASIONAL Dr. Cipto Mangunkusumo
Rudy Setyopurnomo
Ir. (Institut Teknologi Bandung)
M.M. (Universitas Indonesia)
M.P.A. (Harvard University)
M.S.M. (Massachusetts Institute of Technology)
 2. Manajemen Operasi
dengan EBITDA Daily Control untuk
Eksekusi Strategi & Profit
2.1 Kegagalan Korporasi 2.2 Sistim Operasi dengan
dalam Eksekusi Strategi & Proses Bisnis untuk mencapai
Solusi Target EBITDA

2.4 Sistim Budaya dengan

2.3 Sistim Manajemen dan
Continues Improvement
Infrastruktur organisasi untuk
untuk menjaga sustainability
mencapai Target EBITDA
pencapaian EBITDA

2.6 Contoh Kasus Bisnis

2.5 Project Charter
Pencapaian Target EBITDA

11/13/2020 2
 Struktur Organisasi &
Value Chain
• Struktur Organisasi dipetakan sebagai
Value Chain, (Rantai Nilai), yang terdiri dari
Kegiatan Utama dan Kegiatan Pendukung
• Kegiatan Utama merupakan Rantai
(Urutan) Business Process yang
meningkatkan nilai dari satu Process ke
Process berikutnya.
• Kegiatan Pendukung bertugas mendukung
kebutuhan sumberdaya untuk kegiatan
utama dalam menjalankan proses
Bisnisnya
 ORGANISASI RUMAH SAKIT
DIREKTUR
UTAMA

KEUANGAN SDM & IT

PENGADAAN MARKETING

RAWAT PENUNJANG MEDICAL

RAWAT INAP FARMASI
JALAN MEDIS CHECKUP

Added Value Added Value Added Value Added Value Added Value
 VALUE CHAIN RUMAH SAKIT

Added Value Added Value Added Value Added Value Added Value

11/13/2020 5
STRUKTUR ORGANISASI & VALUE CHAIN RUMAH SAKIT
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS Target Keuangan & Target Produksi ditetapkan
CLEAR TARGET
COMMUNICATION pada setiap Langkah Bisnis Proses

Sering
Terlupakan
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS
Tetapkan Target Keuangan & Target Produksi di setiap Langkah Bisnis Proses
CLEAR TARGET
COMMUNICATION

LAPORAN
KEUANGAN

EBITDA
TERCAPAI

LAPORAN
LAPORAN
OPERASI
KEUANGAN
PRODUKSI

EBITDA
???????
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
COMMUNICATION

Struktur EBITDA & PROSES BISNIS PRODUKSI ROTI

Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya

kapasitas Kapasitas Kapasitas Kapasitas Kapasitas Kapasitas
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
COMMUNICATION
Matrix EBITDA & PROSES BISNIS PRODUKSI ROTI (RENCANA)
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
COMMUNICATION
Matrix EBITDA & PROSES BISNIS PRODUKSI ROTI (RENCANA)
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
COMMUNICATION
Matrix EBITDA & PROSES BISNIS PRODUKSI ROTI (RENCANA)
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
COMMUNICATION
Matrix EBITDA & PROSES BISNIS PRODUKSI ROTI (RENCANA)
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
COMMUNICATION
Matrix EBITDA & PROSES BISNIS PRODUKSI ROTI (RENCANA)
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
COMMUNICATION
Matrix EBITDA & PROSES BISNIS PRODUKSI ROTI (RENCANA)
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
COMMUNICATION
Matrix EBITDA & PROSES BISNIS PRODUKSI ROTI (AKTUAL)
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
COMMUNICATION
Matrix EBITDA & PROSES BISNIS PRODUKSI ROTI (AKTUAL)
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
COMMUNICATION
Matrix EBITDA & PROSES BISNIS PRODUKSI ROTI (AKTUAL)
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
COMMUNICATION
Matrix EBITDA & PROSES BISNIS PRODUKSI ROTI (AKTUAL)
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
COMMUNICATION
Matrix EBITDA & PROSES BISNIS PRODUKSI ROTI (AKTUAL)
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
COMMUNICATION

Matrix EBITDA & PROSES BISNIS PRODUKSI ROTI (AKTUAL)

 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS KENDALIKAN UNIT BIAYA DIBAWAH UNIT PENDAPATAN
CLEAR TARGET
COMMUNICATION (YIELD)/ HARGA UNTUK MENCAPAI TARGET UNIT EBITDA
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
COMMUNICATION
Pangendalian
Kapasitas
Produksi Untuk
Menghilangkan
Over-capacity &
Over Bottle Neck
Capacity
Harus dilakukan
untuk optimasi
Bottle-Neck
Load Factor &
EBITDA
 Pemahaman EBITDA secara sederhana
Struktur EBITDA dalam Usaha Transportasi Darat

SETORAN
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS Pengendalian EBITDA Usaha Transportasi Udara
CLEAR TARGET
COMMUNICATION Airline Business
HIGH
ACHIEVEMENT.

EBITDA
 NO ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

NOT CLEAR TARGET Penerapan Pengetahuan Struktur EBITDA ; Unit Cost ; Load Factor
COMMUNICATION
LOW
di Business Process Airline
ACHIEVEMENT.
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
Struktur EBITDA ; Unit Cost ; Load Factor
COMMUNICATION
HIGH
Business Process Airline
ACHIEVEMENT.
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
COMMUNICATION
Unit Cost vs Load Factor
HIGH
ACHIEVEMENT. Unit Cost vs Flight Hour
UNIT PRICE VS UNIT COSTS
$0.2500

$0.2000

$0.1500
USD

$0.1000

$0.0500

$-
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%
UNIT COST 1 $0.058 $0.064 $0.073 $0.083 $0.097 $0.116 $0.146 $0.194
UNIT COST 5 $0.049 $0.055 $0.062 $0.071 $0.082 $0.099 $0.124 $0.165
UNIT PRICE 1 $0.080 $0.080 $0.080 $0.080 $0.080 $0.080 $0.080 $0.080
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
COMMUNICATION
Airline Revenue Maximizing by Multi-Pricing
HIGH
ACHIEVEMENT.
TICKET PRICE POTENSI REVENUE 900X20 = 18 jt 18 20%
10
x Rp 100.000 YANG BISA DI AMBIL
9
WASTE PRODUSEN UNTUK 600X50 = 30 jt 36 50%
MELAYANI
8 WASTE KONSUMEN 400X70 = 28 jt 44 70%
7
200x90 = 18 jt 48 90%
6
WASTE
5

4 WASTE
3
WASTE
2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SEAT CAPACITY
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET Load Factor Dari 63% menjadi 88% , EBITDA Harian
COMMUNICATION
Negative –IDR 1,12 Milyar Positive IDR 820 Juta
HIGH
ACHIEVEMENT.
 ALIGNMENT
Sistim/ TOOLS

CLEAR TARGET
COMMUNICATION
Perbaikan EBITDA Airlines
HIGH
ACHIEVEMENT. dengan cara memperbaiki Load Factor
EBITDA LF
15,000 90

10,000 80

5,000 70

0
60
Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12
(5,000)
50

(10,000) EBITDA LF
40

(15,000)
30
(20,000)
20
(25,000)
10
(30,000)
0
(35,000) Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12
2.2.A SISTIM OPERASI DENGAN
PROSES BISNIS UNTUK
MENCAPAI TARGET EBITDA

Penerapan di
R.S. Dr. Cipto Mangunkusumo

PT. EQUITI MANAJEMEN TEKNOLOGI

Equity Tower 22 Floor, SCBD Jalan Jendral Sudirman 52-53, Jakarta 12190. Indonesia
e-learning@ebitda.management