FPA 06-03 Rev.

LAPORAN RINGKAS DAN LEMBAR TEMUAN

Nama LPK : UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov KALTIM

No. Akreditasi : LP-268-IDN

Standar Acuan : SNI ISO/IEC 17025:2017
Tanggal Asesmen : 17 November 2020
Tim Asesmen : Tujuan Asesmen : Temuan:

Sebutkan nama dan tugas personel dalam tim (ketua tim,  Asesmen Awal Kategori 1 :
asesor atau tenaga ahli)!
 Asesmen Ulang
Nama Tugas dalam tim Kategori 2 :
Rosmawaty Peranginangin Asesor Kepala x Surveilen
 Penambahan Lingkup Observasi :
Amiyarsi Mustika Ratu Asessor
 Asesmen Penyaksian
 ...........................

kan Perbaikan (10-a.01.a) diserahkan kepada Direktur Akreditasi

Ringkasan Asesmen :

Uraian singkat persyaratan standar yang diterapkan oleh LPK;

LPK telah menerapkan system manajemen SNI ISO?IEC 17025:2017 dengan baik

Persyaratan yang implementasinya perlu ditingkatkan oleh LPK:

Dalam implementasinya masih terdapat beberapa ketidaksesuain seperti persyaratan manajemen (personel, persyaratan structural, pelaporan hasil, audit
internal dan kaji ulang manajemen), untuk persyaratan teknis yaitu:------, sehingga terdapat…ketidaksesuian kategori 2 dan observasi ….

Tanggal terbit: 2 Januari 2019 1 dari …

 FPA 06-03 Rev.0

DAFTAR TEMUAN

No. Uraian Klausul Kategori Keterangan

1 1.Telah ada program peningkatan kompetensi personel untuk tahun 2019-2021 5.1. Persyaratan 2 Rika Nuzli Furkanti, 1. Ok
tetapi belum ada rekaman realisasi dari program tersebut, rekaman evaluasi Struktural S.P,MP 2. Ok
peningkatan kompetensi personel sesuai dengan DP 5
2.Dalam tugas dan wewenang personel dalam PM 6.2 belum ada tertera untuk
PPC
2 1.CV personel yang disampaikan 6 orang, belum ada atas nama Ir. Erry 6.2.Personil 2 Rika Nuzli Furkanti, 1. Ok
Erriadi, Indri Indah Winarni, Rika Nuzli Furkanti dan Irma Masrurah, S.P,MP 2. Ok
2. Dari 6 CV yang disampaikan semuanya belum ada yang mengikuti 3. Ok
pelatihan SNI 17025:2017 dan CV belum update seperti: Herlyan Prasetya
belum pernah mengikuti pelatihan, Indah Permata Sari CV tertanggal: 15 Jan
2018, telah mengikuti Bimtek analis, audit internal 2019, Juhariah CV 21 Feb
2014, pelatihan mutu benih, Lilik Dwi Hastuti CV 24 Okt 2013, Syarifah
Inayah CV 21 Feb 2014 , Yuki Kurnia 20 Feb 2014.
3. PPC ada 13 orang dan belum ada CV yang disampaikan
3 1.Lab mempunyai tanda terima sampel benih, tgl. 1-7-2019 dan tertera metode 7.8.Pelaporan Hasil 2 Muniroh 1. Ok
adalah ISTA, supaya disesuaikan dengan ruang lingkup 2. Ok
2.Penerima contoh tidak konsisten dalam pengisian Form karena untuk 3. Ok
penerimaan sampel tgl. 1-7-2019 tidak ditandatangani oleh pemilik sampel,
sedangkan tgl.6-5-2020; 18-8-2020; 21-10-2020 dan 12-10-2020 tidak
ditandatangani oleh penerima sampel benih
2. Dalam Laporan Hasil Pengujian Benih laboratorium, belum menyesuaikan
dengan metode yang terdapat dalam ruang lingkup akreditasi, sebagai contoh
No asal :TMH 22, No lab: H29, tgl 10 Juli 2019.metode kemurnian:NO PSDN
11 yang selalu berubah nomornya
4 Telah dibuat evaluasi efektifitas rencana peningkatan kompetensi personel 7.10 Pekerjaan yang 2 Rika Nuzli Furkanti, Ok
tahun 2019, tentang mengikuti Pelatihan pengenalan SNI ISO/IEC tidak sesuai S.P,MP
17025:2017 tetapi belum ada bukti rekaman yang disampaikan

Tanggal terbit: 2 Januari 2019 2 dari …

 FPA 06-03 Rev.0

5 Lab belum menerapkan pengendalian rekaman yang baik karena banyak form 8.4 Pengendalian 2 Rika Nuzli Furkanti, Ok
yang tidak mempunyai kode spesifikasi seperti: Form rencana program rekaman S.P,MP
pelatihan, form evaluasi persyaratan sumberdaya personel, belum ada Form
untuk evaluasi peningkatan kompetensi personel yang telah mengikuti
pelatihan, belum .
6 1.Audit internal yang terakhir dilakukan pada tanggal 20-21 Nov 2019. Dari 8.8 Audit internal 2 Rika Nuzli Furkanti, Ok
laporan ringkas audit internal tgl. 27 November 2019, ditetapkan tgl S.P,MP
penyelesaian 15 Mei 2020, apakah ini tidak terlalu lama
2.Hasil audit internal LKS 15, data personel belum dimutakhirkan dan
dinyatakan memenuhi tetapi saat asesmen dokumen yang diberikan adalah
yang lama
3. Laporan audit internal belum ada bukit telah diserahkan kepada kepala
UPTD
7 1.Kaji ulang manajemen telah dilakukan yang terakhir tgl. 18 Desember 2019, 8.9 Tinjauan 2 Rika Nuzli Furkanti, Ok
jarak dengan audit internal hanya satu bulan, sehingga ketidaksesuaian belum manajemen S.P,MP
semua dapat ditindaklanjuti
2.Laporan hasil kaji ulang manajemen hanya ditandatangani oleh manajer mutu
yang seharusnya ditandatangani oleh Kepala UPDT.
3. Belum ada penetapan sasaran mutu untuk tahun 2020
4. Belum ada laporan tentang peningkatan
8 7.1 Kaji Ulang 2 Lilik Dwi Hastuti SP
Beberapa Form Kaji Ulang Permintaan tanggal 19 Feb 2019, 6 Permintaan, tender
Mei 2020 dan 18 Agustis 2020 sudah diparaf oleh petugas namun dan Kontrak
tidak diisi bagian evaluasinya

9 7.2 Pemililihan. 2 Lilik Dwi Hastuti SP

Dalam pelaksanaan pengujian daya berkecambah cabe dan Verifikasi dan
Kadar Air Kedelai tidak sesuai dengan ISTA Validasi metode

Laboratorium belum membunyai rekaman validasi metode terkait

dengan pengujian daya berkecambah cabe
Tanggal terbit: 2 Januari 2019 3 dari …
 FPA 06-03 Rev.0

Laboratorium sudah melaksanakan verifikasi metode untuk kadar

air kedelai, tapi belum mempunyai rekaman verifikasi metode
untuk parameter yang lain yang masuk dalam ruang lingkup
akreditasi

10 Instruksi Kerja pengambilan contoh benih sudah ada, namun 7.3 Pengambilan 2 Lilik Dwi Hastuti SP
untuk benih hortikultura yang diambil di kios benih belum dibuat. Contoh

11 Analisa data dalam tindakan perbaikan uji profisiensi daya 7.7.Pelaporan 2 Lilik Dwi Hastuti SP
berkecambah benih jagung tidak tepat Hasil

12 Laporan Hasil Pengujian laboratorium belum mencantumkan 7.8 Pelaporan 2 Lilik Dwi Hastuti SP
acuan metode yang digunakan Hasil

Rencana penyelesaian tindakan perbaikan tanggal : 17 Januari 2021

Rekomendasi Tim Asesmen

(Ruang lingkup yang tidak bisa direkomendasikan / memerlukan verifikasi lapangan – Jika ada)

Catatan LPK (jika ada)

Tanggal terbit: 2 Januari 2019 4 dari …

 FPA 06-03 Rev.0

Jakarta, 17 November 2020

Ketua Tim: Pimpinan LPK :

(.Rosmawaty Peranginangin) (..Ir. Erry Erriadi..)

Tanggal terbit: 2 Januari 2019 5 dari …