REKAPITULASI LAPORAN AUDIT INTERN

No Auditor Auditee
1 Dandy Faqih Munazar, A.Md. RMIK dr. Trisna Maulana
2 Ayu Dwi Suci, SKM Yeti Setiawati, Am.Keb
3 M. Taufik Fathurahman, Amd. AK. drg. Fransiska N.A Banureah

4 Erlin Hia Dandy Faqih Munazar, A.Md. RMIK

5 Yeti Setiawati, Am.Keb Toifur Syaban ,SKM

N AUDIT INTERN

Jumlah
Unit
Mayor Minor Closed Open
Ruang BP - 6 5 -
Ruang KIA/KB 3 5 8 -
Poli Gigi 3 7 9 1
Tempat
Pendaftaran dan 7 6 1
RM -
Tata Usaha - 3 3 -
JUMLAH 6 28 31 2
 Laporan Audit Internal dan Daftar Ketidaksesuaian
UPT Puskesmas Pasirkaliki

Auditor : 1 Dandy Faqih Munazar, A.Md. RMIK Tanda tangan Auditor :

Tanggal: 20 Desember 2021

Auditee : dr. Trisna Maulana Tanda tangan Auditee :

Unit
Kategori Target Waktu
No. Yang Uraian Ketidaksesuaian (Temuan Audit) Tindakan Perbaikan
Temuan Selesai
Diaudit

Minor Ruang BP
1 SOP ada tapi belum lengkap Melengkapi SOP
2 Minor Ruang BP Masih ada RM yang belum diisi lengkap Dibuat aturan yang berisi tentang 7-Aug-17
larangan meninggalkan ruangan
3 Minor Ruang BP Alur pelayanan di ruang pemeriksaan Umum sebelum RM terisi
Memberikan lengkap
sosialisasi kepada 7-Aug-17
belum jelas Penanggung Jawab dan petugas di
ruang Pemeriksaan Umum

4 Minor Ruang BP Inventaris ruangan belum tersedia Membuat daftar inventaris serta 7-Aug-17
jadwal pengecekan dan ditempel di
unit pelayanan
5 Minor Ruang BP Dokumen belum lengkap dan belum tertata Melengkapi dan merapikan 7-Aug-17
rapi dokumen yang dibutuhkan
6 Minor Ruang BP Struktur tenaga medis dan jadwal jaga belum Dibuatkan struktur tenaga medis 7-Aug-17
tersedia dan jadwal jaga

Ketua Tim Audit Internal

Yeti Setiawati ,AM.Keb

NIP.19741215 200212 2 004

Keterangan :
1 Jumlah Mayor = 0 buah 3. Jumlah Closed = 5
2 Jumlah Minor = 6 buah 4. Jumlah Open = 0
Status
Akhir

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

buah
buah
 Laporan Audit Internal dan Daftar Ketidaksesuaian
UPT Puskesmas Pasirkaliki

Auditor : 1 Ayu Dwi Suci, SKM Tanda tangan Auditor :

Tanggal : 18 Desember 2021

Auditee : Yeti Setiawati, Am.Keb Tanda tangan Auditee :

Unit
Kategori Target Waktu Status
No. Yang Uraian Ketidaksesuaian (Temuan Audit) Tindakan Perbaikan
Temuan Selesai Akhir
Diaudit
1 Mayor Ruang APD belum lengkap dan belum terlaksana Dilakukan sosialisasi APD kepada 7-Aug-17 Closed
KIA/KB dengan baik petugas
2 Mayor Ruang Obat-obatan anafilatik syok tidak tersedia Disediakannya obat-obatan 7-Aug-17 Closed
KIA/KB anafilatik syok
3 Minor Ruang Dokumen belum lengkap dan tertata rapi Melengkapi dan merapikan 7-Aug-17 Closed
KIA/KB dokumen yang dibutuhkan
4 Mayor Ruang Perlengkapan O2 belum dilengkapi Dilengkapi perlengkapan O2 7-Aug-17 Closed
KIA/KB
5 Minor Ruang Inventaris ruangan belum ada Membuat daftar inventaris serta 7-Aug-17 Closed
KIA/KB jadwal pengecekan dan ditempel di
unit pelayanan
6 Minor Ruang Tempat sampah medis dan non medis Disediakan tempat sampah medis 7-Aug-17 Closed
KIA/KB belum tersedia dan non medis
7 Minor Ruang Struktur tenaga medis dan jadwal jaga Dibuatkan struktur tenaga medis 7-Aug-17 Closed
KIA/KB belum tersedia dan jadwal jaga
8 Minor Ruang Wastafel belum sesuai standart Pengajuan perbaikan wastafel 7-Aug-17 Closed
KIA/KB

Ketua Tim Audit Internal

Yeti Setiawati ,AM.Keb

NIP.19741215 200212 2 004

Keterangan :
1 Jumlah Mayor = 3 buah 3. Jumlah Closed = 8 buah
2 Jumlah Minor = 5 buah 4. Jumlah Open = 0 buah
 Laporan Audit Internal dan Daftar Ketidaksesuaian
UPT Puskesmas Pasirkaliki

Auditor : M. Taufik Fathurahman, Amd. AK. Tanda tangan Auditor :

Tanggal : 20 Desember 2020

Auditee : drg. Fransiska N.A Banureah Tanda tangan Auditee :

Kategori Unit Yang Target Waktu Status

No. Uraian Ketidaksesuaian (Temuan Audit) Tindakan Perbaikan
Temuan Diaudit Selesai Akhir

1 Minor Poli Gigi Di Poli gigi belum terpampang Strukur Segera dibuat dan dipasang 21-Sep-20 Closed
Organisasi Poli Gigi. strukur organisasi poli gigi
2 Minor Poli Gigi Dokumen belum lengkap dan tertata rapi. Melengkapi dan merapikan 21-Oct-20 Closed
dokumen yang dibutuhkan

3 Minor Poli Gigi Poli Gigi belum terpasang bagan alur Membuat bagan alur pasien 21-Oct-20 Closed
pasien.
4 Minor Poli Gigi Inventaris ruangan belum ada. Membuat daftar inventaris serta 21-Oct-20 Closed
jadwal pengecekan dan ditempel di
unit pelayanan
5 Minor Poli Gigi Belum terpasang SOP penggunaan APD. Memasang SOP penggunaan APD 21-Oct-20 Closed

6 Mayor Poli Gigi Kompresor dental unit masih bersatu di Kompresor sebaiknya disimpan 21-Oct-20 Closed
dalam ruangan. terpisah dengan ruang tindakan

7 Mayor Poli Gigi Belum ada alat sterilisasi (autoclave). Pengajuan dan pengadaan alat 21-Oct-20 Open
sterilasasi
8 Minor Poli Gigi Belum ada form inform consent tindakan Dibuat form inform consent untuk 21-Oct-20 Closed
gigi dan mulut. tindakan gigi dan mulut
9 Mayor Poli Gigi Penggunaan APD belum sesuai SOP. Sebaiknya penggunaan APD sesuai 21-Oct-20 Closed
dengan SOP
10 Minor Poli Gigi Struktur organisasi belum ada. Dibuatkan struktur organisasi 21-Oct-20 Closed

Ketua Tim Audit Internal

Yeti Setiawati ,AM.Keb

NIP.19741215 200212 2 004

Keterangan :
1 Jumlah Mayor = 3 buah 3. Jumlah Closed = 9 buah
2 Jumlah Minor = 7 buah 4. Jumlah Open = 1 buah
 Laporan Audit Internal dan Daftar Ketidaksesuaian
UPT Puskesmas Pasirkaliki

Auditor : Erlin Hia Tanda tangan Auditor :

Tanggal: 15 Desember 2021
Auditee : Dandy Faqih Munazar, A.Md. RMIK Tanda tangan Auditee :

Kategori Unit Yang Target Waktu Status

No. Uraian Ketidaksesuaian (Temuan Audit) Tindakan Perbaikan
Temuan Diaudit Selesai Akhir

1 Minor Tempat Tidak ada akses pendaftaran khusus untuk Dibuat akses khusus untuk pasien Open
Pendaftaran disabilitas dan lansia. lansia dan disabilitas
dan RM
2 Minor Tempat Informasi tentang hak dan kewajiban Dibuatkan informasi tentang hak 3-Aug-17 Closed
Pendaftaran pasien/keluarga belum tersedia. dan kewajiban pasien/keluarga
dan RM
3 Minor Tempat Pedoman unit pendaftaran belum dibuat. Dibuatkan pedoman unit 3-Aug-17 Closed
Pendaftaran pendaftaran
dan RM
4 Minor Tempat Dokumen belum lengkap dan tertata rapi. Melengkapi dan merapikan 3-Aug-17 Closed
Pendaftaran dokumen yang dibutuhkan
dan RM
5 Minor Tempat Prasarana penunjang belum memadai. Dibuatkan dan disediakan 3-Aug-17 Closed
Pendaftaran prasarana penunjang.
dan RM
7 Minor Tempat Media informasi belum lengkap. Diperlukan perbaikan untuk media 3-Aug-17 Closed
Pendaftaran informasi
dan RM
8 Minor Tempat Belum ada struktur organisasi. Dibuatkan struktur organisasi 3-Aug-17 Closed
Pendaftaran
dan RM

Ketua Tim Audit Internal

Yeti Setiawati ,AM.Keb

NIP.19741215 200212 2 004

Keterangan :
1 Jumlah Mayor = 0 buah 3. Jumlah Closed = 6 buah
2 Jumlah Minor = 7 buah 4. Jumlah Open = 1 buah
 Laporan Audit Internal dan Daftar Ketidaksesuaian
UPT Puskesmas Pasirkaliki

Auditor : Yeti Setiawati, Am.Keb Tanda tangan Auditor :

Tanggal: 21 Desember 2021

Auditee : Toifur Syaban ,SKM Tanda tangan Auditee :

Unit
Kategori Target Waktu Status
No. Yang Uraian Ketidaksesuaian (Temuan Audit) Tindakan Perbaikan
Temuan Selesai Akhir
Diaudit
1 Minor Tata SOP ada tapi belum lengkap Melengkapi SOP 30 Des 2021 Closed
Usaha
2 Minor Tata Notulen kegiatan puskesmas belum Mencatat notulen kegiatan 30 Des 2021 Closed
Usaha tercatat. puskesmas.
3 Minor Tata Daftar inventaris barang diruang TU Dibuatkan daftar inventaris 30 Des 2021 Closed
Usaha belum ada. barang.

Ketua Tim Audit Internal

Yeti Setiawati ,AM.Keb

NIP.19741215 200212 2 004

Keterangan :
1 Jumlah Mayor = 0 buah 3. Jumlah Closed = 3 buah
2 Jumlah Minor = 3 buah 4. Jumlah Open = 0 buah