Wilmar Consultancy Services

SAP Material Management

Create Purchase Requisition (ME51N)

Purpose
Untuk membuat Permintaan Barang (Purchasing Requisition)

Trigger
Jalankan prosedur ini ketika ada Purchasing Requisition yang akan dibuat ke dalam
sistem SAP.

Prerequisites
 Adanya keperluan pengadaan barang dan jasa

Menu path
Pergunakan jalur menu berikut untuk memulai transaksi:
Logistics  Materials Management  Purchasing  Purchase Requisition  Create

Transaction Code
ME51N

Helpful hints
 Di dalam SAP, T-code untuk membuat master data atau data transaksi selalu
terdiri dari angka ‘1’ didalamnya. Contohnya ME51N.

Filename: 508758922.docx Version: User Manual Guidance

Reference Number: Last Change: 06.17.2019 15:54:00 -1-
 Wilmar Consultancy Services
SAP Material Management
Create Purchase Requisition (ME51N)

Procedure0

PR Commodity/material stock
Step 0: Memulai transaksi dengan menggunakan tcode: ME51N

SAP Easy access

Screen: Create Purchasing Requisition

Field Name R/O/C Description/Action

Item Header
1. Document Type PR R Pilih salah satu document type sesuai dengan
transaksi yang akan di gunakan
Doc. Type yang digunakan adalah :

Item Overview
2. Material R Nama/ kode material. Tersedia berbagai
kode material/ service sesuai
dengan master material yang
telah ada.
3. Quantity R Masukkan quantity barang yang akan
dibeli.
4. Plant R Masukkan kode plant. Ditentukan dari
kode plant tempat
berlangsungnya transaksi
5. Purchasing Group R Kode group untuk mewakili pembelian

Filename: 508758922.docx Version: User Manual Guidance

Reference Number: Last Change: 06.17.2019 15:54:00 -2-
 Wilmar Consultancy Services
SAP Material Management
Create Purchase Requisition (ME51N)

dalam struktur organisasi

6. Requisitioner R Kode department requester
7. Valuation Price R Isi dengan perkiraan harga/value material atau
jasa. Akan terisi otomatis jika price pada master
data terisi atau material sudah pernah direquest
sebelumnya

8. Kemudian klik “Enter” atau icon , untuk mengetahui data yang masih kurang untuk
dilengkapi.
9. Jika tidak ada “Error” atau tanda , maka dapat dilakukan penyimpanan data dengan

mengklik icon “SAVE”

10. Hasilnya akan terlihat seperti ini

PR Service:
Perbedaan PR service dengan PR commodity/material stock ada pada Account Assignment
dana Item Categoryp PR. Jika account assignmentnya diisi “K” dan Item Category diisi “D”
maka PR akan otomatis meminta master service. Pada PR service kode material tidak perlu
diisi.

Filename: 508758922.docx Version: User Manual Guidance

Reference Number: Last Change: 06.17.2019 15:54:00 -3-
 Wilmar Consultancy Services
SAP Material Management
Create Purchase Requisition (ME51N)

Filename: 508758922.docx Version: User Manual Guidance

Reference Number: Last Change: 06.17.2019 15:54:00 -4-
 Wilmar Consultancy Services
SAP Material Management
Create Purchase Requisition (ME51N)

Field Name R/O/C Description/Action

Item Header
1. Document Type PR R Pilih salah satu document type sesuai dengan
transaksi yang akan di gunakan
Doc. Type yang digunakan adalah : PR
Subcont/Service
Item Overview
2. Account Assignment R Isi dengan K (Cost Center).
Account Assignment pada SAP
berfungsi untuk menentukan
akun pembebanan biaya. Biaya
jasa akan dibebankan ke Cost
Center
3. Item Category R Isi dengan D-Service
4. Short Text R Isi Sort Text dengan jenis
pekerjaan/aktivitas jasa yang
akan dibeli
5. Quantity R Masukkan quantity service yang akan
dibeli.
6. Plant R Masukkan kode plant. Ditentukan dari
kode plant tempat
berlangsungnya transaksi
7. Purchasing Group R Kode group untuk mewakili pembelian
dalam struktur organisasi
8. Requisitioner R Kode department requester
9. Service Number R Isi dengan kode service atau klik icon untuk
melakukan pencarian atas kode service
10. Valuation Price R Isi dengan estimasi harga jasa
Account Assignment
11. Cost Center R Isi dengan kode cost center/departemen/divisi. Di
mana biaya pembelian akan menjadi beban
pembelian cost center terkait
12. GL Account R Isi dengan akun pos pembebanan biaya terkait.
Misalnya pembelian Jasa Maintenance Building
akan diposting ke akun 5203000411-
Maintenance & Repair Building (Services)

13. Kemudian klik “Enter” atau icon , untuk mengetahui data yang masih kurang untuk
dilengkapi.
14. Jika tidak ada “Error” atau tanda , maka dapat dilakukan penyimpanan data dengan

mengklik icon “SAVE”

15. Hasilnya akan terlihat seperti ini:

Filename: 508758922.docx Version: User Manual Guidance

Reference Number: Last Change: 06.17.2019 15:54:00 -5-
 Wilmar Consultancy Services
SAP Material Management
Create Purchase Requisition (ME51N)

PR Subcont/Makloon:

Field Name R/O/C Description/Action

Item Header
1. Document Type PR R Pilih salah satu document type sesuai dengan
transaksi yang akan di gunakan
Doc. Type yang digunakan adalah : PR
Subcont/Service
Item Overview
2. Item Category R Isi dengan L-Subcontracting
3. Material R Nama/ kode material hasil subcont atau
makloon
4. Quantity R Masukkan quantity hasil makloon
5. Plant R Masukkan kode plant. Ditentukan dari
kode plant tempat
berlangsungnya transaksi
6. Purchasing Group R Kode group untuk mewakili pembelian
dalam struktur organisasi
7. Requisitioner R Kode department requester
8. Delivery Date R Isi dengan tanggal estimasi vendor makloon
akan mengirimkan barang hasil makloon

9. Untuk material yang belum memiliki Bill of Material (BOM), system akan mengeluarkan

pesan error . Untuk itu komponen

atau bahan baku yang akan dikirim ke vendor perlu dimaintain terlebih dahulu seperti
berikut ini:

Filename: 508758922.docx Version: User Manual Guidance

Reference Number: Last Change: 06.17.2019 15:54:00 -6-
 Wilmar Consultancy Services
SAP Material Management
Create Purchase Requisition (ME51N)

10. Klik icon Component pada tab “Material Data”

11. Pada bagian Component Overview isi material dan qty yang akan dikirimkan ke vendor

12. Kemudian klik “Enter” atau icon , untuk mengetahui data yang masih kurang untuk
dilengkapi.
13. Jika tidak ada “Error” atau tanda , maka dapat dilakukan penyimpanan data dengan

mengklik icon “SAVE”

14. Hasilnya akan terlihat seperti ini:

Filename: 508758922.docx Version: User Manual Guidance

Reference Number: Last Change: 06.17.2019 15:54:00 -7-
 Wilmar Consultancy Services
SAP Material Management
Create Purchase Requisition (ME51N)

PR Expense/Consummable Material:

Field Name R/O/C Description/Action

Item Header
1. Document Type PR R Pilih salah satu document type sesuai dengan
transaksi yang akan di gunakan
Doc. Type yang digunakan adalah : PR Expense

Item Overview
2. Account Assignment R Isi dengan K – Cost Center
3. Short Text R Isi dengan deskripsi barang yang akan
di-request
4. Quantity R Masukkan quantity request
5. Plant R Masukkan kode plant. Ditentukan dari
kode plant tempat
berlangsungnya transaksi
6. Purchasing Group R Kode group untuk mewakili pembelian
dalam struktur organisasi
7. Requisitioner R Kode department requester
8. Delivery Date R Isi dengan estimasi tanggal vendor akan
mengirimkan barang
Account Assignment
9. Cost Center R Isi dengan kode cost center/departemen/divisi. Di
mana biaya pembelian akan menjadi beban
pembelian cost center terkait
10. GL Account R Isi dengan akun pos pembebanan biaya terkait.
Misalnya pembelian Kertas A4 akan diposting ke
akun 6203000108-Consumable Material Office
11. Kemudian klik “Enter” atau icon , untuk mengetahui data yang masih kurang untuk
dilengkapi.
12. Jika tidak ada “Error” atau tanda , maka dapat dilakukan penyimpanan data dengan

mengklik icon “SAVE”

13. Hasilnya akan terlihat seperti ini:

PR Stock Transfer Request (STR):

Filename: 508758922.docx Version: User Manual Guidance

Reference Number: Last Change: 06.17.2019 15:54:00 -8-
 Wilmar Consultancy Services
SAP Material Management
Create Purchase Requisition (ME51N)

PR Stock Transfer Request (STR) digunakan untuk perpindahan barang antar plant/sloc
dengan tujuan adanya pencatatan ongkos delivery pada proses selanjutnya (PO-STO)

Field Name R/O/C Description/Action

Item Header
1. Document Type PR R Pilih salah satu document type sesuai dengan
transaksi yang akan di gunakan
Doc. Type yang digunakan adalah : PR STR

Item Overview
2. Item Category R Isi dengan U – Stock Transfer
3. Material R Nama/kode material yang akan
ditransfer
4. Quantity R Masukkan quantity request
5. Plant R Masukkan kode plant penerima
6. Purchasing Group R Kode group untuk mewakili pembelian
dalam struktur organisasi
7. Requisitioner R Kode department requester
8. Delivery Date R Isi dengan estimasi tanggal vendor akan
mengirimkan barang
9. Suppliying Plant R Isi dengan kode plant asal material yang akan
ditransfer
10. Kemudian klik “Enter” atau icon , untuk mengetahui data yang masih kurang untuk
dilengkapi.
11. Jika tidak ada “Error” atau tanda , maka dapat dilakukan penyimpanan data dengan

mengklik icon “SAVE”

12. Hasilnya akan terlihat seperti ini:

Filename: 508758922.docx Version: User Manual Guidance

Reference Number: Last Change: 06.17.2019 15:54:00 -9-
 Wilmar Consultancy Services
SAP Material Management
Create Purchase Requisition (ME51N)

Filename: 508758922.docx Version: User Manual Guidance

Reference Number: Last Change: 06.17.2019 15:54:00 - 10 -