Ir. AMRULLAH., MT
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
Ir. AMRULLAH., MT
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD
KetidakSinkonan RKPD dengan ROO/20/36/ PPTK/Kepala Masih Terdapat Kegiatan Internal C Rendahnya Capaian Kepala BAPPEDA
RPJMD 36/02 BAPPEDA yang tidak mengarah Target RPJMD
pada Pencapaian Target
RPJMD
Rendahnya Kegiatan pada ROO/20/36/ PPTK/Kepala Usulan Hasil Internal C RKPD dan RENJA tidak
RKPD/Renja OPD Yang berasal 36/03 BAPPEDA Musrenbang tidak sesuai dengan hasil
dari Musrenbang dimanfaatkan secara musrenbang
optimal oleh OPD
Adanya Penyesuaian APBD ROO/20/36/ PPTK/Kepala Terbitnya PP No.12 Internal C inkonsistensi Kepala BAPPEDA
terhadap RKPD 36/04 BAPPEDA Tahun 2019 yang sudah nomenklatur kegiatan
harus diterapkan pada antara RKPD dengan
Penyusunan APBD 2021 APBD
dimana didalamnya
diantaranya mengatur
perubahan struktur
APBD. Selain itu juga
terbitnya Permendagri
No.90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi,
Kodefikasi &
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah
2 Penyusunan KUA PPAS Tersusunnya Dokumen KUA PPAS Perencanaan Keterlambatan informasi ROO/20/36/ PPTK/KA Keterlambatan Permintaan penyusunan Pagu KUA KA BAPPEDA
keuangan 36/05 BAPPEDA Data Kemampuan PPAS tidak sesuai
Keuangan Daerah kepada Internal C jadwal
BPKAD
Keterlambatan
Keterlambatan penandatangan Penyampaian Dokumen Penandatangan Nota
Pelaksanaan ROO/20/36/ PPTK/KA KUA PPAS ke DPRD Internal C KA BAPPEDA
nota kesepakatan antara kesepakatan tidak
36/07 BAPPEDA
pemerintah daerah dan DPRD sesuai jadwal
3 Penyusunan Laporan Pencapaian Tersusunnya Laporan Pencapaian Pelaksanaan Keterlambatan Penyusunan ROO/20/36/ Proses pengumpulan Data Internal C Penyusunan Laporan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Penanggulangan Kemiskinan Laporan LP2KD 36/8 Primer dari SKPD berjalan LP2KD Tidak Tepat
Daerah lambat Waktu
4 Evaluasi RKPD Bersinerginya dokumen- Perencanaan Data dan informasi yang ROO/20/36/ PPTK/KA Keterlambatan dalam Internal C Penerbitan Laporan KA BAPPEDA
dokumen perencanaan di mutakhir dan akurat sebagai 36/9 BAPPEDA penghimpunan Data Hasil Evaluasi RKPD
Kabupaten Tulang Bawang Barat bahan yang digunakan untuk Evaluasi tidak sesuai jadwal
melaksanakan Evaluasi RKPD
Tidak Tersedia
MENGETAHUI
KEPALA BAPPEDA
Rendahnya Kegiatan pada RSO/20/36/ PPTK/KA Usulan Hasil RKPD dan RENJA tidak KA BAPPEDA
RKPD/Renja OPD Yang berasal 36/03 BAPPEDA Musrenbang tidak sesuai dengan hasil
dari Musrenbang dimanfaatkan secara musrenbang
Internal C
optimal oleh OPD
Adanya Penyesuaian APBD RSO/20/36/ PPTK/KA Terbitnya PP No.12 inkonsistensi KA BAPPEDA
terhadap RKPD 36/04 BAPPEDA Tahun 2019 yang sudah nomenklatur kegiatan
harus diterapkan pada antara RKPD dengan
Penyusunan APBD 2021 APBD
dimana didalamnya
diantaranya mengatur
perubahan struktur
APBD. Selain itu juga
terbitnya Permendagri
No.90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi,
Kodefikasi & Internal C
Nomenklatur
Perencanaan
Pembangunan dan
Keuangan Daerah
MENGETAHUI
KEPALA BAPPEDA
SKALA
NO RISIKO PRIORITAS KODE RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB DAMPAK
RISIKO
a b c d e f g
2 Data dan informasi yang mutakhir dan akurat sebagai bahan RSO/20/36/36/09 20 Kepala Inkonsistensi Kegiatan Renja OPD Ketidaksesuaian muatan Renja
yang digunakan untuk melaksanakan Evaluasi RKPD Tidak BAPPEDA dengan Kegiatan Pada Renstra dengan Renstra OPD
Tersedia
1 Keterlambatan pengumpulan materi KUA PPAS oleh OPD ROO/20/36/36/06 12 Kepala Bidang Keterlambatan Permintaan usulan Jadwal penyusunan KUA PPAS
KUA PPAS Ke OPD menjadi mundur
2 Keterlambatan penandatangan nota kesepakatan antara ROO/20/36/36/07 12 Kepala Bidang Keterlambatan Penyampaian Penandatangan Nota kesepakatan
pemerintah daerah dan DPRD Dokumen KUA PPAS ke DPRD tidak sesuai jadwal
MENGETAHUI
KEPALA BAPPEDA
ANALISI RESIKO
a b c d e f=dxe
RSO/20/36/3
2 KetidakSinkronan RKPD dengan RPJMD 6/02 3 3 9
RSO/20/36/3
3 Adanya Penyesuaian APBD terhadap RKPD 6/04 4 4 16
RSO/20/36/3
4 Keterlambatan Penyusunan Laporan LP2KD 6/8 4 3 12
RSO/20/36/3
Data dan informasi yang mutakhir dan akurat sebagai bahan yang digunakan untuk 6/09
5 melaksanakan Evaluasi RKPD Tidak Tersedia 5 4 20
Rendahnya Kegiatan pada RKPD/Renja OPD Yang berasal dari Musrenbang ROO/20/36/3
1 2 2 4
6/03
ROO/20/36/3
2 Keterlambatan informasi keuangan 6/05 2 2 4
ROO/20/36/3
4 Keterlambatan pengumpulan materi KUA PPAS oleh OPD 6/06 4 3 12
ROO/20/36/3
5 Keterlambatan penandatangan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD 4 3 12
6/07
Mengetahui,
Kepala BAPPEDA
Mengetahui,
Kepala BAPPEDA
4 4 4 3 4 3
5 Mitriko Septa Putra, S.IP.,M.H. Kasubid Kesra
Mengetahui,
Kepala BAPPEDA
2 Data dan informasi yang RSO/20/36/36/09 Optimalisasi Pelaporan Belum dilakukannya Optimalisasi Kasubag Triwulan 3 2020
mutakhir dan akurat Evaluasi Renja OPD Asistensi Renstra Koordinasi dengan Perencanaan
sebagai bahan yang
digunakan untuk Triwulanan dan Renja OPD OPD
melaksanakan Evaluasi
RKPD Tidak Tersedia
II Risiko Operasional
Bappeda
Mengetahui,
Kepala BAPPEDA
NOVRIWAN JAYA, S.P.
Form 8
Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksana
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksan
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan
Mengetahui,
Kepala BAPPEDA
2 Data dan informasi yang Mereview kembali Kepala BAPPEDA 2020 2021
mutakhir dan akurat sebagai Evaluasi Renja Masing-
bahan yang digunakan untuk
melaksanakan Evaluasi RKPD Masing OPD sehingga
Tidak Tersedia sesuai dengan
Permendagri 86 Tahun
2017
Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan
Mengetahui,
Kepala BAPPEDA