KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
perkenaan-Nya, maka penyusunan Laporan Kinerja SUPM Kupang Tahun 2019 dapat
diselesaikan dengan baik.
Laporan Kinerja SUPM Negeri Kupang Tahun 2019 ini menggambarkan sejumlah
capaian Sasaran Program dan indikator kinerja terhadap target kinerja yang tercantum
dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2019 beserta analisisnya, serta rencana tindak
lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan.
Marcus Samusamu,ST.,M.Si
NIP. 19700912 199703 1 001
Laporan Kinerja (LKj) SUPM Kupang Tahun 2019 merupakan capaian atas kinerja
Tahun 2019 yang dikaitkan dengan rencana Strategis Tahun 2015-2019. Penilaian
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja SUPM Kupang tahun 2019 dilakukan
dengan pengukuran Balance Score Card (BSC) dengan sasaran dan indikator kinerja
yang ditargetkan pada kegiatan SUPM Kupang tahun 2019.
SUPM Kupang diawal tahun 2019 telah menetapkan dokumen Penetapan Kinerja SUPM
Kupang tahun 2019, yang terdiri dari 7 Sasaran Strategis dan 11 Indikator Kinerja
Utama (IKU). Laporan ini menggambarkan capaian kinerja SUPM Kupang pada tahun
2019. Pengukuran capaian kinerja SUPM Kupang tahun 2019 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (Key
Perfomance Indicator, disingkat KPI) pada masingmasing perspektif. Pencatatan dan
pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced
scorecard (BSC) dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu melalui laman
http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data
capaian kinerja SUPM Kupang tahun 2019 sebesar 108,83%, yang berasal dari
capaian kinerja masing-masing perspektif. sehingga dapat disimpulkan bahwa dari
Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, SUPM
Kupang telah berkinerja baik.
Adapun capaian masing-masing Sasaran Strategis yang dicapai pada tahun 2019
sebagai berikut : SS1-Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui penyediaan SDM KP yang
kompeten sebesar 105.80%; SS2-Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung
jawab dan berkelanjutan sebesar 108.92%; SS3-Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP
yg adil, berdayasaing dan berkelanjutan sebesar 107.37%; SS4-Terwujudnya ASN SUPM Kupang
yang kompeten, profesional dan berintegritas sebesar 109.15%; SS5-Tersedianya manajemen
pengetahuan SUPM Kupang yang handal dan mudah diakses sebesar 120%; SS6-Terwujudnya
birokrasi SUPM Kupang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima sebesar 120%
dan SS7-Terkelolanya anggaran pembangunan SUPM Kupang secara efisien dan akuntabel
sebesar 117.10%.
Rincian Pencapaian Kinerja SUPM Kupang Tahun 2019 untuk masing-masing Indikator
Kinerja Utama dengan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
PERSEN
TARGET REALISASI
REALISASI
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN TAHUN
TERHADAP
2019 2019
TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Terwujudnya 1 Jumlah lulusan SUPM
kesejahteraan Kupang yang terserap di
masyarakat melalui dunia kerja bidang 69 73 105,80%
penyediaan SDM KP kelautan dan perikanan
yang kompeten (orang)
A. Latar Belakang
SUPM Negeri Kupang Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Kelautan dan Perikanan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan pada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan pendidikan formal menengah kejuruan di bidang
perikanan selama 3 (tiga) tahun, bagi lulusan sekolah menengah tingkat pertama,
sesuai perundang-undangan yang berlaku, menghasilkan tenaga teknis menengah
perikanan yang mahir dan memiliki jiwa wiraswasta, memiliki tanggung jawab sosial
dan disiplin nasional dan berperan serta dalam melaksanakan pembangunan
perikanan di wilayahnya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.46/MEN/2011 Tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah dan Permen KP Nomor
Per.54/MEN/2014 tentang perubahan kedua atas Nomor Per.46/MEN/2011 Tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah.
D. Sistem Pendidikan
Saat ini SUPM Kupang menyelenggarakan 2 program studi, yaitu : Nautika Perikanan
Laut, dan Teknologi Budidaya Perikanan
1. Nautika Perikanan Laut (NPL)
Program studi ini memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan
ketrampilan di bidang teknik penangkapan ikan dan navigasi kapal penangkap ikan.
Para siswa didorong menerapkan teknik penangkapan ikan modern yang ramah
lingkungan demi menjaga kelestarian sumber daya perikanan.Profile lulusan: mampu
melayarkan dan mengoperasikan kapal untuk usaha penangkapan ikan.
Struktur organisasi SUPM Negeri Kupang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.20/MEN/2012 Tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah adalah seperti pada gambar 1 :
Namun mengingat luas dan besarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh
SUPM Negeri Kupang, maka struktur organisasi di atas belum sepenuhnya menunjang
kelancaran tugas operasional di lapangan. Oleh sebab itu kepala SUPM Negeri Kupang
sesuai dengan batas kewenangan membuat struktur organisasi bayangan, berikut
struktur organisasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan kepala SUPM Kupang No
SK.001/SUPM-KPG/OT.210/I/2019. Adapun Struktur Organisasi yang di maksud
adalah diperhatikan pada gambar 2 :
Sesuai dengan surat keputusan tersebut maka SUPM Kupang dibagi menjadi :
1. Sub. Bagian Tata Usaha, yang terdiri atas : Urusan Kepegawaian, Urusan Tata
Naskah dan Umum, Urusan Keuangan dan Rumah Tangga/Perlengkapan,
Program/Anggaran dan Pelaporan.
2. Wakasek Pengajaran yang terdiri atas : Program Keahlian Nautika Perikanan Laut,
Program Keahlian Teknologi Budidaya Perikanan dan Unit Perpustakaan
3. Wakasek Kesiswaan yang terdiri dari : Koordinator Instalasi Asrama Putra,
Koordinator Instalasi Asrama Putri, Adm Kesiswaan/Piket, Koordinator Bimbingan
Mental dan Kerohanian, Pembina kedisiplinan siswa/i,
4. Wakasek Sarana Pendidikan, yang Terdiri atas : Koordinator Instalasi NPL (Kapal
Latih, Fishing Gear, Navigasi dan Menjangka Peta), Koordinator Instalasi TBP
(Tefa Pembenihan, Tefa Pembesaran, Tefa Pengolahan,Tefa Tambak Garam dan
Rimput Laut), serta Koord. Laborarorium komputer.
5. Wakasek Humas ( Hubungan Masyarakat ) yang terdiri atas : Penanggung jawab
monitoring dan penyaluran alumni, Hubungan Kerjasama antar instansi dan
masyarakat, dan urusan dokumentasi, pelaporan dan publikasi, .
6. Kelompok jabatan Fungsional/Dewan Guru
Adapun jumlah pegawai SUPM Kupang Tahun 2019 secara keseluruhan berjumlah
40 orang yang terdiri dari 14 PNS dan 26 tenaga kontrak. Dalam hal pembelajaran di
kelas didukung juga oleh tambahan guru tidak tetap sebanyak 13 orang.
A. Rencana Strategis
Fokus utama dari arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia dalam pengembangan kelautan dan perikanan adalah pengelolaan
sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaulat, berkelanjutan untuk
kesejahteraan yang didukung oleh daya saing yang tinggi terhadap lingkungan (lokal,
global, internasional). Daya saing yang tinggi tentu membutuhkan SDM mandiri,
kompeten, dan berjiwa bahari di bidang penangkapan ikan, mekanisasi perikanan,
budidaya perikanan, dan konservasi lingkungan perairan dengan dukungan iptek yang
inovatif. Semua itu diarahkan untuk kemandirian, berdaulat, dan berkelanjutan untuk
kesejahteraan dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan, serta
berdampak positif bagi peningkatan kemakmuran rakyat.
Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Kupang dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya mempunyai Visi sebagai berikut :
“Mewujudkan Lulusan Yang Kompeten, Bermoral Dan Berjiwa Wirausaha “
Guna mewujudkan pelaksanaan visi di atas maka SUPM Kupang mempunyai Misi
sebagai berikut:
“Menyelenggarakan Pendidikan Yang Berkualitas, Berstandar, Bermoral Dan
Berorientasi Wirausaha “
2. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai SUPM Negeri Kupang dalam penyelenggaraan
pendidikan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya adalah :
a. Menghasilkan tenaga teknisi perikanan tingkat menengah yang bermoral,
profesional dan berjiwa bahari serta berwawasan lingkungan.
TARGET TAHUN
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
2016 2017 2018 2019
Pendidikan Terwujudnya Jumlah lulusan yang terserap di
Kelautan kesejahteraan dunia kerja bidang kelautan dan 55 27 - -
dan masyarakat melalui perikanan (orang)
Perikanan penyediaan SDM KP
yang Kompeten Jumlah lulusan SUPM Kupang yang
terserap di dunia kerja bidang - - 48 69
kelautan dan perikanan (orang)
Meningkatkan hasil Jumlah lulusan satuan pendidikan
penyelenggaraan riset KP bersertifikat kompetensi 69 52 - -
dan SDM yang (Orang)
mendukung Jumlah lulusan SUPM Negeri
produktivitas usaha dan Kupang yang bersertifikat - - 65 92
pendapatan negara dari kompetensi (Orang)
sektor KP Nilai PNBP (Rupiah) - - - -
10,00
Nilai PNBP SUPM Kupang (Rupiah) - - -
0,000
Nilai PNBP SUPM Kupang (Miliar
- - - 0,007
Rupiah)
Tersedianya kebijakan
Indeks Efektifitas kebijakan
pembangunan yang
Pemerintah di bidang pendidikan 6,5 7,7 - -
efektif bidang
KP (indeks)
pendidikan KP
Terselenggaranya tata Persentase anak pelaku utama
kelola pemanfaatan yang di terima sebagai peserta 44 46 - -
SDKP yang adil, didik (%)
berdaya saing dan Persentase anak pelaku utama
berkelanjutan yang tidak mampu terima sebagai - - 48 -
peserta didik di SUPM Kupang (%)
Persentase anak pelaku utama
yang diterima sebagai peserta didik - - - 50
di SUPM Kupang (%)
Jumlah peserta didik pada satuan
- 256 - -
pendidikan lingkup KKP (orang)
Jumlah peserta didik SUPM Kupang
untuk mendukung tata kelola
pemanfaatan sumberdaya kelautan - - 252 -
dan perikanan yang adil berdaya
saing dan berkelanjutan (orang)
Sebagai alat ukur pencapaian keluaran/output yang ditetapkan pada Renstra SUPM
Kupang maka disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) SUPM Kupang Tahun 2015 -
2019 yang tertuang pada tabel berikut:
TARGET TAHUN
NO SASARAN INDIKATOR
2016 2017 2018 2019
1 Terwujudnya Jumlah lulusan yang terserap di
kesejahteraan dunia kerja bidang kelautan dan 55 27 - -
masyarakat melalui perikanan (orang)
penyediaan SDM KP
Jumlah lulusan SUPM Kupang
yang Kompeten
yang terserap di dunia kerja
- - 48 69
bidang kelautan dan perikanan
(orang)
2 Meningkatkan hasil Jumlah lulusan satuan
penyelenggaraan riset pendidikan KP bersertifikat 69 52 - -
dan SDM yang kompetensi (Orang)
mendukung Jumlah lulusan SUPM Negeri
produktivitas usaha dan Kupang yang bersertifikat - - 65 92
pendapatan negara dari kompetensi (Orang)
sektor KP Nilai PNBP (Rupiah) - - - -
Nilai PNBP SUPM Kupang 10,000,
- - -
(Rupiah) 000
Nilai PNBP SUPM Kupang (Miliar
- - - 0,007
Rupiah)
3 Tersedianya kebijakan
Indeks Efektifitas kebijakan
pembangunan yang
Pemerintah di bidang pendidikan 6,5 7,7 - -
efektif bidang
KP (indeks)
pendidikan KP
4 Terselenggaranya tata Persentase anak pelaku utama
kelola pemanfaatan yang di terima sebagai peserta 44 46 - -
SDKP yang adil, didik (%)
berdaya saing dan Persentase anak pelaku utama
berkelanjutan yang tidak mampu terima
- - 48 -
sebagai peserta didik di SUPM
Kupang (%)
Persentase anak pelaku utama
yang diterima sebagai peserta - - - 50
didik di SUPM Kupang (%)
Jumlah peserta didik pada satuan
- 256 - -
pendidikan lingkup KKP (orang)
Jumlah peserta didik SUPM
Kupang untuk mendukung tata
kelola pemanfaatan sumberdaya
- - 252 -
kelautan dan perikanan yang adil
berdaya saing dan berkelanjutan
(orang)
Jumlah peserta pendidikan
vokasi kelautan dan perikanan
224 - - 244
SUPM Kupang yang kompeten
(orang)
Jumlah saran dan prasarana
pendidikan di SUPM Kupang
- 1 - -
yang di tingkatkan kapasitasnya
(unit)
Proporsi fungsional di
bandingkan totoal pegawai SUPM - - 73 -
Kupang (%)
Jumlah pendidik dan tenaga
kependidik yang meningkat 10 5 5 -
kompetensinya (orang)
Jumlah pendidik dan tenaga
kependidik SUPM Kupang yang
- - - 5
meningkat kompetensinya
(orang)
3. Sasaran Strategis
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap
indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran
diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.
Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Sasaran
strategis ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai
dan arah kebijakan yang terbagi menjadi empat perspektif.
Peta strategi SUPM Kupang memetakan setiap Sasaran Strategis (SS) yang disusun
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban.
Dengan menggunakan metodologi Balanced Scorecard, setiap SS dikelompokan
kedalam empat perspektif, yaitu stakeholders perspective, customers perspective,
internal process perspective, dan learning and growth perspective. Secara keseluruhan
sasaran strategis SUPM Kupang berdasarkan tujuan yang akan dicapai dapat
dijabarkan sebagai berikut
1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan SDM KP yang
kompeten
2. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan
berkelanjutan
3. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yg adil, berdayasaing dan
berkelanjutan
4. Terwujudnya ASN SUPM Kupang yang kompeten, profesional dan berintegritas
5. Tersedianya manajemen pengetahuan SUPM Kupang yang handal dan mudah
diakses
Penjabaran dari sasaran strategis diatas pada Renstra disusunlah indikatorkinerja dan
targetnya sesuai dengan tabel berikut.
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN
2019
1 Terwujudnya kesejahteraan 1 Jumlah lulusan SUPM Kupang yang
masyarakat melalui penyediaan terserap di dunia kerja bidang 69
SDM KP yang kompeten kelautan dan perikanan (orang)
2 Terwujudnya pengelolaan SDKP 2 Jumlah lulusan SUPM Kupang yang
92
yang partisipatif, bertanggung besertifikat kompetensi (orang)
jawab dan berkelanjutan 3 Nilai PNBP SUPM Kupang
0,007
(Rp.Miliar)
3 Terselenggaranya tata kelola 4 Persentase Anak Pelaku Utama
pemanfaatan SDKP yg adil, yang diterima sebagai peserta 50
berdayasaing dan berkelanjutan didik di SUPM Kupang (%)
5 Jumlah peserta pendidikan vokasi
kelautan dan perikanan SUPM 244
Kupang yang kompeten (orang)
6 Jumlah pendidik dan tenaga
kependidikan SUPM Kupang yang 5
meningkat kompetensinya (orang)
4 Terwujudnya ASN SUPM Kupang 7 Indeks Profesionalitas ASN SUPM
yang kompeten, profesional dan Kupang (indeks) 71
berintegritas
5 Tersedianya manajemen 8 Persentase unit kerja SUPM
pengetahuan SUPM Kupang yang Kupang yang menerapkan sistem
80
handal dan mudah diakses manajemen pengetahuan yang
terstandar (%)
6 Terwujudnya birokrasi SUPM Persentase Jumlah Rekomendasi
Kupang yang efektif, efisien, dan Hasil Pengawasan yang
9 80
berorientasi pada layanan prima Dimanfaatkan untuk Perbaikan
Kinerja SUPM Kupang (%)
7 Terkelolanya anggaran Nilai Kinerja Pelaksanaan
pembangunan SUPM Kupang 10 87
Anggaran SUPM Kupang (nilai)
secara efisien dan akuntabel 11 Batas Tertinggi Presentase
Temuan LHP BPK atas Laporan
Keuangan (LK) SUPM Kupang 1
dibandingkan Realisasi Anggaran
TA 2018 (%)
Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah dengan wilayah
geografis dimana 80% merupakan laut/perairan. Dengan demikian maka
pengembangan wilayah dengan berbasis kemaritiman. Menurut data dari Dinas
Kelautan dan perikanan Provinsi NTT, potensi perikanan tangkap yang ada di wilayah
perairan Nusa Tenggara Timur (NTT), saat ini baru dikelola sekitar 38 persen atau
41.000 ton dari yang diperbolehkan, yaitu sebanyak 180.000 ton per tahun. Potensi
Perikanan tangkap yang bisa digarap itu terdiri dari potensi lestari (MSY) 388,7 ton
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga terdidik di tingkat menengah posisi SUPM Kupang
di Provinsi NTT menjadi hal yang yang sangat strategis. Selain untuk memenuhi
kebutuhan akan perusahaan penangkapan dan budidaya, saat ini kementerian
kelautan telah mengembangkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau Rote
dan Pulau Sumba sebagai pengembangan remote area dalam peningkatan wilayah
perbatasan untuk kegiatan ekspor hasil perikanan. Namun dari berbagai potensi dan
rencana pengembangan yang ada Propinsi NTT merupakan salah satu propinsi yang
masih terbelakang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan pendidikan yang masih
rendah. Keberadaan SUPM Kupang sebagai sekolah dengan model asrama (boarding
school) diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat proses
pendidikan dengan berbasis pendidikan karakter.
Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan pimpinan untuk
pelaksanaan kegiatan SUPM Kupang Tahun 2019 yang tertuang dalam dokumen
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019. Dokumen RKT 2019 tersebut kemudian
diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019. Perjanjian Kinerja
program dan kegiatan SUPM Kupang Tahun 2019 terdiri dari 7 Sasaran Strategis (SS)
dan 11 Indikator Kinerja Utama. Perjanjian kinerja tersebut berdasarkan Balanced
Scored Card (BSC) pada awal tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN
2019
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Terwujudnya kesejahteraan 1 Jumlah lulusan SUPM Kupang yang
masyarakat melalui penyediaan terserap di dunia kerja bidang 69
SDM KP yang kompeten kelautan dan perikanan (orang)
COSTUMER PERSPECTIVE
2 Terwujudnya pengelolaan SDKP 2 Jumlah lulusan SUPM Kupang yang
92
yang partisipatif, bertanggung besertifikat kompetensi (orang)
jawab dan berkelanjutan 3 Nilai PNBP SUPM Kupang
0,007
(Rp.Miliar)
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3 Terselenggaranya tata kelola 4 Persentase Anak Pelaku Utama
pemanfaatan SDKP yg adil, yang diterima sebagai peserta 50
berdayasaing dan berkelanjutan didik di SUPM Kupang (%)
5 Jumlah peserta pendidikan vokasi
kelautan dan perikanan SUPM 244
Kupang yang kompeten (orang)
Seiring dengan perubahan komposisi akun belanja pada BRSDMKP, dimana ada Pagu
belanja pegawai pada beberapa satker mengalami kekurangan (minus) dan ada yang
lebih (surplus), maka dilakukan penyesuaian pagu pada masing-masing satker. SUPM
Kupang sebagai salah satu satker dimana akun belanja pegawainya surplus sehingga
dilakukan revisi pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp 160.893.000,-
sehingga PAGU Total SUPM Kupang yang semula Rp. 7.393.675.000,- menjadi
Rp. 7.232.782.000,-. Sejalan dengan perubahan pagu juga dilakukan perubahan
target kinerja khusus pada IKU 7 Indeks Profesionalitas ASN SUPM Kupang (indeks)
yang semula 60 menjadi 71. Dengan demikian dilakukan perubahan perjanjian kinerja
yang dilakukan pada Triwulan IV (Bulan Oktober 2019). Adapun perubahan target
kinerja tahun 2019 atau perjanjian kinerja revisi dapat dilihat pada tabel 5
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN
2019
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Terwujudnya kesejahteraan 1 Jumlah lulusan SUPM Kupang yang
masyarakat melalui penyediaan terserap di dunia kerja bidang 69
SDM KP yang kompeten kelautan dan perikanan (orang)
COSTUMER PERSPECTIVE
2 Terwujudnya pengelolaan SDKP 2 Jumlah lulusan SUPM Kupang yang
92
yang partisipatif, bertanggung besertifikat kompetensi (orang)
jawab dan berkelanjutan 3 Nilai PNBP SUPM Kupang
(Rp.Miliar) 0,007
C. Pengukuran Kinerja
1. Rumus Pengukuran
Metode pengukuran kinerja SUPM Kupang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga)
bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09)
dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah
ditugaskan kepada penyusun Laporan Kinerja SUPM Kupang yang ditetapkan melalui
ditetapkan Keputusan Kepala SUPM Kupang Nomor: SK.0024/SUPM-
KPG/KP.440/I/2019 tentang tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Sekolah Usaha
perikanan Menengah (SUPM) Kupang tahun 2018 dan TIM Penyusun Laporan Triwulan
Sekolah Usaha perikanan Menengah (SUPM) Kupang tahun 2019 sebagai dasar
penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III, sedangkan
untuk penyusunan Laporan Kinerja SUPM Kupang Tahun 2019 ditetapkan Keputusan
Kepala SUPM Kupang Nomor: SK.005/SUPM-KPG/KP.440/I/2020 tentang tentang Tim
Penyusun Laporan Kinerja Sekolah Usaha perikanan Menengah (SUPM) Kupang tahun
2019 dan TIM Penyusun Laporan Triwulan Sekolah Usaha perikanan Menengah (SUPM)
Kupang tahun 2020
Pengukuran capaian kinerja SUPM Kupang tahun 2019 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key
perfomance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan
pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced
score card (BSC) dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada alamat
http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data
capaian kinerja SUPM Kupang Tahun 2019 sebesar 108,83%, yang berasal dari
capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut.
Jumlah 108.83%
Keterangan:
NKP : Nilai Kinerja Perspektif
Secara rinci, capaian kinerja SUPM Kupang tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4 :
PERSEN
TARGET REALISASI
REALISASI
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN TAHUN
TERHADAP
2019 2019
TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Terwujudnya 1 Jumlah lulusan SUPM
kesejahteraan Kupang yang terserap di
masyarakat melalui dunia kerja bidang
69 73 105,80%
penyediaan SDM KP kelautan dan perikanan
yang kompeten (orang)
COSTUMER PERSPECTIVE
2 Terwujudnya 2 Jumlah lulusan SUPM
pengelolaan SDKP Kupang yang besertifikat 92 90 97,93%
yang partisipatif, kompetensi (orang)
bertanggung jawab dan
3 Nilai PNBP SUPM Kupang
berkelanjutan 0,007 0,032 120%
(Rp.Miliar)
IKU 1 : Jumlah lulusan SUPM Kupang yang terserap di dunia kerja bidang kelautan
dan perikanan (orang)
Jumlah lulusan SUPM Kupang yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan
perikanan adalah Jumlah lulusan SUPM Kupang pada tahun 2019 yang terserap di
dunia kerja bidang kelautan dan perikanan sampai dengan akhir tahun 2019. Cara
perhitungan IKU 1 adalah dengan menghitung jumlah lulusan yang terserap/bekerja
pada dunia kerja sektor kelautan dan perikanan setelah siswa lulus (bulan juni 2019)
sampai dengan akhir bulan Desember 2019. Capaian kinerja IKU 1 dapat dilihat pada
tabel 8
Tabel 8 Capaian IKU 1 Jumlah lulusan SUPM Kupang yang terserap di dunia kerja
bidang kelautan dan perikanan (orang)
Dari tabel tersebut diketahui bahwa Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja
bidang kelautan dan perikanan pada 2019 capaian sebanyak 73 orang. Capaian ini
diperoleh dari 73 orang lulusan yang telah bekerja pada perusahaan perikanan baik
penangkapan ikan maupun budidaya perikanan. Data rincian serapan siswa pada
tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran 3.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi untuk indikator ini mengalami
kenaikan dari 58 orang menjadi 73 orang, namun bila dihitung presentase capaian
maka capaian IKU 1 mengalami penurunan sebesar 15,03% dari 120,83 % pada
tahun 2018 menjadi 108,80 % pada tahun 2019 tetapi masih melampaui target yang
telah ditetapkan. Penurunan capaian mungkin dapat disebabkan karena peningkatan
target persentase serapan dengan lulusan pada tahun berjalan yang meningkat dari
60% menjadi 75%. Bila dibandingkan dengan perencanaan jangka menengah capaian
3 tahun terakhir selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Perbandingan target
dan realisasi capaian IKU 1 dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 4.
Perbandingan siswa yang bekerja dengan jumlah lulusan adalah 81,11% (73 dari 90)
maka bila dibandingkan dengan partisipasi kerja secara nasional sebesar 67,49%
(data pengangguran terbuka BPS bulan Agustus 2019) maka serapan Lulusan SUPM
Kupang dengan nilai 81,11% dapat disimpulkan capaiannya masih diatas rata-rata
nasional.
Adalah jumlah lulusan SUPM Kupang tahun berjalan yang telah memiliki sertifikat
kompetensi keahlian sesuai dengan program studi/keahlian yang diperoleh melalui
sertifikasi kompetensi yaitu melalui proses yang dilakukan secara sistematis dan
objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja, baik
yang bersifat nasional maupun internasional. Cara perhitungan IKU 2 yaitu dengan
Tabel 9 Capaian IKU 2 Jumlah lulusan SUPM Kupang yang besertifikat kompetensi
(orang)
Dari tabel tersebut diketahui bahwa Jumlah lulusan tidak mencapai target yang telah
ditetapkan dengan target 92 orang dengan realisasi sebesar 90 orang. Kegagalan
dalam pencapaian ini disebabkan ada 2 siswa peserta UN tahun 2018/2019 yang tidak
lulus karena mendapatkan sanksi skorsing 1 orang dan 1 orang mengundurkan diri
denan alasan permasalahan keluarga dan tidak mau melanjutkan/mengikuti proses
kegiatan ujian sekolah dan ujian nasional.. Data rincian siswa yang memiliki sertifikat
kompetensi pada tahun pelajaran 2018/2019 dapat dilihat pada lampiran 4.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi untuk indikator ini mengalami
kenaikan dari sisi jumlah lulusan dari 81 orang menjadi 90 orang, hal ini dikarenakan
jumlah siswa kelas III yang lebih banyak dari sebelumnya. sehingga target IKU ini
disesuaikan dengan jumlah siswa kelas III dari 81 pada tahun 2017 menjadi 92 pada
tahun 2019 . Jika dibandingkan dengan tahun 2018 maka capaian IKU 2 mengalami
penurunan sebesar 26,86% yaitu dari 124,69% di tahun 2018 menjadi 97,83% pada
tahun 2019.
Dari data 3 tahun terakhir setelah pelaksanaan UNBK, capaian Lulusan tahun 2019
sebesar 97.83%, merupakan capaian terendah. Namun bila dibandingkan dengan
capaian tingkat kelulusan siswa SMK di tingkat Provinsi, nilai tersebut masih di atas dari
nilai kelulusan siswa SMK di Provinsi NTT yaitu 96.44%. Dukungan anggaran pada
komponen pelaksanaan Ujian Nasional pada DIPA SUPM Kupang dirasa masih kurang,
Penghitungan IKU Nilai PNBP SUPM Kupang adalah dengan menghitung jumlah PNBP
yang disetor pada melalui aplikasi simponi pada setiap bulannya. Target IKU Nilai
PNBP SUPM Kupang dalam setahun adalah 0,007 namun karena pada aplikasi
kinerjaku hanya dapat memuat 2 digit di belakang koma, maka dilakukan pembulatan
menjadi 0,01.
Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai PNBP telah mencapai target yang telah
ditetapkan dengan target 0,007 dengan realisasi sebesar 0,032. Capaian ini diperoleh
dari setoran PNBP yang berasal dari setoran/pendapatan fungsional dan
setoran/pendapatan umum. Data rekapitulasi setoran PNBP SUPM Kupang Tahun 2019
dapat dilihat pada lampiran 5.
Setoran PNBP pada tahun 2019 didominasi oleh setoran umum dari pendapatan hasil
kegiatan praktek/teaching factory sebesar Rp.19.145.000,-, yang kedua berasal dari
pendapatan fungsional penggunaan asrama untuk siswa praktek sebesar
Rp.7.970.000,- dan pendapatan fungsional dari pendaftaran calon siswa baru sebesar
Rp. 5.350.000,-. Meskipun capaian nilai PNBP sudah melebihi target namun capaian
ini dirasa masih kecil bila dibandingkan dengan potensi yang dapat capai. Karena
Dari segi anggaran kegiatan Praktek TEFA dan Praktek Laut diberikan porsi anggaran
yang cukup besar yaitu senilai Rp. 817.717.000,- yang terdiri dari praktek laut
Rp.557.717.000,- dan Praktek TEFA sebesar Rp 260.000.000- yang dibagi untuk 2
program studi yaitu Teknologi Budidaya Perikanan (TBP) dan Nautika Perikanan Laut
(NPL).
IKU 4 : Persentase Anak Pelaku Utama yang diterima sebagai peserta didik di
SUPM Kupang (%)
Adalah jumlah siswa yang berasal dari anak pelaku utama perikanan yang diterima
sebagai peserta didik , minimal sebanyak 50% dari jumlah seluruh siswa baru yang
diterima pada tahun 2019. Cara perhitungannya yaitu dengan menghitung jumlah
siswa baru yang berasal dari anak pelaku utama perikanan kemudian dibandingkan
dengan jumlah keseluruhan siswa baru yang diterima pada tahun pelajaran
2019/2020. Adapun jumlah siswa yang diterima pada tahun pelajaran 2019/2020
sebanyak 94 orang dan yang berasal dari anak pelaku utama sebanyak 48 orang,
sehingga capaian persentasi anak pelaku utama sebesar 51.06%.
Tabel 11 Capaian IKU 4 Persentase Anak Pelaku Utama yang diterima sebagai peserta
didik di SUPM Kupang (%)
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persen realisasi untuk indikator ini
mengalami penurunan sebesar 1,83% yaitu dari 100,29 % menjadi 102,12 %. Dari sei
capaian persentasi setiap tahun mengalami peningkatan dari 44,23% pada tahun
2016, 46,84% pada tahun 2017, 48,14% pada tahun 2018 dan 51,06 pada tahun
2019. Hal ini juga dikarenakan dikarenakan target capaian ditingkatkan setiap sebesar
2% yaitu dari 44% pada tahun 2016, menjadi 46% pada tahun 2017, 48% pada
tahun 2018 dan 50% pada tahun 2019.
IKU 5 : Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Kupang
yang kompeten (orang)
Adalah jumlah seluruh peserta didik yang mengikuti pendidikan di SUPM Kupang pada
tahun berjalan. Perhitungannya pada akhir semester ganjil tahun 2019. Cara
perhitungan IKU 5 adalah dengan menghitung jumlah keseluruhan siswa SUPM
Kupang pada masing-masing program keahlian keadaan pada bulan Desember 2019
(semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020), yaitu jumlah keseluruhan siswa tingkat
I , II dan III pada Desember 2019. Capaian kinerja IKU ini adalah sebanyak 244
orang sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 6.
Perjalanan nama IKU ini dari tahun-ketahun selalu mengalami perubahan. Pada tahun
2017 IKU ini bernama Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan lingkup KKP
(orang), pada tahun 2018 menjadi Jumlah peserta didik SUPM Kupang untuk
mendukung tata kelola pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang adil
berdaya saing dan berkelanjutan (orang) dan pada tahun 2019 diganti lagi menjadi
Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan SUPM Kupang yang
kompeten (orang), namun pada hakekatnya sama karena menghitung jumlah peserta
didik yang mengikuti pendidikan di SUPM Kupang
IKU 6 : Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SUPM Kupang yang meningkat
kompetensinya (orang)
Adalah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SUPM Kupang yang meningkat
kompetensinya dalam satu tahun anggaran. Cara perhitungan IKU 6 adalah dengan
menghitung jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang telah meningkat
kompetensinya melalui pendidikan formal yaitu kegiatan ijin belajar/tugas belajar dan
kegiatan non formal yaitu pelaksanaan penugasan mengikuti magang/ bimtek/
workshop/ diklat/ Seminar/ Sosialisasi dan lain-lain yang dibuktikan dengan sertifikat/
ijazah. Capaian kinerja hingga bulan Desember 2019 adalah terlaksananya
Tabel 13 Capaian IKU 6 : Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SUPM Kupang
yang meningkat kompetensinya (orang)
Capaian ini diperoleh atas kolaborasi SUPM Kupang dengan Stasiun Meteorologi El Tari
Kupang pada kegiatan Sekolah Lapang Iklim Nelayan Tahun 2019, dimana salah satu
pegawai SUPM Kupang menjadi peserta sekolah Lapang tersebut. Selain itu ada 1
pegawai yang melaksanakan Magang di Kelompok Pembudidaya Ikan yang merupakan
binaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali. Untuk memenuhi target
capaian pada akhir tahun SUPM Kupang mengusulkan nama untuk mengikuti diklat
kepada BDA Sukamandi melalui pusat pendidikan kelautan dan perikanan. Selain itu
selalu berkoordinasi dengan MKKS, Ikatan Guru Indonesia, Universitas
Muhammadiyah Kupang, Universitas Nusa Cendana dan Dinas Pendidikan Provinsi NTT
untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi bagi guru di Kabupaten/Kota Kupang.
Dari segi komposisi angaran IKU 6 sudah didukung adanya komponen Ketenagaan
Pendidikan KP yang digunakan untuk peningkatan kompetendi pendidik dan tenaga
kependidikan. Pada tahun 2019 dianggarkan sebesar RP 22.500.000,- untuk 14
pegawai. Sehingga kebutuhan untuk tahun berikutnya perlu ditingkatkan tuntutan
peningkatan kompetensi bagi ASN setiap tahun harus mengikuti kegiatan
pelatihan/workshop/magang selama 20 JP. Tentunya untuk kegiatan tersebut perlu
adanya komponen biaya perjalanan dinas yang memadai sesuai standar biaya yang
ada. Meskipun demikian biaya peningkatan kompetensi dapat berasal dari sumber-
Untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya ASN SUPM Kupang yang kompeten,
profesional dan berintegritas, terdapat 1 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu:
Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat
pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN
berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai
ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN
KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu
pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks
Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
Sumber data diambil dari beberapa variabel berasal dari capaian empat IKU pada
Level IV yaitu (1). Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan ASN di satker SUPM Kupang
(Nilai) (2). Kesesuaian Kompetensi ASN di Satker SUPM Kupang (Nilai) (3). Nilai
Kinerja ASN di Satker SUPM Kupang (Nilai) dan Nilai Disiplin ASN di Satker SUPM
Kupang (Nilai). Masing-masing komponen nilai dari level IV dihitung dan kalikan
dengan persentase nilai komponen dengan formula seperti pada Tabel 11.
IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2019 dan pengukurannya dilakukan dengan
menggunakan aplikasi IP-ASN yang dikembangkan oleh Biro Sumber Daya Manusia
dan Aparatur pada halaman IP ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan pada alamat
http://ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/eselon, dimana aplikasi tersebut akan
mengambil data secara otomatis dari Aplikasi SIMPEG, SKP Online dan Presensi Online
yang terkait 4 komponen tersebut. Adapun capaian dari IKU 7 dapat dilihat pada tabel
15
Capaian IP ASN SUPM Kupang pada nilai 77,5 maka dapat dikatakan, Profesionalitas
ASN di SUPM Kupang pada kualifikasi sedang, yaitu pada kisaran 71-80 namun sudah
mendekati pada kisaran kualifikasi tinggi. Dari Komposisi Pegawai yang ada nilai
kompetensi pegawai SUPM Kupang masih dapat ditingkatkan karena masih ada
pejabat structural eselon IV yang belum mengikuti diklat PIM IV dan dan 5 pejabat
fungsional yang belum mengikuti diklat fungsional. Sehingga bila semua pegawai
mengikuti peningkatan kompetensi secara maksimal maka dapat diperoleh nilai
sebesar 83,93 (kategori tinggi).
Porsi anggaran yang digunakan untuk pencapaian target IKU 7 hampir sama dengan
komponen biaya pada pencapaian IKU 6 yaitu peningkatan kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan. Hal ini disebabkan 40% komponen IP ASN berasal dari nilai
kompetensi pegawai, khususnya yang mengikuti diklat 20 JP per tahun dan seminar.
Sedangkan komponen kinerja dan disiplin cenderung tidak memerlukan biaya yang
besar namun perlu diberikan semacam reward dan punishment untuk meningkatkan
nilai pada kedua komponen. Sedangkan untuk komponen kualifikasi pendidikan
cenderung stabil/sama karena untuk meningkatkan kualifikasi perlu waktu yang cukup
lama dalam menempuh pendidikan secara formal baik dengan tugas belajar maupun
ijin belajar. Sehingga untuk peningkatan kualifikasi ini lebih baik dimasukkan pada
persyaratan ketika mengisi kekosongan/lowongan jabatan minimal pada jenjang
D4/S1. Karena bila persyaratan kualifikasi ini dipenuhi maka kemungkinan capaian IP
ASN pada kategori tinggi/professional dapat dicapai (Nilai 85)
Dari ujicoba pengukuran IP ASN oleh Direktorat Jabatan ASN BKN pada akhir tahun
2018, nilai IP ASN secara nasional berada pada kategori sangat rendah (nilai 59,5)
dan Intansi Pusat juga masih rendah (nilai 60,2). Capaian ini membuat pertanyaan
besar seberapa profesionalkan pada pegawan ASN di Indonesia. Sebagai salah satu
kementerian yang menjadi contoh dalam pengukuran IP ASN, Kementerian Kelautan
dan Perikanan telah mengembangkan aplikasi yang digunakan untuk membantu
pengukuran IP ASN Lingkup KKP.Dari 12.670 pegawai yang ukur didapat nilai IP ASN
KKP pada nilai 72,48 (kategori sedang) dan eselon I BRSDM KP pada nilai 73.62
(kategori sedang). Sehingga dapat disimpulkan nilai IP ASN SUPM Kupang berada
pada level yang lebih tinggi dibanding nilai nasional, dan level sama dibanding nilai IP
ASN KKP dan IP ASN Eselon I BRSDMKP, namun pada nilai yang lebih tinggi.
IKU 8 : Persentase unit kerja SUPM Kupang yang menerapkan sistem manajemen
pengetahuan yang terstandar (%)
Tabel 16 Persentase komponen pembentuk IKU Persentase unit kerja SUPM Kupang
yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
Persentase
No Komponen Pembentuk
Komponen
Persentase Pemenuhan Dokumen Manajemen Pengetahuan di
1 20%
SUPM Kupang (%)
IKU Persentase Keikutsertaan Manajemen Pengetahuan di
2 40%
SUPM Kupang (%)
IKU Persentase Keaktifan Manajemen Pengetahuan di SUPM
3 40%
Kupang (%)
IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2018 yang dilakukan pada akhir
tahun (triwulan IV), namun pada tahun 2019 pengukuran sudah dilaksanakan dari
triwulan I. Capaian IKU 8 pada triwulan III sudah melebihi dari target tahunan.
Capaian ini sangat didukung oleh kemampuan literasi IT yang dimiliki oleh pegawai
SUPM Kupang yang didominasi oleh generasi Y. nilai tinggi didapatkan dari persentase
keikutsertaan dan keaktifan, karena semua pengguna yang sudah terdaftar (ikut
serta) sejak triwulan II tahun 2018, sehingga tinggal mendorong pkeaktifan dari
semua pengguna. Sedang nilai kelengkapan dokumen kedepannya perlu didorong
untuk segera dipenuhi sesuai dengan tenggat waktu pengesahan dokumen, misalnya
untuk Dokumen Perjanjian Kinerja segera disahkan pada awal tahun atau bulan
Januari dan untuk laporan triwulan harus segera diselesaikan maksimal 2 minggu
setelah triwulan berakhir.
Capaian IP 8 pada tahun 2018 dan 2019 sudah berada pada nilai maksimal yaitu
100%, hal ini dikarenakan komposisi pegawai SUPM Kupang yang didominasi oleh
generasi Y, dan bila dibandingkan dengan komposisi pegawai Pusat Pendidikan dan
BRSDM yang sangat beragam dan masih didominasi Generasi X dan Generasi Baby
Boomers. Dari ketiga IKU pada level 4 seluruhnya mencapai 100% namun yang paling
cepat dicapai secara berurutan adalah keikutsertaan pegawai, keaktifan pegawai dan
kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen mengikuti perkembangan waktu
karena laporan kinerja intern dicapai sesuai dengan waktu pelaporan, sedangkan
untuk keikutsertaan dan keaktifan dapat langsung dilakukan oleh pejabat dan pegawai
yang didaftarkan.
Untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya birokrasi SUPM Kupang yang efektif,
efisien, dan berorientasi pada layanan prima, terdapat 1 indikator kinerja yang
ditetapkan yaitu IKU 9 : Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang
Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja SUPM Kupang (%).
Nilai kinerja anggaran pada SUPM Kupang adalah Kinerja Pelaksanaan Anggaran
adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja
Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiscal dan ekonomi dengan
berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA,
Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian
Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM,
Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Pengukuran IKU 10 dilakukan dengan
melihat nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) yang diakses melalui
Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-
SPAN) yang dapat diakses pada alamat : https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/
Tabel 19 Capaian IKU 12 : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Kupang (nilai)
IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Kupang (Nilai) merupakan IKU baru
pada tahun 2019 namun pada tahun 2018 terdapat IKU yang mirip yaitu Nilai kinerja
anggaran SUPM Kupang. Kedua IKU ini dengan perhitungan menggunakan aplikasi
yang berbeda namun dengan nilainya dapat disandingkan karena memiliki rentang
nilai yang sama. Pada tahun 2018 IKU Nilai kinerja anggaran SUPM Kupang dihitung
dengan menggunakan aplikasi Smart DJA yang dapat diakses secara online pada
alamat http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/. Capaian Nilai kinerja anggaran
merupakan perhitungan dari 4 parameter yaitu capaian realisasi anggaran, konsistensi
realisasi dengan rencana penarikan dana (RPD), Capaian keluaran kegiatan dan
efisiensi anggaran yang dihitung melalui aplikasi smart tersebut. Sedangkan pada
tahun 2019 IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Kupang (Nilai) dihitung
dengan menggunakan aplikasi OM-SPAN dengan dengan menggunakan 12 parameter
dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan satker. Sehingga dapat dikatakan IKU ini
merupakan peningkatan kualitas penilaian kinerja anggaran pada tahun sebelumnya.
Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) SUPM
Kupang dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2018 (%). Indikator Batas Tertinggi
Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) SUPM Kupang dibandingkan
Realisasi Anggaran sesuai dengan yang ditetapkan Biro Keuangan KKP. Formulasi
yang ditetapkan untuk menghitung Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas
Laporan Keuangan (LK) SUPM Kupang dibandingkan Realisasi Anggaran pada tahun
berjalan. Narasi IKU ini merupakan IKU baru namun sebenarnya hampir sama dengan
IKU pada tahun sebelumnya yaitu Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas
Laporan Keuangan (LK) SUPM Kupang dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2017.
Hal yang menjadi catatan dalam pemeriksaan BPK tahun 2019 atas laporan keuangan
dan BMN tahun 2018 berupa catatan administrasi dalam penatausahaan Barang Milik
Negara. Dimana pencatatan atas barang dan nilai harus dilakukan secara akuntabel,
namun penatausahaan BMN di SUPM Kupang dinilai oleh auditor BPK masih belum
memadai.
Pada tahun 2019 SUPM Kupang mengelola anggaran sebesar Rp 7.393.675.000 (tujuh
milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Seiring dengan perkembangan kebutuhan anggaran dilakukan penyesuaian akun-akun
belanja sehingga dilakukan revisi DIPA sampai dengan 5 kali sehingga mengurangi
anggaran menjadi Rp 7.232.782.000 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh
ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Perkembangan revisi DIPA SUPM Kupang pada
tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 17
Dari total anggaran tersebut dibagi menjadi 3 akun belanja sampai dengan bulan
Desember capaian/realisasi belanja akun 51 mencapai keberhasilan sebesar 93,62%
dan akun 52 capaian sebesar 99.29%, dan akun 53, capaian sebesar 99.45%.
Alokasi Realisasi
Akun 2 Digit Persentase
Anggaran Anggaran
51 Belanja Pegawai 1,867,948,000 1,748,852,162 93.62%
52 Belanja Barang 5,164,834,000 5,128,259,182 99.29%
53 Belanja Modal 200,000,000 198,898,440 99.45%
57 Belanja Bantuan Sosial 0 0 0.00%
TOTAL 7,232,782,000 7,076,009,784 97.83%
Tantangan kedepan adalah penggunaan Transaksi non tunai dengan kartu kredit
pemerintah perlu diperhatikan/direncanakan dengan baik agar komposisi Non Tunai
sebesar 40 dan Tunai 60 % seperti yang buat oleh kemenkeu dapat terpenuhi, karena
pada tahun 2019 penggunaan transaksi nontunai baru mulai berjalan pada bulan
September 2019.
A. Capaian Kinerja
Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan di SUPM Kupang pada tahun 2019 beberapa
kegiatan yang secara tidak langsung turut mendukung untuk capaian kinerja SUPM
Kupang. Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja SUPM Kupang Tahun 2019
terdapat 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama
(IKU) SUPM Kupang tahun 2019. Pengukuran capaian kinerja SUPM Kupang tahun
2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi
indikator kinerja utama (key perfomance indicator, disingkat KPI) pada masing-
masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan
perangkat lunak berbasis balanced score card (BSC) dari Kementerian Kelautan
Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja
tersebut, diperoleh data capaian kinerja SUPM Kupang tahun 2019 sebesar 108,83%,
yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut:
B. Permasalahan
C. Rekomendasi
Sebagai upaya untuk mengoptimalkan capaian kinerja SUPM Kupang pada tahun
mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah antisipasi sebagai berikut :
1. Pengusulan tambahan pegawai untuk mengisi jabatan yang masih kosong dengan
penerimaan PNS baru maupun mutasi dari instansi lain dapat juga pemerataan
beban kerja pegawai.
2. Pemenuhan sarana dalam pelaksanaan Pembelajaran berbasis IT khususnya
perangkat video conference dan perangkat computer/tablet yang digunakan untuk
kegiatan perkuliahan bersama/kuliah umum secara online bagi seluruh satker
Pendidikan KP.
3. Perlu adanya sosialisasi dalam mekanisme penggunaan anggaran dengan
menggunakan kartu kredit pemerintah bagi seluruh pengelola keuangan dan
penanggung jawab kegiatan.
4. Perlu perencanaan dalam hal alih jabatan fungsional guru menjadi fungsional
dosen ataupun jabatan lainnya sesuai peta jabatan di politeknik yang masih
belum terisi. dan apabila akan alih fungsi menjadi dosen harus mempersiapkan
diri dengan memenuhi kualifikasi minimal pendidikan magister yang linier dengan
pendidikan sarjananya.
5. Perlu segera dilakukan pemrosesan administrasi IMB dan peningkatan
penatausahaan Barang milik negara agar sesuai denga peraturan yang berlaku
dalam penatausahaan barang milik negara
Program
No NIS Nama Lengkap Alamat Serapan Institusi Pekerjaan
Studi
1 N.900.3.16.002 Amelia K. Neno Jln. Pelabuhan Ferry TBP Du/Di DN CV. Nelayan Hidup Makmur
2 N.900.3.16.003 Andriana Werenfride Taus Kaenbaun TBP Du/Di DN CV. Nelayan Hidup Makmur
3 N.900.3.16.004 Angelina Pora Pae Dona Watuneso TBP Du/Di DN CV. Nelayan Hidup Makmur
4 N.900.3.16.007 Benediktus Julio Ta Namas Bello TBP Du/Di DN PT. Tambak Lapindo Sumbawa
5 N.900.3.16.009 Dewi Rosita Bones Jln. Hr. Koroh KM. 11 TBP Du/Di DN UD. Shinta Group
6 N.900.3.16.010 Duoktrina Hauteas Oni TBP Du/Di DN PT. Timor Otsuki Mutiara
7 N.900.3.16.011 Ema Elsa Mau Wolwal TBP Du/Di DN PT. Timor Otsuki Mutiara
8 N.900.3.16.015 Fatima Melania Feni Buraen TBP Du/Di DN PT. Timor Otsuki Mutiara
9 N.900.3.16.016 Ferdinandus Bria Seran Lakukolo TBP Du/Di DN UD. Shinta Group
10 N.900.3.16.019 Imelda Nuban Lasiana TBP Du/Di DN PT. Timor Mutiara Otsuki
11 N.900.3.16.020 James Unu Reo Sikumana TBP Du/Di DN PT. Timor Mutiara Otsuki
12 N.900.3.15.012 Kristomus Sakunab Ds. Bokon Kec. Miomafo Timur TBP Du/Di DN PT. Asa Mutiara Nusantara
13 N.900.3.16.023 Matilda Kristina Liak Lurasik TBP Du/Di DN CV.Geovani Sukses Makmur
14 N.900.3.16.024 Nicodemus Richardo Siki Sasi Km.7 TBP Du/Di DN CV.Geovani Sukses Makmur
15 N.900.3.16.025 Petronela Emiliana Lodang Oyan Gerong TBP Du/Di DN PT. Timor Mutiara Otsuki
16 N.900.3.16.028 Sakinah Sirajudin Lewoleba TBP Du/Di DN PT. Timor Mutiara Otsuki
17 N.900.3.16.029 Servianus Omenu Baat TBP Du/Di DN UD. Shinta Group
18 N.900.3.16.032 Thomas Yance Tefu Jln. Amanuban Rt 14 Rw 03 TBP Du/Di DN UD. Shinta Group
19 N.900.3.16.036 Yunarti Anggelina Jesua Jln. Wairinding no 1. 32 Perumnas TBP Du/Di DN PT. Asa Mutiara Nusantara
20 N.900.3.16.037 Yuyun Sumiyati Amelia Buifena Bolok TBP Du/Di DN PT. Asa Mutiara Nusantara
21 N.900.1.15.004 Alexandro Kono Sa'u Meltala NPL Du/Di DN PT. Asa Mutiara Nusantara
22 N.900.1.16.011 Benyamin Aryanto Kolo Sasi NPL Du/Di DN PT. Okhisin Flores
23 N.900.1.15.026 Januar Aritonang Jl. Atambua NPL Du/Di DN PT. Asa Mutiara Nusantara
Program
No NIS Nama Lengkap Alamat Serapan Institusi Pekerjaan
Studi
24 N.900.1.16.051 Pedro Frederico Toy Batuplat NPL Du/Di DN PT. Okhisin Flores
25 N.900.1.16.052 Petrus Mareti Anto Lima Hekin Sasi Km. 7 Kefamenanu NPL Du/Di DN PT. Okhisin Flores
26 N.900.1.16.054 Rizky Antonio Koen Jln. Lelendo Bolok NPL Du/Di DN PT. Okhisin Flores
27 N.900.1.16.055 Rizky Dika Pratama Jln. Elang No 16 Kupang NPL Du/Di DN PT. Okhisin Flores
28 N.900.1.16.056 Rondriques A.N. Tupa Noelbaki NPL Du/Di DN PT. Okhisin Flores
29 N.900.1.16.057 Rowi Muri Haba Nunbaun Sabu NPL Du/Di DN CV. Nelayan Hidup Makmur
30 N.900.1.16.058 Saiful Pulau Komodo Rt/RW 01/01 NPL Du/Di DN PT. Okhisin Flores
31 N.900.1.16.059 Semdy Tupa Bolok NPL Du/Di DN PT. Okhisin Flores
32 N.900.1.16.060 Sepriano Efraim Wewo Bakunase Kamp. Alor NPL Du/Di DN PT. Okhisin Flores
33 N.900.1.16.062 Thomas Mauritus Jone Sikumana NPL Du/Di DN PT. Okhisin Flores
34 N.900.1.16.066 Yohanes Yufentus Bheku Liliba NPL Du/Di DN PT. Okhisin Flores
35 N.900.3.16.012 Emanual Natalino Nahak Sasi TBP Du/Di LN PT. Gilontas
36 N.900.1.16.002 Alexander Barbarigo Kolo Sasi Km. 7 Kefamenanu NPL Du/Di LN CV. Sribahari Tujuan Panama
37 N.900.1.16.004 Amian Tomi Nenot'ek Jln. Timor Raya No. 71 Takari NPL Du/Di LN CV. Sribahari Tujuan Panama
38 N.900.1.16.005 Amrom Bani Jln. Air Terjun Oenesu NPL Du/Di LN CV. Sribahari Tujuan Panama
39 N.900.1.16.006 Andi Muhammad Syahril Wuring Tengah NPL Du/Di LN LPK. Agaru Jaya
40 N.900.1.16.008 Ardi Taneo Jln. Hans Kapitan NPL Du/Di LN PT. Budi Agung Binatara
41 N.900.1.16.009 Ardito Setiawan Wuring Lekko NPL Du/Di LN PT. Gilontas
42 N.900.1.16.010 Benedicto De Filios Lafusanit KM.06 Kefamenanu NPL Du/Di LN PT. Budi Agung Binatara
43 N.900.1.16.013 Bryan Alfandi Wila Dale Nunbaun Sabu NPL Du/Di LN PT. Gilontas
44 N.900.1.16.014 Celcus Liberatus Neonbenu Kefa NPL Du/Di LN CV. Sribahari Tujuan Panama
45 N.900.1.16.016 Defri Wiliam Ndaumanu Tunfeu NPL Du/Di LN PT. Gilontas
46 N.900.1.16.018 Dicky Aditia Balawa JLn. Alfons Nisnoni NPL Du/Di LN CV. Sribahari Tujuan Panama
47 N.900.1.16.019 Dimas Kofemnuke Banbiu NPL Du/Di LN CV. Sribahari Tujuan Panama
48 N.900.1.16.022 Edo Pulau Komodo RT/RW 05/03 NPL Du/Di LN CV. Sribahari Tujuan Panama
49 N.900.1.16.023 Evodius Margio Abi Sasi Km. 7 Kefamenanu NPL Du/Di LN CV. Sribahari Tujuan Panama
Tanggal Program
No NIS Nama Lengkap Tempat Lahir Tingkat
Lahir Studi
1 AGUSTINUS A.H. RATUNG, SST. Sekolah Lapang Nelayan 27 Feb - 1 Maret 2019 Stasiun Meteorologi El Tari Kupang / Kupang
2 ZAMZAMI, S.ST.PI. Magang Budidaya & Pakak 26 Maret – 1 April 2019 Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Boyolali
3 TIMIN, SST Training Online- White Board Animation 1 – 28 Juli 2019 SEAMEO SEAMOLEC/Online
4 MARCUS SAMUSAMU, ST., M.Si Seminar Nasional Kelautan dan Perikaan 25 April 2019 Universitas Muhammadiyah Kupang/Kupang
5 EDIZUL ADIWIJAYA SADIR, S.ST Building Capacity for Coastal Monitoring 9-10 Juli 2019 Pusdiklat BPPT/Serang
6 ERNITA Seminar Kelautan dan Perikanan ke VI FKIP 24 Oktober 2019 Universitas Nusa Cendana/Kupang
7 I GUSTI N. RADITYA PUTRA, S.St.Pi Workshop Digitalisasi dalan Pendidikan 29-30 April 2019 Ikatan Guru Indonesia Provinsi NTT/Kupang
8 NURHIJRIANI, S.St.Pi Workshop Digitalisasi dalan Pendidikan 29-30 April 2019 Ikatan Guru Indonesia Provinsi NTT/Kupang
9 OTORINCE NITE Seminar Kelautan dan Perikanan ke VI FKIP 24 Oktober 2019 Universitas Nusa Cendana/Kupang
10 ROBIANDI, S.St.Pi TOT Implementasi Pendidikan Anti Korupsi 9-12 April 2019 Balai DIklat Aparatur Sukamandi/Subang
11 AGUSLAN, S.S.T.Pi Workshop Digitalisasi dalan Pendidikan 29-30 April 2019 Ikatan Guru Indonesia Provinsi NTT/Kupang
12 AHMAD HANIFAH, S.S.T.Pi Building Capacity for Coastal Monitoring 9-10 Juli 2019 Pusdiklat BPPT/Serang
13 DJENY HARYANTO, S.St.Pi Seminar Nasional Kelautan dan Perikaan 25 April 2019 Universitas Muhammadiyah Kupang/Kupang
14 GRANDHI K. DA GOMEZ, S.S.T.Pi Workshop Digitalisasi dalan Pendidikan 29-30 April 2019 Ikatan Guru Indonesia Provinsi NTT/Kupang