LKPJ Tahun 2019 Bab III Paser

Pemerintah Kabupaten Paser
BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN
1. URUSAN PENDIDIKAN
Pembangunan urusan pendidikan merupakan suatu kebijakan strategis untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan diarahkan pada
pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Peningkatan mutu relevansi dan daya
saing dan penguatan tata kelola dan akuntabilitas.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.509.053.880.335,49 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.399.110.875.658,00 atau 78,40% dengan rincian
sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 341.449.518.000,00.
2. Belanja Langsung : Rp. 167.604.362.335,49.
a. Belanja Pegawai : Rp. 62.572.184.897,61.
b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 34.241.653.429,88.
c. Belanja Modal : Rp. 70.790.524.008,00.
Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program dan
kegiatan prioritas sebagaimana diuraikan di bawah ini.
a. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 85

b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional.
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
e) Penyediaan alat tulis kantor.
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
i) Penyediaan makanan dan minuman.
j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional.
b) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.
c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
d) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
a) Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini
a) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik.
b) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
c) Lomba Bina Bakat dan Prestasi Siswa Tingkat TK.
d) Data Pokok Pendidikan PAUDNI.
e) Fasilitasi Forum PAUD Kabupaten Paser.
f) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
g) Pembinaan Bunda PAUD Kabupaten Paser.
h) Bantuan operasional pendidikan (BOP Pusat)

i) Pembangunan gedung serta pengadaan sarana dan prasarana sekolah

(DAK SKB)
6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
a) Pembangunan gedung sekolah.
b) Pembangunan Ruang Aula/UKS/Tempat Ibadah.
c) Pengadaan mebeluer sekolah.
d) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah.
e) Lomba Sains MIPA SD/MI.
f) Ujian Sekolah dan Ujian Nasional tingkat SD/MI.
g) Festival dan Lomba Seni Tingkat SD/MI.
h) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP.
i) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI.
j) Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP/MTs.
k) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SMP.
l) Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs.
m) Biaya Operasional Sekolah.
n) Pembangunan Pagar, Siring, Urug dan Paving/Semenisasi.
o) Pembinaan Kurikulum dan Manajemen Sekolah.
p) Pengadaan Media Pendidikan.
q) Pendataan, Pemberian dan Penyaluran Beasiswa.
r) Penguatan Administrasi dan Managemen Pendidikan Dasar.
s) Biaya Operasional Sekolah (Dana Bosnas).
t) Pembangunan Gedung serta Pengadaan sarana dan prasarana sekolah
(DAK SD).
u) Pembangunan Gedung serta Pengadaan sarana dan prasarana sekolah
(DAK SMP).
v) Pembangunan Pagar, Siring, Urug dan Paving/Semenisasi (Bankeu Prov).
7. Program Pendidikan Non Formal
a) Pengembangan pendidikan keaksaraan.
b) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.
c) Pembinaan Kegiatan PLS (Operasional Penilik PLS).

d) Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B dan C.

e) Fasilitasi Lomba Pendidikan Nonformal dan Informal.
f) Pembinaan Baca Tulis Al Qur'an.
g) Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B dan C (DAK)
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a) Pelaksanaan Sertifikasi pendidik.
b) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi.
c) Pembinaan MGMP/KKG/MKKS/K3S.
d) Penetapan Angka Kredit Jabatan, Fungsional Guru dan Pengawas.
e) Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan.
f) Seleksi Administratif dan Akademik Calon Kepala Sekolah.
g) Pelatihan CAKEP.
h) Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah.
i) Pelaksanaan uji kompetensi Guru.
j) Fasilitasi Aneka Tunjangan.
k) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik Jenjang SD.
l) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik Jenjang SMP.
9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
a) Pembinaan komite sekolah.
b) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan.
c) Pembinaan UKS.
d) Inventarisasi pemeriksaan barang/asset.
e) Akreditasi Sekolah.
f) Sosialisasi dan supervisi laporan keuangan.
g) Pengelolaan data pokok pendidikan.
h) Penyelenggaraan sepak bola pelajar.
i) Penyediaan dana biaya operasional pengawas satuan pendidikan.
j) Lomba sekolah sehat.
10. Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Pendidikan
a) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Pendidikan.

b) Pengelolaan Ijin Operasional Sekolah.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan

Kegiatan
1. Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran
2019 dapat dilihat pada tabel III. 1 di bawah ini.
TABEL III. 1
TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA URUSAN PENDIDIKAN
(DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)
TARGET REALISASI
NO. URAIAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN
Volume (Rp.) Volume % (Rp.) %
Program Pelayanan
1
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi,
1.1 12 Bulan 249.040.000,00 12 Bulan 100 179.121.458,00 71,92
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan
1.2 dan perizinan kendaraan 8 Paket 21.600.000,00 8 Paket 100 10.962.300,00 50,75
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
1.3 12 Bulan 830.392.600,00 12 Bulan 100 568.213.400,00 68,42
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan 100,0
1.4 12 Bulan 57.043.353,00 12 Bulan 100 57.043.353,00
kantor 0
1.5 Penyediaan alat tulis kantor 12 Paket 95.939.288,00 12 Paket 100 76.511.386,00 79,74
Penyediaan barang cetakan dan

1.6 1 Dokumen 87.434.000,00 1 Dokumen 100 55.561.100,00 63,54
penggandaan
Penyediaan peralatan dan
1.7 100 651.534.000,00 100 100 614.358.000,00 94,29
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
1.8 peraturan perundang- 100 7.370.000,00 100 100 1.980.000,00 26,86
undangan
Penyediaan makanan dan
1.9 100 121.400.000,00 100 100 97.800.000,00 80,56
minuman
1.1 Rapat-rapat koordinasi dan
100 310.997.997,00 100 100 291.585.079,00 93,75
0 konsultasi
Program Peningkatan Sarana
2
dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan 20 20
2.1 96.000.000,00 100 95.324.250,00 99,29
dinas/operasional Kendaraan Kendaraan
Pemeliharaan rutin/berkala
2.2 2 Kendaraan 26.000.000,00 2 Kendaraan 100 22.700.000,00 87,30
mobil jabatan
2.3 8 Paket 138.500.000,00 8 Paket 100 137.205.000,00 99,06
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala 100,0
2.4 8 Paket 2.972.000,00 8 Paket 100 2.972.000,00
perlengkapan gedung kantor 0
2.5 5 Paket 20.375.000,00 5 Paket 100 7.150.000,00 35,09
peralatan gedung kantor
Program Peningkatan
3 Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

TARGET REALISASI
Bimbingan teknis implementasi
3.1 peraturan perundang- 3 Kegiatan 125.679.362,00 3 Kegiatan 100 119.950.000,00 95,44
undangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
4
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Kinerja
4.1 1 Dokumen 1.500.000,00 1 Dokumen 100 1.500.000,00 100
Instansi Pemerintah (LKjIP)
Program Pendidikan Anak Usia
5
Dini
Pelatihan kompetensi tenaga
5.1 2 Kegiatan 126.050.000,00 2 Kegiatan 100 107.926.391,00 85,62
pendidik
Penyelenggaraan pendidikan
anak usia dini
Lomba bina bakat dan prestasi
siswa tingkat TK
5.4 Data pokok pendidikan PAUDNI 1 Paket 55.130.000,00 1 Paket 100 34.903.500,00 63,31
Fasilitasi forum PAUD

Kabupaten Paser
Bantuan operasional
5.6 9 Sekolah 602.399.583,00 9 Sekolah 100 566.227.946,00 93,99
pendidikan (BOP)
Pembinaan bunda PAUD
Kabupaten Paser
Bantuan operasional
5.8 100 Paket 403.200.000,00 100 Paket 100 386.916.629,00 95,96
pendidikan (BOP Pusat)
Pembangunan gedung serta
5.9 pengadaan sarana dan 100 Paket 1.840.650.000,00 100 Paket 100 1.615.764.920,00 87,78
prasarana sekolah (DAK SKB)
Program Wajib Belajar
6 Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
12.145.103.060,0 11.077.544.657,0
6.1 Pembangunan gedung sekolah 212 Paket 212 Paket 100 91,20
0 0
Pembangunan ruang
6.2 35 Lokal 453.000.000,00 35 Lokal 100 441.587.500,00 97,48
aula/UKS/tempat ibadah
14.785.200.000,0 14.756.478.050,0
6.3 Pengadaan mebeluer sekolah 14.346 Unit 14.346 Unit 100 99,80
0 0
Rehabilitasi sedang/berat ruang
6.4 4 Sekolah 637.951.800,00 4 Sekolah 100 590.282.000,00 92,52
kelas sekolah
6.5 Lomba sains MIPA SD/MI 230 Kegiatan 84.748.000,00 230 Kegiatan 100 80.366.192,00 94,82
Ujian sekolah dan ujian nasional

6.6 89 Sekolah 552.667.800,00 89 Sekolah 100 515.148.420,00 93,21
tingkat SD/MI
Festival dan lomba seni tingkat
6.7 232 Sekolah 205.303.000,00 232 Sekolah 100 185.154.550,00 90,18
SD/MI
Olimpiade olahraga siswa
6.8 82 Sekolah 250.172.000,00 82 Sekolah 100 232.598.091,00 92,97
nasional SMP
Olimpiade olahraga siswa
6.9 232 Sekolah 265.671.000,00 232 Sekolah 100 228.681.650,00 86,07
nasional (O2SN) SD/MI
6.1 Olimpiade sains nasional
82 Sekolah 102.022.000,00 82 Sekolah 100 99.054.000,00 97,09
0 tingkat SMP/MTs
6.1 Festival dan lomba seni siswa
82 Sekolah 311.231.000,00 82 Sekolah 100 289.436.600,00 92,99
1 nasional SMP
6.1 Ujian sekolah dan ujian nasional
94 Sekolah 229.680.000,00 94 Sekolah 100 218.799.533,00 95,26
2 tingkat SMP/MTs
6.1
Biaya Operasional sekolah 231 Sekolah 6.754.150.966,15 231 Sekolah 100 6.195.402.969,00 91,72
3

TARGET REALISASI
6.1 Pembangunan pagar, siring,
2 Unit 2.605.903.200,00 2 Unit 100 2.160.129.845,00 82,89
4 urug dan paving/semenisasi
6.1 Pembinaan kurikulum dan
279 Sekolah 190.697.000,00 279 Sekolah 100 172.061.150,00 90,22
5 manajemen sekolah
6.1 10.723.258.400,0 10.645.382.700,0
Pengadaan media pendidikan 50 Paket 50 Paket 100 99,27
6 0 0
6.1 Pendataan, pemberian dan
1 Dokumen 51.875.000,00 1 Dokumen 100 29.210.000,00 56,30
7 penyaluran beasiswa
6.1 Penguatan administrasi dan
98 Kegiatan 199.700.000,00 98 Kegiatan 100 194.400.000,00 97,34
8 managemen pendidikan dasar
6.1 Biaya operasional sekolah 34.841.050.246,3 27.694.260.984,0
231 Sekolah 231 Sekolah 100 93,64
9 (Dana Bosnas) 4 4
6.2
pengadaan sarana dan 212 Paket 6.737.364.000,00 212 Paket 100 6.339.849.132,00 94,09
0
prasarana sekolah (DAK SD)
6.2
pengadaan sarana dan 212 Paket 9.636.610.000,00 212 Paket 100 9.135.559.912,00 94,80
1
prasarana sekolah (DAK SMP)
Pembangunan pagar, siring,
6.2
urug dan paving/semenisasi 45 Unit 400.000.000,00 45 Unit 100 374.576.500,00 93,64
2
(Bankeu Prov)
Program Pendidikan Non
7
Formal
Pengembangan pendidikan
keaksaraan
Pengembangan pendidikan
kecakapan hidup
Pembinaan Kegiatan PLS
7.3 115 Lembaga 45.000.000,00 115 Lembaga 100 40.618.000,00 90,26
(Operasional Penilik PLS)
Penyelenggaraan Pendidikan
7.4 10 Lembaga 141.565.000,00 10 Lembaga 100 138.023.600,00 97,49
Paket A, B dan C
Fasilitasi Lomba Pendidikan
Nonformal dan Informal
7.6 Pembinaan baca tulis Al Qur’an 1710 Orang 2.565.141.300,00 1710 Orang 100 2.314.321.300,00 90,22
Penyelenggaraan pendidikan
7.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
paket A, B dan C (DAK)
Program Peningkatan Mutu
8 Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
8.1 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 1.700 Orang 175.150.000,00 1.700 Orang 100 111.089.771,00 63,42
pelatihan bagi pendidik untuk

8.2 40 Orang 1.092.550.000,00 40 Orang 100 1.010.028.477,00 92,44
memenuhi standar kompetensi
Pembinaan
8.3 10 Orang 83.805.000,00 10 Orang 100 33.598.000,00 40,09
MGMP/KKG/MKKS/K3S
Penetapan Angka Kredit
8.4 Jabatan, Fungsional Guru dan 2.575 Orang 88.535.000,00 2.575 Orang 100 77.980.400,00 88,07
Pengawas
Peningkatan mutu layanan 49.242.016.480,0 46.826.928.554,0
8.5 1.530 Orang 1.530 Orang 100 95,09
pendidikan 0 0
Seleksi administrasi dan
8.6 100 Orang 251.955.100,00 100 Orang 100 128.037.840,00 50,81
akademik calon kepala sekolah
8.7 Pelatihan CAKEP 60 Orang 921.067.600,00 60 Orang 100 362.918.278,00 39,40
Peningkatan kompetensi kepala

8.8 40 Orang 568.250.000,00 40 Orang 100 429.424.966,00 75,56
sekolah
Pelaksanaan uji kompetensi
8.9 4.000 Orang 147.155.000,00 4.000 Orang 100 54.453.850,00 37,00
guru

TARGET REALISASI
8.1
Fasilitasi aneka tunjangan 6 Sekolah 87.969.000,00 6 Sekolah 100 56.582.150,00 64,32
0
8.1 Pendidikan dan pelatihan
250 Orang 468.400.000,00 250 Orang 100 261.324.733,00 55,79
1 tenaga pendidik jenjang SD
8.1 Pendidikan dan pelatihan
250 Orang 208.313.000,00 250 Orang 100 116.207.000,00 55,78
2 tenaga pendidik jenjang SMP
Program Manajemen
9
Pelayanan Pendidikan
9.1 Pembinaan komite sekolah 20 Sekolah 49.050.000,00 20 Sekolah 100 43.539.000,00 88,76
Penerapan sistem dan
9.2 informasi manajemen 1 Kegiatan 152.570.000,00 1 Kegiatan 100 140.503.351,00 92,09
pendidikan
9.3 Pembinaan UKS 50 Sekolah 119.951.000,00 50 Sekolah 100 84.594.636,00 70,52
Inventarisasi pemeriksaan
9.4 24 Dokumen 212.270.000,00 24 Dokumen 100 145.633.000,00 68,60
barang/asset
9.5 Akreditasi sekolah 41 Sekolah 94.960.000,00 41 Sekolah 100 85.465.750,00 90,00
Sosialisasi dan supervise

9.6 322 Sekolah 293.435.000,00 322 Sekolah 100 288.048.748,00 98,16
laporan keuangan
Pengelolaan data pokok
9.7 2 Dokumen 415.170.000,00 2 Dokumen 100 374.383.066,00 90,17
pendidikan
Penyelenggaraan sepak bola
pelajar
Penyediaan dana biaya
9.9 oeprasional pengawas satuan 1 Paket 408.975.000,00 1 Paket 100 408..905.121,00 99,98
pendidikan
9.1
Lomba sekolah sehat 222 Sekolah 53.600.000,00 222 Sekolah 100 46.335.000,00 86,44
0
Program Pengembangan
10 Manajemen Pelayanan
Pendidikan
10. Monitoring dan evaluasi kinerja
313 Sekolah 170.477.200,00 313 Sekolah 100 151.281.499,00 88,74
1 pelayanan pendidikan
10. Pengelolaan ijin operasional
90 Sekolah 163.750.000,00 90 Sekolah 100 146.416.000,00 89,41
2 sekolah
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dari Tabel diatas terdapat beberapa kegiatan yang serapan dana ataupun
realisasi fisiknya masih berada dibawah 70%. Penjelasan mengenai alasan
atau kendala yang mempengaruhi diuraikan sebagai berikut :
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Berdasarkan tabel
diatas terdapat capaian kegiatan yang terealisasi di bawah 70%,
sebanyak 4 kegiatan dari total 10 Kegiatan.
1) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, realisasi yang dicapai 50,75%, hal ini

dikarenakan penyelesaian ijin surat kendaraan disesuaikan dengan

kebutuhan riil.
2) Penyediaan jasa administrasi keuangan, realisasi yang dicapai
68,42%, hal ini dikarenakan terjadi penghapusan uptd sehingga
penggajian pegawai honor uptd di alihkan ke dinas pendidikan dan
ada beberapa pegawai honor yang lolos tes cpns dan pindah ke
honor sekolah.
3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, realisasi yang
dicapai 63,54%, hal ini dikarenakan serapan yang tidak maksimal.
4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
realisasi yang dicapai 26,86%, hal ini dikarenakan tidak
dilaksanakannya pembelian buku-buku peraturan perundang-
undangan.
Jadi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran secara keseluruhan
dengan 10 Kegiatan, realisasi keuangan tercapai 84,45% dengan
kategori baik, walaupun dari segi realisasi keuangan hanya mencapai
84,45%, tetapi secara fisik telah mencapai 100%, sehingga pelaksanaan
program dan kegiatan berjalan sesuai target yang diharapkan.
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdapat
capaian kegiatan yang terealisasi di bawah 70%, sebanyak 1 kegiatan
dari total 5 Kegiatan.
1) pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, realisasi yang
dicapai 35,09%, hal ini dikarenakan kondisi gedung kantor dapat
diatasi menggunakan anggaran yang lebih kecil, hanya melakukan
pemeliharaan biasa secara rutin.
Jadi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur secara
keseluruhan dengan 5 kegiatan, realisasi keuangan tercapai 90,45%
dengan kategori Baik.
c) Program pendidikan anak usia dini, dari total 9 kegiatan ada 2 kegiatan
realisasi keuangannya dibawah 70% yaitu :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, realisasi

keuangan yang dicapai 29,17%, hal ini dikarenakan ada beberapa
UPT Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar yang pada kegiatan ini,
realisasi keuangannya masih sangat rendah.
2) Kegiatan Data Pokok Pendidikan PAUDNI realisasi keuangan hanya
63,31%, hal ini di sebabkan hal ini kegiatan hanya dilaksanakan di
tingkat kabupaten kemudian anggaran makan minun tidak dapat di
amprah serta pembayaran honorarium tidak dibayarkan.
d) Program Pendidikan Non Formal, dari total 7 kegiatan ada 3 kegiatan
yang realisasinya dibawah 70 % atau dibawah standar yaitu :
1) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan yaitu realisasi
keuangan 4,76%, hal ini dikarenakan dana yang di serahkan ke
PKBM untuk kegiatan pembinaan warga KUM (Keaksaraan Usaha
Mandiri) lanjutan dari KF (Keaksaraan Fungsional/Buta Huruf)
2) Kegiatan Fasilitasi Lomba Pendidikan Non Formal dan Informal
realisasi keuangan sebesar 61,50%, hal ini dikarenakan silfa
perjalanan dinas terhadap fasilitasi lomba.
3) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B dan C (DAK) yaitu
realisasi keuangan 0 %, hal ini dikarenakan adanya peraturan baru
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana semua
peserta yang mengikuti ujian Paket A,B dan C harus belajar seperti
sekolah pada umumnya, sedangkan semua PKBM (Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat) di Kabupaten Paser sejak tahun 2017 sampai
dengan tahun 2018 tidak melaksanakan kegiatan dimaksud,
sehingga tidak diperbolehkan melakukan ujian Paket A,B dan C.
e) Dalam pencapaian realisasi anggaran Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, berdasarkan tabel diatas terdapat
kegiatan yang terealisasi dibawah 70%, dari total 12 Kegiatan ada 8
kegiatan yang capaian realisasi dibawah 70%, yaitu :
1) Kegiatan Sertifikasi Pendidik yang capaian realisasi sebesar 63,42%,

hal ini dikarenakan masih banyak peserta pendidikan profesi guru

(PPG) tahun 2019 yang tidak lulus uji kompetensi dan uji kinerja
(UKMPPG) sehingga berdampak pada jumlah.
2) Kegiatan Pembinaan MGMP/KKG/MKKS/K3S realisasi keuangan

yang dicapai hanya 40.09%, hal ini dikarenakan jadwal pelaksanaan
pada setiap kegiatan sering tidak sama dengan jadwal pembinaan,
serta dilakukan bersamaan untuk setiap komunitas, sehingga
pembinaan kurang maksimal.
3) Seleksi Administratif dan Akademik Calon Kepala Sekolah, realisasi

yang dicapai 50,81%, hal ini dikarenakan LPPKS (lembaga
pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah) merupakan
satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk
melaksanakan seleksi akademik, mengakibatkan kegiatan
dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
dalam anggaran kas.
4) Pelatihan Cakep realisasi yang dicapai 39,40%, hal ini dikarenakan :
 Pada saat penyusunan kegiatan masih berpedoman pada

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010
tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah,
yang mengatur bahwa Kepala Sekolah harus mengikuti Diklat
Calon Kepala Sekolah. Pada pertengahan tahun 2018 terbit
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun
2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala
Sekolah/Madrasah, yang menyatakan bahwa bagi Calon Kepala
Sekolah yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah Wajib
memiliki Sertifikat Calon Kepala Sekolah. Sedangkan bagi Kepala
Sekolah yang sudah menjabat sebagai Kepala Sekolah sebelum
peraturan menteri terbit wajib mengikuti Diklat Penguatan
Kepala Sekolah. Dengan adanya perubahan regulasi ini maka
yang mengikuti Diklat CAKEP hanya Calon Kepala Sekolah yang
telah lulus seleksi administrasi dan akademik sedangkan bagi

Kepala Sekolah yang telah menjabat sebagai Kepala Sekolah

mengikuti Diklat Penguatan Kepala Sekolah secara mandiri.
 Dengan adanya perubahan regulasi ini maka alokasi anggaran
Diklat CAKEP yang awalnya diperuntukkan bagi 235 orang, hanya
diikuti oleh 38 orang saja.
 Revisi anggaran untuk Diklat Penguatan Kepala Sekolah pun
tidak dapat dilakukan, mengingat bahwa nomenklatur kegiatan
tersebut tidak tercantum dalam Rencana Strategis Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.
 Dalam pelaksanaan diklat Calon Kepala Sekolah dan Penguatan
Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama
dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala
Sekolah (LPPKS) yang merupakan satu satunya lembaga
penyelenggara diklat Kepala Sekolah di Indonesia. Dengan
adanya kewenangan ini maka LPPKS yang menentukan jadwal
pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah dan Penguatan Kepala
Sekolah.
5) Kegiatan pelaksanaan uji kompetensi guru capaian realisasi

keuangan sebesar 37,00% hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah
peserta peningkatan kompetensi pembelajaran (PKP) berbasis
zonasi berimplikasi pada jumlah peserta yang mengikuti uji
kompetensi.
6) Kegiatan Fasilitasi aneka tunjangan capaian realisasi keuangan

sebesar 64,32%, hal ini dikarenakan pada tahun 2019
permasalahan penyaluran tunjangan dan guru yang mengalami
kendala dalam proses, pengusulan dan pemberkasan dapat
diminimalisir, meskipun realisasi keuangan tidak dapat terealisasi
sepenuhnya namun kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana
yang di tetapkan.
7) Diklat Tenaga Pendidik Jenjang SD capaian realisasi sebesar

55,79%, hal ini dikarenakan :

- Perubahan Kebijakan PKB menjadi PKP berbasis zonasi dimana

jumlah peserta dibatasi kemendibud (peseta yang terdaftar
dalam aplikasi kemendikbud) jumlah kelas dan peserta sudah
ditentukan. Sehingga tidak semua guru bisa mengikuti diklat
PKP
- Program pengimbasan kepada guru lainnya tidak dapat
dilaksanakan, karena PKP dilaksanakan pada bulan November-
Desember 2019
- Biaya PKP melalui kucuran dana APBN
8) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik Jenjang SMP, realisasi

keuangan yang dicapai hanya 65,78%, hal ini dikarenakan Alokasi
anggaran belum mengakomodir seluruh item kegiatan (konsumsi
dan honorarium instruktur/narasumber) dan terbatasnya jumlah
instruktur.
f) Realisasi anggaran pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan,
terdapat capaian kegiatan yang terealisasi di bawah 70%, dari 10
Kegiatan terdapat 1 Kegiatan yaitu:
- Kegiatan Inventarisasi Pemeriksaan Barang/Aset realisasi yang
dicapai 68,60%, hal ini dikarenakan kegiatan ini menggunakan
anggaran pada setiap UPT. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan
dikarenakan perjalanan dinas dalam daerah tidak dilaksanakan
secara maksimal karena waktu tidak mencukupi.
3. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan

Dengan adanya perencanaan yang baik mengenai penanganan urusan
pendidikan memberikan dampak positif terhadap tingkat pendidikan
masyarakat. Beberapa indikator capaian yang dapat dilihat adalah sebagai
berikut :
a) Untuk Capaian dalam Program Pendidikan Anak Usia Dini, ada beberapa
kegiatan yang dapat terealisasi keuangannya hampir 100% diantaranya

yaitu kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah realisasinya mencapai

98,91%, Kemudian pada Kegiatan Pengadaan Meubelair Realisasi
Keuangan juga mencapai 99,34%, begitu juga dengan kegiatan Fasilitasi
Forum PAUD realisasi keuangan juga mencapai 94,75%, Pembinaan
Bunda PAUD realisasi keuangan mencapai 94,31% dan diikuti dengan
Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD (Bankeu Prov) realisasi keuangan
99,33%.
b) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu
dan berkesetaraan, dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket
A mencapai 99,5%, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
mencapai 99,5% dan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A
mencapai 0,29% Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/MTs/Paket B mencapai 82,5%, Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B mencapai 63,00% dan Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs/Paket B mencapai 1,48%.
2. URUSAN KESEHATAN
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan juga

merupakan hak yang fundamental bagi setiap warga. Pemerintah berkewajiban
untuk dapat mengatur mengenai kesehatan tersebut agar masyarakat terpenuhi hak
untuk hidup sehat. Hal ini merupakan amanat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang
sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Bahwa setiap
kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip
nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber
daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi
pembangunan nasional.
Penyelenggaraan urusan kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Paser
dijabarkan lebih detail dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, dan Pemerintahan

Kecamatan Alokasi anggaran keseluruhan yang tersedia sebesar

Rp.293.818.601.893,51 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.255.611.367.606,40
atau 87,00%. Pelaksanaan dan pencapaian dari berbagai program dan kegiatan di
bidang kesehatan dijelaskan sebagai berikut :
DINAS KESEHATAN
Untuk pelaksanaan Urusan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas

Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.165.462.558.593,23 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp.136.627.417.824,40 atau 82,57% yang terdiri dari :

Alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut di atas diarahkan untuk

melaksanakan program dan kegiatan di bawah ini.

sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat.
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional.
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
e. Penyediaan alat tulis kantor.
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
h. Penyediaan peralatan rumah tangga.
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

j. Penyediaan bahan logistik kantor.

k. Penyediaan makanan dan minuman.
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
m. Pengadaan bahan dan sarana kebersihan gedung kantor.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pembangunan rumah dinas.
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
c. Pengadaan peralatan gedung kantor.
d. Pengadaan mebeleur.
e. Pengadaan Instalasi listrik/AC/Air/Telepon.
f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
j. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal.
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
a. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
b. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
5) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
a. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan.
b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.
c. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
e. Distribusi obat ke puskesmas dan pusban.
f. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan ( DAK REGULER ).
g. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan ( DAK Penugasan ).
6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya.

b. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.

c. Peningkatan kesehatan masyarakat.
d. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
f. Penanganan dan pembinaan kesehatan haji.
g. Biaya operasional kesehatan (DAK NON FISIK ).
h. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan.
7) Program Pengawasan Obat dan Makanan
a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.
8) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
a. Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu.
9) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.
b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
c. Pembinaan dan pengembangan desa siaga.
d. Pengembangan peran serta masyarakat dan institusi.
10) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi.
b. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
c. Upaya peningkatan gizi keluarga.
11) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat.
b. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.
c. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
12) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.
b. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.

c. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

d. Peningkatan imunisasi.
e. Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah.
f. Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan
pemberantasan penyakit.
g. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK
Penugasan).
13) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan.
b. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan
kesehatan.
c. Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (DAK
NON FISIK).
14) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
a. Pelayanan operasi katarak.
b. Pelayanan operasi bibir sumbing.
15) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya.
a. Pembangunan puskesmas.
b. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas.
c. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu.
d. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas.
e. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu.
f. Pembangunan puskesmas ( DAK REGULER).
16) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat.
b. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis.
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
17) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
a. Lomba Balita Tingkat kecamatan,Kabupaten dan Propinsi.

b. Pelatihan Stimulasi,Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak

(SDIDTKA).
c. Stimulasi,Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak (SDIDTKA).
18) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
a. Perawatan secara berkala Bagi Ibu Hamil dari Keluarga tidak mampu
(DAK NON FISIK).
b. Pelatihan PONED.
20) Program Pemerataan Tenaga Kesehatan
a. Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan.
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019
dapat dilihat pada Tabel III.2 di bawah ini.
TABEL III.2
TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA URUSAN KESEHATAN
(DINAS KESEHATAN)
TARGET REALISASI

Program Pelayanan Administrasi
1
Perkantoran
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 100% 27.270.000 100% 100 27.268.000 99,99
1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 100% 1.343.707.000 99,8% 99,8 968.365.205 72
daya air dan listrik
1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 100% 146.950.000 99,7% 99,7 56.314.200 38
perizinan kendaraan
dinas/operasional
1.4 Penyediaan jasa administrasi 100% 666.090.000 100% 100 633.809.200 95
keuangan
1.5 Penyediaan alat tulis kantor 100% 471.188.600 100% 100 469.573.651 99,7
1.6 Penyediaan barang cetakan dan 100% 269.869.600 100% 100 249.057.000 92
penggandaan
1.7 Penyediaan komponen instalasi 100% 56.425.900 100% 100 53.122.932 94
listrik/penerangan bangunan kantor
1.8 Penyediaan peralatan rumah tangga 100% 37.650.000 100% 100 37.050.000 98
1.9 Penyediaan bahan bacaan dan 100% 4.920.000 40.2% 40.2 3.120.000 63
peraturan perundang-undangan
1.1 Penyediaan bahan logistik kantor 100% 171.809.000 100% 100 167.841.000 98

TARGET REALISASI

0
1.1 Penyediaan makanan dan minuman 100% 1.040.395.000 100% 100 807.670.000 78
2
1.1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 100% 717.555.000 100% 100 68.,222.173 95
3
1.1 Pengadaan Bahan dan Sarana 100% 200.672.596 100% 100 197.683.350 99
4 Kebersihan Gedung Kantor
2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur
2.1 Pembangunan rumah dinas 3 Rumah 2.036.800.000 3 Rumah 100 2.013.045.800 99

2.2 Pengadaan perlengkapan gedung 100% 337.633.200 100% 100 308.833.200 91
kantor
2.3 Pengadaan peralatan gedung kantor 100% 139.258.000 89% 89 134.013.280 96
2.4 Pengadaan mebeleur 100% 73.537.716 100% 100 61.476.716 84
2.5 Pengadaan Instalasi listrik / AC / Air 100% 45.456.300 100% 100 38.341.130 84
/Telepon
2.6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 100% 435.248.200 90% 90 324.048.800 74
kantor
2.7 Pemeliharaan rutin/berkala 100% 740.100.000 90,7% 90,7 627.222.051 85
2.8 Pemeliharaan rutin/berkala 100% 51.507.000 91,7% 91,7 33.739.900 66

perlengkapan gedung kantor
2.9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 100% 290.757.000 73% 73 195.358.600 67

gedung kantor
2.1 Rehabilitasi sedang/berat gedung 1 Gedung 20.000.000 1 Gedung 100 19.999.000 100
0 kantor
3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.1 Pendidikan dan pelatihan formal 10 Tenaga 57.045.500 3 Tenaga 30 22.933.000 40

4 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
4.1 penyusunan pelaporan keuangan 1 Dok 11.970.000 1 Dok 100 11.925.000 100
akhir tahun
4.2 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 1 Dok 1.000.000 1 Dok 100 400.000 40
Pemerintah (LKjIP)
5 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan
5.1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan 100% 2.178.101.600 85,05% 85.1 1.728.442236 79
Kesehatan
5.2 Peningkatan pemerataan obat dan 100% 244.710.000 99,73% 99,7 209.089.300 85
perbekalan kesehatan
5.3 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat 100% 115.545.000 100 100 94.495.000 82
dan Perbekalan Kesehatan
5.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100% 52.100.000 100% 100 41.676.000 80
5.5 Distribusi Obat ke Puskesmas dan 100% 19.380.000 100% 100 19.380.000 100
Pusban
5.6 Pengadaaan Obat dan Perbekalan 100% 1.891.310.000 100% 100 1.788.974.138 95
Kesehatan ( DAK REGULER )
5.7 Pengadaaan Obat dan Perbekalan 100% 412.610.000 81% 81 334.570.580 81

Kesehatan ( DAK Penugasan)
6 Program Upaya Kesehatan

TARGET REALISASI

Masyarakat
6.1 Pelayanan kesehatan penduduk 6 Jenis 1.088.774.001 6 Jenis 100 542.254.959 50
miskin di puskesmas jaringannya
6.2 Pemeliharaan dan pemulihan 19 PKM 12.164.210.662 19 PKM 100 10.769.127.934 89

kesehatan
6.3 Peningkatan kesehatan masyarakat 19 PKM 695.722.000 19 PKM 100 665.952.300 96
6.4 Penyediaan biaya operasional dan 100% 4.608.419.150 100% 100 3.666.831.382 80
pemeliharaan
6.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 19 PKM 62.400.000 19 PKM 100 62.221.400 100
6.6 Penanganan dan Pembinaan 100% 47.275.000 100% 100 30.669.000 65
Kesehatan Haji
6.7 Biaya Operasional Kesehatan (DAK 100% 15.325.707.000 73,5% 73,5 11.239.855.498 73
NON FISIK )
6.8 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100% 390.670.000 100% 100 367.219.904 94
Rujukan
7 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
7.1 Peningkatan pengawasan keaman 25% 82.510.000 25% 100 79.906.000 97
pangan dan bahan berbahaya
8 Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia
8.1 Pengembangan sistem dan layanan 100% 72.520.000 100% 100 71.202.800 98
informasi terpadu
9 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat
9.1 Pengembangan media promosi dan 75% 20.725.000 75% 100 20.425.000 99
informasi sadar hidup sehat
9.2 Penyuluhan masyarakat pola hidup 100% 14.500.000 94,3% 94,3 13.680.000 94
sehat
9.3 Pembinaan dan Pengembangan Desa 30% 41.895.000 30% 100 40.707.000 97
Siaga
9.4 Pengembangan peran serta 65% 156.875.000 63,8% 98,1 154.335.000 98
masyarakat dan institusi
10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

10. Penyusunan peta informasi 100% 106.110.000 100% 100 103.757.800 98
1 masyarakat kurang gizi
10. Penanggulangan Kurang Energi 100% 238.267.500 88.4% 88.4 210.803.900 88

2 Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
10. Upaya Peningkatan Gizi Keluarga 70% 110.266.000 70% 100 109.212.000 99
3
11 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
11. Pengkajian pengembangan 10 617.000.000 10 100 611.823.000 99,2
1 lingkungan sehat
11. Penyuluhan menciptakan lingkungan 35,4% 1.290.000 0% 0 645.000 50
2 sehat
11. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 47% 49.968.600 42% 89,4 49.871.800 99,8
3
11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100% 22.655.000 100% 100 22.655.000 100
4
12 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular

TARGET REALISASI

12. Penyemprotan/fogging sarang 100% 148.285.000 75% 75 86.446.000 58
1 nyamuk
12. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan 20% 100.160.000 20% 100 85.885.000 86
2 anak sekolah
12. Pelayanan pencegahan dan 1 149.685.000 1 100 110.723.500 74
3 penanggulangan penyakit menular
12. Peningkatan imuniasasi 100% 266.250.000 100% 100 237.492.390 89

4
12. Peningkatan survellance Epidemiologi 100% 62.245.000 100% 100 26.079.000 42
5 dan penanggulangan wabah
12. Peningkatan komunikasi, informasi 100% 76.535.000 100% 100 75.594.388 98,8
6 dan edukasi (ide) pencegahan dan
pemberantasan penyakit
12. Pelayanan Pencegahan dan 1 3.225.625.868 1 100 2.717.394.540 84
7 Penanggulangan Penyakit Menular
(DAK Penugasan)
13 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
13. Evaluasi dan pengembangan standar 80% 366.000.000 80% 100 346.342.900 95
1 pelayanan kesehatan
13. Pembangunan dan pemutakhiran 100% 80.520.000 100% 100 80.123.000 100
2 data dasar standar pelayanan
kesehatan
13. Evaluasi dan Pengembangan 80% 2.656.282.000 80% 100 2.055.966.211 77
3 Standarisasi Pelayanan Kesehatan
(DAK NON FISIK)
14 Program pelayanan kesehatan
penduduk miskin
14. Pelayanan operasi katarak 20 18.800.000 0 Penderita 0 1.050.000 6

1 Penderita
14. Pelayanan operasi bibir sumbing 4 Penderita 34.200.000 4 Penderita 100 23.289.700 68
2
15 Program pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu
dan jaringannya
15. Pembangunan puskesmas 100% 429.774.600 100% 100 407.236.600 94,8
1
15. Pengadaan sarana dan prasarana 70% 81.900.800 70% 100 80.971.500 98,9
2 puskesmas
15. Pengadaan sarana dan prasarana 40% 451.723.000 40% 100 391.237.400 86,6
3 puskesmas pembantu
15. Pemeliharaan rutin/berkala sarana 12% 222.771.600 12% 100 210.890.000 94,7
4 dan prasarana puskesmas
15. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 10 PKM 899.131.600 10 PKM 100 896.540.000 99,7
5 pembantu
15. Pembangunan puskesmas ( DAK 100% 6.079.999.000 100% 100 1.558.984.700 25,6
6 REGULER)
16 Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
16. Kemitraan asuransi kesehatan 20.000 Pddk 5.287.588.000 13.795 70 3.687.226.563 70

1 masyarakat Pddk
16. Kemitraan peningkatan kualitas 10 Org 68.975.000 10 Org 100 68.430.000 99,2
2 dokter dan paramedis
16. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5% 32.400.000 5% 100 32.354.000 99,9

3

TARGET REALISASI

17 Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
17. Lomba Balita Tingkat 100% 104.525.000 100% 100 88.930.000 85,1
1 kecamatan,Kabupaten dan Propinsi
17. Pelatihan Stimulasi,Deteksi dan 80% 1.140.000 0 0 0 0

2 Intervensi Dini Tumbuh Kembang
anak (SDIDTKA)
17. Stimulasi,Deteksi dan Intervensi Dini 80% 27.030.000 80% 100 26.480.000 98
3 Tumbuh Kembang anak (SDIDTKA)
18 Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia
18. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100% 28.500.000 99,8% 99,8 27.627.566 96,9
1
19 Program peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
19. Perawatan secara berkala Bagi Ibu 10 RTK 2.396.000.000 10 RTK 100 754.929.600 31,5
1 Hamil dari Keluarga tidak mampu
(DAK NON FISIK)
19. Pelatihan PONED 4 TIM 196.270.000 4 TIM 100 196.258.000 99,99
2
20 Program Pemerataan Tenaga
Kesehatan
20. Pengadaan dan Distribusi Tenaga 100% 18.515.770.000 85,8% 85,8 15.877.743.000 85,8
1 Kesehatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
adapun penjabaran dari masing-masing kegiatan sebagai berikut :
1) Penyediaan jasa surat menyurat.
Untuk kegiatan ini berupa penyediaan materai untuk satu tahun, Adapun
realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp.27.270.000,- sedangkan
yang terserap Rp. 27.268.000,- atau 99,9%
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Untuk kegiatan ini berupa pelayanan jasa telpon, listrik, air, internet dan
TV kabel yang tersedia selama 12 bulan sedangkan realisasinya mencapai
12 bulan yaitu 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia
Rp. 1.343.707.000,- sedangkan yang terserap Rp. 968.365.205,- atau
72%.
dinas/operasional.

Kegiatan ini meliputi pemeliharaan serta perijinan untuk kendaraan

selama satu tahun sedangkan realisasi keuangannya mencapai 38% dari
target 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp.
146.950.000,- sedangkan yang terserap Rp. 56.314.200, dikarenakan
masih ada beberapa kendaraan dinas operasional dan ambulance yang
belum berakhir masa pajaknya.
4) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
Kegiatan ini meliputi Penyediaan jasa administrasi keuangan, adapun
realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp. 666.090.000,- sedangkan
yang terserap Rp. 633.809.200,- atau 95%
5) Penyediaan alat tulis kantor.
Kegiatan ini meliputi penyediaan alat tulis kantor guna mendukung
kegiatan dalam satu tahun, adapun realisasi keuangan dari dana yang
tersedia Rp. 471.188.600,- sedangkan yang terserap Rp. 469.573.651,-
atau 99,7%
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Kegiatan ini meliputi penggandaan/fotocopi serta belanja cetak, Adapun
yang terserap Rp. 249.057.000,- atau 92%
7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
Kegiatan ini meliputi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor dengan realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp.
56.425.900,- sedangkan yang terserap Rp. 53.122.932,- atau 94%
8) Penyediaan peralatan rumah tangga.
Kegiatan ini meliputi penyediaan peralatan rumah tangga dengan
yang terserap Rp. 37.050.000,- atau 98%.
9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan ini meliputi penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar dalam
satu tahun realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp. 4.920.000,-
sedangkan yang terserap Rp. 3.120.000,- atau 63%. Hal ini disebabkan

karena ada UPTD Dinas Kesehatan yang tidak melakukan pembelian

koran dan hanya memanfaatkan media online sebagai media informasi.
10) Penyediaan bahan logistik kantor.
Kegiatan ini meliputi penyediaan bahan logistik kantor dengan realisasi
keuangan dari dana yang tersedia Rp. 171.809.000,- sedangkan yang
terserap Rp. 167.841.000,- atau 98%.
11) Penyediaan makanan dan minuman.
Kegiatan ini meliputi penyediaan makan minum rapat dan kegiatan serta
makan minum pasien rawat inap pada puskesmas rawat inap, adapun
realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp. 1.040.395.000,- sedangkan
12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
Kegiatan ini meliputi perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
dengan realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp. 717.555.000,-
sedangkan yang terserap Rp. 682.222.173,- atau 95%.
13) Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor.
Kegiatan ini meliputi pengadaan bahan kebersihan kantor dengan
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
adapun penjabaran dari masing-masing kegiatan sebagai berikut :
1) Pembangunan Rumah Dinas
Kegiatan ini meliputi pembangunan rumah dinas dengan target 3 rumah
sedangkan yang terbangun sebanyak 3 rumah sehingga realisasi fisik
sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp.
2.036.800.000,- sedangkan yang terserap Rp. 2.013.045.800,- atau 99%.
2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
Kegiatan ini meliputi pengadaan perlengkapan gedung kantor dalam satu
tahun dengan realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp.
337.633.200,- sedangkan yang terserap Rp 308.833.200,- atau 91%.
3) Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan ini meliputi pengadaan peralatan gedung kantor dalam satu

tahun dengan realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp.
139.258.000,- sedangkan yang terserap Rp. 134.013.280,- atau 96%.
4) Pengadaan meubeleur
Kegiatan ini meliputi Pengadaan meubeleur dalam satu tahun dengan
5) Pengadaan Instalasi listrik/AC/Air/Telepon
Kegiatan ini meliputi Pengadaan Instalasi listrik/AC/Air/Telepon dalam
satu tahun dengan realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp.
6) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan ini meliputi Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dalam
7) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dalam
8) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
Kegiatan ini meliputi Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor dalam satu tahun dengan realisasi keuangan dari dana yang
tersedia Rp. 51.507.000,- sedangkan yang terserap Rp. 33.739.900,- atau
66%. Hal ini dikarenakan tidak semua perlengkapan kantor mengalami
kerusakan.
9) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan ini meliputi Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor dalam satu tahun dengan realisasi keuangan dari dana yang
atau 67%. Karena sebagian peralatan kantor yang direncanakan akan
diperbaiki masih dalam kondisi baik.

10) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

Kegiatan ini meliputi Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan
target 1 gedung dalam satu tahun sedangkan dilaksanakan rehab 1
gedung dengan realisasi fisik sebesar 100%, Adapun realisasi keuangan
dari dana yang tersedia Rp. 20.000.000,- sedangkan yang terserap Rp.
19.999.000,- atau 100%.
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Adapun penjabaran dari masing-masing kegiatan sebagai berikut :
1) Pendidikan dan pelatihan formal.
Kegiatan ini meliputi Pendidikan dan pelatihan formal dengan target 10
tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
sedangkan dalam realisasinya hanya 3 tenaga kesehatan yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal, kegiatan ini mepunyai capaian kinerja
hanya sebesar 30%, Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia
Rp. 57.045.500,- sedangkan yang terserap Rp. 22.933.000,- atau 40%. Hal
ini disebabkan karena pihak RSU Kanudjoso Djatiwibowo batal
melaksanakan pelatihan ATLS, sehingga yang terserap hanya belanja
konsultasi ke RSU Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1) penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kegiatan ini meliputi penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
dengan target 1 dokumen sedangkan yang terealisasi sebanyak 1
dokumen sehingga persentase pencapaian sebanyak 100%. Adapun
yang terserap Rp. 11.925.000,- atau 99,6%.
2) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kegiatan ini meliputi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) dengan target 1 dokumen sedangkan yang terealisasi sebanyak 1
dokumen sehingga persentase pencapaian sebanyak 100%. Adapun


yang terserap Rp. 400.000,- atau 40%. Hal ini disebabkan karena efisiensi
belanja melalui kolaborasi kegiatan antar unit kerja sehingga belanja
makan minum untuk kegiatan ini tidak terserap.
e. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1) Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan ini meliputi Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
dengan capaian Cakupan ketersediaan obat esensial generik di fasilitas
kesehatan sebesar 85,05% dari target 100%. Adapun realisasi keuangan
dari dana yang tersedia Rp. 2.178.101.600,- sedangkan yang terserap Rp.
1.728.442.236,- atau 79%.
2) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Kegiatan ini meliputi Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan
kesehatan dengan target Persentase ketersediaan obat dan bahan pakai
habus di fasyankes 100% sedangkan yang tercapai sebanyak 99.73%.
Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp. 244.710.000,-
3) Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan ini meliputi Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan dengan target Persentase puskesmas dilaksanakan
penghitungan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan 100%
sedangkan yang terealisasi sebanyak 100%. Adapun realisasi keuangan
94.495.000,- atau 82%.
4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kegiatan ini meliputi Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan target
Persentase puskesmas melaksanakan pencatatan pelaporan obat dengan
LPLPD 100% sedangkan yang tercapai sebanyak 100%. Adapun realisasi
terserap Rp. 41.676.000,- atau 80%.

5) Distribusi Obat ke Puskesmas dan Pusban

Kegiatan ini meliputi Distribusi Obat ke Puskesmas dan Pusban dengan
target Persentase puskesmas yang dilaksanakannya Evaluasi Program Gizi
di Tingkat Desa dan Kabupaten 100% sedangkan yang tercapai sebanyak
100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp.
6) Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( DAK REGULER )
Kegiatan ini meliputi Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( DAK
REGULER ) dengan target Persentase Puskesmas dilaksanakan Distribusi
Obat dan perbekalan Kesehatan 100% sedangkan yang tercapai sebanyak
7) Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( DAK Penugasan)
Kegiatan ini meliputi Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( DAK
Penugasan) dengan target Peresentase ketersediaan obat dan bahan
pakai habis di fasyankes 100% sedangkan yang tercapai sebanyak 81%.
Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp. 412.610.000.,-
f. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1) Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
Kegiatan ini meliputi Pelayanan kesehatan penduduk miskin di
puskesmas jaringannya dengan target Jenis pelayanan yang terlayani
(Dana Non Kapitasi BPJS) sedangkan yang terealisasi sebanyak 6 Jenis
sehingga persentase pencapaian sebanyak 100%. Adapun realisasi
keuangan dari dana yang tersedia Rp. 1.088.774.001,- sedangkan yang
terserap Rp. 542.254.959.2,- atau 50%. Hal ini disebabkan banyaknya
klaim puskesmas ke BPJS yang belum terbayar dikarenakan beberapa hal
kelengkapan administrasi yang kurang sehingga puskesmas tidak dapat
mengklaim anggaran ini ke Kasda karena uang tagihan BPJS non kapitasi
langsung masuk ke Kasda. Kendala kegiatan ini adalah kurang terbukanya

BPJS dalam menginformasikan penyebab tagihan-tagihan puskesmas

yang tidak lolos verifikasi.
2) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Kegiatan ini meliputi Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dengan
target Jumlah Puskesmas dengan tersedianya Biaya operasional sebagai
Pemamfaatan Dana kapitasi BPJS sebanyak 19 puskesmas sedangkan
yang terealisasi sebanyak 19 Puskesmas sehingga persentase pencapaian
sebanyak 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp.
12.164.210.662.23,- sedangkan yang terserap Rp. 10.769.127.934.2,-
atau 89%.
3) Peningkatan kesehatan masyarakat
Kegiatan ini meliputi Peningkatan kesehatan masyarakat dengan target
Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan Kesehatan Khusus sebanyak
19 Puskesmas sedangkan yang terealisasi sebanyak 19 Puskesmas
terserap Rp. 665.952.300,- atau 96%.
4) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Kegiatan ini meliputi Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
dengan target Persentase Ketersediaan Biaya Lembur Jaga Rawat Inap
dan UGD 24 jam di Puskesmas 100% sedangkan yang terealisasi sebanyak
Kegiatan ini meliputi Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan target
Jumlah Puskesmas melaksanakan SP2TP/SIMPUS/SIKDA Generik 19
Puskesmas sedangkan yang terealisasi sebanyak 19 Puskesmas sehingga
persentase pencapaian sebanyak 100%. Adapun realisasi keuangan dari
dana yang tersedia Rp. 62.400.000,- sedangkan yang terserap Rp.
62.221.400,- atau 99,7%.

6) Penanganan dan Pembinaan Kesehatan Haji

Kegiatan ini meliputi Penanganan dan Pembinaan Kesehatan Haji dengan
target Persentase calon jemaah Haji yg melaksanakan Pemeriksaan
Kesehatan 100% sedangkan yang terealisasi sebanyak 100%. Adapun
7) Biaya Operasional Kesehatan (DAK NON FISIK )
Kegiatan ini meliputi Biaya Operasional Kesehatan (DAK NON FISIK )
dengan target Persentase tersedianya anggaran operasional pelayanan
kesehatan 100% sedangkan yang terealisasi sebanyak 73,5%. Adapun
realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp. 15.325.707.000,-
sedangkan yang terserap Rp. 11.239.855.498,- atau 73%.
8) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kegiatan ini meliputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan
target Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan rujukan 100% sedangkan yang terealisasi sebanyak 100%.
g. Program Pengawasan Obat dan Makanan
1) Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
Kegiatan ini meliputi Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya dengan target Persentase Toko yg diperiksa 25%
sedangkan yang tercapai sebanyak 25% sehingga persentase pencapaian
h. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Adapun penjabaran dari kegiatan sebagai berikut :
1) Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu
Kegiatan ini meliputi Pengembangan sistem dan layanan informasi
terpadu dengan target Tersedianya Data yg mendukung Pengembangan

Kesehatan tradisional sebesar 100% dalam satu tahun dari target 100%.
i. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Kegiatan ini meliputi Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat dengan Capaian Persentase Ketersediaan Media Promosi dan
Informasi Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 75% dari
target 75% sehingga persentase pencapaian sebanyak 100%. Adapun
2) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Kegiatan ini meliputi Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dengan
capaian Cakupan Persentase Rumah Tangga ber-PHBS sebesar 94,3%
dari target 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp.
3) Pembinaan dan Pengembangan Desa Siaga
Kegiatan ini meliputi Pembinaan dan Pengembangan Desa Siaga Capaian
Persentase Cakupan desa Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri sebesar
30% dari target 30% sehingga persentase pencapaian sebanyak 100%
4) Pengembangan peran serta masyarakat dan institusi
Target kegiatan sebesar 63,8% dari target 65% sehingga persentase
pencapaian sebanyak 21.2%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang
atau 98%.
j. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Kegiatan ini meliputi Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

dengan Persentase Capaian tersusunnya dokumen peta cakupan
program Gizi sebesar 100% dari target 100%. Adapun realisasi keuangan
103.757.800,- atau 98%.
2) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Kegiatan ini memiliki Persentase capaian Rumah Tangga Konsumsi Garam
Beriodium sebesar 100% dari target 100%. Adapun realisasi keuangan
210.803.900,- atau 88%.
3) Upaya Peningkatan Gizi Keluarga
Kegiatan ini meliputi Upaya Peningkatan Gizi Keluarga dengan Persentase
Capaian D/S,Persentase Capaian BGM sebesar 70% dari target 70%
terserap Rp. 109.212.000,- atau 99%.
k. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Kegiatan ini meliputi Pengkajian pengembangan lingkungan sehat dengan
Capaian Jumlah Puskesmas yg dilakukan Uji Kelayakan sebesar 10 dari
target 10 sehingga persentase pencapaian sebanyak 100%. Adapun
2) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Kegiatan ini meliputi Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat dengan
capaian sebesar 0% dari target 35,4% sehingga persentase pencapaian
1.290.000,- sedangkan yang terserap Rp. 645.000,- atau 50%. Hal ini

disebabkan kegiatan ini sebagian besar menggunakan dana BOK

Puskesmas.
3) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Kegiatan ini meliputi Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat dengan
Persentase Capaian Desa Tersosialisasi STBM (sanitasi total berbasis
masyarakat) sebesar 42% dari target 47% sehingga persentase
pencapaian sebanyak 89,4%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang
99,8%.
Kegiatan ini meliputi Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan
Persentase Capaian Puskesmas yg melakukan moniv dan evaluasi kondisi
lingkungan diwilayahnya sebesar 100% dari target 100%. Adapun realisasi
terserap Rp. 22.655.000,- atau 100%.
l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Kegiatan ini meliputi Penyemprotan/fogging sarang nyamuk dengan
Persentase Capaian Desa Melaksanakan Pemeriksaan Jentik Berkala dan
Pengendalian Sarang Nyamuk Sebesar 75% dari target 100. Adapun
yang terserap Rp. 86.446.000,- atau 58%. Hal ini dikarenakan pada
beberapa wilayah tidak ada peningkatan kasus DBD sehingga fogging
fokus tidak perlu dilakukan.
2) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Kegiatan ini meliputi Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
dengan Persentase Capaian Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap sebesar
20% dari target 20% sehingga persentase pencapaian sebanyak 100%.
Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp100.160.000,-

3) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kegiatan ini meliputi Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular dengan Capaian Angka MF (Mikro Filaria) < 1 sebesar 1
dari target 1 sehingga persentase pencapaian sebanyak 100%. Adapun
4) Peningkatan imunisasi
Kegiatan ini meliputi Peningkatan imunisasi dengan Capaian Persentase
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap sebesar 100% dari target 100%.
5) Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
Kegiatan ini meliputi Peningkatan surveilance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah dengan Capaian Persentase Penanganan Kasus
KLB sebesar 100% dari target 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana
yang tersedia Rp. 62.245.000,- sedangkan yang terserap Rp. 26.079.000,-
atau 42%. Hal ini disebabkan penurunan jumlah kasus yang memerlukan
Penyelidikan Epidemiologi.
6) Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan
pemberantasan penyakit
Kegiatan ini meliputi Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide)
pencegahan dan pemberantasan penyakit dengan Persentase Capaian
Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular sebesar
100% dari target 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang
98,8%.
7) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK
Penugasan)
Kegiatan ini meliputi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular (DAK Penugasan) dengan Capaian Angka MF (Mikro
Filaria) < 1 sebesar 1 dari target 1 sehingga persentase pencapaian

m. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Kegiatan ini meliputi Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesehatan dengan Persentase Capaian Puskesmas dilaksanakan
pendampongan dan terakreditasi sebesar 80% dari target 80% sehingga
346.342.900,- atau 95%.
2) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan
kesehatan
Kegiatan ini meliputi Pembangunan dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan dengan Capaian Persentase Capaian
tersusunnya Profil Kesehatan sebesar 100% dari target 100%. Adapun
3) Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (DAK
NON FISIK)
Kegiatan ini meliputi Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan
Kesehatan (DAK NON FISIK) dengan Persentase Capaian Puskesmas
dilaksanakan pendampingan dan terakreditasi sebesar 80% dari target
80% sehingga persentase pencapaian sebanyak 100%. Adapun realisasi
terserap Rp. 2.055.966.211,- atau 77%.
n. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
1) Pelayanan operasi katarak
Kegiatan ini meliputi Pelayanan operasi katarak dengan Capaian Jumlah
Penderita Katarak dan Ptregium yg dioperasi sebesar 0% dari target 20

Penderita sehingga persentase pencapaian sebanyak 0%. Adapun

yang terserap Rp. 1.050.000,- atau 6%. Hal ini disebabkan karena pasien
yang ditarget menjalani operasi katarak dirujuk ke RSU P Sebaya sehingga
pelaksanaan kegiatan tidak menggunakan dana pada kegiatan ini.
2) Pelayanan operasi bibir sumbing
Kegiatan ini meliputi Pelayanan operasi bibir sumbing dengan Capaian
Jumlah Penderita Bibir Sumbing Yang Di Operasi sebesar 4 Penderita dari
target 4 Penderita sehingga persentase pencapaian sebanyak 100%.
sedangkan yang terserap Rp. 23.289.700,- atau 68%. Hal ini dikarenakan
hanya 3 orang yang mendapatkan pendampingan operasi ke RSU A
Wahab Syahranie dari 4 orang target yang direncanakan.
o. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1) Pembangunan puskesmas
Kegiatan ini meliputi Pembangunan puskesmas dengan Persentase
Capaian Puskesmas yg layak dan Standar sebesar 100% dari target 100%
terserap Rp. 407.236.600,- atau 94,8%.
2) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Kegiatan ini meliputi Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
dengan Persentase Capaian Cakupan Sarana dan Prasarana di Puskesmas
sebesar 70% dari target 70% sehingga persentase pencapaian sebanyak
81.900.800,- sedangkan yang terserap Rp. 80.971.500,- atau 98,9%.
3) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Kegiatan ini meliputi Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
pembantu dengan Capaian Cakupan Sarana dan Prasarana di Puskesmas

Pembantu sebesar 40% dari target 40% sehingga persentase pencapaian

4) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
Kegiatan ini meliputi Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
puskesmas dengan Persentase Capaian Puskesmas yang Memiliki Sarana
Prasarana di Perbaiki dan di Kalibrasi sebesar 12% dari target 12%
terserap Rp. 210.890.000,- atau 94,7%.
5) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Kegiatan ini meliputi Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
dengan Capaian Jumlah Puskesmas Pembantu yg diperbaiki sebesar 10
puskesmas dari target 10 puskesmas sehingga persentase pencapaian
6) Pembangunan puskesmas ( DAK REGULER)
Kegiatan ini meliputi Pembangunan puskesmas ( DAK REGULER) dengan
Capaian Persentase Puskesmas yang Layak dan Standar sebesar 100%
6.079.999.000,- sedangkan yang terserap Rp. 1.558.984.700,- atau
25,6%. Hal ini dikarenakan 2 paket pekerjaan yang gagal lelang sehingga
dokumen persyaratan penyaluran DAK tidak dapat diajukan tepat waktu
(paling lambat 21 Juli 2019) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor
130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
p. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Kegiatan ini meliputi Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat dengan
Capaian Jumlah Penduduk di Kabupaten Paser Menjadi Peserta BPJS
Kesehatan sebanyak 13.795 jiwa penduduk dari target 20.000 penduduk

sehingga persentase pencapaian sebanyak 68,9%. Adapun realisasi

terserap Rp. 3.687.226.563,- atau 70%. Hal ini disebabkan karena dari
target 20.000 peserta yang dijaminkan baru 16.978 peserta yang
mengajukan diri dan memenuhi syarat sebagai perserta PBI APBD.
2) Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
Kegiatan ini meliputi Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan
paramedis dengan Capaian Jumlah Dokter Dan Paramedis Yang Dilakukan
Update Kapasitas Dalam Pelayanan sebanyak 10 orang dari target 10
orang sehingga persentase pencapaian sebanyak 100%. Adapun realisasi
terserap Rp. 68.430.000,- atau 99,2%.
Kegiatan ini meliputi Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan Capaian
Persentase Penduduk Desa/Kelurahan Yang Memiliki Kepesertaan BPJS
Mandiri sebesar 5% dari target 5% sehingga persentase pencapaian
32.400.000,- sedangkan yang terserap Rp. 32.354.000,- atau 99.9%.
q. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1) Lomba Balita Tingkat kecamatan,Kabupaten dan Propinsi
Kegiatan ini meliputi Lomba Balita Tingkat kecamatan,Kabupaten dan
Propinsi dengan Capaian Persentase Pelaksanaan LBSI Tingkat Kecamatan
dan Tingkat Kabupaten sebesar 100% dari target 100%. Adapun realisasi
terserap Rp. 88.930.000,- atau 85,1%.
2) Pelatihan Stimulasi,Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak
(SDIDTKA)
Kegiatan ini meliputi Pelatihan Stimulasi,Deteksi dan Intervensi Dini
Tumbuh Kembang anak (SDIDTKA) dengan Capaian Cakupan kunjungan
bayi dan Cakupan kunjungan balita sebesar 0% dari target 80% sehingga


dana yang tersedia Rp. 1.140.000,- sedangkan yang terserap Rp. 0,- atau
0%. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi sehingga sebagian Puskesmas
menggunakan dana BOK dalam melaksanakan kegiatan ini.
3) Stimulasi,Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak (SDIDTKA)
Kegiatan ini meliputi Stimulasi,Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh
Kembang anak (SDIDTKA) dengan Capaian Cakupan kunjungan bayi dan
Cakupan kunjungan balita sebesar 80% dari target 80% sehingga
26.480.000,- atau 98%.
r. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Kegiatan ini meliputi Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan Capaian
Persentase Puskesmas Dilakukan Monev dan Pelaporan Program Lansia
sebesar 99,8% dari target 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana
yang tersedia Rp. 28.500.000,- sedangkan yang terserap Rp. 27.627.566,-
atau 96,9%.
s. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1) Perawatan secara berkala Bagi Ibu Hamil dari Keluarga tidak mampu
(DAK NON FISIK)
Kegiatan ini meliputi Perawatan secara berkala Bagi Ibu Hamil dari
Keluarga tidak mampu (DAK NON FISIK) dengan Capaian Jumlah
Ketersediaan Biaya Operasional pada Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
Sebanyak 10 rumah tunggu kelahiran dari target 10 rumah tunggu
kelahiran sehingga persentase pencapaian sebanyak 100%. Adapun
realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp. 2.396.000.000,- sedangkan
yang terserap Rp. 754.929.600,- atau 31,5%. Hal ini dikarenakan
minimnya data pasti jumlah ibu hamil yang tidak memiliki jaminan

kesehatan akan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Namun

demikian seluruh ibu hamil miskin yang melahirkan di fasilitas kesehatan
mendapatkan layanan kesehatan sebagaimana mestinya.
2) Pelatihan PONED
Kegiatan ini meliputi Pelatihan PONED dengan Capaian Jumlah Tim di
Puskesmas yang dilatih PONED Sebanyak 4 tim dari target 4 tim sehingga
196.258.000,- atau 99,9%.
t. Program Pemerataan Tenaga Kesehatan
1) Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan
Kegiatan ini meliputi Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan dengan
Capaian Persentase Kecukupan Tenaga Kesehatan di Desa sebesar 85,8%
18.515.770.000,- sedangkan yang terserap Rp. 15.877.743.000,- atau
85,8%.
Capaian realisasi kegiatan rendah atau penyerapan dibawah 70% :
a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
sedangkan yang terserap Rp. 56.314.200,- dikarenakan masih ada beberapa
kendaraan dinas operasional dan ambulance yang belum berakhir masa
pajaknya.
b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan ini meliputi penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar dalam
satu tahun realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp. 4.920.000,-
karena ada UPTD Dinas Kesehatan yang tidak melakukan pembelian koran
dan hanya memanfaatkan media online sebagai media informasi.

a. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

tidak semua perlengkapan kantor mengalami kerusakan.
b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Adapun Anggaran keuangan dari dana yang tersedia Rp. 290.757.000,-
sedangkan yang terserap Rp. 195.358.600,- atau 67%. Karena sebagian
peralatan kantor yang direncanakan akan diperbaiki masih dalam kondisi
baik.
Pendidikan dan pelatihan formal.
Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp. 57.045.500,- sedangkan
yang terserap Rp. 22.933.000,- atau 40%. Hal ini disebabkan karena pihak RSU
Kanudjoso Djatiwibowo batal melaksanakan pelatihan ATLS, sehingga yang
terserap hanya belanja konsultasi ke RSU Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
yang terserap Rp. 400.000,- atau 40%. Hal ini disebabkan karena efisiensi belanja
melalui kolaborasi kegiatan antar unit kerja sehingga belanja makan minum
untuk kegiatan ini tidak terserap.
5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatan Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
yang terserap Rp. 645.000,- atau 50%. Hal ini disebabkan kegiatan ini sebagian
besar menggunakan dana BOK Puskesmas.
6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

pada beberapa wilayah tidak ada peningkatan kasus DBD sehingga fogging
fokus tidak perlu dilakukan.
b. Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
penurunan jumlah kasus yang memerlukan Penyelidikan Epidemiologi.
7) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
a. Pelayanan operasi katarak
sedangkan yang terserap Rp. 1.050.000,- atau 6%. Hal ini disebabkan karena
pasien yang ditarget menjalani operasi katarak dirujuk ke RSU P Sebaya
sehingga pelaksanaan kegiatan tidak menggunakan dana pada kegiatan ini.
c. Pelayanan operasi bibir sumbing
hanya 3 orang yang mendapatkan pendampingan operasi ke RSU A Wahab
Syahranie dari 4 orang target yang direncanakan.
8) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Kegiatan Perawatan secara berkala Bagi Ibu Hamil dari Keluarga tidak mampu
(DAK NON FISIK)
Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp. 2.396.000.000,-
sedangkan yang terserap Rp. 754.929.600,- atau 31,5%. Hal ini dikarenakan
minimnya data pasti jumlah ibu hamil yang tidak memiliki jaminan kesehatan
akan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Namun demikian seluruh ibu
hamil miskin yang melahirkan di fasilitas kesehatan mendapatkan layanan
kesehatan sebagaimana mestinya.
9) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Kegiatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat, adapun realisasi keuangan
dari dana yang tersedia Rp. 5.287.588.000,- sedangkan yang terserap Rp.
3.687.226.563,- atau 70%. Hal ini disebabkan karena dari target 20.000 peserta

yang dijaminkan baru 16.978 peserta yang mengajukan diri dan memenuhi
syarat sebagai perserta PBI APBD.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA
Untuk pelaksanaan Urusan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit

Umum Daerah Panglima Sebaya dengan alokasi anggaran sebesar
atau 92,69% yang terdiri dari :
Alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut di atas diarahkan untuk
melaksanakan program dan kegiatan di bawah ini.
sebagai berikut :
a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
a) Pengadaan peralatan gedung kantor
a) Pendidikan dan Pelatihan formal
4) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
a) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
b) Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Reguler)
c) Pengadaan Bahan bahan logistik Rumah Sakit (DAK Penugasan)
5) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

a) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

6) Program Pemerataan Tenaga Kesehatan
a) Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan
2019 dapat dilihat pada Tabel III.3 di bawah ini.
TABEL III.3
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA URUSAN KESEHATAN
(RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA)
TARGET REALISASI
1
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
1.1 5 bulan 1.040.000.000 5 bulan 100 796.326.141 76,57
daya listrik dan air
2
Prasarana Aparatur
2.1 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 unit 1.300.000.000 1 unit 100 1.291.250.000 99,33
Program Peningkatan Kapasitas

3
3.1 Pendidikan dan Pelatihan formal 50 orang 180.000.000 50 orang 100 179.986.999 99,99
Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit/
4
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
Pengadaan Alat-alat Kesehatan
4.1 38 unit 4.536.134.000 38 unit 100 4.365.850.438 96,25
Rumah Sakit (DAK)
Pengadaan alat-alat kesehatan
4.2 12 unit 7.595.441.480 12 unit 100 6.951.807.300 91,53
rumah sakit
Pengadaan Bahan bahan logistik
4.3 3 paket 721.269.752 0 0 0 0
Rumah Sakit (DAK Penugasan)
Program Peningkatan Mutu
5
Pelayanan Kesehatan BLUD
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung 67.646.520.068,2
5.1 100% 4 jenis 94,52 63.936.249.737 94,52
Pelayanan 8
Program Pemerataan Tenaga
6
Kesehatan
Pengadaan dan Distribusi Tenaga
6.1 717 orang 12.242.680.000 717 orang 100% 12.047.504.267 94,52
Kesehatan
2. Hasil pelaksanaan program kegiatan

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini direncanakan untuk membayar biaya listrik, air dan

telepon Rumah Sakit Panglima Sebaya selama 5 bulan namun
realisasi kegiatan hanya membayar selama 3 bulan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 1.040.000.000,00 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp 796.326.141,00 atau sebesar 76,57%. Selanjutnya
pembayaran selama 7 bulan dibebankan pada dana BLUD. Dengan
demikian keseluruhan biaya listrik, air dan telepon dapat
dibayarkan selama 12 bulan.
- Pengadaan peralatan gedung kantor
Kegiatan ini dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp
1.300.000.000 untuk pengadaan 1 unit UPS yang akan digunakan di
ruang hemodialisa. Capaian fisik kegiatan yaitu 1 unit UPS atau
100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp 1.291.250.000;
atau sebesar 99,33%.
- Pendidikan dan Pelatihan formal
Kegiatan ini digunakan untuk pelatihan BTCLS perawat rumah sakit
panglima sebaya sebanyak 50 orang dengan anggaran subsisi silang
dari APBD dan dari perawat tersebut secara mandiri. Capaian
realisasi fisik sebesar 100% yaitu 50 orang tenaga perawat yang
mendapat pelatihan BTCLS, sedangkan realisasi keuangan dari
anggaran yang tersedia sebesar Rp 180.000.000; terserap sebanyak
Rp 179.986.999; atau sebesar 99,99%.
4. Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
/rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
- Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
Kegiatan ini bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2019 dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 4.536.134.000,00 dengan realisasi
anggaran Rp. 4.365.850.438,00 (96,25%). Kegaiatan ini
dipergunakan untuk belanja alat kedokteran ruang IGD serta alat

kedokteran ruang operasi sebanyak 38 unit dengan realisasi fisik

sebesar 100%.
- Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Kegiatan ini menganggarkan pengadaan 12 (duabelas) unit yang
terdiri dari alat kesehatan CT Scan serta alat kesehatan
laboratorium patologi klinik dengan realisasi fisik 100%. Capaian
realisasi keuangan dari anggaran yang tersedia Rp 7.595.441.480;
terserap sebesar Rp 6.951.807.300; atau 91,53%.
- Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
Kegiatan ini bersumber dari DAK penugasan berupa bahan habis
pakai HIV, Bahan habis pakai CD4 dan bahan habis pakai Viraload.
Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan belum tersedianya
ruangan untuk penyimpanan logistik bahan habis pakai dalam
jumlah besar.
5. Program Pemerataan Tenaga Kesehatan
- Pengadaan dan Distribusi Tenaga Kesehatan
Kegiatan ini digunakan untuk membayar gaji PTT rumah sakit yang
terdiri dari tenaga medis dan non medis dengan realisasi fisik
sebesar 100%. Capaian realisasi keuangan dari anggaran sebesar Rp
12.242.680.000; terserap sebanyak Rp 12.047.504.267; atau
sebesar 98,41%
6. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
- Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
Kegiatan ini dialokasikan melalui Dana BLUD untuk belanja
pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa. Pada Program
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD terdapat anggaran
Rp 67.646.520.068,28. Realisasi belanja tahun 2019 adalah Rp.
63.936.249.737,00 atau sebesar 94,52%;
PEMERINTAHAN KECAMATAN

Urusan Kesehatan juga diselenggarakan oleh Pemerintahan Kecamatan

dengan jumlah alokasi anggaran Rp. 76.610.000,00 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 76.490.000,00 atau 99,93% yang diselenggarakan oleh 3 (tiga)
kecamatan yaitu Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Batu Sopang dan Kecamatan
Muara Komam.
Alokasi anggaran tersebut diantaranya diarahkan untuk melaksanakan

program dan kegiatan prioritas dibawah ini.
1. Program Upaya Kesehatan Sekolah, dengan kegiatan :
a) Pembinaan UKS
1. Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas
Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III. 4 dibawah ini.
TABEL III.4
PADA URUSAN KESEHATAN
(PEMERINTAHAN KECAMATAN)
TARGET REALISASI
NO
URAIAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN
.
KECAMATAN BATU SOPANG
1. Program Upaya Kesehatan Sekolah
1 100
Pembinaan UKS 12.360.000 1 kegiatan 12.360.000 100%
kegiatan %
KECAMATAN TANAH GROGOT
1 100
Pembinaan UKS 55.700.000 1 kegiatan 55.580.000 99,78%
kegiatan %
KECAMATAN MUARA KOMAM
1 100
Pembinaan UKS 8.550.000 1 kegiatan 8.550.000 100%
kegiatan %
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan yaitu :

a. Terlaksananya Program Upaya Kesehatan Sekolah, dengan kegiatan :

- Pembinaan UKS di Kecamatan Tanah Grogot dengan anggaran
sebesar Rp.55.700.000 dengan terealisasinya sebesar
Rp.55.580.000
- Pembinaan UKS di kecamatan Muara Komam dengan anggaran
sebesar Rp. 8.550.000 dengan terealisasinya sebesar Rp.
8.550.000
- Pembinaan UKS di kecamatan Batu Sopang dengan anggaran
sebesar Rp. 12.360.000 dengan terealisasinya sebesar Rp.
12.360.000
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran

keseluruhan (Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung) sebesar
Rp.921.827.909.995,00 dengan realisasi keuangan Rp.895.718.470.231,00 atau
97,17%, terdiri atas :
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini diselenggarakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan, Sekretariat DPRD Alokasi dana belanja langsung yang disediakan untuk
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang sebesar Rp.826.831.776.895,00 terdiri dari 15 (lima belas) Program dan 58
(lima puluh delapan) Kegiatan, dengan capaian realisasi keuangan sebesar
Rp.804.143.322.153,00 dengan persentase capaian sebesar 97,25%. Sedangkan
alokasi dana belanja langsung yang disediakan untuk urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang di Sekretariat DPRD sebesar Rp.2.959.118.900,00 terdiri dari 1
(satu) Program dan 3 (tiga) Kegiatan, dengan capaian realisasi keuangan sebesar
Rp.27.411.826.032,24 dengan persentase capaian sebesar 98,45%.

Dan dalam skala ordinal maka pencapaian tersebut dapat dikategorikan

”Berhasil”. Secara rinci nilai capaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dijelaskan sebagai berikut :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.834.880.076.895,00 dengan realisasi anggaran Rp.811.432.225.035,00 atau
97,19% yang terdiri dari :

Program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser yang dilaksanakan pada
Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
dinas/operasional.
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
k) Penyedia Pelayanan dan Inventarisasi Barang/Aset.


a) Pembangunan Gedung Kantor.
d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
e) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
dan keuangan
a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
4) Program pembangunan jalan dan jembatan
a) Pembangunan jembatan.
b) Pembangunan Jalan dan Jembatan-Multi Years.
c) Pembangunan jalan - Tahun Tunggal.
d) Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan.
e) Pembangunan jalan - Tahun Tunggal (DAK Reguler).
f) Pembangunan jalan - Tahun Tunggal (Bankeu Prov).
g) Pembangunan jembatan (Bankeu Prov).
5) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan.
6) Program tanggap darurat jalan dan jembatan
a) Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap darurat.
b) Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat.
7) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
a) Perencanaan pembangunan jaringan irigasi.
b) Pembangunan jaringan air bersih/air minum.
c) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.
d) Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian.
e) Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder.
f) Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder (DAK Penugasan).
g) Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder (Bankeu Prov).

h) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bankeu Prov).

i) Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK Reguler).
j) Pembangunan Embung dan bangunan penampung air lainnya (Bankeu
Prov)
8) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
a) Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya.
9) Program Pengendalian Banjir
a) Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan
sungai.
b) Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan
sungai (Bankeu Prov).
10) Program Pengaturan Jasa Konstruksi
a) Pengaturan jasa konstruksi.
b) Pemberdayaan jasa konstruksi
c) Pengawasan jasa konstruksi
11) Program Perencanaan Teknis Ke-PU- an
a) Survei harga satuan.
12) Program Perencanaan Tata Ruang
a) Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang.
b) Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan.
c) Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang.
d) Survey dan pemetaan.
13) Program Pemanfaatan Ruang.
a) Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
14) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
b) Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian
pemanfaatan ruang.
c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
15) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
a) Pengujian Laboratorium.

b) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat.

1. Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pekerjaan
Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2019 dapat
dilihat pada Tabel III.5 dibawah ini :
TABEL III.5
PADA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)
TARGET REALISASI
NO URAIAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

Volum Volum
(Rp.) % (Rp.) %
e e

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 12 12
1.1 2.490.200.000 100 2.438.605.946 97,93
listrik Bulan Bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
1.2 13 Unit 60.840.000,00 13 Unit 100 26.016.000 42,76
12 12
1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 592.209.000 100 564.057.000 95,25
Bulan Bulan
12 12
1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.471.000,00 100 7.471.000 100
Bulan Bulan
3.046 3.046
1.5 Penyediaan alat tulis kantor 44.634.000,00 100 44.634.000 100
Bh Bh
12 12
1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.740.000 100 20.390.000 98,31
Bulan Bulan
12 12 100
1.7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 71.559.000 63.800.000 89,16
Bulan Bulan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 0
1.8 96 Exp 2.880.000 96 Exp 0 0
perundang-undangan
12 12 100
1.9 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000 20.000.000 100
Bulan Bulan
12 12 100
1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 200.000.000 199.651.500 99,83
Bulan Bulan
Penyedia Pelayanan dan Inventarisasi 100
1.11 100 % 42.238.000 100 % 41.726.000 98,79
Barang/Aset
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
2.
Aparatur
6.844, 6.844,8
2.1 Pembangunan Gedung Kantor 65.852.049.000 100 65.807.184.650 99,93
8 m2 m2
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Unit 16.000.000 1 Unit 100 11.000.000 68,75
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

2.3 9 Unit 202.000.000 9 Unit 100 121.935.000 60,36
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
2.4 10 Unit 5.000.000 10 Unit 0 0 0
kantor

491
2.5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.704.652.300 491 m2 100 2.700.270.002 99,84
m2
4. Program pembangunan jalan dan jembatan
4.1 Pembangunan jembatan 100 m 16.418.043.412 100 m 100 16.278.788.258 99,15
67,04 67,04
4.2 Pembangunan jalan dan jembatan-Multi Years 152.269.548.600 100 151.548.430.687 99,53
Km Km
179,8 179,8
4.3 Pembangunan jalan - Tahun Tunggal 113.522.504.483 99,63 104.178.918.957 91,77
Km Km
Perencanaan pembangunan dan peningkatan
4.4 5 Dok 75.000.000 5 Dok 0 0 0
jalan
4.5 Pembangunan jalan - Tahun Tunggal (DAK) 6 Km 36.902.746.000 6 Km 100 36.685.258.340 99,41
4.6 Pembangunan jembatan (Bankeu Prov) 58 m 1.350.000.000 58 m 100 1.334.588.772 98,86
Pembangunan/peningkatan jalan - Tahun Tunggal 279,45 279,45

4.7 200.713.010.000 100 197.918.607.252 98,61
(Bankeu Prov) Km Km
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
5.
jembatan
5.1 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 9 Km 9.755.000.000 9 Km 100 8.797.028.938 90,18
6. Program tanggap darurat jalan dan jembatan
Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap

6.1 145 m 1.416.000.000 145 m 100 1.398.592.700 98,77
darurat
Program Pengembangan dan Pengelolaan
7. Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
10 10
7.1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 184.925.000 100 171.624.500 92,81
Buku Buku
68.337 68.337
7.2 Pembangunan jaringan air bersih/air minum 14.651.500.000 100 14.520.631.842 99,11
m m
7.3 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 25 Km 11.091.217.800 25 Km 100 10.969.211.300 98,90
7.4 Pembangunan jaringan irigasi Pertanian 12 Km 2.551.000.000 10 Km 84 2.507.733.784 98,30
Pembangunan jaringan irigasi primer dan

7.5 60 Km 22.214.906.600 60 Km 100 21.989.193.699 98,98
sekunder
7.6 10 Km 3.955.025.000 9 Km 90 3.907.908.264 98,81
sekunder (DAK)
Pembangunan jaringan air bersih/air minum 8.928 7.928
7.7 2.017.579.000 88,79 1.973.754.943 97,83
(DAK) m m
7.8 15 Km 56.450.212.000 15 Km 100 53.944.026.951 95,56
sekunder (Bankeu Prov)
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 130
7.9 56.075.000.000 130 Km 100 54.795.053.911 97,72
(Bankeu Prov) Km
11 11
Pembangunan embung, dan bangunan
7.10 Embun 15.187.500.000 Embun 100 14.932.592.522 98,32
penampung air lainnya (Bankeu Prov)
g g
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
8. Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
1 1
Pembangunan embung, dan bangunan
8.1 Embun 1.099.700.000 Embun 100 1.088.145.400 98,95
penampung air lainnya
g g
9. Program Pengendalian Banjir
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air 50.556 50.556

9.1 5.930.280.800 100 5.901.762.800 99,52
dan badan-badan sungai m m
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air 85.000 85.000
9.2 27.036.505.000 100 24.254.053.683 89,71
dan badan-badan sungai (Bankeu Prov) m m
10. Program pengaturan jasa konstruksi

12 12
10.1 Pengaturan jasa konstruksi 138.430.000 100 137.958.050 99,66
Bulan Bulan
305 305
10.2 Pemberdayaan jasa konstruksi 485.100.000 89,94 436.298.704 89,94
Orang Orang
60 Keg 60 Keg
10.3 Pengawasan jasa konstruksi 72.300.000 100 72.045.440 94,22
11. Program Perencanaan Teknis Ke-PU- an
10 10
11.1 Survei harga satuan 47.265.000 100 35.970.850 76,10
Buku Buku
12. Program perencanaan tata ruang
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan

12.1 1 Dok 141.790.200 1 Dok 100 141.790.200 100
rencana tata ruang
12.2 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 1 Dok 103.938.600 1 Dok 100 103.283.811 99,37
12.3 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 4 Kali 148.900.200 4 Kali 100 148.894.803 99,99
12.4 Survey dan pemetaan 1 Dok 962.869.400 1 Dok 46,97 452.238.244 46,97
13. Program pemanfaatan ruang
Pelatihan aparat dalam pengendalian

13.1 15 Org 146.040.000 15 Org 100 145.739.850 99,79
pemanfaatan ruang
14. Program pengandalian pemanfaatan ruang
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat

14.1 71 Dok 16.825.000 71 Dok 100 15.925.000 94,65
dalam pengendalian pemanfaatan ruang
14.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Dok 205.915.000 1 Dok 100 201.595.000 97,90
Program peningkatan sarana dan prasarana

15.
kebinamargaan
12 12
15.1 Pengujian Laboratorium 561.720.000 100 528.798.800 94,14
Bulan Bulan
12 12
15.2 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 601.007.500 100 560.134.800 93,20
Bulan Bulan
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM DI DINAS

834.880.076.895 811.432.225.035 97,19
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Secara rinci nilai capaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan
wajib pekerjaan umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Paser
dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran ini adalah sebagai sarana
pendukung untuk memperlancar proses berlangsungnya administrasi
perkantoran. Program ini melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.3.552.771.000,00 dengan realisasi
anggaran Rp.3.426.351.446,00 atau 96,44%. Terdapat 1 (satu) kegiatan

di dalam program ini yang pencapaian realisasinya dibawah 70% yaitu :

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan : 0 % capaian ini dikarenakan kegiatan tersebut tidak
dilaksanankan.
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan dari program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
adalah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan
di kantor demi untuk meningkatkan kenyamanan aparatur dalam
melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Program ini melaksanakan 5 (lima)
kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.68.779.701.300,00
dengan realisasi anggaran Rp.68.640.389.652,00 atau persentase
capaian realisasi keuangan 99,80%. Program ini melaksanakan kegiatan
pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan capaian
0%, capaian ini dikarenakan kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh UPTD
Perkantoran Gentung Temiang.
c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
Program ini mempunyai tujuan untuk mengukur kinerja Instansi
Pemerintah pada Tahun 2019 guna terpenuhinya kebutuhan data dan
informasi mengenai kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Paser melalui
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
sebanyak 10 (sepuluh) buku. Alokasi dana untuk program ini sebesar
Rp.1.430.800,00 untuk membiayai kegiatan Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan realisasi
keuangan Rp.1.430.800,00 atau 100% dan realisasi fisik sebesar 100%.
d) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ini bertujuan untuk
mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di
wilayah kecamatan dan perdesaan yang merupakan prasarana
penghubung untuk meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. Alokasi

dana untuk program ini bersumber dari APBD Kabupaten Paser,

Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur, dan DAK TA. 2019
sebesar Rp. 521.250.852.495,00 yang mencakup 4 (empat) kegiatan
dengan realisasi anggaran Rp.507.944.592.266,00 atau 97,45%.
Pelaksanaan program ini sangat baik dapat dilihat dari capaian realisasi
6 (enam) kegiatan yang ada sudah mencapai rata-rata diatas 90%,
dengan rincian sebagai berikut : Kegiatan Pembangunan Jembatan
mempunyai alokasi anggaran Rp. 16.407.238.612,00 dengan realisasi
keuangan Rp. 16.278.788.258,00 atau 99,15% dengan capaian realisasi
fisik pembangunan panjang jembatan yang dibangun adalah sepanjang
100 meter. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan-Multi Years
dengan alokasi anggaran Rp. 152.269.548.600,00 dengan realisasi
keuangan Rp. 151.548.430.687,00 atau 99,53% dengan capaian realisasi
fisik 100% terbangunnya 67,04Km panjang jalan dan jembatan. Kegiatan
Pembangunan Jalan-Tahun Tunggal mempunyai alokasi anggaran Rp.
113.522.504.483,00 dengan realisasi keuangan Rp. 104.178.918.957,00
atau 91,77% dan realiasi panjang jalan yang terbangun adalah
sepanjang 179,8 Km. Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan
Peningkatan Jalan dengan alokasi anggaran Rp.75.000.000,00 dengan
realisasi keuangan Rp. 0 atau 0% dengan realisasi fisik 0% yaitu
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan peningkatan jalan yang tidak
dapat dilakukan, dikarenakan pembangunan fisik yang disusun
perencanaan belum dapat terealisasi pada Tahun Anggaran 2019.
Sehingga dianggap tidak efisien untuk dilaksanakan. Kegiatan
Pembangunan Jalan-Tahun Tunggal (DAK) mempunyai alokasi anggaran
Rp. 36.902.746.000,00 dengan realisasi keuangan Rp.
36.685.258.340,00 atau 99,41% dan realiasi panjang jalan yang
terbangun adalah sepanjang 6 Km. Kegiatan Pembangunan Jembatan
(Bankeu Prov) mempunyai alokasi anggaran Rp.1.350.000,00 dengan
realisasi keuangan Rp.1.334.588.772,00 atau 98,86% dengan capaian
realisasi fisik pembangunan panjang jembatan yang dibangun adalah

sepanjang 58 meter. Kegiatan Pembangunan Jalan-Tahun Tunggal

(Bankeu Prov) mempunyai alokasi anggaran Rp.200.713.010.000,00
dengan realisasi keuangan Rp.197.918.607.252,00 atau 98,61% dan
realiasi panjang jalan yang terbangun adalah sepanjang 279,45 Km.
e) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan mempunyai
tujuan mempertahankan kondisi jalan dan jembatan agar dapat
bertahan sesuai umur rencana, sehingga dapat berfungsi dengan baik
dan terawat dengan baik selama kurun waktu 12 bulan. Alokasi dana
untuk program ini sebesar Rp. 9.755.000.000,00 realisasi anggaran Rp.
8.797.028.938,00 atau 90,18%. Program ini melaksanakan Kegiatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yaitu panjang jalan terpelihara adalah
sepanjang 9 Km.
f) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
Program tanggap darurat jalan dan jembatan ini melaksanakan 1 (satu)
kegiatan, yaitu kegiatan rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap
darurat dengan dengan alokasi anggaran Rp. 1.416.000.000,00 dengan
realisasi Rp. 1.398.592.700,00 atau 98,77%. Program ini melaksanakan
Kegiatan Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat yaitu
panjang jembatan yang terpelihara adalah sepanjang 145 meter.
g) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Irigasi Pengairan lainnya.
Alokasi anggaran untuk program ini selain dari APBD Kabupaten Paser
TA. 2019 juga bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan
Timur, DAK Penugasan dan DAK Reguler TA. 2019 sebesar
Rp.184.378.865.400,00 dengan realisasi keuangan
Rp.179.711.731.716,00 atau 97,53%. Program ini melaksanakan 10
(sepuluh) kegiatan dengan capaian realisasi fisik dan keuangan sebagai
berikut : Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
mempunyai alokasi anggaran Rp.184.925.000,00 dengan realisasi

Rp.171.624.500,00 atau 92,81% dan realisasi fisik 100% dengan

terealisasi 10 (sepuluh) buku dokumen perencanaan pembangunan
jaringan irigasi, Kegiatan Pembangunan Jaringan air bersih/air minum
mempunyai alokasi anggaran Rp. 14.651.500.000,00 dengan realisasi
Rp.14.520.631.842,00 atau 99,11% dan realisasi fisik 100% dengan
capaian panjang jaringan air bersih/air minum terbangun 68.337 meter.
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi mempunyai alokasi
anggaran Rp.11.091.217.000,00 dengan realisasi Rp.10.969.211.300,00
atau 98,90% dan capaian realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya
kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi sepanjang 25 Km.
Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian mempunyai alokasi
atau 98,30%. Capaian realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya kegiatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi sepanjang 10 Km. Kegiatan
Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder mempunyai alokasi
atau 98,98%. Hasil dari kegiatan ini adalah panjang jaringan irigasi
primer dan sekunder yang terbangun adalah sepanjang 60 Km. Kegiatan
Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder (DAK) mempunyai
alokasi anggaran Rp.3.955.025.000,00 dengan realisasi
Rp.3.907.908.264,00 atau 98,81%. Hasil dari kegiatan ini adalah panjang
jaringan irigasi primer dan sekunder yang terbangun adalah sepanjang 9
Km. Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder
(Bankeu Prov) mempunyai alokasi anggaran Rp.56.450.212.000,00
dengan realisasi Rp.53.944.026.951,00 atau 95,56%. Hasil dari kegiatan
ini adalah panjang jaringan irigasi primer dan sekunder yang terbangun
adalah sepanjang 15 Km. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan
Irigasi (Bankeu Prov) mempunyai alokasi anggaran
Rp.56.075.000.000,00 dengan realisasi Rp.54.795.053.911,00 atau
97,72% dan capaian realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya kegiatan
terpeliharanya jaringan irigasi sepanjang 130 Km. Kegiatan

Pembangunan Jaringan air bersih/air minum (DAK) mempunyai alokasi

atau 97,83% dan realisasi fisik 100% dengan capaian panjang jaringan
air bersih/air minum terbangun 7.925 meter. Kegiatan Pembangunan
Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya (Bankeu Prov) yang
mempunyai alokasi anggaran Rp.15.187.500.000,00 dengan realisasi
Rp.14.932.592.522,00 atau 98,32% dengan realisasi fisik 100% yaitu
terlaksananya pembangunan 11 (sebelas) embung.
h) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau
dan Sumber Daya Air Lainnya.
Program ini melaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran
untuk program ini adalah Rp.1.099.700.000,00 dan realisasi
Rp.1.088.145.400,00 atau 98,95%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan
dalam program ini adalah Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya mempunyai alokasi
atau 98,95% dengan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya rehabilitasi
1 (satu) embung.
i) Program Pengendalian Banjir.
Program Pengendalian Banjir mempunyai alokasi anggaran
Rp.32.966.785.800,00 dengan realisasi keuangan Rp.30.155.816.483,00
atau 91,47% untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan
sungai dengan alokasi anggaran Rp. 5.930.280.800,00 dengan realisasi
keuangan Rp. 5.901.762.800,00 atau 99,52% dengan persentase
realisasi fisik 100% dengan penyelesaian panjang sungai yang terhindar
banjir sepanjang 50,556 meter dan Kegiatan Mengendalikan banjir pada
daerah tangkapan air dan badan-badan sungai (Bankeu Prov) dengan
alokasi anggaran Rp. 27.036.505.000,00 dengan realisasi keuangan Rp.
24.254.053.683,00 atau 89,71% dengan persentase realisasi fisik 100%

dengan penyelesaian panjang sungai yang terhindar banjir sepanjang

85.000 meter.
j) Program Pengaturan Jasa Konstruksi.
Program pengaturan jasa konstruksi mempunyai alokasi anggaran Rp.
531.538.000,00 dengan realiasasi Rp. 494.769.917,00 atau 93,08%
untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan. Adapun kegiatan yang
dilaksanakan dalam program ini adalah Kegiatan Pengaturan Jasa
Konstruksi yang mempunyai alokasi anggaran Rp. 138.430.000,00
dengan realisasi Rp. 137.958.050,00 atau 99,66% dengan realisasi fisik
100%. Kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai alokasi
anggaran Rp. 485.100.000,00 dengan realisasi Rp. 436.298.704,00 atau
89,94% dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan Pengawasan Jasa
Konstruksi mempunyai alokasi anggaran Rp. 72.300.000,00 dengan
realisasi Rp. 72.046.440,00 atau 99,65% dengan realisasi fisik 100%.
k) Program Perencanaan Teknis ke PU-an.
Program Perencanaan Teknis ke PU-an melaksanakan kegiatan survey
harga satuan dengan alokasi dana Rp. 47.265.000,00 serta realisasi
anggaran Rp. 35.970.850,00 atau persentase capaian realisasi
anggaran : 76,10% dan realisasi fisik yaitu : 100% (10 Buku) yang
mempunyai tujuan untuk melaksanakan survey terhadap harga satuan
sehingga mendapatkan data harga satuan yang terkini sehingga bisa
menjadi acuan untuk penyusunan standarisasi harga satuan di
Kabupaten Paser.
l) Program Perencanaan Tata Ruang.
Program perencanaan tata ruang melaksanakan 4 (empat) kegiatan
yang mempunyai alokasi anggaran Rp. 1.357.498.400,00 dengan
realisasi Rp. 846.207.058,00 atau 62,34%. Adapun kegiatan dalam
program ini adalah Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang penyusunan
rencana tata ruang mempunyai alokasi anggaran Rp. 141.790.200,00
dengan realisasi Rp. 141.790.200,00 atau 100% untuk menyelesaikan
dokumen kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang sebanyak 1

(satu) dokumen. Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan mempunyai alokasi anggaran Rp. 103.938.600,00 dengan
realisasi Rp. 103.283.811,00 atau 99,37% untuk menyelesaikan
dokumen RDTR Kawasan sebanyak 1 (satu) dokumen. Kegiatan Rapat
Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang mempunyai alokasi anggaran
Rp. 148.900.200,00 dengan realisasi Rp. 148.894.803,00 atau 99,99%.
Kegiatan Survey dan Pemetaan mempunyai alokasi anggaran Rp.
962.869.400,00 dengan realisasi Rp. 452.238.244,00 atau 46,97%
progress kegiatan dibawah 70% hal ini dikarenakan karena
keterbatasan waktu dan tenaga dari BPKH untuk melaksanakan
kegiatan tersebut yang dirasa belum mampu melaksanakan kegiatan
sesuai target. Dan akan dilaksanakan kembali pada Tahun 2020.
m) Program Pemanfaatan Ruang.
Program pemanfaatan ruang melaksanakan 1 (satu) kegiatan, adapun
kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Kegiatan
Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang
mempunyai alokasi anggaran Rp. 146.040.000,00 dengan realisasi Rp.
145.739.850,00 atau 99,79%. untuk melaksanakan pelatihan penataan
ruang kepada 15 (lima belas) orang peserta.
n) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Program pengendalian pemanfaatan ruang melaksanakan 2 (dua)
kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 222.740.000,00 dengan realisasi
Rp. 217.520.000,00 atau 97,66%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan
dalam program ini adalah. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. mempunyai
alokasi anggaran Rp. 16.825.000,00 dengan realisasi Rp. 15.925.000,00
atau 94,65% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan mempunyai alokasi anggaran Rp. 205.915.000,00 dengan
realisasi Rp. 201.595.000,00 atau 97,90%.
o) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 1.162.727.500,00 dan realisasi
Rp. 1.088.933.600,00 yang dilaksanakan oleh 2 (dua) UPTD, yakni UPTD
Laboratorium dan UPTD Peralatan dengan masing-masing
melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pengujian Laboratorium
pada UPTD Laboratorium dengan alokasi Rp. 561.720.000,00 dan
realisasi Rp. 528.798.800,00 atau 94,14% dan kegiatan Rehabilitasi /
Pemeliharaan Alat-alat berat pada UPTD. Peralatan dengan alokasi dana
Rp.601.007.500,00 dan realisasi Rp.560.134.800,00 atau 93,20%.
Dengan pelaksanaan program ini penunjang pelaksanaan kegiatan
terkait peningkatan operasional sarana dan prasarana kebinamargaan
dapat berjalan selama kurun waktu 1 tahun anggaran.
3. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

a) Hasil pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan rutin Perangkat Daerah
Kabupaten Paser mulai dari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, penyediaan jasa administrasi keuangan,
penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor,
penyediaan barang cetakan dan penggandaan, , penyediaan peralatan
dan perlengkapan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman,rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi dan Penyedia Pelayanan dan
Inventarisasi Barang/Aset.
b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah
terlaksananya kegiatan pembangunan gedung kantor yakni lanjutan
komplek gedung perkantoran (Multi Years 3 Tahun) , MK lanjutan
komplek gedung perkantoran (Multi Years 3 Tahun), lanjutan komplek
gedung perkantoran (Multi Years 3 Tahun Rp.95.000.000.000)
(Bantuan Keuangan Provinsi TA.2019), lanjutan komplek gedung

perkantoran (Multi Years 3 Tahun Rp.95.000.000.000) (Bantuan

Keuangan Provinsi P-APBD TA.2019) . Kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala mobil jabatan yakni pemeliharaan 1 (satu) unit mobil
jabatan, Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional yakni kondisi kendaraan dinas/operasional yang
terawatt sebanyak 9 (sembilan) unit, Kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor dan Kegiatan Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung Kantor yakni Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering), Belanja Jasa Service Genset,
Pemeliharaan AC Sentral Gedung Perkantoran, Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Jendela Perkantoran,
Pengadaan Kursi Rapat Bappeda, Pengadaan Meja Rapat Bappeda,
Pengadaan Ambal Mesjid Al-Kahfi, Belanja Kunci Elektronik Gedung
Komplek Perkantoran Gentung Temiang, Pembangunan Pos Jaga dan
Pagar Pintu Keluar Komplek Perkantoran, Pembangunan Pagar Pintu
Masuk Komplek Perkantoran dan Penambahan Sarana Fasilitas
Gedung Perkantoran Bappeda Paser.
c) Hasil Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan adalah tersusunnya pembuatan dokumen LAKIP
tahun 2019.
d) Hasil Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran
2019 adalah terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jembatan yakni
Wilayah Kecamatan Tanah Grogot : Pembuatan Box Culvert Jl. Masuk
Desa Sungai Tuak Kec. Tanah Grogot, Pembuatan Box Culvert Desa
Janju, Pembuatan Jembatan Titian RT.5 Tanah Priuk, Pembuatan Box
Culvert Jln. Urif Sumoharjo Kec. Tanah Grogot, Pembuatan Box
Culvert Desa Pepara Kec. Tanah Grogot dan Lanjutan Pembangunan
Jembatan Pulau Rantau. Wilayah Kecamatan Kuaro : , Pembangunan
Box Culvert Jalan Pasar Lama Tembus Pasar Baru Kuaro, Pembuatan
Siring Box Culvert Desa Kendarom Kec. Kuaro dan Pembuatan Box
Culvert RT. 11 Padang Jaya. Wilayah Kecamatan Batu Engau :

Pembangunan Jalan Titian Dusun Lawas Desa Riwang dan Pembuatan

Box Culvert Poros Batu Engau–Segendang–Tanjung Aru. Wilayah
Kecamatan Long Ikis : Pembuatan Jembatan Jalan Usaha Tani Desa
Jemparing, Pembangunan Jembatan Muara Adang, Pembanguan
Jembatan Box Culvert di Desa Olung dan Pembangunan Jembatan
Desa Tiwei. Wilayah Kecamatan Muara Samu : Lanjutan
Pembangunan Sarana Jembatan Biu, Pembangunan Jembatan Desa
Libur Dinding – Rantau Atas 2, Pembangunan Jembatan Desa Libur
Dinding – Rantau Atas 1 dan Oprit Jembatan Biu Kec. Muara Samu.
Wilayah Kecamatan Pasir Belengkong : Pembangunan Jembatan
Penghubung antara RT.05 dan RT.06 Desa Damit, dan Pembangunan
Jembatan Suliliran – Mungkur SP2. Wilayah Kecamatan Muara
Komam : Pemeliharaan Jembatan Gantung Selerong, Pembuatan Box
Culvert Beras Jiring 1 dan Sisa Pembayaran Pengawasan Rehab.
Jembatan Batu Butok. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan –
Multi Years yakni Peningkatan Jalan Longkali-Sebakung-Maruat (Multi
Years 4 Tahun), Peningkatan Jalan Padang Pengrapat-Muara Pasir
(Multi Years 4 Tahun), Peningkatan Jalan Padang Pengrapat
Kecamatan Tanah Grogot (Multi Years 4 Tahun), Peningkatan Jalan
Modang-Pasir Mayang (Multi Years 4 Tahun), Lanjutan Peningkatan
Jalan Gunung Kinjang-Muara Adang (Multi Years 4 Tahun),
Peningkatan Jalan IKK Muara Komam (Multi Years 4 Tahun),
Peningkatan Jalan Muara Komam-Muara Payang (Multi Years 4
Tahun), Peningkatan Jalan Damit (Multi Years 4 Tahun), Peningkatan
Jalan Damit (Multi Years 4 Tahun) (Bankeu Prov TA. 2019),
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Suatang Kateban-Suatang Baru
(Multi Years 4 Tahun), Peningkatan Jalan IKK Batu Sopang (Multi Years
4 Tahun), Peningkatan Jalan IKK Kerang (Multi Years 4 Tahun), dan
Pembangunan Jembatan Mendik I (Multi Years 4 Tahun). Kegiatan
Pembangunan Jalan-Tahun Tunggal yakni Kecamatan Tanah Grogot :
Peningkatan Jalan H. Karim Gg. RT 02 Tanah Periuk, Peningkatan Jalan

Desa Tepian Batang, Peningkatan Jalan Tumias RT.01 Desa Jone.

Kecamatan Pasir Belengkong : Peningkatan Jalan Barokah
Sangkuriman, dan Peningkatan Jalan Lingkungan SP 1 Desa Suliliran.
Kecamatan Long Kali : Peningkatan Jalan Mendik Bhakti Kec. Long
Kali, Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Mendik Karya Kec. Long Kali,
Pembangunan Jalan Usaha Tani RT. 09 Sekiet Kec. Long Kali,
Pembuatan Siring dan Mahligai Al-Quran Desa Putang Kec. Long Kali,
Pembangunan Jalan Usaha Tani RT. 20 Desa Mendik Kec. Long Kali,
Peningkatan Jalan Desa Teluk Waru, Peningkatan Jalan Masuk Masjid
Baiturrahman Desa Pias RT. 1, Peningkatan Jalan Mendik – Munggu –
Pias – Muara Toyu Kec. Long Kali, Peningkatan Jalan Desa Gunung
Putar Kec. Long Kali, Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 13 Kel. Long
Kali, Peningkatan Jalan Desa Makmur Jaya Kec. Long Kali, Peningkatan
Jalan Lingkungan Kelurahan Long Kali, Pembangunan Jalan Usaha Tani
Desa Maruat Kec. Long Kali, Peningkatan Jalan Lambakan-Kepala
Telake, Peningkatan Jalan Muara Telake, dan Peningkatan Jalan Usaha
Tani Sekiet RT. 05 Kec. Long Kali. Kecamatan Long Ikis : Peningkatan
Jalan Desa Tajur, Peningkatan Jalan Desa Krayan Bahagia Kec. Long
Ikis, Peningkatan Jalan Krayan Sentosa, Peningkatan Jalan Usaha Tani
Mekar Jaya RT.03 Desa Long Ikis, Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa
Kayungo, Pembuatan Siring Badan Jalan RT.17 Desa Tajer Mulya,
Peningkatan Jalan Usaha Tani Mekar Jaya RT.03 Desa Long Gelang,
Pembangunan Badan Jalan Usaha Tani Desa Jemparing, Peningkatan
Jalan Usaha Tani Desa Jemparing, Peningkatan Jalan Desa Kayungo
Sari, Pemeliharaan Jalan Mulawarman Desa Krayan Makmur,
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Krayan Sentosa, Pembangunan
Drainase RT.06 Desa Lombok Kec. Long Ikis, Peningkatan Jalan
Jemparing Kec. Long Ikis, Peningkatan Jalan Desa Tajer Mulya Kec.
Long Ikis, Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tajur Kec. Long Ikis,
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tajur Tembus Madrasyah
Iftidayah Simpang Pait, Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 7 – RT. 8

Desa Bukit Seloka, Peningkatan Jalan Desa Olung RT. 12, 13 dan 14
Kec. Long Ikis, Kecamatan Tanah Grogot : Peningkatan Jalan Usaha
Tani Seratai RT. 11 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot,
Peningkatan Jalan Gg. Idola Kec. Tanah Grogot, Peningkatan Jalan
Masukl Menuju SMP 12 KM. 4 Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Usaha
Tani RT. 01, 05, 06, 07 dan 08, Lanjutan Peningkatan Jalan Masuk
Perumahan PNS Jone, Peningkatan Jalan Gg. Amalia 2 Desa Tapis,
Peningkatan Jalan Usaha Tani RT. 9 Desa Sungai Tuak, Peningkatan
Jalan Merawen tembus Gang Andi Ali, Peningkatan Jalan Usaha Tani
RT. 07 Desa Sungai Tuak, Peningkatan Jalan Hidayah Tembus Jalan
Sultan Hasanuddin Kec. Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Jaya Tanah
Periuk, Peningkatan Jalan Perum Tapis Blok D1 Tembus Blok D2 Kec.
Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Senaken Kec.
Tanah Grogot (Tersebar), Peningkatan Jalan dan Drainase Gang Al-
amin, Peningkatan Jalan Citra KM. 7 Kec. Tanah Grogot, Pembuatan
Drainase Jln. Cipto Mangun Kusumo Kec. Tanah Grogot, Semenisasi
Gang Cahaya RT 1 Tanah Periuk, Peningkatan Jalan Desa Jone Menuju
Masjid Rahmatul Umah, Peningkatan Jalan Utama II Km. 6 Desa
Tepian Batang, Lanjutan Jalan Marabunta Desa Tapis, Semenisasi
Gang Setia Warga Jl. Lambung Mangkurat, Pembangunan Jalan Usaha
Tani Desa Jone, Peningkatan Jalan Masuk Perumahan KM. 7 Desa
Janju, Peningkatan Jalan Taliu 1 Kecamatan Tanah Grogot,
Peningkatan Jalan Ulin Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot,
Peningkatan Jalan Komplek Pesantren Trubus Iman Desa Padang
Pangrapat, Peningkatan Jalan Gang Al Ikhwan Senaken, Peningkatan
Jalan Hasanuddin RT. 11 Desa Tepian Batang, Peningkatan Jalan Usaha
Tani RT. 21 Blok D Desa Padang Pangrapat, Sisa Pembayaran
Peningkatan Jalan Tembus Terminal Tepian Batang (Jalan Lingkar
Terminal), Peningkatan Jalan Tanjung Desa Tanah Periuk Kecamatan
Tanah Grogot, Pemasangan Pagar Pengaman Longsoran Siring Jalan
Kesuma Bangsa KM. 7, Pembangunan Jalan Usaha Tani (Gayam) Desa

Tepian Batang Kec. Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Masuk Rumah

Singgah Pasien, Peningkatan Jalan Poros Merawen. Kecamatan Kuaro
: Peningkatan Jalan Poros Kuaro – Padang Jaya – Kerta Bumi –
Kendarom Kec. Kuaro, Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Keluang
Pasir Jaya, Peningkatan Jalan Pondong – Pasir Mayang, Peningkatan
Jalan Padat Karya Desa Klempang Sari, Peningkatan Jalan Blok A1-A2
Blok G Desa Keluang Pasir Jaya (Rigid), Peningkatan Jalan Modang –
Pasir Mayang. Kecamatan Pasir Belengkong : Semenisasi Jalan Usaha
Tani Seia Sekata Desa Suatang Kateban, Pembangunan Jalan Usaha
Tani RT. 9 dan RT. 11 Kec. Pasir Belengkong, Pembuatan Jalan Usaha
Tani Desa Laburan Baru/SP3, Peningkatan Jalan Pemancingan RT. 09
Kec. Pasir Belengkong, Peningkatan Jalan Usaha Tani Gang Payau Taka
RT. 05, Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Suliliran Baru,
Pembangunan Jalan Masuk Wisata Religi Syeckh Abdullah Bin
Muhammad (Lingkungan Makam Pangeran Syarif Hamid Kec. Pasir
Belengkong), Pembangunan Jalan Usaha Tani Laburan Baru Kec. Pasir
Belengkong, Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Olong Pinang RT. 01
Kec. Pasir Belengkong, Lanjutan Peningkatan Jalan Pemancingan RT.
09 Kec. Pasir Belengkong, Peningkatan Jalan Usaha Tani Rawa
Ronjang, Peningkatan Jalan Blok Desa Suliliran Baru (rigid),
Peningkatan Jalan Karya Bakti Desa Sangkuriman. Kecamatan Batu
Sopang : Peningkatan Jalan Usaha Tani Batu Kajang – Resdes Kec.
Batu Sopang, Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Sungai Terik, dan
Peningkatan Jalan Desa Rantau Buta – Rantau Layung. Kecamatan
Muara Komam : Peningkatan Jalan Menuju Objek Wisata Riam
Punasan Kec. Muara Komam. Kecamatan Batu Engau : Peningkatan
Jalan Usaha Tani Desa Tampakan. Kegiatan Pembangunan Jalan-
Tahun Tunggal (DAK Reguler) yakni : Peningkatan Jalan Simpang Batu
– Laburan (dari Kerikil ke Aspal), Peningkatan Jalan Tepian Batang
(dari Kerikil ke Rigid), Pembangunan Jembatan Sei. Mului, Penguatan
Data Base dan Survey Wilayah I, dan Penguatan Data Base dan Survey

Wilayah II. Kegiatan Pembangunan Jembatan (Bankeu Prov) yakni :

Pembangunan Box Culvert RT. 010 Desa Rangan, Pembangunan Box
Culvert Desa Padadang Jaya, Pembangunan Box Culvert Jl. Lembah
Batu Kec. Long Ikis. Pembangunan Jembatan Gantung Penghubung
RT. 012 dan RT. 011 Desa Semuntai Kec. Long Ikis. Kegiatan
Pembangunan Jalan – Tahun Tunggal (Bankeu Prov) yakni :
Peningkatan Jalan Usaha Tani Pir Lok Desa Krayan Makmur Kec.
Long Ikis, Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Krayan Sentosa Kec.
Long Ikis, Pembangunan Jalan Usaha Tani RT. 05 Desa Jone Kec.
Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Usaha Tani RT. 07 Jone Kec.
Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Usaha Tani RT. 006 Desa Lolo Kec.
Kuaro, Peningkatan Jalan Usaha Tani Gendring A Kel. Long Kali,
Peningkatan Jalan Usaha Tani Gendring B Kel. Long Kali,
Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Krayan Jaya Kecamatan Long
Ikis Kabupaten Paser, Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Teluk
Waru Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Pembangunan Jalan
Usaha Tani Kelompok Tani Mekar RT. 007 Rawa Leko Desa Laburan
Kec. Paser Belengkong, Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok
Tani Laburan Bangkit RT. 007 Rawa Ronjang - Desa Laburan Kec.
Paser Belengkong, Peningkatan Jalan Usaha Tani Blok 1 Desa Kerta
Bumi Kec. Kuaro, Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Mendik Kec.
Long Kali Kab. Paser, Pembangunan Jalan Desa Sebakung Taka Kec.
Long Kali Lokasi Sebakung Kec. Long Kali, Peningkatan Jalan
Lingkungan Desa Mendik Makmur, Peningkatan Jalan Lingkungan
Desa Padang Jaya, Pembuatan Drainase Jalan Poros Krayan Bahagia
Kec. Long Ikis, Peningkatan Jalan Rigid Jalur 5 Trans Desa Rantau
Panjang Kec. Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Rigid Jalur 2 Trans
Desa Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Rigid
Jalur 3 Trans Desa Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot, Lanjutan
Peningkatan Jalan Usaha Tani Kebun Plasma Desa Seniung Jaya SP
IV Kec. Pasir Belengkong, Lanjutan Peningkatan Jalan Gg.

Suryanata, Peningkatan Jalan RT. 01 Desa Tepian Batang, Lanjutan

Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Laburan Baru Kec. Pasir
Belengkong, Pembangunan Jalan Usaha Tani RT.02 sampai RT.05
Desa Pulau Rantau Kec. Tanah Grogot, Pembangunan Jalan Usaha
Tani RT.015 Desa Samuntai Kecamatan Long Ikis, Pembangunan
Jalan Usaha Tani RT. 20 Desa Mendik Kec. Long Kali, Pembangunan
Jalan Usaha Tani Kec. Long Kali, Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa
Sempulang, Peningkatan Jalan RT. 10 Desa Padang Jaya,
Peningkatan Jalan Simpang Pait-Perkuin, Peningkatan Jalan
Kerang-Tanjung Aru, Peningkatan Jalan Tanah Grogot – Pondong,
Peningkatan jalan Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro, Peningkatan Jalan
Menuju Air Panas Long Kali Kec. Long kali, Pembangunan Jalan
Teluk Waru, Pemeliharaan Jalan Tanjung Pinang – Muara Andeh
Kec. Muara Samu, Peningkatan Jalan Rantau Atas – Petangis,
Peningkatan Jalan Desa Laburan Baru, Peningkatan Jalan Mandiri
Desa Jone, Peningkatan Jalan Rahmad Kecamatan Tanah Grogot,
Peningkatan Jalan Pom Bensin Km 7 Tanah Grogot - Simpang Jone,
Peningkatan Jalan Kendur Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah
Grogot, Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Suatang Keteban
Kec. Paser Belengkong, Peningkatan Jalan Transmigrasi Rantau
Panjang Kec.Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa
Sekurau Jaya Kec. Long Ikis, Pembangunan Jalan Usaha Tani RT.02
sampai RT.05 Desa Pulau Rantau Kec. Tanah Grogot, Peningkatan
Jalan Trans Desa Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot, Pembangunan
Jalan Usaha Tani RT.016 Desa Semuntai kec. Long Ikis, Peningkatan
Jalan RT.05 Desa Semuntai Kec. Long Ikis, Peningkatan Jalan
Cendrawasih Tembus Jalan Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot,
Peningkatan Jalan Padat Karya RT.012 sampai dengan RT.010
Desa Keluang Paser Jaya Kec. Kuaro, Peningkatan Jalan RT.02
Desa Bai Jaya Kecamatan Batu Engau, Pembangunan Jalan Usaha
Tani RT.03 Desa Bente Tualan Kec. Long Kali, Peningkatan Jalan

Desa Tajur Kec. Long Ikis, Peningkatan Jalan Puang Jongak RT.01
Desa Bekoso Kec. Pasir Belengkong, Peningkatan Jalan Jangkar
RT.04 Desa Semuntai Kec. Long Ikis, Peningkatan Jalan Usaha Tani
Blok 1 Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro, Peningkatan Jalan Bukit Morus
Sandeley Kec. Kuaro, Peningkatan Jalan Usaha (Padat Karya)
RT.03 Desa Damit Kec. Pasir Belengkong, Pembangunan Jalan
Usaha Tani Suwayo Mandiri A dan B Desa Kerta Bumi Kec. Kuaro,
Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Batu Butok Kec. Muara
Komam, Pemeliharaan Jalan Poros Desa Olung - Kayungo 1 D Kec.
Long Ikis, Pembangunan Jalan RT.04 Desa Suatang Keteban,
Peningkatan Jalan Sungai Liang RT.01 Desa Uko Kec. Muara
Komam, Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Selerong Kec. Muara
Komam, Lanjutan Peningkatan Jalan Trans Swakarsa Mandiri 1 dan
2 Desa Bekoso, Peningkatan Jalan Lingkungan Transbangdep RT.
08, 09, 10 dan 11 Dusun Purwosari Kec. Paser Belengkong,
Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Bente Tualan Kec.
Long Kali Kab. Paser, Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa
Jemparing Kec. Long Ikis, Pembangunan Jalan Usaha Tani Ugo Desa
Sebakung Kec. Long Kali Kab. Paser, Pembangunan Jalan Usaha
Tani Muara Adang II Kec. Long Kali, Pembangunan Jalan Usaha Tani
Sinar Baru Desa Suatang Keteban Kec. Pasir Belengkong,
Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Lempesu Kec. Pasir
Belengkong, Peningkatan Jalan Kayungo - Kerta Bhakti Kec. Long
Ikis, Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Kersik Bura, Peningkatan
Jalan RT. 01 sampai 12 Desa Sawit Jaya Kec. Long Ikis,
Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Mendik Kec. Long Kali,
Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Sawit Jaya Kec. Long Ikis,
Peningkatan Jalan Desa Sekurau Jaya Kec. Long Ikis, Peningkatan
Jalan Desa Jemparing Kec. Long Ikis, Peningkatan Jalan Desa
Putang - Gilung Kec. Long Kali, Peningkatan Jalan Desa Tajer Mulya
Kec. Long Ikis, Peningkatan Jalan Desa Makmur Jaya Kec. Long

Kali, Peningkatan Jalan Desa Lori Kec.Tanjung Harapan,

Peningkatan Jalan Usaha Tani Kebun Plasma Desa Seniung Jaya,
Peningkatan Jalan RT.06 Desa Tepian batang, Peningkatan Jalan
Trans Suliliran, Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Kecamatan Tanah Grogot (Tersebar), Peningkatan Jalan dan
Perbaikan Drainase Gg. Keluarga, Gg. H. Herman Tembus Sungai
Seratai, Peningkatan Gg. Suryanata Desa Tapis Kec. Tanah Grogot,
Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Tepian Batang,
Pembangunan Jalan Usaha Tani RT. 02 Desa Bente Tualan Kec. Long
Kali, Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Suliliran RT. 003 Kec. Paser
Belengkong, Peningkatan Jalan Usaha Tani Rt 001 dan Rt. 002 Desa
Modang Kec.Kuaro, Pembangunan Jalan Kebun Rakyat Desa Padang
Jaya Kec. Kuaro, Pembangunan Jalan Kebun Rakyat Desa Muara
Langon Kec. Muara Koman, Pembangunan Saluran Drainase RT
005, 006 Dan 007 Desa Pulau Rantau Kec. Tanah Grogot,
Pembangunan jalan kebun rakyat Desa Batu Butok Kec. Muara
Komam, Pembangunan Jalan Desa Sebakung Taka Kec. Long Kali,
Lanjutan Peningkatan Jalan Bersama RT.08 Dusun Bayang Desa
Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot, Lanjutan Pembangunan Jalan
Usaha Tani Desa Pulau Rantau Kec. Tanah Grogot, Peningkatan
Jalan Kebun Masyarakat Desa Sungai Terik Kec. Batu Sopang,
Pembangunan Jalan Kebun Rakyat Desa Selerong Kec Muara
Komam, Peningkatan Jalan Kampung Jawa Desa Tanah Periuk Kec.
Tanh Grogot, Peningkatan Jalan Usaha Tani Selibah Kec. Long Kali,
Pembangunan Jalan Usaha Tani Sinar Baru Desa Suliliran Kec. Pasir
Belengkong, Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Brewe Kec. Long
Ikis Kab.Paser, Peningkatan Jalan Penghubung Desa Brewe Kec.
Long Ikis Kab.Paser, Peningkatan Jalan Bima Desa Jone Kec. Tanah
Grogot, Lanjutan Peningkatan Jalan Wilayah Rt. 007 dan Rt. 008
Desa Pasir Belengkong,dan Peningkatan Jalan Usaha Tani Plasma
Desa Keluang Paser Jaya.

e) Hasil Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah

berhasil memelihara kondisi jalan dan jembatan sehingga kondisi jalan
dan jembatan selalu dalam kondisi yang baik untuk sarana tranportasi
dan sarana penghubung masyarakat dengan wilayah lain. Adapun
Kegiatan yang terlaksana adalah. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan yakni Pemeliharaan Jalan Penghubung Kerta Bumi-Pekasau
Kec. Kuaro, Rehabilitasi Jalan Penghubung antar Desa Mendik Kec.
Long Kali, Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Penghubung Desa
Lusan-Desa Muara Payang Kec. Muara Komam, Overlay Jalan Dalam
Kota Tanah Grogot, Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tanah Grogot,
Pemeliharaan Jalan Pinang Jatus Kec. Long Kali, Rehabilitasi Jalan
Poros Desa Laburan - Lori Kec. Tanjung Harapan, Pengadaan
Excavator, dan Pengadaan Agregate.
f) Hasil Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan adalah
terpeliharanya kondisi jembatan yang dalam tanggap darurat, yaitu
Kegiatan Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat yakni
terlaksananya Pengecatan Jembatan Sungai Tuak, dan Rehabilitasi
Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat di 10 Kecamatan Kabupaten
Paser Tersebar
g) Hasil Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Pengairan lainnya adalah
terlaksananya Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan
Irigasi Yakni terlaksananya Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Pengadaan/Pemasangan Pintu Air DI
Panemban, Belanja Jasa Konsultansi
PerencanaanPembangunan Pintu Air DI Pepara, dan
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pintu
Air DI Pulau Mengkudu. Kegiatan Pembangunan Jaringan
Air Bersih/Air Minum yakni terlaksananya Pemasangan Pipa
Distribusi dan Tertier Dia.150-63 mm Desa Bekoso,
Perencanaan Teknis Jaringan Pipa (Pendamping DAK

2019), Koneksi dan Rehabilitasi Jaringan Pipa Distribusi

dan Tertier IKK Kuaro, Koneksi dan Rehabilitasi Jaringan
Pipa Distribusi dan Tertier IKK Long Ikis ( Sawit Jaya ),
Peningkatan SPAM IKK Batu Engau untuk Uprating Instalasi
Pengolahan Air Minum, Pembangunan IPA PDAM Muara
Samu, Lanjutan Pembuatan Jembatan Pipa Pasir
Belengkong-Pepara (Sungai Tuak), Pemasangan pipa
distribusi jalur Pasir Belengkong-Pepara-Sungai Tuak, P/P
Jaringan Pipa Air Bersih Desa Sungai Tuak, Koneksi dan
Rehabilitasi Jaringan Pipa Distribusi dan Tertier IKK Batu
Engau, Koneksi dan Rehabilitasi Jaringan Pipa Distribusi
dan Tertier IKK Tanah Grogot, Penambahan Pemasangan
Pipa Distribusi dan tertier dia. 150-63 mm Desa Bekoso -
Long Pinang, Penambahan P/P jaringan Pipa Desa Pepara,
Perencanaan Teknis Untuk Usulan DAK Air Minum TA.
2020, Pemindahan Pipa eks Paket Interkoneksi keGudang
PDAM, Survey Pemetaan jaringan pipa, Pemasangan Pipa
Distribusi Desa Sungai Tuak, dan Koneksi dan Rehabilitasi
Jaringan Pipa Distribusi dan Tertier Desa Mengkudu
Kec.Batu Engau.
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi yakni Normalisasi
Saluran Irigasi Tanah Periuk Kec.Tanah Grogot, Rehabilitasi Saluran
Irigasi DI. Sempulang, Normalisasi saluran Pengairan Blok B Desa
Padang Pengrapat, Peningkatan Saluran Irigasi Padang Pangrapat -
Muara Pasir, Pemeliharaan Saluran Irigasi DI. Seburung,
Pemeliharaan Saluran Irigasi DI. Selibah - Pulau Angkang,
Normalisasi Saluran Irigasi Sei libah – Sei Burung Longkali,
Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Mendik, Normalisasi Saluran
Sekunder 2 Desa Petiku, Pemeliharaan Saluran Irigasi DI. Padang
Jaya, Pemeliharaan Saluran Irigasi DI. Bekoso, Normalisasi Saluran
Irigasi Mungkur Pasir Belengkong, Normalisasi Saluran Irigasi Jalan

Sultan Adam RT 009 Desa Pasir Belengkong, Normalisasi Saluran

Irigasi Pondong Desa Suliliran, Normalisasi Saluran Irigasi Desa
Suliliran Kec. Pasir Belengkong, Peningkatan Saluran Irigasi IPI -
Bangkotopa Desa T. Aru. Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi
Pertanian Yakni Peningkatan Saluran irigasi Blok B Desa Suliliran
Baru Kec. Pasir Belengkong, Peningkatan Saluran Irigasi Payo Delan
Kelurahan Long Kali Kec. Long Kali, Pembuatan Saluran irigasi
Suliliran TRans SP , 2 Desa Blebak Kec. Pasir Belengkong,
Pembuatan Saluran irigasi RT. 01 dan RT. 11 Desa Tepiang Batang.
Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder yakni
terlaksananya Peningkatan Saluran Irigasi DIT. Laburan - Muara
Pasir, Pembangunan Pintu Air Blok C Desa Suliliran Baru,
Peningkatan Saluran Irigasi DIT Laburan, Peningkatan Saluran Irigasi
DI. Lempesu (Lanjutan), Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Suliliran
Baru, Peningkatan Saluran Irtigasi DI Bekoso Kec. Pasir Belengkong,
Peningkatan Jaringan Irigasi DIT Pasir Mayang, Peningkatan Saluran
Irigasi Sekunder DI. Rantau Panjang, Pembangunan Saluran Irigasi
Desa Pepara Kec. Tanah Grogot, Peningkatan Jaringan Irigasi RT.
011 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot, Peningkatan Saluran
Irigasi RT. 7 Desa Sungai Tuak, Peningkatan Saluran Irigasi Tanjung
Kramu, Lanjutan Peningkatan Jaringan Irigasi Payo Jorong RT 13
Kec. Long Kali, Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Munggu Kec. Long
Kali, Saluran Irigasi Tambak Desa Lori Kecamatan T. Aru. Kegiatan
Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder (DAK Penugasan)
yakni terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Pepara Pintu Air
/ Jaringan (Saluran & Bangunan Pelengkap) D.I. Pepara, dan
Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Pulau Mengkudu Pintu Air /
Jaringan (Saluran & Bangunan Pelengkap) D.I. Pulau Mengkudu.
Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder
(Bankeu Prov)) yakni terlaksananya Peningkatan Saluran Irigasi Desa
Sebakung Taka Kec. Long Kali, Peningkatan Saluran Irigasi Pertanian

Desa Mendik Makmur Kec. Long Kali, Peningkatan Saluran Irigasi

Desa Sebakung RT. 02 Kec. Long Kali, Peningkatan Saluran Irigasi
Link II Desa Laburan Kec. Pasir Belengkong, Peningkatan Saluran
Irigasi DI. Mendik Karya Kec. Long Kali, Peningkatan Saluran dan
Pembuatan Jembatan Irigasi Tanjung Keramu Kec. Long Kali,
Peningkatan Saluran Irigasi Desa Olong Pinang Kec. Pasir
Belengkong, Peningkatan Saluran Irigasi Tambak Desa Petiku Kec.
Long Kali, Pembangunan Saluran Irigasi Menuju Sungai Sei
Sebamban Kec. Batu Sopang, Peningkatan Saluran Irigasi Handil
Pelita, Handil Harapan, Handil Jaya dan Handil Sungai Baru di Desa
Muara Telake, Peningkatan Saluran Irigasi Link I Desa Laburan Kec.
Pasir Belengkong, Pembangunan Saluran Irigasi Desa Laburan Baru
Kec. Pasir Belengkong, Peningkatan Saluran Irigasi dan
Pembangunan Jembatan Desa Jone Kec. Tanah Grogot, Peningkatan
Saluran Irigasi Desa Sungai Tuak Kec. Tanah Grogot, Peningkatan
Kanal Tambak Desa Sungai Langir Kec. Tanah Grogot, Peningkatan
Saluran Irigasi Rawa Gentung Desa Tepian Batang Kec. Tanah
Grogot, Peningkatan Saluran Irigasi Desa Putang Kec. Long Kali,
Peningkatan Saluran Irigasi Desa Lempesu Kecamatan Pasir
Belengkong, Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Desa Sebakung
Kec. Long Kali, Peningkatan Saluran Irigasi Desa Kersik Bura Kec.
Pasir Belengkong, Peningkatan Saluran Irigasi Desa Bekoso Kec.
Pasir Belengkong, Lanjutan Pembangunan Saluran Irigasi Desa
Sebakung Kec. Long Kali RT. 09, Lanjutan Pembangunan Saluran
Irigasi Desa Sebakung Kec. Long Kali RT. 08, Lanjutan
Pembangunan Saluran Irigasi Desa Sebakung Kec. Long Kali RT. 02,
Pengembangan Jaringan Air dan Irigasi Desa Suliliran Baru
Kecamatan Pasir Belengkong, Peningkatan Jaringan Irigasi Desa
Suliliran Baru, Kec. Pasir Belengkong, Peningkatan Jaringan

Sekunder DI. Suliliran Baru, Kec. Pasir Belengkong, Peningkatan

Saluran Irigasi Desa Damit Kec. Pasir Belengkong, Peningkatan
Saluran Primer dan Sekunder Desa Rantau Panjang Kec. Tanah
Grogot. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bankeu
Prov) yakni terlaksananya Normalisasi Saluran Irigasi Desa Muara
Telake Kec. Long Kali, Normalisasi Saluran Primer Desa Muara
Adang II Kec. Long Kali, Normalisasi Saluran Irigasi desa Sebakung
Kec. Long Kali, Normalisasi Saluran Primer dan Sekunder Dusun I
Desa Sebakung Taka Link I Kec. Long Kali, Normalisasi Saluran
Primer dan Sekunder Dusun I Desa Sebakung Taka Link II Kec. Long
Kali, Normalisasi Saluran Irigasi Primer dan Sekunder Desa
Sebakung Kec. Long Kali, Normalisasi Saluran Irigasi Tambak Sei.
Lanipah Wajo Desa Muara Pasir Kec.Tanah Grogot, Normalisasi
Saluran Irigasi Pertanian Desa Padang Pangrapat Kec. Tanah
Grogot, Normalisasi Saluran Primer dan Sekunder Irigasi SP II Desa
Suliliran, Normalisasi Saluran Irigasi RT.02 sampai dengan RT.07
Desa Pulau Rantau Kec. Tanah Grogot, Lanjutan Normalisasi Saluran
Irigasi Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro, Lanjutan
Normalisasi Saluran Irigasi RT 5,6 dan 8 Desa Jone Kec. Tanah
Grogot, Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian Desa Jone Kec Tanah
Grogot, Normalisasi Saluran Irigasi Desa Pulau Rantau Kec. Tanah
Grogot, Normalisasi Saluran Irigasi Primer dan Sekunder Desa
Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot, Normalisasi Saluran Irigasi
Tambak Desa Muara Pasir Kec. Tanah Grogot, Lanjutan normalisasi
saluran irigasi desa keluang paser jaya kec. Kuaro, Lanjutan
Normalisasi Saluran Irigasi Desa Pulau Rantau Kec. Tanah Grogot,
Normalisasi Saluran Irigasi Desa Suliliran Kec. Pasir Belengkong,
Normalisasi Saluran Irigasi Trans Suliliran Kec. Pasir Belengkong,
Normalisasi Saluran Irigasi RT. 05, 06 dan 08 Desa Jone Kec. Tanah
Grogot, Normalisasi Saluran Irigasi Tambak Sei. Basue dan Sei.
Batangan Desa Muara Pasir Kec. Tanah Grogot, Normalisasi Saluran

Irigasi Tambak Sei. Brombong dan Sei. Rotan Desa Muara Pasir Kec.
Tanah Grogot, Normalisasi Saluran Irigasi Tambak Sei.Rotan Desa
Muara Pasir Kec. Tanah Grogot, Normalisasi Saluran Irigasi Desa
Putang Kec. Long Kali, Normalisasi Irigasi Desa TMD Desa Tepian
Batang Kec. Tanah Grogot, Normalisasi Saluran Irigasi Sebakung
Kec. Long Kali, Normalisasi Saluran Irigasi Sei. Imba RT.12 Desa
Mendik Kec. Long Kali, Normalisasi Saluran Irigasi Sei. Letan RT.17
Desa Mendik Kec. Long Kali, Normalisasi Saluran Irigasi Desa Tepian
Batang Kec. Tanah Grogot. Kegiatan Pembangunan Jaringan Air
Bersih/Air Minum (DAK Reguler) yakni terlaksananyaPengembangan
Jaringan Perpipaan SPAM IPA Sangkuriman untuk Desa Suliliran
Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser (DAK Reguler
Bidang Air Minum TA.2019), dan Pengembangan Jaringan
Perpipaan SPAM IPA Tepian Batang untuk Desa Tapis Kecamatan
Tanah Grogot Kabupaten Paser (DAK Reguler Bidang Air Minum TA.
2019). Kegiatan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
(Bankeu Prov) yakni terlaksananya Pembangunan Embung Desa
Rangan Kec. Kuaro, Peningkatan Embung Desa Kayungo Sari Kec.
Long Ikis, Pembangunan Embung Desa Kerta Bhakti Kec. Long Ikis,
Pembangunan Embung Desa Kendarom Kec. Kuaro, Pembangunan
Embung Desa Keluang Paser Jaya Kec. Kuaro, Pembangunan
Embung Desa Klempang Sari Kec. Kuaro, Normalisasi Embung Desa
Tajer Mulya Kec. Long Ikis, Pembangunan Embung Desa Laburan
Baru Kec. Pasir Belengkong, Pembangunan Embung di Desa Luan
Kec. Muara Samu, Pembangunan Embung di RT 02 Desa Tampakan
Kec. Batu Engau, dan Pembuatan Embung Desa Kerta Bhakti Kec.
Long Ikis.
h) Hasil Program Pengembangan, Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau
dan Sumber Daya Air lainnya yakni terlaksananya Kegiatan
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air
lainnya yaitu Pembangunan Embung Desa Kerang Dayo,

Pembangunan Embung Lingkungan RT VI Desa Suatang,

Pembangunan Embung Pantai Ara Desa Bekoso Kec. Pasir
Belengkong, dan Pembangunan Embung Desa Suliliran Kec. Pasir
Belengkong.
i) Program pengendali banjir berhasil melaksanakan Kegiatan
Pengendalian banjir-banjir pada daerah tangkapan air dan badan-
badan sungai yaitu kegiatan yang terealisasi di tahun 2019 yakni
Normalisasi Sungai Desa Krayan Bahagia, Pembangunan Tanggul
Bendung Banjir Lahan Pertanian Kelompok Tani RUO TAKA Desa
Sebakung Kec. Long Kali, Pembangunan Tanggul Bendung Banjir
Payo Jorong RT. 13 Kec. Long Kali, dan Pembangunan Saluran
Pembuang Pengendali Banjir Blok B Desa Suliliran Baru. Kegiatan
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan
sungai (Bankeu Prov) yakni terlaksananya Peningkatan Sungai
Pengendali Banjir Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro,
Peningkatan Saluran Pembuang DI Sebakung Kab. Paser,
Peningkatan Saluran Pembuang di Sekiet Kec. Long kali Kab. Paser,
Peningkatan Saluran Pembuang DI Seburung Kec. Long Kali Kab.
Paser, Peningkatan Saluran Pembuang DI Segmen III Sebakung
Taka RT.11 menuju RT.13 Kec. Longkali, Peningkatan Saluran
Pembuang DI Tajur Kec. Long Ikis, Peningkatan Saluran Pembuang
Desa Pepara Kec. Tanah Grogot, Peningkatan Saluran Pembuang
DIT Desa Muara Pasir - Laburan Kab. Paser, Peningkatan Saluran
Pembuang DI RT.05 Desa Sebakung Kec. Long kali, Normalisasi
Saluran Pembuang Desa Sebakung Kecamatan Long Kali Kabupaten
Paser, Lanjutan Peningkatan Saluran Pembuang DIT Desa Muara
Pasir - Laburan Kab Paser, dan Lanjutan Normalisasi Sungai Untuk
Penanggulangan Banjir Desa Keluang Pasir Jaya Kecamatan Kuaro.
j) Hasil Program Pengaturan Jasa Konstruksi adalah terlaksananya
Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi yakni terlaksananya 100%
kegiatan evaluasi monitoring, pembinaan, pelatihan aparat,

konsultasi. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi

100% serta pengawasan jasa konstruksi.
k) Hasil Program Perencanaan Teknis Ke-PU an adalah terlaksananya
kegiatan survey harga satuan.
l) Hasil Program Perencanaan Tata Ruang adalah terlaksananya kegiatan
Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang,
Kegiatan Penyusunan Rencana Detaial Tata Ruang Kawasan, Kegiatan
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang, dan Kegiatan Survey
dan Pemetaan dimana semua fisik kegiatan ini terlaksana 100 %.
m) Hasil Program Pemanfaatan Ruang adalah terlaksananya Kegiatan
Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang dimana fisik kegiatan ini
terlaksana 100 %.
n) Hasil Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah terlaksananya
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Kegiatan Monitoring, evaluasi
dan pelaporan.
o) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
merupakan kegiatan rutin kebinamargaan yang dilaksanakan oleh 2
(dua) UPTD di lingkungan Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata
Ruang yang melaksanakan pengujian laboratorium terhadap bahan-
bahan material yang akan dipergunakan dalam kegiatan pelaksanaan
proyek agar memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, serta
melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat yang
dilakukan secara rutin tiap tahun untuk menjaga kondisi alat berat
agar tetap berada dalam kondisi yang baik.
c. Permasalahan dan Solusi
1. Permasalahan
Adapun permasalahan yang terjadi pada urusan Pekerjaan Umum
khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebagai
berikut :

a) Lambatnya proses pembebasan lahan bagi kepentingan

pembangunan infrastruktur sehingga menghambat pelaksanaan
pekerjaan.
b) Meningkatnya aktivitas ekonomi di Kabupaten Paser sehingga
infrastruktur jalan yang telah dibangun cepat mengalami kerusakan.
c) Kurangnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program
pembangunan.
d) Kurang maksimalnya monitoring dan evaluasi terhadap semua
program pembangunan yang ada di Kabupaten Paser sehingga
mengakibatkan kualitas hasil dari program pembangunan belum
sesuai dengan harapan semua pihak maupun masyarakat.
e) Masih rendahnya pelayanan infrastruktur terutama infrastruktur jalan
dan jembatan yang terkendala pada kondisi geografis dan luasnya
wilayah yang harus dilayani.
2. Solusi
a) Perlu adanya koordinasi antar pihak terkait untuk segera diadakan
pertemuan dan pencarian solusi yang tepat terkait proses
pembebasan lahan sehingga proses pelaksanaan program
pembangunan tidak terhambat.
b) Meningkatnya aktivitas ekonomi merupakan salah satu indikator
peningkatan kemakmuran suatu daerah, akan tetapi hal itu
berbanding terbalik dengan beban sarana dan prasarana infrastruktur
yang pasti akan cepat mengalami penurunan kualitas. Salah satu
solusi adalah dengan memberlakukan standar yang tinggi terhadap
hasil program pembangunan sehingga mutu hasil pekerjaan akan
dapat masih dinikmati masyarakat dalam jangka waktu yang lama.
c) Diharapkan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Paser yang
melaksanakan program pembangunan untuk melakukan sinkronisasi
dengan instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program
pembangunan.

d) Solusi dari masalah monitoring dan evaluasi adalah pelaksanaan

monitoring dan evaluasi harus lebih ditingkatkan dengan pemberian
sanksi lebih nyata dan lebih tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
e) Untuk memecahkan permasalahan pelayanan infrastruktur jalan dan
jembatan yang terkendala pada kondisi geografis dan luasnya wilayah
yang harus dilayani, hendaknya dibentuk Satgas pelayanan PU pada 3
(tiga) wilayah di Kabupaten Paser yakni Wilayah I melayani Wilayah
Utara yakni Kecamatan Long Kali dan Long Ikis, Wilayah II yang
melayani Wilayah Barat, yakni Kecamatan Muara Komam dan Muara
Samu, serta Wilayah III yang melayani Wilayah Selatan yakni
Kecamatan Pasir Belengkong, Batu Engau dan Tanjung Harapan.
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.83.988.714.200,00 dengan realisasi anggaran Rp.81.467.259.471,00 atau 97,00%
yang terdiri dari :
Belanja Pegawai : Rp. 191.900.800,00.
Belanja Barang dan Jasa : Rp. 83.796.813.400,00.
Belanja Modal : Rp. 0,00.
Alokasi anggaran Belanja Langsung untuk Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
tersebut diatas diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini :
Program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2019
adalah sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
a) Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah.

b) Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(PAMSIMAS).
c) Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah (DAK
Penugasan)
d) Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah (Bankeu
Prov)
2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
a) Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan
b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan (DAK Penugasan)
c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan (Bankeu APBD Prov. TA.
2019)
Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun
Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III.6 dibawah ini :
TABEL III. 6
TARGET DAN REALISASI PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN
(DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN)
TARGET REALISASI

Volum Volum
(Rp.) % (Rp.) %
e e
Program pengembangan kinerja pengelolaan air
1.
minum dan air limbah
Pengembangan teknologi pengolahan air minum 45 45
1.1 8.391.936.200,00 100 8.287.959.386,00 98,76
dan air limbah Paket Paket
Pengembangan air minum dan sanitasi berbasis
1.2 1 Keg 639.915.000,00 1 Keg 100 636.397.200,00 99,45
masyarakat (PAMSIMAS)
Pengembangan teknologi pengolahan air minum
1.3 1 Keg 1.800.000.000,00 1 Keg 100 1.800.000.000,00 100,00
dan air limbah (DAK Penugasan)
Pengembangan teknologi pengolahan air minum
1.4 1 Keg 487.375.000,00 1 Keg 100 485.431.000,00 99,60
dan air limbah (Bankeu Prov.)
2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
193 193
2.1 Pembangunan sarana dan prasarana perdesaan 39.511.456.000,00 100 39.156.309.825,00 99,10
Paket Paket
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan
2.2 5 Paket 2.434.477.000,00 3 Paket 60 788.999.900,00 32,41
(DAK Penugasan)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan 103 103
2.3 30.723.555.000,00 100 30.312.162.160,00 98,66
(Bankeu APBD Prov. TA. 2019) Paket Paket
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM DI DINAS 83.988.714.200,00 81.467.259.471,00 97,00

PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN

wajib pekerjaan umum di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Paser dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah.
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
ini melaksanakan 4 (empat) kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.
atau 99,03%. Adapun kegiatan ini terdiri dari Kegiatan Pengembangan
Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah yang mempunyai
alokasi anggaran Rp. 8.391.936.200,00 dengan realisasi keuangan Rp.
8.287.959.386,00 dengan prosentase realisasi fisik 91,18% dan
prosentase realisasi keuangan 98,76% dengan melaksanakan 45
(empat puluh lima) paket pekerjaan, Kegiatan Pengembangan Air
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dengan alokasi
anggaran Rp. 639.915.000,00 dengan realisasi keuangan Rp.
636.397.200,00 dengan prosentase realisasi fisik 98,26% dan
prosentase realisasi keuangan 99,45% untuk melaksanakan kegiatan
Pendampingan APBN dengan paket pekerjaan Pembangunan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi (Pendamping APBN) pada
2 (dua) desa di Tahun Anggaran 2019. Pada Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah ini juga melaksanakan
kegiatan yang sumber pendanaannya dari DAK Penugasan yaitu
Kegiatan Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air
limbah (DAK Penugasan) dengan alokasi anggaran Rp.
dengan prosentase realisasi fisik 98,25% dan prosentase realisasi
keuangan 100%. Dan 1 (satu) kegiatan yang sumber pendanaannya

dari Bankeu Prov Kaltim TA. 2019 yaitu Kegiatan Pengembangan

teknologi pengolahan air minum dan air limbah (Bankeu Prov) dengan
alokasi anggaran Rp. 487.375.000,00 dengan realisasi keuangan Rp.
485.431.000,00 dengan prosentase realisasi fisik 99,12% dan
prosentase realisasi keuangan 99,60%.
b) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

Program pembangunan infrastruktur perdesaan mempunyai alokasi
anggaran Rp. 72.669.488.000,00 dengan realisasi keuangan Rp.
70.257.471.885,00 atau prosentase realisasi fisik 99,70% dan realisasi
keuangan 99,10% dengan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan
rincian sebagai berikut : Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pedesaan dengan alokasi anggaran Rp. 39.511.456.000,00 dengan
realisasi keuangan Rp. 39.156.309.825,00 dengan prosentase realisasi
fisik 99,70% dan prosentase realisasi keuangan 99,10%. Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan melaksanakan
pembangunan serta pengadaan sarana prasarana di perdesaan seperti
semenisasi, peningkatan jalan/gang, pembuatan Box Culvert,
pembuatan drainase/parit, pembuatan sumur bor serta pengadaan
tandon air yang berjumlah seluruhnya 193 paket pekerjaan dengan
rincian paket-paket pekerjaan sebagai berikut : Peningkatan Jalan
Merawen Desa Jone, Pembuatan Box Culvert Gg.Saudara 2 Desa
Tepian Batang, Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Erai Desa Senaken
Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gg Ali Blok II Desa Tanah Periuk,
Peningkatan Gg Anugrah Desa Jone, Semenisasi Gg Alif 1 RT 01 Desa
Jone, Semenisasi Gg Union 3 RT 01 Desa Jone, Semenisasi dan
Pembangunan Drainase Gg Bayang 3 RT 8 Desa Tanah Periuk,
Semenisasi Jalan Lingkungan Blok A RT 06 Desa Padang Pengrapat,
Semenisasi Jalan Lingkungan Blok B RT 08 Desa Padang Pengrapat,
Semenisasi Jalan Lingkungan Blok C RT 11, RT13 dan RT 15 Desa
Padang Pengrapat, Semenisasi Jalan Lingkungan Blok D RT 19 dan RT

21 Desa Padang Pengrapat, Semenisasi jalan lingkungan RT.7 dan RT.8

Desa Senaken, Semenisasi Gang.Amas Blok E Desa Jone, Semenisasi
Gang.Sahabat Tembus Blok B, Semenisasi Gang Yusdin Desa Tepian
Batang Jalan Ridwan Suwidi, Semenisasi Gang.Bersama KM.3 Desa
Tepian Batang Kec. Tanah Grogot, Pembuatan Drainase Rt.9 Desa
Tepian Batang, Semenisasi jembatan RT.6 dan RT.7 Desa Sungai Tuak
Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gg RT.8 Desa Sungai Tuak, Pembuatan
Box Culvert Jl.Masuk Desa Sungai Tuak Kec.Tanah Grogot, Pembuatan
Parit Gang Abubakar RT. 08 Desa Tanah Periuk, Semenisasi Gg.
Tanjung Desa Tanah Periuk Pembuatan Jembatan Titian Rt.5 Desa
Tanah Priuk Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gang.25 Rt.01 Desa Jone,
Pembuatan Box Culvert Desa Janju, Pembangunan Drainase Gg.
Merpati Jl. Senaken, Peningkatan Gang Adam Jati Jl.Untung Suropati
Desa Jone, Peningkatan Jalan Mutiara 2 Desa Tepian Batang Kec.
Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Gang Berkah Desa Jone Kec. Tanah
Grogot, Peningkatan Jalan Gang Total Desa Jone Kec .Tanah Grogot,
Peningkatan Jalan Gang Kampung Baru Desa Senaken Kec. Tanah
Grogot, Lanjutan Semenisasi Gang Rambai Jl. Iskandar Muda Kec.
Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Gang Palopo Desa Senaken Kec
.Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Trans Jalur 5 Desa Rantau Panjang
Kec. Tanah Grogot,Semenisasi Lingkungan Pasantren Babussalam Desa
Janju Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gang Bambu 2 Jalan Senaken
Tanah Grogot, Peningkatan Gg. Kelapa Gading RT 06 Desa Tepian
Batang Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gang Setis Rantau Panjang,
Peningkatan Jalan Assalamualaikum RT. 10 Desa Jone, Peningkatan
Jalan Mantunias Desa Jone, Pembangunan Drainase Blok B 13
Perumahan Tapis, Peningkatan Gang Asoka JL. Sultan Ibrahim
Khaliludin, Peningkatan Jalan Gg. Sekumpul RT.06 Desa Tanah Periuk,
Pembangunan Drainase Blok D 1 Perumahan Tapis, Pembuatan Badan
Jalan Usaha Tani RT. 05 Desa Tanah Periuk, Peningkatan Jalan
Perumahan Bukit Permata Hijau Desa Tepian Batang, Peningkatan

Jalan Amas tembus Gg. Fajar Desa Jone, Peningkatan Gang Al Hijrah
Desa Tepian Batang, Pembuatan Drainase Blok B.10 Desa Tapis,
Pembuatan Drainase Blok B.14 Desa Tapis, Semenisasi Gang Cempaka
Jl. Singamaulana, Semenisasi Gang Tirta Blok B Desa Tapis, Semenisasi
Perumahan Tapis Lestari, Pembuatan Drainase Blok A Desa
Sempulang, Pembuatan Drainase Gang Syukur Jl. Piere Tendean,
Peningkatan Jalan Gang Bersatu RT.9 Desa Sungai Tuak, Semenisasi
RT. 8 Blok B Padang Pangrapat, Drainase Gang Amaliah Jl. DI. Panjaitan
Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Union 2 Desa Jone, Peningkatan
Drainase Samping TK Bina Islam Tanah Grogot, Semenisasi Jalan
Lingkungan Perumahan PNS Jone I, Semenisasi Gg. Batuah Jl. Kapt.
Piere Tendean RT. 05 Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gg. Buntu Jl.
Kapt. Piere Tendean Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gg. Sirana Jl.
Untung Suropati, Semenisasi Gg. Hijrah dan Gg. Cendana Jl. Anden
Oko Kec. Tanah Grogot, Pembangunan drainase Gg. Keluarga Jalan
HOS. Cokroaminoto, Semenisasi Gg. Bambu Tembus Gg. Fajar Jl.
Senaken Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Lanjutan Gg. Laos Jl. Ahmad
Yani Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gg. Mayo RT. 02 Jl. Kusuma
Bangsa KM. 7 Desa Janju, Peningkatan Jalan Amplas Blok D Desa
Padang Pangrapat, Peningkatan Drainase Gg. Anggrek RT. 15 Jl.
Modang Tanah Grogot, Peningkatan Gg. Mukadimah Jl. Anden Oko
Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gg. Nun RT.07 Desa Jone, Lanjutan
Peningkatan Gg. Sekumpul RT.06 Desa Tanah Periuk, Lanjutan
Peningkatan Gang Kelapa Gading RT.06 Desa Tepian Batang,
Semenisasi Jalan Lingkungan Gang Cendana, Jalan Gajahmada
RT.07/03 Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gg. Kedondong RT.06 Desa
Senaken, Pembangunan Drainase Gg. Ikhlas RT.01 Ds. Rantau Panjang,
Peningkatan Badan Jalan Usaha Tani RT.02 Desa Rantau Panjang,
Semenisasi Gang Zubaidah Jl. Untung Suropati Desa Jone, Pembuatan
Drainase Jl. Nusa Indah Desa Padang Pangrapat Tanah Grogot,
Semenisasi Jl. Pandu Desa Tapis, Lanjutan Semenisasi Blok B Desa

Tapis, Semenisasi Gg. Tapis Indah RT 02, Lanjutan Semenisasi

Perumahan Bukit Permata Hijau Desa Tepian Batang, Peningkatan
Jalan Lingkungan Blok D RT. 19 Desa Padang Pangrapat, Semenisasi
Gg. Sepakat Desa Tepian Batang, Semenisasi Blok E 5 RT. 04 Desa
Tapis, Lanjutan Pembangunan Drainase Gg. Merpati Jl. Senaken,
Pembangunan Drainase Gg. Sahabat Jl. Untung Suropati Desa Jone,
Semenisasi Gg. Batuah 1 Jl. Kapt. Piere Tendean Tanah Grogot,
Semenisasi Gg. Al Berkah Desa Senaken, Semenisasi Jalan Blok BR 3 -
BR 2 Desa Kersik Bura, Semenisasi Jalan Menuju Sumber Air Desa
Suliliran Baru, Pembangunan Box Culvert Desa Seniung Jaya,
Pembangunan Box Culvert RT 03 Desa Suliliran, Peningkatan Jalan
Kinanti RT 09 Desa Pasir Belengkong, Peningkatan Jalan Lingkungan RT
3 Desa Suatang, Semenisasi dan Pembuatan Box Culvert Gg Keturunan
Desa Damit, Semenisasi Jl. Intek PDAM RT.01 Desa Sangkuriman,
Pembuatan Parit Cacing Desa Suatang Keteban Kec. Paser Belengkong,
Peningkatan Jalan Lingkungan SP I Blok C Kec. Paser Belengkong,
Peningkatan Jalan Gang Buen RT. 4 Desa Damit, Pembangunan Box
Culvert RT 08 Desa Suliliran, Lanjutan Semenisasi Gg. Penjahit Kita
Desa Damit, Semenisasi Jalan Lingkungan RT.05 Desa Sangkuriman,
Semenisasi Jalan Lingkungan RT.1 Desa Sangkuriman Kecamatan Pasir
Belengkong, Semenisasi Gg. Sodara RT.04 Desa Damit Kec. Pasir
Belengkong, Pembangunan Box Culvert RT.001 Desa Sangkuriman,
Semenisasi Gg. Muslim RT.04 Desa Damit Kec. Pasir Belengkong,
Semenisasi Gg. Penyulet Rezeki RT.04 Desa Damit Kec. Pasir
Belengkong, Pembuatan Drainase/Parit SP 1 Laburan Baru, Semenisasi
Jalan Masuk Pondok Pesantren Putera Al-Furqon Desa Suliliran Baru,
Peningkatan Jalan Lingkungan RT 01 Desa Petiku, Peningkatan Jalan
Lingkungan RT 02 Desa Petiku, Semenisasi Jalan Samping SDN 015
Kademan Tembus Gang PONPES Kademan Kec.Long Kali, Semenisasi
Jalan Lingkungan PONPES Kademan Kec.Long Kali, Semenisasi Jalan
masuk kuburan Muslimin Desa Gunung Putar, Lanjutan Semenisasi

Kuburan Muslimin Rt.01 Desa Sebakung, Lanjutan Semenisasi Kuburan

Muslimin Rt.04 Desa Sebakung, Semenisasi Jalan Rt.01 Desa Krayan
Jaya, Semenisasi Jalan Kuburan Desa Putang Kec.Long Kali,
Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Mendik Karya Kec.Long Kali,
Peningkatan Jalan Lingkungan RT 07 – 08 Desa Petiku, Semenisasi
Jalan Lingkungan RT. 11 Kecamatan Long Kali, Pembuatan Siring
Kuburan Muslimin Rt.01 Desa Tajur Lama Kec.Long Ikis, Semenisasi
Jalan Masuk TK/TPA Rt.08 Desa Olung Kec.Long Ikis, Semenisasi Gang
Ali Rt.02 Desa Lombok Kec.Long Ikis, Semenisasi Jalan Kuburan
Muslimin Rt.01 Dusun Selang Desa Semuntai, Pembuatan Drainase
Lingkungan Desa Lombok Kec.Long Ikis, Semenisasi Gang Kuburan
Desa Kerta Bhakti RT.6 Dusun 2 Kec. Long Ikis, Semenisasi Jalan
Musholla Rt.2 Kelurahan Long Ikis, Semenisasi Jalan RT.16 Desa Tajer
Mulya, Semenisasi Jalan Rt.13 Desa Tajer Mulya, Pembuatan Siring
Badan Jalan Rt.17 Desa Tajer Mulya, Pembuatan Jembatan Jalan
Usaha Tani Desa Jemparing, Peningkatan Jalan Usaha Tani Mekar Jaya
Rt.03 Desa Long Gelang, Semenisasi RT 01 Desa Olung Kecamatan
Long Ikis, Semenisasi Lanjutan Jalan Lingkungan Pesantren Al
Mukaram RT 02 Desa Pait Kec. Long Ikis, Pembuatan Drainase Jalan
Tinan Paken RT 04 Desa Pait Kec. Long Ikis, Semenisasi Jalan
Lingkungan Tinan Paken RT 04 Desa Pait Kec. Long Ikis, Semenisasi
Jalan Lingkungan Rt 5 Desa Atang Pait Kec. Long Ikis, Semenisasi Gang
Manja Desa Lombok Kec. Long Ikis, Peningkatan Jalan Lingkungan
RT.7, RT 8 tembus kuburan muslim Desa Bukit Seloka, Semenisasi
Jalan menuju Pasar Desa Semuntai Kec. Long Ikis, Semenisasi Gg.
Aman RT.5 Desa Semuntai Kec. Long Ikis, Semenisasi Jalan Menuju
Kuburan Muslimin RT. 05 Desa Krayan Jaya Kec. Long Ikis, Semenisasi
Jalan RT. 03 Menuju RT. 01 Desa Krayan Jaya Kec. Long Ikis, Semenisasi
Jalan Gang RT. 04 Desa Bukit Seloka Kec. Long Ikis, Semenisasi Jalan
Usaha Tani Desa Long Sayo, Semenisasi Jalan Kuburan Rt.07
Kec.Muara Komam, Semenisasi Rt.01 Desa Batu Butok Kec.Muara

Komam, Semenisasi Jalan Rt.01 Desa Muara Kuaro, Semenisasi Jalan

Lingkungan Desa Prayon Kec.Muara Komam, Semenisasi Gang Ayam
Rt.04 Desa Selerong, Semenisasi Rt.30 Desa Batu Kajang, Pembuatan
Parit Rt.17 Desa Batu Kajang, Semenisasi Gang.Sejahtera Rt.031 Desa
Batu Kajang, Semenisasi Gang.Sepakat Rt.018 Desa Batu Kajang,
Pembuatan Parit Rt.02 Desa Batu Kajang, Semenisasi Gang Samping
SDN 010 Kec.Batu Kajang, Semenisasi Gang Maju Desa Batu Kajang,
Semenisasi Jalan Gang Celembu RT 23 Desa Batu Kajang Kec. Batu
Kajang, Pembuatan Jalan Gang Sama Due Desa Rt 21 Desa Batu Kajang
Kec. Batu Kajang, Semenisasi Jalan Gang Padang Malut Desa Batu
Kajang Kec. Batu Sopang, Lanjutan semenisasi Blok E Desa Keluang
Paser Jaya, Lanjutan Peningkatan Jalan Blok D menuju kuburan Desa
Keluang Paser Jaya, Semenisasi Jalan Kuburan Banjar Desa Pasir
Mayang, Semenisasi Jalan Rt.01 tembus Rt.02 Desa Pasir Mayang,
Semenisasi rt.03 Tembus rt.04 Desa Pasir Mayang, Lanjutan
Semenisasi Jalan Makam Desa Kelempang Sari Kec.Kuaro, Semenisasi
Jalan Makam RT.01 Desa Pasir Mayang, Semenisasi Jalan RT.12
Tembus MI di Desa Kertabumi, Peningkatan Jalan dan Siring Gang.
Kaka Nyira Desa Rangan, Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 06
(Belakang Kantor Camat) Kuaro, Pembangunan drainase Jl. Antasari
RT. 8 Blok G Desa Kendarom, Pembangunan Jembatan Titian RT.05
Desa Pasir Mayang, Pembangunan Jembatan Titian RT.03 Desa Pasir
Mayang, Semenisasi Jalan RT 05 Desa Rangan Timur Kec. Kuaro,
Semenisasi Jalan RT 06 Desa Sandelay Kec. Kuaro, Semenisasi Jalan RT
02 Desa Klempang Sari Kec. Kuaro, Semenisasi Jalan Blok F Desa
Keluang Paser Jaya Kec. Kuaro, Semenisasi Jalan Lingkungan Desa Lolo
Kec. Kuaro, Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan RT.06 Desa
Kertabumi, Semenisasi Jalan RT.05 Desa Muser Kec.Muara Samu,
Semenisasi Jalan Gang RT 04 Samping SMA Muara Samu Kec. Muara
Samu, Semenisasi Jalan menuju Gereja Desa Suweto Kec.Muara Samu,
Peningkatan Jalan Desa Lori Kec.Tanjung Harapan, Semenisasi Jalan

Desa Senipah Kec.Tanjung Harapan, dan Semenisasi Jalan menuju

dermaga Jl.Setujuansyah Desa Kerang Kec.Batu Engau. Program
pembangunan infrastruktur perdesaan ini juga melaksanakan kegiatan
yang sumber pendanaannya dari DAK Penugasan yaitu Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan (DAK Penugasan)
keuangan Rp. 788.999.900,00 dengan prosentase realisasi fisik 60%
dan prosentase realisasi keuangan 32,41%, kegiatan ini adalah 1
diantara 2 kegiatan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan yang capaian realisasi fisik dan keuangannya dibawah 70%
dikarenakan ada 2 (dua) paket pekerjaan dari 3 (tiga) paket pekerjaan
yang dilaksanakan kegiatan ini Gagal Tender atau Gagal Lelang yaitu
paket pekerjaan : Pembangunan Tambahan IPA SPAM Mata Air
Kapasitas 2 liter / detik Desa Mendik Makmur Kecamatan Long Kali
Kab. Paser (Dak Penugasan TA. 2019) dan Pembangunan Tambahan
IPA SPAM Mata Air Kapasitas 2,5 liter/detik Desa Krayan Makmur
Kecamatan Long Kali Kab. Paser (DAK Penugasan TA.2019). Dan 1
(satu) kegiatan yang sumber pendanaannya dari Bankeu Prov Kaltim
TA. 2019 yaitu Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pedesaan (Bankeu APBD Prov. TA. 2019) dengan alokasi anggaran Rp.
dengan prosentase realisasi fisik 99,29% dan prosentase realisasi
keuangan 98,66%, dengan melaksanakan 103 paket pekerjaan dengan
rincian sebagai berikut : Semenisasi Jalan Lingkungan dan Drainase,
Desa Bukit Seloka Kec. Long Ikis, Peningkatan Drainase Gang Andi
Desa Tanah Periuk, Lanjutan Peningkatan GangTeruntun Kec.Tanah
Grogot, Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Desa Kerta Bhakti
Kec. Long Ikis, Semenisasi Jalan Lingkungan Menuju Pasar Desa Tajur
Blok I Timur Kec. Long Ikis, Semenisasi Jalan Lingkungan Menuju Pasar
Desa Sekurau Jaya, Pekerjaan Pengadaan Tandon Air Kecamatan Long
Kali, Pekerjaan Pengadaan Tandon Air Kecamatan Long Ikis, Pekerjaan

Pengadaan Tandon Air Kecamatan Kuaro, Pekerjaan Pengadaan

Tandon Air Kecamatan Pasir Belengkong, Pekerjaan Pengadaan
Tandon Air Kecamatan Batu Engau, Semenisasi Gg. Swadaya Desa
Padang Pengrapat Kec. Tanah Grogot, Lanjutan Semenisasi Gg.
Penemba Desa Olong Pinang Kec. Pasir Belengkong, Semenisasi Gg.
Bayang 6 Desa Tanah Priuk Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gg. Bayang
8 Desa Tanah Priuk Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gg. Aman RT.05
Desa Semuntai, Peningkatan Jalan Timur RT.015 Desa Senaken,
Semenisasi Gg Eray 1 dan Eray 2 Desa senaken, Semenisasi Gg.
Assalam RT. 01 Desa Janju, Peningkatan Jalan Lingkungan RT.01 Desa
Klempang Sari Kec. Kuaro, Peningkatan Jalan Lingkungan RT.12 Desa
Sebakung Taka Kec. Long Kali, Pembangunan Semenisasi Gg.
Rambutan Desa Tapis Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Jalan Lingkungan
Gg. Al Mukminin Desa Senaken, Semenisasi Jalan Lingkungan Desa
Petiku Kec. Longkali, Semenisasi Jalan Lingkungan Sungai Sirang Desa
Sebakung Kecamatan Longkali, Peningkatan Jalan Lingkungan Desa
Munggu Kec. Longkali, Semenisasi Jalan Lingkungan Krayan Bahagia
Kec. Long Ikis, Peningkatan Jalan Cempedak Desa Olung Kec. Long Ikis
Kab. Paser, Peningkatan Jalan Rambutan Desa Olung Kab. Paser,
Semenisasi Jalan Kutai Desa Mendik Makmur Kec. Long Kali,
Semenisasi Jalan Aru Desa Mendik Makmur Kec. Long Kali, Semenisasi
Jalan RT. 05 Desa Pepara Kec. Tanah Grogot, Peningkatan Jalan
Lingkungan Desa Muara Toyu Kec. Longkali Kab. Paser, Semenisasi
RT.10 Desa Kerta Bakti Kec. Long Ikis Kab. Paser, Peningkatan Jalan
Seburung Desa Sebakung Kec. Long Kali Kab. Paser, Lanjutan
Semenisasi Gg. Di RT. 011 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot,
Semenisasi Gang Hidayah Jl. Kusuma Bangsa Desa Tepian Batang Kec.
Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Gang Ridho Desa Jone Kec. Tanah
Grogot, Peningkatan Gang - gang dan Drainase tersebar di Desa Tanah
Periuk, Semenisasi Gang Mushollah Baitushobirin RT 010 Desa
Laburan Baru Kec. Pasir Belengkong, Semenisasi Jalan Lingkungan RT

027 Desa Batu Kajang Kec. Batu Sopang, Semenisasi Jalan Lingkungan
Desa Petiku Kec. Long kali, Semenisasi Jalan Lingkungan Desa Putang
Kec. Long Kali, Semenisasi Jalan Lingkungan Desa Sebakung Kec. Long
Kali, Semenisasi Jalan dan Halaman Masjid Al. Mujahidin Desa
Sebakung Kecamatan Long Kali, Semenisasi Jalan Lingkungan Desa
Bente Tualan Kec. Long Kali, Semenisasi Jalan Lingkungan Desa Mendik
Kec. Long Kali, Semenisasi Jalan Lingkungan Desa Simpang Pait Kec.
Long Ikis, Peningkatan Jalan Lingkungan Pada Jalan Veteran Desa
Simpang Pait Kec. Long Ikis Kab. Paser, Peningkatan Jalan Lingkungan
Desa Krayan Bahagia Kec. Long Ikis, Peningkatan Jalan Lingkungan
Desa Atang Pait Kec. Long Ikis, Peningkatan Jalan menuju mesjid Desa
Kerta Bhakti Kec. Long Ikis, Peningkatan Jalan Gentung Ratu RT.09
Desa Pasir Mayang, Peningkatan Jalan Pasar Desa Pondong Baru RT.03
Kec. Kuaro, Peningkatan Jalan Lingkungan ke Dermaga RT.004 Desa
Rangan, Semenisasi Jalan Jl. Cendrawasih RT.002 Desa Kelempang
Sari, Semenisasi Jalan Lingkar Desa Padang Jaya, Pembangunan
Drainase Jalan Desa Klempang Sari, Semenisasi dan Drainase RT 03
Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot, Pembangunan Semenisasi Gg.
Seroja RT. 06 Senaken Kec. Tanah Grogot, Pembuatan Drainase Gg.
Pinang Desa Jone, Pembangunan Drainase RT.01 Desa Jone,
Peningkatan Jalan Gg. Alif 2 Desa Jone RT.01, Semenisasi Gang Arjuna
1 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gang Kaharuddin
Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Jalan Perumahan
Bukit Permata Hijau 1 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot,
Semenisasi Gang Arjuna 2 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot,
Pembangunan Gang H. Arifin di Desa Sungai Tuak RT.006,
Pembangunan Gang Harapan di Desa Sungai Tuak RT.007, Semenisasi
Gang Andi Ali 2 Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gang Sayup Desa Jone,
Semenisasi Gang Bosowa Desa Jone, Semenisasi Gang Merawen 5
Desa Jone, Semenisasi Gang Merawen 6 Desa Jone, Peningkatan Gang
Andi Ali I RT.11 Desa Jone, Peningkatan Gang Masjid RT.12 Desa Jone,

Peningkatan Gang Ruai RT.07 Desa Jone, Peningkatan Gang

Perumahan RT.01 Desa Jone, Semenisasi Gg. Ikhlas RT.01 Desa Rantau
Panjang, Semenisasi Jembatan Jl. Poros II RT.01 Desa Muara Pasir,
Semenisasi Jembatan Jl. Poros II RT.02 Desa Muara Pasir, Peningkatan
Jalan di Desa Padang Pengrapat, Pembangunan Drainase Lingkungan
di Desa Padang Pengrapat, Peningkatan Gg. Campursari RT.05 Desa
Tapis Kec. Tanah Grogot, Pembangunan Drainase Gg. Campursari
RT.05 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gg. Keluarga 1 Desa
Tapis, Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Darussalam RT.08 Desa
Senaken, Peningkatan Gang Kembar RT.09 Desa Senaken, Peningkatan
Gang Nasional RT.05 Desa Senaken, Peningkatan Gang Widuri RT.14
Desa Senaken, Peningkatan Jalan Gang Demokrasi 4 Desa Senaken,
Semenisasi Gg. Bersama RT. 7 Desa Tanah Periuk, Peningkatan Gg.
Kakalati Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Gg.
Supi Desa Pepara RT.05 Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Jalan Desa
Perepat Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Jalan Gg. Bayu Ruko 2 RT. 05
Desa Sangkuriman Kec. Paser Belengkong, Peningkatan Badan Jalan di
RT. 16 Desa Kersik Bura, Pembangunan Drainase Lingkungan RT.05
Desa Bekoso, Semenisasi Jalan Lingkungan Gg. Melino RT.03 Desa
Bekoso, Peningkatan Jalan Gang Rebuntung 1 RT.04 Desa Damit,
Semenisasi Jalan Bambu Asri 2 Desa Sangkuriman Kec. Paser
Belengkong, Semenisasi Gang Surya Desa Sangkuriman, dan paket
pekerjaan Lanjutan Semenisasi Jalan Usaha Tani Jl. Olong Pinang RT.03
Desa Olong Pinang.
SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh

Sekretariat DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.959.118.900,00 dengan
realisasi anggaran Rp.2.818.985.725,00 atau 95,26% yang terdiri dari :



Belanja Modal : Rp. 1.384.200.000,00.
Alokasi anggaran Belanja Langsung untuk Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang pada Sekretariat DPRD tersebut diatas diarahkan untuk
melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini :

Program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2019
a) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
c) Pemeliharaan rutin.berkala kendaraan dinas operasional
d) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
f) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun
Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III.7 dibawah ini :
TABEL III. 7
(SEKRETARIAT DPRD)
TARGET REALISASI
NO
.
Program Peningkatan Sarana dan
1.
Prasarana Aparatur
98,78
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 4 unit 1.563.318.900 4 unit 100% 1.544.430.000
%

98,52
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 304.400.000 1 unit 100% 299.903.000
%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 85,67
10 unit 809.350.000 10 unit 100% 693.390.875
dinas/operasional %
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 99,74
4 unit 237.050.000 4 unit 100% 236.441.850
gedung kantor %
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 99,10
40 unit 20.000.000 40 unit 100% 19.820.000
gedung kantor %
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 50 unit 25.000.000 50 unit 100% 25.000.000 100%

- Terlasananya program peningkatan sarana dan prasarana
aparaturdengan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan,
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor dan pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur.
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ini dilaksanakan oleh
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial dan Pemerintahan
Kecamatan. Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 85.567.619.018,00 dengan realisasi
keuangan Rp. 83.906.970.604,00 atau presentase capaian realisasi keuangan 96,93%,
dengan rincian per SKPD terdiri dari :
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 46.160.370.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 44.920.316.828,00 atau presentase capaian realisasi keuangan 97,31% yang
terdiri dari :
1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 6.140.464.000,00
2. Belanja Langsung : Rp. 40.019.906.500,00
a. Belanja Pegawai : Rp. 1.625.942.700,00

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 15.382.321.600,00

c. Belanja Modal : Rp. 23.011.642.200,00
Program dan kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
a) Penyediaan jasa surat menyurat.
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional.
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
f) Penyediaan alat tulis kantor.
g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
k) Penyediaan makanan dan minuman.
l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
dan keuangan
a) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
4) Program Pengembangan Perumahan
a) Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
b) Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan.
c) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang
mampu.

d) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat.

e) Sosialisasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha.
f) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang
mampu (DAK)
g) Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
5) Program Lingkungan Sehat Perumahan

a) Penyusunan Database Rumah Tidak Layak Huni
b) Perbaikan Lingkungan Perumahan.
c) Perbaikan Lingkungan Perumahan (Bankeu Prov)
6) Program Pengelolaan Areal Pemakaman
a) Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
b) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
c) Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman (Bankeu Prov)
d) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman (Bankeu Prov)
7) Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman
a) Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
b) Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi (PISEW)
c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan
d) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan (Bankeu Prov)

1. Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada
Tabel III. 8 dibawah ini:
TABEL III. 8

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PEMUKIMAN
TARGET REALISASI

Volum Volum
(Rp.) % (Rp.) %
e e
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1 Keg 2.496.000,00 1 Keg 100,00 2.496.000,00 100,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 1 1

1.2 160.200.000,00 85,99 137.755.101,00 85,99
dan listrik Tahun Tahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 1 1
1.3 29.000.000,00 20,56 5.961.900,00 20,56
kendaraan dinas/operasional Tahun Tahun
1 1
1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 430.416.000,00 99,74 429.286.811,00 99,74
Tahun Tahun
1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Paket 54.345.900,00 1 Paket 98,57 54.345.900,00 100,00
1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1 Paket 39.968.000,00 1 Paket 100,00 39.968.000,00 100,00
1 1
1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.950.000,00 100,00 30.950.000,00 100,00
Tahun Tahun
Penyediaan komponen instalasi listrik/
1.8 1 Keg 3.592.800,00 1 Keg 100,00 3.592.800,00 100,00
penerangan bangunan kantor
1.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15 Unit 131.529.600,00 15 Unit 100,00 127.191.600,00 96,70
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1 1

1.10 6.480.000,00 100,00 6.435.000,00 100,00
perundang-undangan Tahun Tahun
1.250 1.250
1.11 Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000,00 100,00 25.000.000,00 100,00
Kotak Kotak
1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 Keg 281.800.000,00 1 Keg 100,00 281.492.825,00 99,89

2.
Aparatur
2.1 6 Unit 132.000.000,00 6 Unit 100,00 131.380.550,00 99,53
dinas/operasional
2.2 10 Unit 4.000.000,00 10 Unit 100,00 4.000.000,00 100,00
kantor
Program peningkatan pengembangan sistem
3.
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3.1 1 Keg 1.500.000,00 1 Keg 100,00 1.500.000,00 100,00
(LKjIP)
4. Program Pengembangan Perumahan
Penetapan kebijakan, strategi, dan program

4.1 1 Keg 82.299.100,00 1 Keg 100,00 82.028.751,00 99,67
perumahan
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan
4.2 1 Keg 69.134.000,00 1 Keg 100,00 67.830.978,00 98,12
perumahan
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan 21 21
4.3 1.194.280.500,00 100,00 1.164.030.394,00 97,47
perumahan masyarakat kurang mampu Buah Buah
Pembangunan sarana dan prasarana rumah 141 141
4.4 6.932.517.500,00 100,00 6.837.113.924,00 98,62
sederhana sehat Unit Unit
Sosialisasi Pembangunan Perumahan dengan
4.5 1 Keg 58.249.200,00 1 Keg 100,00 51.050.828,00 87,64
Lembaga/Badan Usaha
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
4.6 1 Keg 148.750.000,00 1 Keg 100,00 148.666.500,00 99,94
perumahan masyarakat kurang mampu (DAK)
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat
4.7 1 Keg 1.725.041.600.,00 1 Keg 100,00 1.721.291.660,00 99,78
bencana alam

5. Program Lingkungan Sehat Perumahan
5.1 Penyusunan Database Rumah Tidak Layak Huni 1 Keg 135.089.000,00 1 Keg 100,00 133.721.302,00 98,99
5.2 Perbaikan Lingkungan Perumahan 1 Keg 3.735.197.100,00 1 Keg 100,00 3.696.243.550,00 98,96
5.3 Perbaikan Lingkungan Perumahan (Bankeu Prov) 1 Keg 1.400.000.000,00 1 Keg 100,00 1.388.258.100,00 99,16
6 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Pembangunan sarana dan prasarana

6.1 4 Paket 833.605.500,00 4 Paket 100,00 826.292.200,00 99,12
pemakaman
6.2 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 1 Keg 252.900.000,00 1 Keg 100,00 252.801.000,00 99,96
Program Pembangunan Infrastruktur

7
Permukiman
7.1 Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 4 Paket 768.359.600,00 4 Paket 100,00 760.873.600,00 99,03
Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi

7.2 1 Keg 3.5340.000,00 1 Keg 100,00 3.4076.500,00 96,42
(PISEW)
63 63
7.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan 11.951.108.100,00 100,00 11.857.481.500,00 99,22
Paket Paket
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan 33 33
7.4 8.239.747.000,00 100,00 8.119.262.200,00 98,54
(Bankeu Prov) Paket Paket
JUMLAH URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN, 46.160.370.500,00 44.920.316.828,00 97,31
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

wajib perumahan rakyat dan kawasan pemukiman di Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dijelaskan sebagai berikut :
Program pelayanan administrasi perkantoran ini melaksanakan 12 (dua
belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.195.778.300,00
dengan realisasi anggaran Rp. 1.144.475.937,00 atau persentase
realisasi keuangan 95,71%. Dalam Program pelayanan administrasi
perkantoran hanya terdapat 1 (satu) kegiatan yang pencapaian realisasi
keuangannya dibawah 70% yaitu : Kegiatan Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan
capaian realisasi fisik dan keuangan 20,56% disebabkan ada
Pembayaran Pajak dan KIR kendaraan yang tertunda karena STNK dan
Buku KIR ada yang hilang.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melaksanakan 2

(dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.000.000,00
dengan realisasi anggaran Rp. 135.380.550,00 atau 99,54%. Interpretasi
persentase kinerja untuk program ini adalah sangat berhasil.
Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan hanya melaksanakan 1 (satu) kegiatan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 dengan realisasi
anggaran Rp. 1.500.000,00 atau pencapaian realisasi keuangan : 100%.
Dengan rincian pencapaian realisasi kegiatan sebagai berikut :
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan alokasi
anggaran Rp. 1.500.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 1.500.000,00
atau realisasi 100%. Interpretasi persentase kinerja untuk program ini
adalah sangat berhasil.
d) Program Pengembangan Perumahan
Program Pengembangan Perumahan memiliki alokasi anggaran sebesar
Rp. 10.210.271.900,00 dengan pencapaian realisasi keuangan
Rp. 10.072.013.035,00 dan capaian persentase realisasi keuangan
98,65%. Program ini melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan salah satu
kegiatannya adalah melaksanakan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK),
dengan rincian sebagai berikut : Kegiatan Penetapan kebijakan, strategi,
dan program perumahan dengan alokasi anggaran Rp. 82.299.100,00
dengan realisasi keuangan Rp. 82.028.751,00 dan pencapaian
persentase realisasi keuangan : 99,67%, Kegiatan Koordinasi
Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran
Rp. 69.134.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 67.830.978,00 dan
pencapaian persentase realisasi keuangan : 98,12%, Kegiatan Fasilitasi
dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
keuangan Rp. 1.164.030.394,00 sedangkan dan pencapaian persentase

realisasi keuangan : 97,47%, Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Rumah Sederhana Sehat dengan alokasi anggaran Rp.
6.932.517.500,00 dengan realisasi keuangan Rp. 6.837.113.924,00 dan
pencapaian persentase realisasi keuangan : 98,62%, Kegiatan Sosialisasi
Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha dengan
51.050.828,00 dan pencapaian persentase realisasi keuangan : 87,64,
Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat
kurang mampu (DAK) dengan alokasi anggaran Rp. 148.750.000,00
dengan realisasi keuangan Rp. 148.666.500,00 dan pencapaian
persentase realisasi keuangan : 99,94%, dan Kegiatan Fasilitasi dan
stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam dengan alokasi
148.666.500,00 dan pencapaian persentase realisasi keuangan :
99,94%. Dalam Program Pengembangan Perumahan ini tidak kegiatan
yang capaian realisasi fisik dan keuangan nya dibawah 70 %.
e) Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program ini memiliki alokasi dana sebesar Rp. 5.270.286.100,00
dengan realisasi serapan keuangan Rp. 5.218.222.952,00 atau
persentase realisasi keuangan : 99,01%. Program ini melaksanakan 3
(tiga) kegiatan termasuk 1 (satu) kegiatan yang dibiayai Bankeu Prov,
dengan rincian pekerjaan yang dilaksanakan yaitu : Kegiatan
Penyusunan Database Rumah Tidak Layak Huni dengan pagu anggaran
Rp. 135.089.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 133.721.302,00 atau
98,99%, Kegiatan Perbaikan Lingkungan Perumahan dengan pagu
3.696.243.550,00 atau 98,96% dan Kegiatan Perbaikan Lingkungan
Perumahan (Bankeu Prov) dengan pagu anggaran Rp. 1.400.000.000,00
dengan realisasi keuangan Rp. 1.388.258.100,00 atau 99,16%.
f) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Alokasi dana untuk program ini adalah sebesar Rp. 2.276.580.900,00

dengan realisasi serapan keuangan Rp. 2.165.664.800,00 atau
persentase realisasi keuangan : 99,13% dengan melaksanakan 2 (dua)
kegiatan yaitu : Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
dengan alokasi anggaran Rp. 833.605.500,00 dengan realisasi Rp.
826.292.200,00 atau 99,12% Kegiatan Pemeliharaan sarana dan
prasarana pemakaman dengan alokasi anggaran Rp. 252.900.000,00
dengan realisasi Rp. 252.801.000,00 persentase pencapaian realisasi
keuangan 99,96%.
g) Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Program pembangunan infrastruktur permukiman melaksanakan 4
(empat) kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 20.994.554.700,00
dengan realisasi Rp. 20.771.693.800,00 atau 98,94% dengan rincian
kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
dengan alokasi anggaran Rp. 768.359.600,00 dengan realisasi keuangan
Rp. 760.873.600,00 atau 98,94%, Kegiatan Pengembangan Infrastruktur
Sosial dan Ekonomi (PISEW) dengan alokasi anggaran Rp. 3.5340.000,00
dengan realisasi keuangan Rp. 3.4076.500,00 atau 96,42%, Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan, kegiatan ini
melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan seperti
peningkatan jalan, semenisasi serta pembuatan drainase dengan alokasi
11.857.481.500,00 pencapaian persentase realisasi fisik 99,75% dan
realisasi keuangan 99,22%.
a) Hasil program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah
terakomodasinya keperluan dan kelancaran proses administrasi
perkantoran yang meliputi kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat,
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan
jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,

penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan

kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan
penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan,
penyediaan makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi.
b) Hasil dari pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur menghasilkan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor.
c) Hasil dari pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah tersusunnya dokumen
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
d) Program Pengembangan Perumahan menaungi Kegiatan Penetapan
kebijakan strategi dan program perumahan, kegiatan Koordinasi
Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan, Fasilitasi dan Stimulasi
Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yaitu dengan
melaksanakan Pembuatan Peneng untuk penerima bantuan 250 Buah,
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola) 20 buah tersebar di
Kabupaten Paser, serta Pembangunan Rumah Layak Huni dengan total
pembangunan berjumlah 141 Unit dengan rincian sebagai berikut :
Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Pulau Rantau (Swakelola) 2 unit,
Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Senaken dan Desa Jone
(Swakelola) 4 unit, Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Long Sayo
dan Desa Uko (Swakelola) 4 unit, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Uko, Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Labuangkallo dan Desa
Senipah (Swakelola) 4 unit, Pembangunan Rumah Layak Huni Desa
Kerang dan Kerang Dayo (Swakelola) 4 unit, Pembangunan Rumah
Layak Huni Desa Bukit Seloka dan Jemparing (Swakelola) 4 unit,
Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tiwei dan Desa Mendik Makmur

(Swakelola) 4 unit, Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Sebakung

(Swakelola) 2 unit, Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Muara Pias
(Swakelola) 2 unit, Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tanjung
Pinang (Swakelola) 3 unit, Pembangunan Rumah Layak Huni Desa
Suweto dan Desa Libur Dinding (Swakelola) 4 unit, Pembangunan
Rumah Layak Huni Desa Samurangau dan Desa Sungai Terik (Swakelola)
5 unit, Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tanjung Aru (Swakelola)
2 unit, Rehab Rumah Tidak Layak Huni diKecamatan Tanah Grogot
(tersebar) 1 unit, Pembangunan Rumah Layak Huni An.Raihan
Kelurahan Muara Komam 1 unit, Pembangunan Rumah Layak Huni
An.Taufikurrahman Rt.12 Kelurahan Muara Komam 1 unit,
Pembangunan Rumah Layak Huni An.Syiani Rt 05 Desa Muara Kuaro 1
unit, Pembangunan Rumah Layak Huni An. Abdul Majid Rt.05 Desa
Muara Kuaro 1 unit, Pembangunan RLH (Batako) An. Sunardi Desa
Modang 1 unit, Pembangunan RLH An. Rubainah Kelurahan Kuaro 1
unit, Pembangunan RLH An. Salehudin Kelurahan Kuaro 1 unit,
Pembangunan RLH An. Supadi Desa Kendarom 1 unit, Pembangunan
Rumah Layak Huni (Batako) di Tanah Grogot 1 unit, Pembangunan
Rumah Layak Huni An.JULMING DAMING Gang.Merawen Desa Jone 1
Paket, Pembangunan Rumah Layak Huni An. Zusriansah Jl. Rantau
Panjang RT. 06 Desa Jone 1 Paket, Pembangunan Rumah Layak Huni
An.MAHSIF Blok B Desa Padang Pangrapat 1 Paket, Pembangunan
Rumah Layak Huni An. ANDI KUSNANDI Blok B. Desa Padang Pangrapat
1 Paket, Pembangunan Rumah Layak Huni An.Safriyanti Jl Perijak Desa
Tepian Batang 1 Paket, Pembangunan Rumah Layak Huni An.HASMARIA
TAMBUNAN Rt.06 Desa Jone 1 Paket, Pembangunan Rumah Layak Huni
( Rumah Kayu ) an. Ardan Failani RT 11 Desa Sungai Tuak 1 Paket,
Pembangunan Rumah Layak Huni ( Rumah Kayu ) an. Hairul RT 01 Desa
Tepian Batang 1 Paket, Pembangunan Rumah Layak Huni (Rumah Kayu)
an. Busari RT 10 Desa Tepian Batang 1 Paket, Pembangunan Rumah
Layak Huni ( Rumah Kayu ) an. Arifuddin RT 08 Sungai Buaya Muara

Pasir 1 Paket, Pembangunan Rumah Layak Huni ( Rumah Kayu ) an.

Supriyadi Rt 01 Desa Rantau Panjang 1 Paket, Pembangunan Rumah
Layak Huni ( Batako ) an. Iyung RT 09 Desa Sungai Tuak 1 Paket,
Pembangunan Rumah Layak Huni ( RLH ) an. Masran Kel Kuaro
Kecamatan Kuaro 1 Paket, Pembangunan Rumah Layak Huni ( Rumah
Kayu ) an. Shaparuddin RT 11 Desa Sungai Tuak 1 Paket, Pembangunan
Rumah Layak Huni an. Cebba Desa Mendik 1 Paket, Pembangunan
Rumah Layak Huni Tersebar di Kabupaten Paser (Swakelola) 65 Unit,
dan Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Tanjung Aru (Swakelola) 4
unit. Program Pengembangan Perumahan juga melaksanakan kegiatan
dengan sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu Kegiatan
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang
Mampu (DAK) dengan melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan
Swadaya (DAK Reguler TA.2019) sebanyak 170 Unit, dan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya pendanaan Provinsi sebanyak 881 Unit.
e) Program Lingkungan Sehat Perumahan melaksanakan Kegiatan
Penyusunan Database Rumah Tidak Layak Huni dengan melakukan
Penggandaan Buku Kumpulan Regulasi dan NSPK tentang Perumahan
dan Permukiman, Kegiatan Perbaikan Lingkungan Perumahan
menghasilkan usaha perbaikan lingkungan perumahan yaitu Semenisasi
jalan lingkungan Gg. Dermaga I RT.005 Desa Senaken, Semenisasi Jalan
Lingkungan Gg. Dermaga II RT.005 Desa Senaken, Semenisasi Gang
Ikhtiar 2 Desa Jone, Semenisasi Gang Haikal Desa Sangkuriman,
Peningkatan Gang Aliat II RT. 9 Desa Sungai Tuak, Semenisasi Gang
Mulia 2 Jl. Ahmad Dahlan Tanah Grogot, Peningkatan Jl. Pasar Gowa
Desa Laburan Baru Kec. Pasir Belengkong, Peningkatan Jalan Blok LA RT.
01 Desa Laburan Baru Kec. Pasir Belengkong, Peningkatan Gang Perintis
RT. 01 Desa Sungai Tuak, Semenisasi Gang Molen Desa Jone Jln. Untung
Surapati, Pembuatan Drainase Gg. Kartika Kelurahan Tanah Grogot,
Semenisasi Jalan Lingkungan RT.05 Desa Senaken, Peningkatan Jalan
Gg.Akasia Jl.R.M.Noto Sunardi Tanah Grogot, Semenisasi Gg.Rindani

Jl.Wahab Syahrani Tanah Grogot, Semenisasi Jalan Lingkungan Blok A

RT.06 Desa Padang Pengrapat Kec.Tanah Grogot, Peningkatan Gang
Swadaya Jl. Agus Salim Tanah Grogot*. Program Lingkungan Sehat
Perumahan juga melaksanakan 1 (satu) kegiatan yang didanai oleh
Bankeu Prov TA. 2019 yaitu Kegiatan Perbaikan Lingkungan Perumahan
(Bankeu Prov) dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
Semenisasi Jalan Perumahan Tapis Lestari 2 Desa Tapis Kec. Tanah
Grogot, Semenisasi Jalan Perumahan Tapis Lestari 3 Desa Tapis Kec.
Tanah Grogot, Semenisasi Jalan Perumahan Tapis Lestari 3 Desa Tapis
Kec. Tanah Grogot, dan kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan
Perumahan Grand Abdi Karya Desa Jone Kec. Tanah Grogot.
f) Program Pengelolaan Areal Pemakaman melalui 2 kegiatan :
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dan Kegiatan
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman, berhasil
melaksanakan Pembuatan Jalan Masuk Makam Kristiani Desa Bukit
Seloka, Pembangunan Pagar dan Siring Makam Getah Tunggal Desa
Tepian Batang, Semenisasi Jalan Lingkungan Kuburan Muslimin
Kelurahan Kuaro, Pembuatan Siring Kuburan Muslimin Desa Muara
Adang.
g) Hasil Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman
adalah terlaksananya kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk
penyelesaian permasalahan kumuh dengan terlaksananya Penataan
Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Senaken, Pembangunan Drainase
Gg.Al Ikhwan 1 RT.3 Desa Senaken, Pembangunan Drainase Jl. Gajah
Mada Lingkungan RT.07 RW.03, Pembangunan Drainase Jl. Untung
Suropati Gg. Sulaiman, dan Pembangunan Drainase Gg. Bersama Desa
Tanah Periuk Tanah Grogot. Kemudian terlsaksananya Kegiatan
Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi (PISEW) yaitu
pendampingan biaya operasional program nasional, serta Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan dengan melaksanakan
paket-paket pekerjaan pemeliharaan, semenisasi, peningkatan

jalan/gang dan pembuatan drainase/parit, sebagai berikut : Semenisasi

Gg.Saudara Jl. Hos Cokroaminoto Kecamatan Tanah Grogot, Pembuatan
Drainase Gang Bersama RT.008 Tanah Grogot, Peningkatan Jalan
Lingkungan Jl. Pangeran Menteri RT. 03 Kec. Tanah Grogot, Semenisasi
Gang Belakang MIN (Samping Rumah Pak Mukhlis), Semenisasi Gang
Persawahan Blok D, Semenisasi Gang Bhineka Kec.Tanah Grogot,
Peningkatan Jalan Poros RT. 03 Desa Pepara Kec. Tanah Grogot,
Semenisasi Gang Tirta RT. 08 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot, Lanjutan
Semenisasi dan Drainase Gang.Solata, Lanjutan Semenisasi dan
Drainase Gang.Pemilu tembus Perumahan Korpri, Semenisasi Gg. Nyiur
Jln. Noto Sunardi Tanah Grogot, Perbaikan Drainase Gang Rambai Jalan
Padat Karya Kec.Tanah Grogot, Perbaikan Drainase Gang Pada Elo Jalan
Padat Karya Kec.Tanah Grogot, Pembangunan Drainase Lingkungan
Perumahan BTN Jone Indah, Semenisasi Gg. Tamanan RT. 02 Jl. D.I.
Panjaitan Tanah Grogot, Peningkatan Jalan & Drainase Gang.Pustaka
Rt.003 Jl.Jendral Sudirman, Semenisasi Gang.Swadaya Jl.Senaken Kec.
Tanah Grogot, Pembangunan Drainase Gang. Alif 2 Desa Jone Kec.
Tanah Grogot, Semenisasi dan Rehab Drainase Gang. Keluarga Jl.R
Suprapto Kec. Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Gg. Melati Jl. Gajah
Mada Kel. Tanah Grogot, Semenisasi Gang Angin Mamiri Jalan Senaken
Kec. Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Gang Tolang Lemit Kel Tanah
Grogot Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gang 50 menuju Perumahan
KORPRI Jl Pangeran Menteri Kel Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot,
Semenisasi Gang Reformasi 10 Jl. Kandilo Bahari Tanah Grogot,
Semenisasi dan Penutupan Parit Gang Kartika Jl. Anden Oko Tanah
Grogot, Peningkatan Gg. Partisipasi I Jln. Sultan Hasanudin Tanah
Grogot, Semenisasi Gang Partisipasi Tembus Gang Herman Kec. Tanah
Grogot, Semenisasi Jl. Cipto Mangunkusumo Gang Pangeran Mas Taher
Tanah Grogot, Semenisasi Gang Dahlia Tembus Kuburan Semumun Rt 3
RW 3, Peningkatan Gg. Anggrek Jl. Gajah Mada Tanah Grogot,
Semenisasi Gg. Saudara RT 03/03 Jalan Jendral Sudirman Tanah Grogot,

Semenisasi Jalan Mangga 2 RT 09 Perum Jone Tanah Grogot,

Peningkatan Jalan Kapten Piere Tendean gg.Zulfikar Kec. Tanah Grogot,
Peningkatan Jalan RM. Noto Sunardi Gg. Jambu 3 Kec. Tanah Grogot,
Peningkatan Gang Kita Jl. Sultan Ibrahim Khaliludin, Semenisasi Gg.
Setia Jl. R.M. Noto Sunardi Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gang Galam
Jl. Ahmad Yani Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gg. Keluarga 2 Jl. Cipto
Mangun Kusumo Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gang Reformasi I Kec.
Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Arsyad Desa Tanah
Periuk Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Jalan Masuk Pesantren Bina Islam
Tanah Grogot*, Peningkatan Gg. Polaris Jl. Pangeran Menteri Kec.
Tanah Grogot*, Semenisasi Gg. Tantram RT.09 Jl. Bhayangkara tembus
Jl. P. Sentik Semenisasi Gg. Mushola Al Abbrar Blok D RT. 06 Desa Tapis,
Semenisasi Jalan Lingkungan Gang Dahlia, Jalan Gajahmada RT.07/03
Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gg. Garuda Jl. A. Yani Kec.Tanah Grogot,
Semenisasi Gg. Fatimah Jl. Untung Surapati Kec. Tanah Grogot,
Semenisasi Gg. Budi Stadion Alamat dibelakang GOR Tapis, Semenisasi
Gg. Pisang BTN Jone Indah Kec.Tanah Grogot, Semenisasi Gg. Padaidi Jl.
Anggrek Kec.Tanah Grogot, Semenisasi Gg. Pusban Desa Lombok
Kec.Long Ikis, Semenisasi Rt.08 Kelurahan Muara Komam, Semenisasi
Rt.06 Kelurahan Muara Komam, Semenisasi Jalan Lingkungan RT 12
Keluran Muara Komam Kec. Muara Komam, Semenisasi RT. 02
Kelurahan Muara Komam, Semenisasi Jalan masuk musholla darussalam
RT.16 Kelurahan Long Kali, Semenisasi Jalan Masjid Rt.09 Kelurahan
Long Kali, Semenisasi Gang.SD.010 Rt.11 Kelurahan Long Kali,
Semenisasi Gang Hapidah RT. 11 Kelurahan Long Kali, Semenisasi Jalan
Makam Rt.20 Kelurahan Kuaro Kec.Kuaro, Pembangunan Box Culvert
Jalan Pasar Lama Tembus Pasar Baru Kuaro, Semenisasi Jalan Gang
Pendawa Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro, dan Semenisasi Jalan
Mushola RT.2 Kelurahan Long Ikis. Program Pembangunan Infrastruktur
Permukiman juga melaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan pendanaan
Bankeu Prov yaitu Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkotaan (Bankeu Prov) dengan melaksanakan Peningkatan Jalan Gg.

BPD Kec. Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Gg. Alfakir Kec. Tanah
Grogot, Peningkatan Jalan Gg. Idola Jl. D.I.Panjaitan Kec. Tanah Grogot
(Burda), Pembangunan Drainase Lingkungan RT.08 RW.02 Kec. Tanah
Grogot, Semenisasi dan Drainase Gg. Partisipasi 1. Jl. Sultan Hasanuddin
RT.013 RW.02 Kec.Tanah Grogot, Semenisasi Gg. Telake RT.01 Kec. Long
Kali, Peningkatan Jalan Lingkungan Al-Hamidy Kec. Longkali, Semenisasi
Jalan RT. 07 Kel. Long Kali Kec.Long Kali, Semenisasi Jalan RT.16 Kel,
Long Kali Kec.Long Kali, Peningkatan Jalan RT. 007 dan RT.016 Kel. Long
Kali Kec. Long Kali, Peningkatan Jalan RT. 007 dan RT.016 Kel. Long Kali
Kec. Long Kali, Semenisasi Gang di Kecamatan Tanah Grogot,
Peningkatan Jalan Gang Saudara Depan Hotel Aulia Jl. Sultan
Hasanuddin, Semenisasi Jalan Lingkungan Gg. Belawa Kec. Tanah
Grogot Kab. Paser, Semenisasi Jalan Lingkungan Gg. Belawa Kec. Tanah
Grogot Kab. Paser, Pembangunan Drainase Gang Buen Jalan DI
Panjaitan Kel. Tanah Grogot, Semenisasi komplek perum regency Jl.
Kapten Piere Tendean kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gang Bhineka Jl
ST. Ibrahim Khaliluddin Kec. Tanah grogot, Semenisasi Gang Hidayah
dan Lanjutan Gang Saudara Jl. Sultan Hasanuddin Kec. Tanah grogot,
Pembangunan Drainase Jalan Modang Gg. Rukun RT.05 RW.02,
Peningkatan Gang Mawar RT. 04 (Burda), Semenisasi Gang Swadaya
RT.01 RW.05 Tanah Grogot, Semenisasi Gang Sampurna Jl. RA. Kartini,
Pembangunan Drainase Gang Sentosa Jl.Bayangkara, Semenisasi Gang
Haji Ali Jl. Kapten Pere Tendean Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gang
Soyu Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Peningkatan Jalan Gg. Sepakat Jl.
RM. Noto Sunardi Kec. Tanah Grogot, Peningkatan Jalan Gg. Senyiur
Kec. Tanah Grogot, Semenisasi Gang RT 02 Kelurahan Long Kali,
Semenisasi Gang RT 01 Kelurahan Long Kali, Semenisasi Jalan
Lingkungan RT 14 Kelurahan Long Kali, Semenisasi Jalan Lingkungan RT
09 Sekiet Kec. Long Kali, Pembangunan Drainase RT 16 Kelurahan Long

Kali, Pekerjaan Semenisasi Jalan RT. 03 Long Kali dan Peningkatan Jalang
Gg. Keluran Kuaro RT. 02 Kec. Kuaro.

1. Permasalahan
a) Masih belum tertata dengan baik terkait dengan pengelolaan data
urusan perumahan secara keseluruhan. Misalnya : data kawasan
perumahan baru, data penanganan pembangunan atau rehabilitasi
rumah tiap tahun, data jumlah semenisasi/peningkatan jalan atau
drainase tiap tahun.
b) Dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Paser dan keterbatasan
anggaran yang mengakibatkan belum menyeluruhnya
pembangunan/peningkatan Prasarana Dasar Permukiman hingga ke
pedesaan.
c) Belum meratanya peningkatan sarana permukiman yang layak,
layanan sistem sanitasi permukiman, pembangunan jaringan jalan
lingkungan, air bersih, dan sanitasi lingkungan.
d) Masih kurang maksimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan program kegiatan sehingga terkadang hasil
pelaksanaan program dan kegiatan kurang maksimal.
2. Solusi
a) Perlu langkah serius dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan untuk melakukan pembenahan terkait dengan belum
tertatanya data-data yang menjadi ujung tombak pencapaian
pelaksanaan program dan kegiatan. Tidaklah dapat diketahui hasil
capaian pelaksanaan program dan kegiatan tiap tahun jika data-data
yang ada masih kurang sesuai.
b) Terkait dengan masalah luas wilayah Kabupaten perlu kebijaksanaan
dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk
menempatkan skala prioritas penanganan tiap tahun agar terjadi

pemerataan penanganan. Terkait masalah keterbatasan anggaran,

perlu dibicarakan secara serius antara stake holder pemangku
kepentingan penanganan perumahan bersama dengan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) dengan sambil mencari peluang untuk
mendapatkan pendanaan melalui Bantuan Keuangan Provinsi dan
Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini akan membantu Pemerintah Daerah
dalam mewujudkan pemerataan peningkatan sarana dan prasarana
permukiman yang layak, secara kontinyu dilakukan dengan adanya
rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan rumah layak huni
baik bagi korban bencana maupun rehabilitasi dan relokasi,
penanganan sistem sanitasi permukiman, pembangunan jaringan jalan
lingkungan, air bersih, semenisasi jalan lingkungan, peningkatan jalan
lingkungan dan drainase di daerah permukiman sehingga akan
meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
c) Perlu peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan
pengendalian terhadap pelaksanaan progam kegiatan dengan secara
kongkrit dan berkesinambungan untuk mendapatkan hasil atau output
dari kegiatan yang sebelumnya menghasilkan output hingga menjadi
outcome yang memuaskan.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diiselenggarakan
oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
38.990.732.118,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.37.584.227.501,00 atau
96,39% yang terdiri dari:
1. Belanja Tidak Langsung : Rp. -
a. Belanja Pegawai : Rp. 257.740.800,00.


Program dan kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang
diiselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Tahun
Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
1. Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik
a) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Publik.
b) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Publik (Bankeu Prov).
2. Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan serta
Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
a) Penyusunan Database Bangunan Gedung Tanah Grogot
b) Penyusunan HSPK dan HSBGN Kabupaten
1. Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diiselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III.9
dibawah ini :
TABEL III.9
PADA URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TARGET REALISASI

Volu Volu
(Rp.) % (Rp.) %
me me
Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana
1.
dan Prasarana Publik
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan 54 54
1.1 36.487.418.118,00 100 35.096.248.101,00 96,19
Prasarana Publik Unit Unit
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan 5 5
1.2 2.313.010.000,00 100 2.300.640.200,00 99,47
Prasarana Publik (Bankeu Prov) Unit Unit
Program Pengawasan dan
2. PengendlianBangunan dan Lingkunganserta
Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
Penyusunan Database Bangunan Gedung Tanah 5 5
2.1 69.594.000,00 100 68.629.200,00 98,61
Grogot Dok Dok
5 5
2.2 Penyusunan HSPK dan HSBGN Kabupaten 120.710.000,00 100 118.710.000,00 98,34
Dok Dok
JUMLAH URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN YANG DIISELENGGARAKAN OLEH DINAS 38.990.732.118,00 37.584.227.501,00 96,39


Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diiselenggarakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1) Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik
Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik ini
melaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran
Rp.39.371.340.118,00 dengan realisasi Rp.37.958.905.901,00 atau 96,41%.
Kegiatan ini dibiayai oleh 2 (dua) sumber pembiayaan yaitu APBD Kab.Paser
dan Bankeu Prov yang mana Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Publik mempunyai alokasi anggaran Rp.36.487.418.118,00
dengan realisasi Rp. 35.096.248.101,00 atau 96,19% sedangkan Kegiatan
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik (Bankeu Prov)
mempunyai alokasi dana anggaran Rp.2.313.010.000,00 dengan realisasi
Rp.2.300.640.200,00 atau 99,47%.
2) Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan serta
Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara, melaksanakan 2 (dua) kegiatan
alokasi anggaran Rp.190.304.000,00 dengan realisasi Rp.187.339.200,00
atau 98,44%, adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu Kegiatan Penyusunan
Database Bangunan Gedung Tanah Grogot dengan alokasi anggaran
Rp.69.594.000,00 dengan realisasi Rp. 68.629.200,00 atau 98,61% dan
Kegiatan Penyusunan HSPK dan HSBGN Kabupaten dengan alokasi dana Rp.
120.710.000,00 dengan realisasi Rp. 118.710.000,00 atau 98,34%.
a) Hasil pelaksanaan Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Publik ini melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik yakni
terlaksananya Pemeliharaan Masjid At-Taqwa Jl. Kandilo Bahari Tanah
Grogot, Rehabilitasi Pagar Rumah Jabatan Bupati, Pemasangan keramik
pusat oleh-oleh 10 Kecamatan binaan PKK kab.Paser, Rehabilitasi Rumah

Singgah Pasien, Lanjutan Pembangunan Masjid Al Amanah Jalan Amas

Desa Jone Kec. Tanah Grogot, Rehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri
Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Rehabilitasi Kantor Bareskrim Polres
Paser, Rehabilitasi Masjid Pesantren Babussalam Desa Janju, Rehab
Kantor Sekretariat Lembaga Adat Paser RT.14 Kelurahan Long Kali,
Rehabilitasi Bangunan Aula Kejaksaan Negri Tana Paser ( Ex.Islamic
Center ), Rehabilitasi Kantor dan Jalan Masuk MAKODIM Tanah Grogot,
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Negeri Tanah
Grogot, Lanjutan Pembangunan Pendopo PSHT Desa Jone, Rehabilitasi
Mesjid Nurul Ibadah RT. 06 Desa Pasir Belengkong Kec Pasir Belengkong,
Lanjutan Rehabilitasi Kantor Bareskrim Polres Paser, Lanjutan Rehab RSU
Panglima Sebaya, Peningkatan Fasilitas Kawasan Masjid Agung Nurul
Fallah (Multi Years 3 Tahun), Penyempurnaan Masjid Agung Nurul Fallah,
Penyempurnaan Musholla Datu Sanggul, Lanjutan Pembuatan Musholla
Al Akbar Tanah Periuk, Pembuatan Mushollah Akbar Desa Tapis,
Pembangunan Masjid Al-Amin Desa Tapis, Lanjutan Pembuatan Pagar
Masjid Baiturahman Desa Paser Belengkong Kec. Paser Belengkong,
Pembangunan Pintu Masuk dan Penyiapan Rumah Jaga Stadion Olah
Raga KM 5,5 Tepian Batang, Pembangunan Toilet Stadion Olahraga Km
5,5 Desa Tepian Batang, Lanjutan Pembuatan Pagar dan pengecatan
Panti Jompo, Rehabilitasi Kantor Bapenda Paser, Pengecatan Siring dan
Bangunan Lainnya di Tepian Kandilo Kec. Tanah Grogot, Rehabilitasi dan
Peningkatan Fasilitas Arena Promosi, Seni dan Budaya Kuaro,
Pembangunan Gedung Workshop Poltek Negeri Paser, Rehabilitasi
Kamar Mandi / WC Lapangan Tennis P. Singa Maulana dan GOR Tapis,
Rehabilitasi Kantor Bawaslu Kabupaten Paser, Rehabilitasi Jalan
Lingkungan pasar Senaken, Pembangunan Toilet Pasar Senaken,
Rehabilitasi Kantor Pemadam Kebakaran Tanah Grogot, Rehabilitasi
Rumah Penjaga Workshop UPTD Dinas PUTR, Pembangunan Pasar
Panyembolum Senaken, Pembayaran Klaim Ganti Rugi Stadion Olah
Raga, Pembangunan Gedung Perkuliahan Poltek Negeri Paser,

Pembangunan Gedung Genset, Tempat Parkir dan Pagar BPKAD

Kabupaten Paser, Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Tepian
Batang Tanah Grogot, Perbaikan Halaman, Tempat Parkir dan Jalan
Masuk BPBJ Kab.Paser, dan Pembuatan Pagar, Semenisasi Halaman Pusat
Oleh-oleh 10 Kecamatan Binaan PKK Kab. Paser. Rehabilitasi Rumah
Jabatan Bupati Paser, Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati Paser,
Rehabilitasi Asrama Putra Malang, Rehabilitasi Asrama Putri Malang,
Pembangunan LAMIN untuk Lembaga Adat di Kecamatan Long Kali,
Lanjutan Pembangunan Rumah Adat Paser, Pembangunan Rumah Adat
Desa Long Gelang Kec. Long Ikis, Pembangunan Tugu Simpang Lima
Depan Kandilo Plaza Tanah Grogot dan Rehabilitasi Gerbang Batas
Kabupaten di Kecamatan Long Kali. Kegiatan Penyediaan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik (Bankeu Prov) yakni
terlaksananya Pekerjaan Pembuatan Siring Halaman Masjid Al Amin Desa
Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot, Pembangunan Fasilitas dan Renovasi
Musholla Desa Lori Kec. Tanjung Harapan Kab.Paser, Pekerjaan
Pengadaan Pipa Irigasi Persawahan dan Bangunan Pelengkap
(Gudang) persawahan Mekar Sari Desa Padang Jaya Kec.Kuaro, Lanjutan
Pembangunan Masjid AL Mujahidin Desa Bente Tualan Kec. Long Kali,
Pembangunan Fasilitas dan Renovasi Gereja Santo Theo Tokos Bukit
Seloka Kec. Long Ikis Kab. Paser, Pembuatan Gapura dan Parkir Masjid
Nurul Yaqin Blok AM RT 17 Desa Suatang Baru, Semenisasi Jalan dan
Parkiran Masjid RT.01 Desa Samuntai, Lanjutan Pembuatan Siring
Halaman Mesjid Al-Amin Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot,
Pembangunan Rehab mesjid At-Taqwa. Pembuatan siring jalan masuk
gedung pertemuan kantor camat Muara Komam.
b) Hasil pelaksanaan Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan
Lingkungan serta Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara melaksanakan 2
(dua) kegiatan yaitu terlaksananya Kegiatan Penyusunan Database
Bangunan Gedung Tanah Grogot dan terlaksanannya Kegiatan Penyusunan
HSPK dan HSBGN Kabupaten dengan realisasi fisik 100 %.

3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan
Adapun permasalahan yang terjadi pada urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kab. Paser adalah sebagai berikut :
a) Adanya beberapa desa yang tidak bersedia untuk melaksanakan
Kegiatan Pengembangan Teknologi Air Minum dan Air Limbah.
2. Solusi
a) Perlu adanya koordinasi antar pihak terkait untuk segera diadakan
pertemuan dan pencarian solusi yang tepat terkait kegiatan tersebut
sehingga proses pelaksanaan program pembangunan tidak terhambat.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diselenggarakan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.330.101.000,00
dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.316.053.775,00 atau 98,94% yang terdiri
dari :
b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 550.700.200,00.
c. Belanja Modal : Rp. 268.400.800,00.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada
1) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
a. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
c. Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran

1) Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada
Tabel III. 10 di bawah ini :
TABEL III. 10
PADA URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
(KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)
NO. URAIAN TARGET REALISASI

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN
1 Program peningkatan kesiagaan

dan pencegahan bahaya kebakaran
1.1 Peningkatan pelayanan 20 Lokasi 709.900.000 20 Lokasi 100 708.368.000 99,78
penanggulangan bahaya kebakaran
1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana 2 Unit 575.051.000 2 Unit 100 562.741.775 97,85
Pemadam Kebakaran
1.3 Kegiatan penyuluhan pencegahan 3 45.150.000 3 100 44.944.000 99,54
bencana kebakaran
2) Hasil Pelaksanaan Kegiatan :

a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran,
kegiatan ini ditargetkan dapat terealisasi 100% dan sampai akhir Desember
2019 realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.
708.368.000,00. Dapat dikategorikan Sangat Berhasil.
b) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran,
kegiatan ini ditargetkan dapat terealisasi 100% dan sampai akhir Desember
2019 realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.
c) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran, kegiatan ini
ditargetkan dapat terealisasi 100% dan sampai akhir Desember 2019
realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.
DINAS SOSIAL

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diselenggarakan oleh

Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.065.400,00 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 65.022.500,00 atau 99,93% yang terdiri dari :
1. Belanja Langsung : Rp. 65.065.400,00.
a. Belanja Pegawai : Rp. 0,00.
c. Belanja Modal : Rp. 0,00.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial pada Tahun Anggaran 2019
1) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
a. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
c. Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
TABEL III. 11
(DINAS SOSIAL)
TARGET REALISASI
1 Program pengelolaan areal pemakaman
X36.936.500,
00
1.1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 100 persen 36.940.400 100 persen 100 99,99
X28.086.000,
00
1.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 dokumen 28.125.000 1 dokumen 100 99,86

2) Hasil pelaksanaan Kegiatan :

a) Program pengelolaan areal pemakaman

1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemeliharaan dan perawatan
sarana taman makam pahlawan serta pendataan ulang anggota
veteran Republik Indonesia dan janda veteran yang ada di
Kabupaten Paser, dengan alokasi dana yang tersedia sebesar
Rp.36.940.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.36.936.500,-
atau sebesar 99,99% capaian realisasi fisik 100%.
2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan dengan alokasi dana
yang tersedia Rp. 28.125.000,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 28.086.000,- atau sebesar 99,86% capaian realisasi fisik 100%.
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kecamatan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 21.350.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
21.350.000,00 atau 100%, yang terdiri dari :
1. Belanja Langsung : Rp. 21.350.000
a. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 21.350.000

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan pada
1. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
b. Realisasi hasil pelaksanaan Program dan kegiatan


TABEL III. 12
TARGET REALISASI
NO
.
KECAMATAN LONG IKIS

Program peningkatan kesiagaan dan
1
pencegahan bahaya kebakaran
Pemeliharaan sarana dan prasarana 1 1
21.350.000 100% 21.350.000 100%
pencegahan bahaya kebakaran kegiatan kegiatan
2) Hasil pelaksanaan program dan kegiatan :
 Terlaksananya program Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran dengan kegiatan Pemeliharaan sarana
dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan realisasi 100%.
5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong
Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintahan Kecamatan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.324.932.137,00 dengan realisasi
Rp.29.339.949.403,00 atau 90,77% dengan rincian sebagai berikut :
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

yang diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 4.877.121.200,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
4.047.416.826,00 atau 82,99% yang terdiri dari :
Belanja Modal : Rp. 66.350.000,00.


yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dengan
alokasi anggaran Sebesar Rp.16.957.390.418,00 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.15.464.886.568,00 atau 91,20%, yang terdiri dari :
Belanja Pegawai : Rp. 2.821.492.618,00.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.006.642.919,00 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp.6.414.553.409,00 atau 91,55%, yang terdiri dari :
Belanja barang dan Jasa : Rp. 775.613.319,00.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
a. Penyediaan jasa surat-menyurat.


dinas/operasional.
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
f. Penyediaan alat tulis kantor.
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
i. Penyediaan makanan dan minuman.
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan peralatan gedung kantor.
b. Pengadaan Mebeleur
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan, dengan kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan
kegiatan :
a. Fasilitasi FKPMKT/FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan
Masyarakat Kalimantan Timur / Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat).
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
dengan kegiatan :
a. Tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Paser.
b. Operasional kewaspadaan dini pemerintah daerah.
c. Fasilitasi dan monitoring orang asing, NGO/Lembaga Asing.
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :
a. Peningkatan toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama.
b. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

c. Perkuatan wawasan kebangsaan.

d. Perkuatan ideologi negara.
e. Fasilitasi FORKOPIMDA.
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan :
a. Fasilitasi Pemilu.
b. Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol.
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan,
dengan kegiatan :
a. Pembinaan Organisasi Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /
operasional.
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor.
h. Penyediaan peralatan rumah tangga.
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
j. Penyediaan makanan dan minuman.
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
b. Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Kaltim
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
b. Pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin Anggota SatpolPP dan
Linmas.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan, dengan kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
dengan Kegiatan :
a. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
c. Pengamanan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah/Keagamaan &
Obyek Wisata
d. Penertiban PKL (Pedagan kaki Lima).
e. Operasional dan Kesiapsiagaan LINMAS.
f. Penangganan Gangguan Keamanan.
g. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah.
h. Pengawalan Kunjungan Bupati / Wakil dan Pejabat Daerah.
i. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
j. Peningkatan Sinergis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
k. Pemusnahan Barang Bukti.
l. Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
m. Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Pelanggaran Perda.
n. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan.
o. Penjagaan Aset Daerah
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat
a. Pengamanan Pemilu (PILKADES)

b. Pengamanan Pemilu (PILEG / PILPRES)

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah kabupaten Paser pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan Masyarakat tahun anggaran 2019 adalah sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
dinas/operasional.
h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional.
b) Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a) Pengadaan pakaian kerja lapangan
dan Keuangan.
a) Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP)

5. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

a) Pengelolaan peralatan penanggulangan bencana.
b) Pencanangan hari kesiapsiagaan bencana nasional
6. Program Peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana.
a) Pelayanan tanggap darurat di daerah terkena bencana.
7. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana.
a) Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana
8. Program Pencegahan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
a) Pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
b) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

1. Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada
Tabel III.13, III.14 dan III.15 di bawah ini :
TABEL III. 13
PADA URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
TARGET REALISASI
Program Pelayanan
1.
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat 10
1.1 12 bulan 360.000 12 bulan 360.000 100
menyurat 0
Penyediaan jasa komunikasi, 10 91,0
1.2 12 bulan 109.654.100 12 bulan 99.829.367
sumber daya air dan listrik 0 4
Penyediaan jasa pemeliharaan
30,7
1.3 dan perizinan kendaraan 3 unit 8.850.000 2 unit 80 2.720.100
4
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi 10 322.127.60 98,6
1.4 12 bulan 326.627.600 12 bulan
keuangan 0 0 2
Penyediaan jasa kebersihan 10
1.5 10 item 1.500.000 10 item 1.500.000 100
kantor 0

TARGET REALISASI
10
1.6 Penyediaan alat tulis kantor 28 jenis 22.818.500 28 jenis 22.818.500 100
0
Penyediaan barang cetakan dan 10
1.7 12 bulan 11.898.500 12 bulan 11.898.500 100
penggandaan 0
10 73,3
1.8 peraturan perundang- 12 bulan 2.700.000 12 bulan 1.980.000
0 3
undangan
Penyediaan makanan dan 10
1.9 400 kotak 9.900.000 400 kotak 9.900.000 100
minuman 0
1.1 Rapat-rapat koordinasi dan 10 99,6
12 bulan 89.575.000 12 bulan 89.244.000
0 konsulltasi 0 3
2.
dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung 10 98,9
2.1 3 jenis 43.350.000 3 jenis 42.900.000
kantor 0 6
10 94,2
2.2 Pengadaan mebeleur 2 jenis 11.500.000 2 jenis 10.840.000
0 6
Pemeliharaan rutin/berkala 10 98,4
2.3 3 unit 28.000.000 3 unit 27.564.000
kendaraan dinas/operasional 0 4
Pemeliharaan rutin/berkala 10 99,9
2.4 12 unit 20.885.000 12 unit 20.882.000
perlengkapan gedung kantor 0 9
Pemeliharaan rutin/berkala 10
2.5 2 jenis 2.400.000 2 jenis 2.400.000 100
peralatan gedung kantor 0
Rehabilitasi sedang/berat 10 98,4
2.6 2 unit 28.340.000 2 unit 27.900.000
gedung kantor 0 5
Program peningkatan
pengembangan sistem
3.
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Kinerja 10
3.1 1 dokumen 1.000.000 1 dokumen 1.000.000 100
Instansi Pemerintah (LKjIP) 0
Program Peningkatan
4. Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Fasilitasi FKPMKT/FKDM
(Forum Kewaspadaan Dini
10 98,8
4.1 Persaudaraan Masyarakat 50 orang 44.590.000 50 orang 44.073.800
0 4
Kalimantan Timur/Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat)
Program pemeliharaan
5. kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Tim Terpadu Penanganan 10 97,6
5.1 50 orang 56.383.500 50 orang 55.044.160
Konflik Sosial Kabupaten Paser 0 2
Operasional Kewaspadaan Dini 10 93,6
5.2 9 dokumen 76.401.500 9 dokumen 71.528.869
Pemerintah Daerah 0 2
Fasilitasi dan Monitoring Orang 10
5.3 1 kegiatan 27.360.500 1 kegiatan 27.360.500 100
Asing, NGO / Lembaga Asing 0
Program pengembangan
6
wawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dan
10
6.1 kerukunan dalam kehidupan 28 orang 63.620.500 28 orang 63.620.500 100
0
beragama
Fasilitasi Forum Pembauran 10 95,6
6.2 34 orang 41.055.000 34 orang 39.249.500
Kebangsaan (FPK) 0 0
Perkuatan wawasan 10
6.3 1 Kecamatan 26.590.000 1 Kecamatan 26.590.000 100
kebangsaan 0
10
6.4 Perkuatan idiologi negara 50 orang 15.625.000 50 orang 15.625.000 100
0

TARGET REALISASI
10 231.869.93 98,7
6.5 Fasilitasi FORKOPIMDA 1 kegiatan 234.770.900 1 kegiatan
0 8 6
Program pendidikan politik
7
masyarakat
10 214.986.31 93,8
7.1 Fasilitasi Pemilu 8 kegiatan 229.084.800 8 kegiatan
0 9 5
Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan 10 97,9
7.2 10 parpol 41.473.800 10 parpol 40.638.885
Keuangan Parpol 0 9
Program Peningkatan
8 Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan
Pembinaan Organisasi 10 99,6
8.1 1 laporan 45.590.000 1 laporan 45.446.865
Masyarakat 0 9
TABEL III. 14
(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)
TARGET REALISASI

1
Perkantoran
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 150 lembar 900.000 150 lembar 100 900.000 100

1.2 12 Bulan 170.870.000 12 Bulan 100 122.790.147 71,86
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
1.3 perizinan kendaraan dinas / 18 Unit 22.100.000 9 Unit 50 13.258.300 59,99
operasional
1.4 9 Orang 110.193.818 9 Orang 100 109.908.000 99,74
keuangan
1.5 Penyediaan alat tulis kantor 30 Jenis 19.555.000 30 Jenis 100 19.529.950 99,87
1.6 2000 Lembar 1.350.000 2000 Lembar 100 1.350.000 100
penggandaan
1.7 15 Unit 34.500.000 15 Unit 100 34.500.000 100
perlengkapan Kantor
1.8 Penyediaan peralatan rumah tangga 5 Jenis 1.250.000 5 Jenis 100 1.250.000 100

1.9 12 Bulan 2.700.000 12 Bulan 100 2.698.500 99,94
1.1
Penyediaan makanan dan minuman 450 Kotak 10.000.000 450 Kotak 100 10.000.000 100
0
75 Kali 157.536.000 75 Kali 100 157.354.344 99,88
1 konsultasi
2
Pras arana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
2.1 1 Unit 8.500.000 1 Unit 100 8.500.000 100
jabatan

2.2 10 Unit 183.500.000 10 Unit 100 182.541.000 99.48
Pemeliharaan rutin /berkala
2.3 3 Unit 2.000.000 3 Unit 100 2.000.000 100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
2.4 3 Unit 208.084.000 3 Unit 100 206.737.000 99.35
kantor
Program Peningkatan Disiplin
3.
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
3.1 55 Set 245.865.000 55 Set 100 244.249.000 99,34
Perlengkapannya
Peringatan HUT Satuan Polisi
3.2 3 lokasi 247.275.000 3 lokasi 100 247.240.300 99,99
Pamong Praja se Kaltim
4.
4.1 Pendidikan dan Pelatihan formal 15 Orang 147.950.000 15 Orang 100 139.525.000 94,31
Pembinaan Mental,Fisik dan Disiplin

4.2 20 Orang 15.979.000 20 Orang 100 15.873.200 99.34
Anggota SatpolPP dan Linmas
Program pening katan
5. pengembangan sistem pelaporan
5.1 1 Dokumen 995.000 1 Dokumen 100 995.000 100
Program pemeliharaan
6. kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian dan
6.1 Evaluasi kegiatan Polisi Pamong 10 kecamatan 30.535.000 10 Kecamatan 100 30.087.000 98.53
Praja
6.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Laporan 13.500.000 1 Laporan 100 13.500.000 100
Pengamanan Perayaan Hari-Hari

6.4 Besar Nasional/Daerah/Keagamaan 25 Lokasi 73.750.000 25 Lokasi 20 73.701.250 99.93
& Obyek Wisata
6.5 Penertiban PKL (Pedagan kaki Lima) 50 Lokasi 118.000.000 50 Lokasi 100 118.000.000 100
Operasional dan Kesiapsiagaan

6.6 6 Kecamatan 19.670.000 6 Kecamatan 100 19.600.000 99.64
Linmas
6.7 Penanganan Gangguan Keamanan 16 Lokasi 44.000.000 16 Lokasi 100 44.000.000 100
Pengawasan dan Penegakan 2.136.620.00 2.134.736.00

6.8 90 Orang 90 Orang 100 99.91
Peraturan Daerah 0 0
Pengawalan Kunjungan Bupati /
6.9 40 Lokasi 102.200.000 40 Lokasi 100 101.839.800 99,65
Wakil dan Pejabat daerah
Pembentukan Satuan Keamanan
4 Kecamatan 116.706.000 4 Kecamatan 100 111.483.400 95,52
Lingkungan di Masyarakat
6.1 Peningkatan Sinergis Penyidik
15 Orang 62.188.000 15 Orang 100 62.188.000 100
1 Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
6.1
Pemusnahan Barang Bukti 5 jenis 7.575.000 5 jenis 100 7.275.000 96,04
2
6.1 Penanggulangan Penyakit
10 Kasus 18.944.000 10 Kasus 100 18.944.000 100
3 Masyarakat (PEKAT)
6.1 Penyidikan dan Pemberkasan Tindak
35 Kasus 103.905.000 35 Kasus 100 102.693.400 98,83
4 Pidana Pelanggaran Perda
6.1 Sosialisasi Peraturan Perundang
65 Orang 32.843.000 36 Orang 55.3 17.875.000 54,43
5 Undangan
6.1
Penjagaan Aset Daerah 10 Lokasi 27.075.000 10 Lokasi 100 26.005.800 96,05
6
Program pendidikan politik
masyarakat
7. Pengamanan Pemilu (PILKADES) 10 Kecamatan 8.700.000 10 Kecamatan 100 8.700.000 100
Pengamanan Pemilu (PILEG / 1.074.642.60 1.050.396.60

7.1 10 Kecamatan 10 Kecamatan 100 97,74
PILPRES) 0 0

TABEL III. 15
(BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)
TARGET REALISASI
1
Perkantoran
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 250 surat 150.000 0 surat 0 0 0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber 93,40

1.2 91 orang 152.138.520 85 orang 141.028.836 92,70
daya air dan listrik 7
1.3 perizinan kendaraan 11 unit 19.900.000 10 unit 90.90 16.857.200 84,71
dinas/operasional
1.4 19 orang 340.190.400 19 orang 100 335.722.400 98,69
keuangan
1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 orang 23.858.799 1 orang 100 23.858.600 100
1.6 Penyediaan alat tulis kantor 1 paket 26.806.000 1 paket 100 23.818.850 88,86

1.7 1 paket 8.760.000 1 paket 100 6.887.800 78,63
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
1.8 1 gedung 1.575.000 1 gedung 100 1.574.100 99,94
1.9 0 0 0 0 0 0
perlengkapan kantor
1.1 Penyediaan bahan bacaan dan
1825 exp 4.050.000 1624 exp 88,98 3.600.000 88,89
0 peraturan perundang-undangan
1.1
Penyediaan makanan dan minuman 500 kotak 8.750.000 500 kotak 100 8.750.000 100
1
1 paket 104.250.000 1 paket 100 104.238.400 99,99
2 konsultasi
2
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/ berkala
2.1 20 unit 199.358.000 20 unit 100 198.969.700 99,81
kendaraan dinas/ operasional
2.2 1 gedung 6.200.000 1 gedung 100 6.120.000 98,71
Peralatan Gedung Kantor
Program peningkatan disiplin
3
aparatur
3.1 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1 Paket 33.600.000 1 Paket 100 33.583.000 99,95
Program peningkatan
4 pengembangan sistem pelaporan
4.1 8 buku 1.000.000 8 buku 100 1.000.000 100
Program pencegahan dini dan
5 penanggulangan korban bencana
alam
Pengelolaan Peralatan
5.1 1 Paket 27.500.000 1 Paket 100 27.362.500 99,50
Penanggulangan Bencana

TARGET REALISASI
Pencanangan Hari Kesiapsiagaan
5.2 250 Orang 29.735.000 250 Orang 100 29.699.800 99,88
Bencana Nasional
Program Peningkatan Kesiagaan dan
6
Tanggap Darurat Bencana
Pelayanan Tanggap Darurat Di
6.1 100 Persen 884.580.000 100 Persen 100 882.756.000 99,79
Daerah Terkena Bencana
Program Rehabilitasi dan
7
Rekonstruksi Pascabencana
Kegiatan Penilaian Kerusakan dan
7.1 1 Dokumen 122.565.200 1 Dokumen 100 121.847.200 99,41
Kerugian Akibat Bencana
Program Pencegahan Kesiapsiagaan
8
Penanggulangan Bencana
Pencegahan dan Pengurangan Risiko
8.1 15 Monitoring 139.959.000 15 Monitoring 100 139.886.150 99,95
Bencana
Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi
8.2 113 Peserta 42.870.000 113 Peserta 100 42.870.000 100
Bencana

 Hasil pelaksanaan Kegiatan :
1. Hasil pelaksanaan Kegiatan :
a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat, kegiatan ini dari semula
ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir Desember
2019 realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 100% yaitu
sebesar Rp. 360.000,00. Realisasi pada kegiatan ini diantaranya adalah
belanja materai.
b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik,
kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi
sampai akhir desember 2019 realisasi fisik mencapai 100% dan
realisasi keuangan 91,04% yaitu sebesar Rp. 99.829.367,00. Realisasi
keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan berhasilnya dilakukan
penghematan air dan listrik. Realisasi pada kegiatan ini diantaranya
adalah pembayaran jasa komunikasi, tagihan air dan listrik.
c) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi
100% dan realisasi sampai akhir desember 2019 realisasi fisik
mencapai 100% dan realisasi keuangan 30,74% yaitu sebesar Rp.
2.720.100,00. Realisasi pada kegiatan ini diantaranya adalah belanja

STNK. Realisasi anggaran kurang dari 70% dikarenakan tidak

dibayarkan 1 dari 3 unit pajak kendaraan dinas. Hal tersebut
dikarenakan adanya kendala teknis.
d) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kegiatan ini dari
semula ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir
desember 2019 realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan
98,26% yaitu sebesar Rp. 322.127.600,00. Realisasi pada kegiatan ini
diantaranya adalah pembayaran gaji PTT dan belanja perjalanan dinas.
e) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, kegiatan ini dari semula
ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir desember 2019
realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 100% yaitu
sebesar Rp. 1.500.000,00. Realisasi pada kegiatan ini diantaranya
adalah belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak
10 item.
f) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, kegiatan ini dari semula
adalah belanja alat tulis kantor sebanyak 28 jenis.
g) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, kegiatan ini
dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir
100% yaitu sebesar Rp. 11.898.500,00. Realisasi pada kegiatan ini
diantaranya adalah belanja publikasi, penggandaan, dan penjilidan
yang dilaksanakan dalam waktu 12 bulan.
h) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan, kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan
realisasi sampai akhir desember 2019 realisasi fisik mencapai 100%
dan realisasi keuangan 73,33% yaitu sebesar Rp. 1.980.000,00.
Realisasi pada kegiatan ini diantaranya adalah belanja surat kabar,

realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena estimasi pada saat

perencanaan anggaran yang sedikit lebih tinggi dari harga yang ada.
i) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, kegiatan ini dari semula
adalah belanja makanan dan minuman rapat.
j) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, kegiatan ini dari
diantaranya adalah belanja perjalanan dinas untuk kepentingan
koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dalam tenggat waktu 12
bulan.
k) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, kegiatan ini dari
diantaranya adalah belanja peralatan kantor sebanyak 3 jenis.
l) Kegiatan Pengadaan Meubeuleur, kegiatan ini dari semula ditargetkan
terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir desember 2019 realisasi
fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 94,26% yaitu sebesar Rp.
10.840.000,00. Realisasi pada kegiatan ini diantaranya adalah 2 jenis
mebeuleur.
m) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,
pada kegiatan ini diantaranya adalah belanja service dan suku cadang
untuk 3 unit kendaraan pada kantor kesatuan bangsa dan politik.

n) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor,

realisasi keuangan 100% yaitu sebesar Rp. 20.882.000,00. Realisasi
pada kegiatan ini diantaranya adalah pemeliharaan pada 12 unit
perlengkapan kantor.
o) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor,
pada kegiatan ini diantaranya adalah service printer dan komputer.
p) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, kegiatan ini dari
diantaranya adalah rehabilitasi 2 unit gedung.
q) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, kegiatan ini dari
diantaranya adalah laporan keuangan akhir tahun kantor kesatuan
bangsa dan politik.
r) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi
100% dan realisasi sampai akhir desember 2019 realisasi fisik
mencapai 100% dan realisasi keuangan 100% yaitu sebesar Rp.
1.000.000,00. Realisasi pada kegiatan ini diantaranya adalah
tersusunnya dokumen LKjIP kantor kesatuan bangsa dan politik.
s) Kegiatan Fasilitasi FKPMKT/FKDM (Forum Kewaspadaan Dini
Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/ Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat), kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100%

dan realisasi sampai akhir desember 2019 realisasi fisik mencapai

100% dan realisasi keuangan 98,84% yaitu sebesar Rp. 44.073.800,00.
Realisasi pada kegiatan ini diantaranya adalah terlaksananya
sosialisasi, serta rapat koordinasi dan konsultasi.
t) Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Paser,
pada kegiatan ini diantaranya adalah terlaksananya monitoring dan
evaluasi, serta rapat kerja.
u) Kegiatan Operasional Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, kegiatan
ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir
diantaranya adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi, serta
rapat kerja.
v) Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring Orang Asing, NGO / Lembaga Asing,
pada kegiatan ini diantaranya adalah terselenggaranya kegiatan
monitoring pada warga negara asing yang tinggal ataupun bekerja di
Kabupaten Paser.
w) Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama, kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan
realisasi sampai akhir desember 2019 realisasi fisik mencapai 100%
dan realisasi keuangan 100% yaitu sebesar Rp. 63.620.500,00.
Realisasi pada kegiatan ini diantaranya adalah terlaksananya
sosialisasi kepada 28 orang peserta.
x) Kegiatan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), kegiatan ini


diantaranya adalah terselenggaranya sosialisasi dengan 34 orang
peserta.
y) Kegiatan Perkuatan Wawasan Kebangsaan, kegiatan ini dari semula
adalah terlaksananya sosialisasi dan monitoring terkait perkuatan
wawasan kebangsaan di 1 kecamatan.
z) Kegiatan Perkuatan Ideologi Negara, kegiatan ini dari semula
adalah terlaksananya sosialisasi kepada 50 orang peserta dan
monitoring terkait perkuatan ideologi negara.
aa) Kegiatan Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(FORKOPIMDA), kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100%
dan realisasi sampai akhir desember 2019 realisasi fisik mencapai
100% dan realisasi keuangan 98,76% yaitu sebesar Rp.
terlaksananya rapat forum komunikasi pimpinan daerah.
bb) Kegiatan Fasilitasi Pemilu, kegiatan ini dari semula ditargetkan
terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir desember 2019 realisasi
terlaksananya pemilihan presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD.
cc) Kegiatan Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol, kegiatan
ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir

diantaranya adalah terverifikasinya dokumen bantuan keuangan pada

10 partai politik.
dd) Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, kegiatan ini dari
diantaranya adalah laporan kepengurusan ormas.

1) Permasalahan
a. Belum optimalnya pelaksanaan Pendidikan Politik terhadap
masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa
serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
b. Kurangnya kemampuan pengurus partai politik dalam membuat
Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.
c. Belum optimalnya pembinaan terhadap Ormas, LSM, dan OKP
guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra Pemerintah
dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan daerah.
d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat mengunakan hak
pilihnya dalam pemilu.
e. Melemahnya nilai-nilai toleransi dalam beragama, budaya
dimasyarakat.
f. Masih adanya Pendirian rumah ibadah yang belum sepenuhnya
merujuk pada ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat
Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan
Pembangunan Rumah Ibadah.
g. Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok-
pokok ajaram agama yang sudah ada, sehingga dapat

menimbulkan keresahaan ditengah-tengah kehidupan masyarakat

Kabupaten Paser.
h. Belum optimalnya pengawasan terhadap orang asing (tenaga
kerja asing) maupun lembaga asing yang berada di Kabupaten
Paser.
i. Belum maksimalnya penanganan konflik sosial yang terjadi di
Kabupaten Paser.
2) Solusi
Dari permasalahan tersebut di atas maka Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik mengharapkan:
a) Membina dan meningkatkan pemahaman politik masyarakat.
b) Membina dan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan
masyarakat.
c) Memfasilitasi setiap gejolak dan masalah sosial dan konflik di
masyarakat bersama dengan lembaga/ instansi terkait di daerah.
d) Membina dan meningkatkan kualitas SDM Organisasi
Kemasyarakatan.
e) Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan
perkantoran.
f) Melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan keuangan dengan
baik.
g) Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan
pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
di bidang kesatuan bangsa dan politik.

 Hasil pelaksanaan Kegiatan :
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat, kegiatan ini dari

desember 2019 fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 100%

yaitu sebesar Rp. 900.000,00.
2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan
Listrik, kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan
realisasi sampai akhir desember 2019 fisik mencapai 100% dan
realisasi keuangan 71,86% yaitu sebesar Rp.122.790.147,00.
Kegiatan ini dalam perhitungan persentase dapat dikategorikan
Berhasil, karena pembayarannya menyesuaikan dengan tagihan
rekening setiap bulannya dimana telah memenuhi pembayaran
hanya saja target realisasi tidak sepenuhnya tercapai karena
penganggaran yang terlalu besar dianggarkan dikegiatan ini
dengan penggunaan keuangan yaitu sebesar Rp.122.790.147,00
dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 170.870.000,00.
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional, kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi
100% dan realisasi sampai akhir desember 2019 fisik hanya
mencapai 50% dan realisasi keuangan 59,99%. Kegiatan ini
dikategorikan Kurang Berhasil, dari penganggaran semula sebesar
Rp. 22.100.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp.13.258.300,00.
Sisa anggaran yang ada disebabkan Karena Menyesuaikan
pembayaran kendaraan dinas/operasional sesuai kebutuhan saja
dimana telah terpenuhi hanya saja target realisasi tidak
sepenuhnya tercapai karena penganggaran yang terlalu besar
dianggarkan dikegiatan ini dan untuk prosentase yang muncul
semua suda mencakup Perpanjangan STNK dan KIR untuk semua
kendaraan dinas di Satpol PP baik untuk mobil jabatan dan
Operasionaldi tahun anggaran 2019.
4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kegiatan ini dari
desember 2019 fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,74
% yaitu sebesar Rp.109.908.000,00.

5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, kegiatan ini dari semula

ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir desember
2019 fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,87% yaitu
sebesar Rp. 19.529.950,00.
6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, kegiatan
ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi sampai
akhir desember 2019 fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan
100% yaitu sebesar Rp. 1.350.000,00.
7) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor,
sampai akhir desember 2019 fisik mencapai 100% dan realisasi
keuangan 100% yaitu sebesar Rp.34.500.000,00.
8) Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga, kegiatan ini dari
desember 2019 fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan
100% yaitu sebesar Rp.1.250.000,00.
9) Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan, kegiatan ini dari semula ditargetkan
terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir desember 2019 fisik
mencapai 100% dan realisasi keuangan 99.94% yaitu sebesar Rp.
2.698.500,00.
10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, kegiatan ini dari
yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00.
11) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, kegiatan ini dari
desember 2019 fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan
99.98% yaitu sebesar Rp.157.354.344,00.

1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan , Keuangan

keuangan 100% yaitu sebesar Rp. 8.500.000,00.
2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional, keuangan kegiatan ini dari semula ditargetkan
mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,48% yaitu sebesar
Rp.182.541.000,00.
3) Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor,
Keuangan kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100%
dan realisasi sampai akhir desember 2019 fisik mencapai 100%
dan realisasi keuangan 100% yaitu sebesar Rp. 2.000.000,00.
4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, kegiatan ini dari
99,35% yaitu sebesar Rp. 206.737.000,00.
c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya,
keuangan 99,34% yaitu sebesar Rp. 244.249.000,00.
2) Kegiatan Peringatan Hut Satpol PP, kegiatan ini dari semula
sebesar Rp. 247.240.300,00.
d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Pendidikan dan Pelatihan Formal, kegiatan ini dari semula


sebesar Rp. 139.525.000,00.
2) Kegiatan Pembinaan Mental,Fisik dan Disiplin Anggota SatpolPP
dan Linmas, kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100%
e) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1) Kegiatan Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (LAKIP), kegiatan ini dari semula ditargetkan
995.000,00.
f) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal
1) Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja, kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi
100% dan realisasi sampai akhir desember 2019 fisik mencapai
100% dan realisasi keuangan 98,53% yaitu sebesar
Rp.30.087.000,00.
2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, kegiatan ini dari
3) Kegiatan Pengamanan Perayaan Hari-Hari Besar
Nasional/Daerah/Keagamaan & Obyek Wisata, kegiatan ini dari
99,93% yaitu sebesar Rp. 73.701.250,00.
4) Kegiatan Penertiban PKL (Pedagan kaki Lima), kegiatan ini dari


yaitu sebesa Rp.118.000.000,00.
5) Kegiatan Operasional dan Kesiapsiagaan Linmas, kegiatan ini dari
99,64% yaitu sebesa Rp. 19.600.000,00.
6) Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan, kegiatan ini dari
desember 2019 fisik mencapai 100 % dan realisasi keuangan 100%
7) Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah, kegiatan
99,91% yaitu sebesar Rp. 2.134.736.000,00.
8) Kegiatan Pengawalan Kunjungan Bupati / Wakil dan Pejabat
daerah, kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan
realisasi keuangan 99,65% yaitu sebesar Rp. 101.839.800,00.
9) Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di
Masyarakat, kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100%
10) Kegiatan Peningkatan Sinergis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS), kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan
realisasi keuangan 100% yaitu sebesar Rp. 62.188.000,00.
11) Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti, kegiatan ini dari semula
sebesar Rp. 7.275.000,00.

12) Kegiatan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT), kegiatan

100% yaitu sebesar Rp. 18.944.000,00.
13) Kegiatan Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Pelanggaran
Perda, kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan
realisasi keuangan 98,83% yaitu sebesar Rp. 102.693.400,00.
14) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan, kegiatan ini
dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi sampai
54,43% yaitu sebesar Rp. 17.875.000,00. Persentasi tidak tercapai
keberhasilan karena kurangnya koordinasi antara pihak yang
terlibat dalam pelaksanaannya.
15) Kegiatan Penjagaan Aset Daerah, kegiatan ini dari semula
sebesar Rp. 26.005.800,00.
g) Program Pendidikan Politik Masyarakat

1) Kegiatan Pengamanan Pemilu Pilkades, kegiatan ini dari semula
2019 fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 100% yaitu
sebesar Rp. 8.700.000,00
2) Kegiatan Pengamanan Pemilu Pileg / Pilpres (Presiden dan Wakil
Presiden), kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100%
dan realisasi keuangan 97,74% yaitu sebesar Rp.
1.050.396.600,00.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
1) Kegiatan Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana
Kegiatan ini untuk meningkatkan kinerja Tim Rescue BPBD
Kabupaten Paser agar siap, cepat dan tanggap dalam menghadapi
bencana. Dengan alokasi dana sebesar Rp. 27.500.000,00 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 27.362.500,00 atau sebesar
99,50% capaian realisasi fisik sebesar 100%.
2) Kegiatan Pencanangan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional
Dalam kegiatan ini telah terlaksana kegiatan Hari Kesiapsiagaan
Bencana Nasional dengan peserta 250 orang terdiri dari pelajar,
mahasiswa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat,
unsur relawan/masyarakat serta dari beberapa unsur SKPD
terkait. Dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.735.000,00 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 29.699.800,00 atau sebesar
99,88% capaian realisasi fisik sebesar 100%.
b. Program Peningkatan Kesiagaan dan Tanggap Darurat Bencana,

dengan indikator kinerja sebagai berikut :
1) Kegiatan Pelayanan Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana.
Alokasi dana yang tersedia melalui APBD kabupaten Paser
sebesar Rp. 884.580.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.
882.756.000,00 atau 99,79% dengan capaian realisasi fisik sebesar
100%.
c. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan
indikator kinerja terdiri dari :
1) Kegiatan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana.
Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan 1 dokumen
pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana. Alokasi

dana yang tersedia melalui APBD kabupaten Paser sebesar Rp.

122.565.200,00 dan realisasinya sebesar Rp. 121.847.200,00 atau
99,41% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
d. Program Pencegahan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
dengan indikator kinerja terdiri dari:
1) Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana.
Kegiatan ini bertujuan untuk upaya pencegahan dan mitigasi
untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan
kerusakan lingkungan akibat bencana. Target; melakukan
monitoring di 15 lokasi daerah rawan bencana di daerah
Kabupaten Paser melalui kegiatan Pencegahan dan Pengurangan
Risiko Bencana. Dengan alokasi dana sebesar Rp. 139.959.000,00
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 139.886.150,00 atau
sebesar 99,95% dengan realisasi fisik sebesar 100%.
e. Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana.
Dalam kegiatan ini terbentuknya Satuan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang
beranggotakan dari unsur dinas/instansi terkait, unsur relawan/
masyarakat dan unsur pengusaha, namun terbentuk hanya
beranggotakan 113 orang. Tim ini ditugaskan untuk melakukan deteksi
awal/identifikasi terhadap kejadian bencana, melakukan pemetaan
serta menyusun dokumen skenario rencana kontijensi bencana banjir
di Kabupaten Paser. Dengan alokasi dana sebesar Rp. 42.870.000,00
realisasi keuangan sebesar Rp. 42.870.000,00 atau 100% dan realisasi
fisik 100%.
a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dengan realisasi keuangan sebesar 0% dan realisasi fisik nya 0%.
Anggaran tidak terserap merupakan bagian dari upaya efisiensi
anggaran. Kegiatan ini semula ditujukan untuk jasa pendistribusian
surat melalui pos tidak digunakan karena pendistribusian surat lebih
banyak menggunakan email dan media sosial.

diselenggarakan oleh Pemerintahan Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.3.483.777.600,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.413.092.600,00 atau
98,10%.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan pada
1) Program koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum, dengan kegiatan :
a) Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
a) Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
b) Fasilitasi FKPMKT/FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan
Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)
3) Program pengembangan wawasan kebangsaan
a) Koordinasi Kerukunan Umat Beragama
4) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

a) Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah
5) Program Peningkatan Kesiagaan dan Tanggap Darurat Bencana
a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
b. Realisasi hasil pelaksanaan Program dan kegiatan

Tabel III.16 di bawah ini :
TABEL III.16
PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

TARGET REALISASI
NO
.
Program peningkatan keamanan dan

1
kenyamanan lingkungan
Fasilitasi FKPMKT/FKDM (Forum
Kewaspadaan Dini Persaudaraan 1 1
20.000.000 100% 19.250.000 100%
Masyarakat Kalimantan Timur/Forum kegiatan kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 90.00
12 bulan 185.960.000 12 bulan 100% 172.660.000
Pencegahan Bahaya Kebakaran %
Program Koordinasi Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan
12 bulan 336.035.000 12 bulan 100% 336.035.000 100%
dan Kenyamanan Lingkungan
KECAMATAN KUARO

1
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan 1 1 99,39
231.900.000 100% 230.500.000
kenyamanan lingkungan kegiatan kegiatan %
14.938.000 100% 14.938.000 100%
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
Pengawasan dan penegakan Peraturan 1 1
10.500.000 100% 10.500.000 100%
Daerah kegiatan kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
12 bulan 179.200.000 12 bulan 100% 179.200.000 100%
Pencegahan Bahaya Kebakaran
KECAMATAN LONG IKIS

1
263.700.000 100% 235.900.000
Kewaspadaan Dini Persaudaraan 1 1 20,68
14.500.000 100% 3.000.000
Masyarakat Kalimantan Timur/Forum kegiatan kegiatan %
Program pengembangan wawasan
2
kebangsaan
1 1
Koordinasi Kerukunan Umat Beragama 35.425.000 100% 35.425.000 100%
kegiatan kegiatan
6.800.000 100% 6.800.000 100%
KECAMATAN LONG KALI

1
Program pemeliharaan kantrantibmas dan 1 1 98,79
246.800.000 100% 243.830.000
pencegahan tindak kriminal kegiatan kegiatan %


2
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan 1 1 99,98
181.799.000 100% 181.774.000
dan Kenyamanan Lingkungan kegiatan kegiatan %
KECAMATAN MUARA SAMU

1
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan 1 1
150.450.000 100% 150.450.000 100%
kenyamanan lingkungan kegiatan kegiatan
4.500.000 100% 4.500.000 100%
2
5.800.000 100% 5.800.000 100%
KECAMATAN PASIR BELENGKONG

1
265.090.000 100% 265.090.000 100%
6.100.000 100% 6.100.000 100%
4.750.000 100% 4.750.000 100%

1
232.300.000 100% 228.900.000
10.200.000 100% 10.200.000 100%
22.500.000 100% 22.500.000 100%
KECAMATAN BATU ENGAU

1
208.800.000 100% 208.800.000 100%
2
Pengawasan dan penegakan Peraturan 1 1 99,96
12.240.000 100% 11.700.000
Daerah kegiatan kegiatan %

1
246.000.000 100% 237.500.000

Program pengembangan wawasan

2
kebangsaan
1 1 98,62
Koordinasi Kerukunan Umat Beragama 36.400.000 100% 35.900.000
kegiatan kegiatan %
3
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1 1
259.850.000 100% 259.850.000 100%
Pencegahan Bahaya Kebakaran kegiatan kegiatan
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

1
11.990.600 100% 11.990.600 100%
2
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan 1 1
250.900.000 100% 250.900.000 100%
dan Kenyamanan Lingkungan kegiatan kegiatan
2) Hasil pelaksanaan kegiatan

a) Terlaksananya Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan di kecamatan batu sopang, kecamatan Kuaro, Kecamatan
Long Ikis, Kecamatan Long kali, Kecamatan Muara Samu, Kecamatan
Paser Belengkong, kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Batu Engau,
Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Tanjung Harapan.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan fasilitasi FKPMKT/FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan
Masyarakat Kalimantan Timur / Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), adapaun
realisasi anggaran Rp. 3.000.000,- dari target Rp. 14.500.000,- atau 20,68% hal
ini dikarenakanhonor tim FKDM tidak direalisasikan karena SK Kabupaten belum
terbit.
6. URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Sekretariat Daerah pada
Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat II, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.9.025.495.521,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.8.145.181.456,00 atau
90,25%.
DINAS SOSIAL
Urusan Sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.8.860.530.521,00 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.8.005.356.456,00 atau 90,35% yang terdiri dari :
Alokasi Anggaran Belanja Langsung di atas diarahkan untuk melaksanakan
program dan kegiatan prioritas di bawah ini :
Program dan Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019
dinas/operasional.
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
h) Penyediaan peralatan rumah tangga.
i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
j) Penyediaan makanan dan minuman.

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

l) Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor.
a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
dan keuangan
a) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
a) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin.
b) Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
c) Pemetaan sosial komunitas adat terpencil.
d) Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyaluran rastra.
e) Pembinaan dan pengelolaan program PKH.
f) Pembinaan dan pengelolaan program keluarga harapan.
g) Sistem Pengaduan Masyarakat (SISDUMAS) dan Verifikasi / Validasi
data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.
h) Updating Data SIKS.
5. Program pembinaan anak terlantar
a) Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.
b) Pengiriman ke Panti Sosial dan Pendidikan Anak Terlantar, Yatim dan
Yatim Piatu.
6. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
a) Rehabilitasi Penyandang Cacat Fisik Tetap.
7. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
a) Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita sakit jiwa.

b) Pemulangan penyandang masalah sosial (PMKS) PSK ke daerah asalnya.

8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
a) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
b) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan
sosial masyarakat.
c) Pembinaan Teknis dan Pemantapan Kesiagaan bagi Anggota Tagana.
d) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
9. Program Penanggulangan Korban Bencana Sosial
a) Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi Warga yang Mengalami Bencana
Kekeringan.
b) Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap
Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
10. Program Pemberdayaan Usia Lanjut
a) Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional.
11. Program Pembinaan Orang Terlantar / Anak Terlantar
a) Pembinaan Orang-orang Terlantar, Anak Terlantar dan Anak
berhadapan dengan Hukum (ABH).

1. Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun
Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III. 17 di bawah ini.
TABEL III. 17
URUSAN SOSIAL
(DINAS SOSIAL)
TARGET REALISASI
1
Perkantoran
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 250 lembar 1.500.000 250 lembar 100 1.425.000 95
1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 12 bulan 118.367.600 12 bulan 100 X 96,56
daya air dan listrik 114.300.521

TARGET REALISASI
X
Penyediaan jasa pemeliharaan dan 12.097.300
1.3 4 unit 27.000.000 4 unit 100 44,80
perizinan kendaraan dinas/operasional
X
580.395.400
1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 608.079.600 12 bulan 100 95,45
X
30.832.300
1.5 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 31.015.500 12 bulan 100 99,41
X
Penyediaan barang cetakan dan 13.214.000
1.6 12 bulan 14.652.000 12 bulan 100 90,19
penggandaan
X
Penyediaan komponen instalasi 2.878.000
1.7 8 jenis 8.460.000 8 jenis 100 34,02
X
110.679.000
1.8 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 paket 127.350.000 1 paket 100 86,91
X
Penyediaan bahan bacaan dan 1.815.000
1.9 12 bulan 6.120.000 12 bulan 100 29,66
X
363.851.350
1.10 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 397.485.000 12 bulan 100 91,54
X
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 278.754.031
1.11 12 bulan 278.790.000 12 bulan 100 99,99
ke luar daerah
X
Pengadaan Bahan dan Sarana 17.879.500
1.12 12 bulan 17.912.500 12 bulan 100 99,82
Kebersihan Gedung Kantor

2
Prasarana Aparatur
X
Pengadaan perlengkapan gedung 133.855.600
2.1 14 unit 141.964.400 13 unit 92,86 94,29
kantor
X
Pemeliharaan rutin/berkala mobil 14.100.000
2.2 1 unit 16.000.000 1 unit 100 88,13
jabatan
2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 3 unit 44.600.000 3 unit 100 X 92,72

dinas/operasional
41.354.500

TARGET REALISASI
X
Pemeliharaan rutin/berkala 4.660.000
2.4 12 bulan 4.900.000 12 bulan 100 95,10
Program peningkatan pengembangan

3 sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
3.1 10 dokumen 1.515.000 10 dokumen 100 1.515.000 100
Pemerintah (LKjIP)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
4
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Fasilitasi manajemen usaha bagi
4.1 10 KK 47.815.571 10 KK 100 47.758.900 99,88
keluarga miskin
Pelatihan ketrampilan bagi
4.2 penyandang masalah kesejahteraan 8 orang 45.200.000 5 orang 62,50 27.066.800 59,88
sosial
Pemetaan Sosial Komunitas Adat 240.992.228
4.3 100% 248.109.600 100 100 97,13
Terpencil
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

X75.961.543
4.4 1.752.960 kg 76.354.400 1.752.960 kg 100 99,49
Penyaluran Rastra
Pembinaan dan Pengelolaan Program

4.5 79 KPM 324.941.350 79 KPM 100 320.052.015 98,50
Keluarga Harapan
Sistem Pengaduan Masyarakat
(SISDUMAS) dan Verifikasi / Validasi
4.6 data Penerima Bantuan Iuran (PBI) 1 Dokumen 139.500.000 1 Dokumen 100 139.337.196 99,88
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi
fakir miskin dan orang tidak mampu
4.7 Updating Data SIKS 1 Dokumen 405.435.900 1 Dokumen 100 405.349.200 99,98
5 Program pembinaan anak terlantar
Pelatihan ketrampilan dan praktek

5.1 6 orang 42.800.000 4 orang 66,67 31.891.200 74,51
belajar kerja bagi anak terlantar
Pengiriman ke Panti Sosial dan
5.2 Pendidikan Anak Terlantar, Yatim dan 3 orang 17.850.000 2 orang 66,67 14.614.400 81,87
Yatim Piatu
Program pembinaan para
6
penyandang cacat dan trauma
Rehabilitasi Penyandang Cacat Fisik
6.1 10 orang 55.175.000 10 orang 100 50.299.500 91,16
Tetap
Program pembinaan eks penyandang
7 penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Pelayanan dan rehabilitasi sosial
7.1 20 orang 57.900.000 20 orang 100 53.899.000 93,09
penderita sakit jiwa
Pemulangan penyandang masalah
7.2 20 orang 71.075.000 20 orang 100 48.332.200 68
sosial (PMKS) PSK ke daerah asalnya
Program Pemberdayaan Kelembagaan
8
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan peran aktif masyarakat
8.1 10 kelompok 118.900.000 10 kelompok 100 118.235.400 99,44
dan dunia usaha
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-
8.2 pelaku usaha kesejahteraan sosial 10 orang 120.180.000 10 orang 100 120.171.400 99,99
masyarakat

TARGET REALISASI
Pembinaan Teknis dan Pemantapan
8.3 44 orang 88.485.000 44 orang 100 88.104.543 99,57
Kesiagaan bagi Anggota Tagana
8.4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1 dokumen 24.225.000 1 dokumen 100 23.904.400 98,68
Program Penanggulangan Korban

9
Bencana Sosial
Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi
9.1 Warga yang Mengalami Bencana 10 KK 5.150.000 10 KK 100 5.143.200 99,87
Kekeringan
Penanganan Masalah-masalah
9.2 Strategis yang Menyangkut Tanggap 50 KK 95.275.000 50 KK 100 95.219.000 99,94
Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
10 Program Pemberdayaan Usia Lanjut
10.1 Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 200 orang 58.089.600 200 orang 100 56.993.800 98,11
Program Pembinaan Orang

11
Terlantar / Anak Terlantar
Pembinaan Orang-orang Terlantar,
11.1 Anak Terlantar dan Anak berhadapan 20 orang 65.770.500 20 orang 100 62.487.500 95,01
dengan Hukum (ABH)
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

dinas/operasional
Dana yang tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 27.000.000,-
dengan realisasi keuangan sebesar Rp.12.097.300,- atau sebesar
44,80 % capaian realisasi fisik 100%.
2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dana yang tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 6.120.000,-
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.815.000,- atau sebesar
29,66% capaian realisasi fisik 100%. Hal ini disebabkan efisiensi
anggaran karena ASN cenderung memilih menggunakan media
online sebagai sumber berita dibandingkan media cetak.
b) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1) Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan monitoring, evaluasi
serta bimbingan terhadap Kelompok Usaha Bersama, dari kegiatan

ini diharapkan tercipta usaha ekonomi produktif bagi keluarga

miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) yang ditujukan
untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya
ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi,
meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan
menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
Dengan alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 47.815.571,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 47.758.900,- atau sebesar 99,88%
capaian fisik kegiatan sebesar 100 %.
2) Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
realisasi keuangan sebesar Rp. 27.066.800,- atau sebesar 59,88%
capaian realisasi fisik 62,50%. Hal ini disebabkan karena
terbatasnya kuota peserta pelatihan yang disediakan oleh UPTD
PSKW Harapan Mulia Samarinda.
3) Pemetaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Dengan alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 248.109.600,-
97,13% capaian realisasi fisik 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk
memfasilitasi pemberdayaan beberapa komunitas KAT di
Kabupaten Paser seperti di Dusun Sekulit, Pasero dan Pinang Jatus.
4) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Rastra
realisasi keuangan sebesar Rp. 75.961.543,- atau sebesar 99,49 %
capaian realisasi fisik 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk fasilitasi
penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap 14.608
Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
5) Pembinaan dan Pengelolaan PKH
Kegiatan ini dimaksudkan untuk fasilitasi penyaluran bantuan sosial
bagi keluarga miskin melalui program Keluarag harapan (PKH).

Hasil dari kegiatan ini adalah tersalurkannya bantuan kepada 7.333

Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Alokasi dana yang tersedia
sebesar Rp. 324.941.350,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
320.052.015,- atau sebesar 98,50 % capaian realisasi fisik 100 %.
6) Sistem Pengaduan Masyarakat (SISDUMAS) dan Verifikasi / Validasi
data Penerima Bantuan Iuaran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan verifikasi dan
validasi data fakir miskin dan warga kurang mampu untuk
mendapatkan jaminan kesehatan yang ditanggung oleh APBN dan
APBD. Jumlah PBI APBN tahun 2019 adalah sebanyak 78.363 jiwa,
PBI APBD 16.978 Jiwa. Alokasi dana yang tersedia untuk kegiatan ini
sebesar Rp. 139.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
139.337.196,- atau sebesar 99,88 % capaian realisasi fisik 100 %.
7) Updating Data SIKS
99,98% capaian realisasi fisik 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk
fasilitasi pelaksanaan validasi data kesejahteraan sosial dengan
menggunakan jasa relawan sosial.
c) Program Pembinaan Anak terlantar
1) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak
Terlantar
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan,
keterampilan dan bimbingan bagi anak terlantar atau anak putus
sekolah yang berdasarkan pendekatan profesi pekerjaan sosial agar
mereka dapat menentukan masa depannya, memberikan bekal
mental, moral agar mereka percaya diri dan mendapatkan
kebutuhannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Alokasi dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.

42.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.891.200,-
atau sebesar 74,51 % capaian realisasi fisik 66,67%.
2) Pengiriman ke panti sosial dan pendidikan anak terlantar, yatim
dan yatim piatu
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu atau menfasilitasi anak
terlantar, yatim dan yatim piatu dalam hal mendapatkan
pendidikan dasar dan menengah guna pemenuhan hak-hak anak
dan sosial tanggung jawab pemerintah terhadap anak-anak
terlantar yatim dan yatim piatu,. Adapun target yang dikirim untuk
mendapatkan pendidikan sebanyak 3 orang tapi hanya terealisasi 2
orang karena keterbatasan kuota dari Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur.
Alokasi dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar sebesar Rp.
atau sebesar 81,87 % capaian realisasi fisik 66,67 %.
d) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1) Rehabilitasi Penyandang Cacat Fisik Tetap
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu para penyandang
disabilitas prasejahtera yang tidak mampu membeli alat bantu
gerak dan alat bantu dengar. Tahun 2019 ditargetkan sebanyak 10
orang dengan realisasinya dapat terpenuhi sebanyak 10 orang.
capaian realisasi fisik 100%.
e) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,
PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1) Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita sakit jiwa
Kegiatan ini dimaksudkan untuk penjemputan Orang dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa.

realisasi keuangan sebesar Rp.53.899.000,- atau sebesar 93,09 %

capaian realisasi fisik 100 %.
2) Pemulangan penyandang masalah sosial (PMKS) PSK ke daerah
asalnya.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk Pemulangan Penyandang Masalah
Sosial (PMKS), Pekerja Seks Komersial, Ex Narapidana dan orang
terlantar ke daerah asalnya sebanyak 20 Orang Alokasi dana yang
tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 71.075.000,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp.48.332.200,- atau 68%.
f) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
2) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan
sosial masyarakat
Kegiatan ini dimaksudkan untuk untuk melaksanakan upaya
peningkatan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik
melalui perorangan maupun perkelompok berbadan hukum dan
atau tidak berbadan hukum.
3) Pembinaan Teknis dan Pemantapan Kesiagaan bagi Anggota Tagana
Kegiatan ini dimaksudkan untuk pelaksanaan sosialisasi pembinaan
teknis dan pemantapan kesiagaan bagi anggota Tagana di Tanah
Grogot, yang bertujuan untuk mempersiapkan para relawan Tagana
dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik pada pra
bencana, saat tanggap darurat serta pasca bencana serta tugas-
tugas penanganan permasalahan sosial jika diperlukan. Jumlah
Tagana (Taruna Siaga Bencana) sebanyak 44 orang.


4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memonitoring pengumpulan uang
atau barang (pengumpulan sumbangan) untuk pembangunan
dalam bidang sosial, agama, kejasmanian dan yang belum
mengetahui dan memahami peraturan tentang penyelenggaraan
PUB.
g) Program Penanggulangan Korban Bencana Sosial
1) Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi Warga yang Mengalami Bencana
Kekeringan dengan alokasi dana yang tersedia sebesar Rp.
5.150.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.143.200,- atau
sebesar 99,87% capaian realisasi fisik 100%. Kegiatan ini ditujukan
untuk pendistribusian air bersih bagi daerha yang mengalami
kekeringan.
2) Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap
Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Kegiatan ini ditujukan untuk penyaluran bantuan kepada korban
bencana dengan alokasi dana yang tersedia sebesar Rp.
atau sebesar 99,94% capaian realisasi fisik 100%.
h) Program Pemberdayaan Lanjut Usia
1) Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional
Kegiatan ini ditujukan untuk menyalurkan bantuan sosial bagi lansia
pada saat acara peringatan hari lanjut usia dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.58.089.600,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.56.993.800,- atau 98,11% capaian realisasi fisik 100%.

i) Program Pembinaan Orang Terlantar / Anak Terlantar

1) Pembinaan Orang-orang Terlantar, Anak Terlantar dan Anak
berhadapan dengan Hukum (ABH)
Kegiatan ini mempunyai indikator Jumlah orang-orang terlantar,
anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang
mendapat jaminan sosial. Dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.65.770.500,- realisasi keuangan sebesar Rp.62.487.500,- atau
sebesar 95,01%, dengan capaian realisasi fisik 100%.
j) Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
1) Pemeliharaan dan Perawatan Lanjut Usia dalam Panti Jompo
Anggaran ini ditujukan untuk operasional Panti Jompo Bulaw
Sayang, Dengan alokasi dana yang tersedia sebesar
Rp.421.965.000,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.421.344.619,- atau sebesar 99,85% capaian realisasi fisik 100%.
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN BINA KESEJAHTERAAN RAKYAT II
Urusan Sosial yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah pada Bagian Bina
Kesejahteraan Rakyat II dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 164.965.000,00 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 139.825.000,00 atau 84,76% yang terdiri dari :
Belanja Langsung : Rp. 164.965.000,00.
Alokasi Belanja pada Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat II diantaranya
diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di bawah ini :

1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial :

a) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Organisasi Keagamaan;
b) Fasilitasi Hibah dan Bansos Kabupaten Paser.

TABEL III. 18
PADA URUSAN SOSIAL
(BAGIAN BINA KESEJAHTERAAN RAKYAT II)
TARGET REALISASI
Program Pemberdayaan
1 Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Monitoring dan Evaluasi Bantuan 105.900.000,0 103.616.000,0
1.1 1 dokumen 1 dokumen 100 97,84
Organisasi Keagamaan 0 0
Fasilitasi Hibah dan Bansos
1.2 100 penerima 59.065.000,00 100 penerima 100 36.209.000,00 61,30
Kabupaten Paser
2. Hasil yang ingin dicapai pada program ini adalah sebagai berikut :
a) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
1. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Organisasi Keagamaan, realisasi
penyerapan dana sebesar Rp. 103.616.000,00 atau 97,84% dari
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 105.900.000,00 untuk
melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses
perencanaan dan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial
agar tepat sasaran, tepat administrasi, dan tepat pelaporan;
2. Fasilitasi Hibah dan Bansos Kabupaten Paser, realisasi penyerapan

dana sebesar Rp. 36.209.000,00 atau 61,30% dari jumlah anggaran
yang tersedia sebesar Rp. 59.065.000,00 untuk koordinasi
penyaluran bansos dan hibah sesuai dengan peruntukan dan
ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan dan

penyalahgunaan yang akhirnya mengakibatkan kerugian serta

terdatanya bantuan sosial dan hibah yang telah diberikan kepada
masyarakat. kegiatan ini tidak terlaksana maksimal dikarenakan
anggaran hanya sempat dipergunakan untuk monitoring lapangan,
dikarenakan jadwal yang padat dalam melaksanakan beberapa
kegiatan sekaligus yaitu penyelenggaraan haji dan MTQ tingkat
propinsi tahun 2019 dimana kabupaten paser menjadi tuan rumah.
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN
1. URUSAN TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Urusan Tenaga Kerja diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Tahun 2019 dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.8.633.632.110,00 dengan realisasi keuangan Rp.
7.656.069.988,00 atau 87,62% yang terdiri dari :
1. Belanja Tidak Langsung : Rp 6.139.257.000,00.
2. Belanja Langsung : Rp 2.494.375.110,00
a. Belanja Pegawai : Rp 707.532.800,00.
b. Belanja Barang dan Jasa : Rp 1.444.479.710,00.
c. Belanja Modal : Rp 173.362.600,00.
3. Belanja Langsung (UPTD BLK)
Alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut di atas diantaranya diarahkan
untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di bawah ini.
a. Program dan Kegiatan :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:


dinas/operasional.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
dan keuangan:
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
b) Penyusunan Data Statistik Ketenagakerjaan.
4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja:
a) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja.
b) Penempatan Pemagangan Tenaga Kerja.
5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
a) Pengembangan perluasan kesempatan kerja melalui tenaga kerja mandiri
(TKM)
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
a) Pengelolaan sistem informasi ketenagakerjaan
7. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Lembaga ketenagakerjaan:

a) Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

b) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.
c) Penyusunan Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK).
8. Program Penempatan Tenaga Kerja:
a) Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
b) Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
c) Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja.
d) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.
e) Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja
f) Pengembangan perluasan kesempatan kerja melalui tenaga kerja
mandiri (TKM)
Adapun Program dan Kegiatan di UPTD BLK adalah;
a) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.
b) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
c) Penyediaan alat tulis kantor.
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja:
a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
b) Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi.
c) Pelatihan tenaga kerja berbasis kewirausahaan.

Kegiatan
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun
Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III. 19 dibawah ini :
TABEL III. 19
PADA URUSAN TENAGA KERJA
(DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI)

TARGET REALISASI
1
Perkantoran

1.2 12 Bulan 122.270.000 12 Bulan 100 99.088.922 81,04
1.3 4 unit 8.800.000 2 Unit 50 4.110.700 46,71
1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 573.214.000 12 bulan 100 563.493.095 98,30
1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 16.132.000 12 bulan 100 15.332.000 95,04
1.6 Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 36.328.550 12 Bulan 100 36.214.000 99,68

1.7 12 bulan 25.000.000 12 bulan 100 24.955.000 99,82
penggandaan
1.8 75 Buah 3.550.000 75 Buah 100 3.545.000 99,86
1.9 12 bulan 118.662.600 12 bulan 100 118.631.600 99,97
perlengkapan kantor
1.10 730 Exampler 3.650.000 730 Exampler 100 3.650.000 100
1.11 Penyediaan makanan dan minuman 24 kali 19.200.000 16 kali 66,67 11.600.000 60,42
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

1.12 88 kali 178.050.000 88 kali 100 177.148.957 99,49
ke luar daerah
2
Prasarana Aparatur
2.1 1 unit 200.000.000 1 unit 100 199.122.000 99,56
kantor
2.2 2 unit 16.000.000 2 unit 100 15.950.000 99,69
jabatan
2.3 2 unit 26.000.000 2 unit 100 25.860.000 99,46
dinas/operasional
2.4 71 kali 16.127.500 71 kali 100 16.124.000 99,98
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
3.1 5 buku 1.400.000 5 buku 100 1.400.000 100
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Data Statistik
3.2 5 buku 25.000.000 5 buku 100 24.992.226 99,97
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kualitas dan
4
Produktifitas Tenaga Kerja
Pendidikan dan pelatihan keterampilan
4.1 20 Orang 52.820.000 20 Orang 100 52.630.000 99,64
bagi pencari kerja
Penempatan Pemagangan Tenaga
4.2 10 Orang 54.050.000 10 Orang 100 53.406.000 98,81
Kerja
Program Pembinaan Hubungan
5 Industrial dan Lembaga
Ketenagakerjaan
Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan
5.1 35 Kasus 76.785.000 35 Kasus 100 76.613.400 99,78
Hubungan Industrial
Sosialisasi Peraturan Perundang –
5.2 25 Perusahaan 45.660.000 25 Perusahaan 100 45.536.000 99,73
undangan Ketenaga Kerjaan
Penyusunan Rekomendasi Upah
5.3 3 Rekom 81.845.000 3 Rekom 100 75.705.000 92,50
Minimum Kabupaten (UMK)
6 Program Penempatan Tenaga Kerja

TARGET REALISASI
6.1 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negri 500 Orang 38.695.000 500 Orang 100 38.377.400 99,18
Pengendalian Penggunaan Tenaga

6.2 40 Orang 33.535.000 40 Orang 100 33.520.900 99,96
Kerta Asing (TKA)
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga
6.3 50 buku 61.285.000 50 buku 100 61.041.100 99,60
Kerja
Penyebarluasan Informasi Bursa
6.4 50 ILK 31.000.000 50 ILK 100 30.859.800 99,55
Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan
7
Kerja
Pengembangan perluasan kesempatan
20 20
7.1 kerja melalui tenaga kerja mandiri 27.255.000 100 27.232.100 99,92
wirausahawan wirausahawan
(TKM)
Program Peningkatan Sistem
8
Informasi Ketenagakerjaan
Pengelolaan Sistem Informasi
8.1 10 bUKU 161.389.400 10 BUKU 100 159.815.058 99,02
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kualitas dan
9
Produktivitas Tenaga Kerja
9.1 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 2 buku 3.605.000 2 buku 100 3.405.000 94,45
Pelatihan tenaga kerja berbasis

9.2 16 orang 287.225.069 16 orang 100 279.068.998 97,16
kompetensi
Pelatihan tenaga kerja berbasis
9.3 32 orang 147.141..000 32 orang 100 146.609.338 99,64
kewirausahaam

2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas tersebut diuraikan sebagai

berikut :
1. Tersusunnya Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dilaksanakan
secara rutin dalam bentuk untuk keperluan belanja benda-benda pos
(materai dll).
2. Tersusunnya Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air &
listrik dilaksanakan secara rutin selama 12 bulan dalam bentuk
pembayaran rekening internet, telepon dan rekening air PDAM dan
rekening listrik Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dilaksanakan
untuk peningkatan dan pengadaan daya listrik pada UPT BLK.
4. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
diwujudkan dalam bentuk Penyusunan laporan LKjIP Tahun Anggaran
2017.
5. Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Berbasis
Kewirausahaan capaian kinerja tahun 2019 dapat di katakan sangat

berhasil dibanding pada tahun 2018 disebabkan oleh factor sebagai

berikut:
 Masih ada peserta pelatihan yang tidak dapat menyelesaikan
pelatihan sesuai jadwal yang telah di tentukan oleh panitia
pelaksana;
 Meningkatnya sarana dan prasarana pelatihan pada UPTD Balai
Latihan Kerja (BLK);
 Meningkatnya kesadaran para pencari kerja untuk mengikuti
pelatihan yang bertujuan untuk membekali dirinya agar terampil
dan mampu bersaing di dunia kerja.
6. Capaian kinerja pada pencari kerja terdaftar yang di tempatkan pada
tahun 2019 dapat di kategorikan berhasil di sebabkan factor sebagai
berikut :
 Tingginya jumlah pencari kerja yang terdaftar didominasi oleh
pelamar CPNS tahun 2019, meskipun formulir AK-1 tidak
dipersyaratkan dalam penerimaan CPNS;
 Kurangnya informasi lowongan kerja yang dikarenakan masih
banyak perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten
Paser tidak menyampaikan laporan tentang wajib lapor lowongan
pekerjaan
7. Capaian Kinerja pada kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Hubungan
Industrial di tahun 2019 dapat di kategorikan berhasil dari tahun 2018
karena disebabkan beberapa factor sebagai berikut :
 Telah optimalnya sosialisasi Undang - undang nomor 2 tahun
2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
 Telah aktifnya dialog melalui perundingan bipartit;
8. Terlaksananya Kegiatan pengendalian Penggunaan tenaga Kerja Asing
kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian dan pengawasan
penggunaan tenaga kerja asing di perusahaan, kegiatan ini meliputi
pemeriksaan dokumen dokumen dari tenaga kerja asing dan
mendapatkan rekomendasi perpanjangan IMTA.

9. Tersusunnya informasi bursa tenaga kerja bertujuan untuk mendukung

pelayanan penempatan tenaga kerja dalam meningkatkan sumber daya
manusia di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu meliputi kegiatan:
a. Pelayanan Informasi Bursa Kerja (IBK) di Kabupaten
Salah satu upaya memberikan informasi ketenagakerjaan kepada
masyarakat, yaitu melalui informasi bursa kerja (IBK) atau lebih
dikenal dengan Informasi Pasar Kerja (IPK).
b. Pelayanan Bursa Kerja On-Line (BKOL) di Kabupaten
Bursa Kerja On-Line merupakan Sentra Pelayanan Penempatan
Tenaga Kerja (Public Employment Services) bagi masyarakat
terutama bagi pencari kerja dan pengguna tenaga kerja. Tujuan dari
pada Bursa Kerja On-Line (BKOL) adalah menjembatani antara
pencari dan pengguna tenaga kerja dalam hal penempatan tenaga
kerja.
Jenis pelayanan di BKOL adalah Pelayanan Penempatan Kerja, berupa
informasi lowongan kerja, informasi pasar kerja dan informasi
penempatan kerja formal;
Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja merupakan
kegiatan penyusunan informasi penempatan tenaga kerja yang dimulai
dari pendaftaran pencari kerja, pendaftaran lowongan, pelayanan
penempatan, pengelolaan informasi dan pembuatan laporani informasi
tenaga kerja dan data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dilakukan
pengolahan data serta dipublikasikan dalam bentuk Informasi Pasar
Kerja (IPK) dan dibuat data laporan mingguan, bulanan, triwulan dan
tahunan.
Kendala yang dihadapi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah masih
banyak perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Paser
tidak menyampaikan laporan tentang wajib lapor lowongan pekerjaan
dan wajib lapor lowongan tenaga kerja yang sudah ditempatkan.Hal ini
menyulitkan untuk mengetahui jumlah dan perkembangan tenaga kerja
yang ada dan menyulitkan dalam penyusunan laporan IPK. Solusinya

akan dilakukan kunjungan rutin keperusahaan dan melakukan sosialisasi

Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1980 Tentang Wajib Lapor Lowongan.
Alasan program dan Kegiatan dengan realisasi dibawah 70% (tidak mencapai
target), sebagai berikut :
a) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional tidak mencapai target 70% dikarenakan
pemeliharaan kendaraan dinas operasional hanya 2 unit.
b) Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum tidak mencapai 70%
dikarenakan kegiatan rapat untuk kedinasan jarang dilaksanakan dan
hanya sesuai dengan kebutuhan dan untk rapat yang lain baik itu di
perncanaan atau di bidang melalui kegiatan masing-masing.

1. Permasalahan
 Masih terbatas tenaga kerja yang mengikuti pelatihan karena
keterbatasan anggaran;
 Masih rendahnya koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah
lainnya yang berkontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja dan
pertumbahaan investasi di Kabupaten Paser;
 Masih rendahnya pemahaman para pihak pelaku Hubungan Industrial
yaitu pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundang-undangan
di bidang ketenagakerjaan;
2. Solusi
 Meningkatkan koordinasi dan membangun mitra kerja meningkatkan
pemagangan mandri dengan melibatkan unsur asosiasi perusahaan,
industri dan lembaga pelatihan kerja lainnya;
 Mengoptimalkan penempatan kerja disektor formal serta perluasan
kerja di sektor informal termasuk penciptaan wirausaha baru;

 Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam hal

penciptaan kesempatan kerja dan pertumbahaan investasi di
Kabupaten Paser;
 Meningkatkan pemahaman para pihak pelaku Hubungan Industrial
yaitu pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundang-undangan
di bidang ketenagakerjaan;
2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan

oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemerintahan Kecamatan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.7.830.673.598,00 dengan realisasi keuangan
Rp.6.848.315.052,00 atau 87,45%.
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan
oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.828.173.598,00
dengan realisasi keuangan sebesar Rp.6.845.815.052,00 atau 87,45%, dengan rincian
sebagai berikut :



Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah
sebagai berikut :
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur:
3. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan:
b) penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
c) Penyusunan LKjlP.
4. Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak:

a) Peningkatan Kapasitas SDM Konvensi Hak Anak

b) Peningkatan Upaya perlindungan anak berhadapan dengan hukum
c) Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak.
d) Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif gender
e) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga
5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan:
a) Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan.
6. Program Peningkatan Peran Serta Dan
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan
gender.
b) Pameran Hasil Karya perempuan di Bidang Pembangunan
c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
d) Advokasi dan Fasilitasi PUG dan Pembinaan Desa prima
e) Seminar peran perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga
7. Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
a) peringatan Hari Anak Nasional (HAN).
b) Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak.
1. Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran
2019 dapat dilihat pada tabel III. 20 di bawah ini.
TABEL III. 20
TARGET DAN REALISASI PELAKSANAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)

TARGET REALISASI
SATUAN Volume (Rp.) SATUAN Volume % (Rp.) %
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
59.02 10 58.88
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lembar 190 Lembar 190 99,78
0.000 0 8.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air 124.670.00 10 73.747.94
1.2 Bulan 12 Bulan 12 59,15
Dan Listrik 0 0 7
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan 12.800. 10 9.921.1
1.3 Unit 6 Unit 6 77,15
Kendaraan Dinas/Operasional 000 0 00
103.332.00 10
1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Bulan 10 Bulan 10 96.854.600 93,73
0 0
26.845.00 10 23.850.00
1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor orang 1 orang 1 88,84
0 0 0
48.708.60 10 48.638.60
1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor item 46 item 46 99,86
0 0 0
38.472.00 10 38.262.00
1.7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan item 9 item 9 99,45
0 0 0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 2.725.0 10 1.950..0
1.8 item 50 item 50 71,56
Penerangan Bangunan Kantor 00 0 00
Penyediaan Peralatan Dan perlengkapan 38.360. 10 38.160.
1.9 item 2 item 2 99,48
Kantor 000 0 000
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan 4.380.0 10 4.336.0
1.10 Eksemplar 730 Eksemplar 730 99,00
Perundang - Undangan 00 0 00
11.250.00 10 11.235.00
1.11 Penyediaan Makan dan Minuman Kotak 750 Kotak 750 99,87
0 0 0
Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 215.905.00 10 215.232.49
1.12 Bulan 42 Bulan 42 99,69
Daerah 0 0 3
2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
10
2.1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Unit 3 5.000.000 Unit 3 5.000.000 100
0
10
2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Unit 3 15.000.000 Unit 3 14.913.828 99,43
0
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan 10
2.3 Unit 4 56.000.000 Unit 4 55.984.550 99,97
Dinas/Operasional 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 10
2.4 Unit 10 4.150.000 Unit 10 4.150.000 100
Gedung Kantor 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 10
2.5 Unit 18 2.900.000 Unit 18 2.900.000 100
Kantor 0
Peningkatan Pengembangan Sistem
3
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar 10
3.1 Buku 10 3.300.000 Buku 10 3.150.000 95,45
realisasi kinerja 0
10
3.2 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun Buku 10 18.000.000 Buku 10 17.289.657 96,05
0
10
3.3 Penyusunan LKjIP Buku 10 1.500.000 Buku 10 380.000 29,33
0
Program Penguatan Kelembagaan
4
Pengarusutaman Gender dan Anak
Peningkatan Kapasitas SDM Konvensi Hak 10

4.1 orang 50 55.210.000 orang 50 54.218.400 98,20
Anak 0
Peningkatan Upaya Perlindungan Anak 11

4.2 Kasus 30 70.125.000 Kasus 35 66.430.800 94,73
Berhadapan dengan Hukum 0
10
4.3 Pengembangan model Kabupaten Layak Anak Kecamatan 5 96.637.800 Kecamatan 5 96.330.000 99,68
0
Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif 10
4.4 Orang 100 97.380.000 Orang 100 97.292.792 99,91
Gender 0
Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam 10
4.5 orang 100 22.850.000 orang 100 22.845.600 99,98
membangun keluarga 0
Program Peningkatan kualitas Hidup dan

5
Perlindungan perempuan

TARGET REALISASI
SATUAN Volume (Rp.) SATUAN Volume % (Rp.) %
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan

5.1 Orang 30 95.537.800 Orang 25 90 90.833.200 95,08
terhadap Tindak Kekerasan
Program Peningkatan Peran Serta da

6
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
10
6.1 peningkatan peran serta dan kesetaraan Orang 200 113.630.200 Orang 200 111.549.234 98,17
0
gender
Pameran Hasil Karya perempuan di Bidang
6.2 kelompok 3 65.448.198 kelompok 1 33 64.994.868 99,31
Pembangunan
10
6.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kecamatan 10 96.700.000 Laporan 10 95.135.679 98,38
0
Advokasi dan Fasilitasi PUG dan Pembinaan 10
6.2 desa 7 68.370.000 desa 7 67.982.250 99,43
Desa prima 0
Seminar Peran Perempuan untuk 10
6.5 orang 200 118.270.000 orang 200 97.843.170 82,73
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga 0
Program Penguatan Kelembagaan
7 Pengarusutaman Gender dalam
Pembangunan
1/200/ 1/200/ 10
7.1 peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Orang 67.500.000 Orang 66.147.700 98,00
3 3 0
Peningkatan Kapasitas jaringan Kelembagaan Anggota Anggota 10
7.2 50 16.460.000 50 16.136.000 98,03
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak lembaga lembaga 0
2. Hasil Pelaksanaan Program dan kegiatan yaitu :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Nilai capaian realisasi pada Program Pelayanan Administrasi
DPPKBPPPA Tahun Anggaran 2019 ini “Sangat berhasil” yaitu capaian kinerja
sebesar 97,92 % , sedangkan pada tahun 2018 lalu Program ini juga
dilaksanakan dengan capaian kinerja yaitu 100%, dimana pada tahun 2019 ada
15 kegiatan dan pada tahun 2018 program ini sama terdiri dari 12 kegiatan
yang dilaksanakan. Terdapat penurunan capaian kinerja pada program ini
sebesar 2,08 % dari tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:
1) Penyediaan jasa surat menyurat.
Untuk kegiatan ini berupa penyediaan materai dengan target 190 lembar
sedangkan realisasi kegiatan sebanyak 190 lembar sehingga capaian
realisasinya 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia
Rp.59.020.000,- sedangkan yang terserap Rp. 58.888.000,- atau 99,78%.
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Untuk kegiatan ini berupa pelayanan jasa telpon, listrik, air, internet dan TV
kabel yang tersedia selama 12 bulan sedangkan realisasinya mencapai 12

bulan yaitu 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia
ini disebabkan oleh perencanaan semula anggaran ini membiayai PPTPPA
pada tahun berjalan ada wacana berubah menjadi UPTD namun sampai
akhir tahun belum terbentuk UPTD tersebut, selain itu juga dikarenakan
gedung perempuan berjaya pada tahun 2019 tidak banyak yang menyewa
sehingga biaya listrik dan airnya sedikit yang mengakibatkan penyerapan
anggaran kurang.
3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
Kegiatan ini meliputi pemeliharaan serta perijinan untuk 6 unit kendaraan
selama satu tahun sedangkan realisasi keuangannya mencapai 77,15% dari
target 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia
4) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
Kegiatan ini meliputi pembayaran jumlah honor pengelola keuangan dan
pegawai honor dengan target pembayaran selama 10 orang sedangkan
realisasi pembayaran sebanyak 10 orang (100%). Adapun realisasi
keuangan dari dana yang tersedia Rp.103.332.000,- sedangkan yang
terserap Rp. 96.854.600,- atau 93,73%.
5) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
Kegiatan ini meliputi pembayaran jumlah pegawai honor dengan target
pembayaran selama 1 orang sedangkan realisasi pembayaran sebanyak 1
orang (100%). Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia
6) Penyediaan alat tulis kantor.
Kegiatan ini meliputi penyediaan ATK dengan target sebanyak 46 item
sedangkan realisasinya sebanyak 46 item sehingga persentase
pencapaiannya sebanyak 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang
tersedia Rp.48.708.600,- sedangkan yang terserap Rp. 48.638.600,- atau
99,86%.
7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Kegiatan ini meliputi penggandaan/fotocopi dengan target sebanyak 9 item

sedangkan realisasinya yaitu sebanyak 9 item sehingga persentase
pencapaian sebanyak 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang
99,45%.
8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
Kegiatan ini meliputi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor dengan target 50 buah sedangkan yang terealisasi
sebanyak 50 buah sehingga persentase pencapaian sebanyak 100%.
Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp.2.725.000,-
sedangkan yang terserap Rp. 1.950.000,- atau 71,56%.
9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Kegiatan ini meliputi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
dengan target 2 unit sedangkan yang terealisasi sebanyak 2 unit sehingga
dana yang tersedia Rp.38.360.000,- sedangkan yang terserap Rp.
38.160.000,- atau 99,48%.
10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan ini meliputi penyediaan bahan bacaan seperti koran dan
pengadaan buku perundang-undangan dengan target 730 eksemplar
sedangkan yang terealisasi tersedia sebanyak 730 eksemplar sehingga
dana yang tersedia Rp.4.380.000,- sedangkan yang terserap Rp. 4.336.000,-
atau 99%.
11) Penyediaan makanan dan minuman.
Kegiatan ini meliputi penyediaan makanan dan minuman dengan target 750
kotak sedangkan yang terealisasi tersedia sebanyak 750 kotak sehingga
11.235.000,- atau 99,87%.
12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

Kegiatan ini meliputi rapat koordinasi dan konsultasi dengan target 42 rapat
sedangkan yang teralisasi dilaksanakan sebanyak 42 rapat sehingga
215.232.493,- atau 99,69%.

Capaian kinerja pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
tahun 2019 mencapai 100% adapun pada tahun 2018 capaian program ini
dilaksanakan dengan capaian kinerja adalah sebesar 100% dengan demikian
capaian kinerja program ini dapat dikatakan “sangat berhasil”. Program ini
dilaksanakan dengan jumlah 6 (Enam) kegiatan yang sama , adapun Penjabaran
dari masing-masing kegiatannya adalah sebagai berikut :
1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Kegiatan ini meliputi pemeliharaan gedung kantor dengan target 3 unit
sedangkan yang terealisasi sebanyak 3 unit gedung kantor yang terpelihara
sehingga persentase pencapaian fisik sebanyak 100%. Adapun realisasi
keuangan dari dana yang tersedia Rp.5.000.000,- sedangkan yang terserap
Rp. 5.000.000,- atau 100%.
2) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.
Kegiatan ini meliputi pemeliharaan mobil jabatan dengan target sebanyak 1
unit sedangkan realisasi mobil jabatan yang terpelihara sebanyak 1 unit
sehingga persentase pencapaian fisik sebanyak 100%. Adapun realisasi
Rp. 14.913.828,- atau 99,43%.
3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
Kegiatan ini meliputi pemeliharaan mobil dinas/operasional dengan target
sebanyak 4 unit sedangkan realisasi mobil dinas/operasional yang
terpelihara sebanyak 4 unit sehingga persentase pencapaian fisik sebanyak
100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp.56.000.000,-
4) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

Kegiatan ini meliputi pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dengan

target sebanyak 10 unit sedangkan realisasi perlengkapan gedung kantor
yang terpelihara sebanyak 10 unit sehingga persentase pencapaian fisik
sebanyak 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia
Rp.4.150.000,- sedangkan yang terserap Rp. 4.150.000,- atau 100%.
5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
Kegiatan ini meliputi pemeliharaan peralatan gedung kantor dengan target
sebanyak 18 unit sedangkan realisasi peralatan gedung kantor yang
terpelihara sebanyak 18 unit sehingga persentase pencapaian fisik
sebanyak 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp
c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.
Nilai capaian realisasi kinerja pada Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja pada tahun 2019 ini adalah sebesar 100%
dapat dikatakan “Sangat Berhasil” Program ini dilaksanakan terdiri dari 3
( tiga ) kegiatan. Sedangkan pada tahun 2018 program ini capaian kinerjanya
sebesar 99,50% dimana ada kenaikan capaian kinerja pada program ini sebesar
0,50 % dari tahun 2018. Pada program ini ada satu kegiatan yang masuk pada
program lain . Penjabaran dari masing-masing kegiatan sebagai berikut:
 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
Kegiatan ini meliputi pengadaan dokumen LPPD dengan target 10 buku
sedangkan realisasi dokumen LPPD sebanyak 10 buku sehingga persentase
pencapaian fisik sebanyak 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang
95,45%.
 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
Kegiatan ini meliputi pengadaan buku laporan keuangan akhir tahun
dengan target 10 buku sedangkan yang terealisasi 10 buku laporan
keuangan akhir tahun yang tersedia sehingga persentase capaian fisik


 Penyusunan LKjlP.
Kegiatan ini meliputi pengadaan laporan kinerja perangkat daerah dengan
target 10 buku sedangkan yang terealisasi 10 buku laporan kinerja
perangkat daerah yang tersedia sehingga persentase capaian fisik sebanyak
sedangkan yang terserap Rp. 380.000,- atau 25,33%. Realisasi keuangan
yang rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran melalui kolaborasi
kegiatan sehingga anggaran makanan dan minuman tidak terserap, namun
demikian realisasi fisik sudah 100% dilaksanakan.
d) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak

Realisasi capaian kinerja pada Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak, pada tahun ini adalah sebesar 100% atau
dengan kesimpulan “sangat berhasil” dimana jumlah kegiatan yang
dilaksanakan pada program ini sebanyak 5 ( lima ) kegiatan. Sedangkan pada
tahun 2018 untuk program ini terdapat 4 ( empat) kegiatan dengan capaian
kinerja terealisasi sebesar 100%. Pada tahun 2019 masih seperti tahun 2018
pencapaian kinerjanya. Adapun penjabaran dari masing-masing kegiatan
sebagai berikut:
1) Peningkatan Kapasitas Kapasitas SDM Konvensi Hak Anak
Kegiatan ini mempunya indikator kinerja jumlah peserta yang mengikuti
pelatihan konvensi hak anak dengan target 50 orang peserta sedangkan
realisasi kegiatan yaitu sebanyak 50 orang peserta sehingga persentase
capaian fisik sebanyak 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang
98,2%.
2) Peningkatan Upaya Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum.
Kegiatan ini meliputi kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang
ditindak lanjuti dengan target 30 kasus sedangkan realisasi sebanyak 35

kasus anak yang berhubungan dengan hukum telah ditindak lanjuti

sehingga persentase capaian fisik sebanyak 100%. Adapun realisasi
Rp. 66.430.800,- atau 94,73%.
3) Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak.
Kegiatan ini meliputi pengembangan kabupaten layak anak dengan target 5
desa sedangkan realisasi kegiatan ini telah dilaksanakan di 5 desa menuju
desa ramah dan layak anak sehingga persentase capaian fisik sebanyak
4) Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG).
Kegiatan ini meliputi pelatihan selama dua hari bagi kasubbag perencanaan
perangkat daerah dalam menyusun anggaran yang responsif gender
dengan target peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 100 orang
sedangkan realisasi sebanyak 100 orang mengikuti kegiatan ini sehingga
persentase capaian fisik sebanyak 100%. Adapun realisasi keuangan dari
97.292.792,- atau 99,91%.
5) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga
Kegiatan ini mempunyai indikator kinerja jumlah peserta penyuluhan ibu
rumah tangga dalam membangunkeluarga yang meliputi tokoh organisasi ,
ibu rumah tangga dan tokoh wanita sebanyak 100 orang dengan realisasi
fisik sebesar 100 orang. Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia
Rp 22.850.000; sedangkan yang terserap Rp. 22.845.600; atau 99,98%.
e) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Program peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan pada tahun
2019 capaian kinerjanya terealisasi sebesar 90% atau dengan kesimpulan
“sangat berhasil” Sedangkan pada tahun 2018 capaian kinerja terealisasi 100 %
dimana program ini mengalami penurunan capaian realisasi sebanyak 10%dan
kegiatan ini masih sama pada tahun lalu dengan 1 ( satu ) kegiatan yang jumlah
kegiatannya sama pada tahun 2018, Adapun kegiatan sebagai berikut :

1) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak
kekerasan ini meliputi penanganan perempuan korban kekerasan dengan
target 30 orang yang tertangani sedangkan realisasi kegiatan sebanyak 25
perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan diunit
pelayanan terpadu sehingga persentase capaian fisik sebanyak 90%.
f) Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan pada tahun 2019 untuk capaian kinerja terealisasi sebesar 100%
dengan kesimpulan “sangat berhasil”. Program ini dilaksanakan dengan jumlah
kegiatan sebanyak 5 (lima) . Sedangkan pada tahun 2018 untuk program ini
terdapat 1 (satu) kegiatan dan realisasi capaian kinerja sebesar 100% atau
sama dengan tahun 2018. Adapun penjabaran dari masing-masing kegiatan
sebagai berikut:
1) Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
Kegiatan ini mempunyai indikator jumlah pengurus atau anggota DWP yang
terlatih dengan target kegiatan sebanyak 200 orang pengurus sedangkan
realisasi sebanyak 200 orang sehingga capaian realisasi fisik sebesar 100%.
Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia sebesar Rp 113.630.200;
sedangkan yang terserap Rp 111.549.234; atau sebesar 98,17%
2) Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan
Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan meliputi
Mengekspose hasil karya perempuan dalam bidang pembangunan dengan
target 3 kelompok sedangkan realisasi terdapat 1 kelompok tersebut
sehingga persentase capaian fisik sebanyak 33,3%. Adapun realisasi
Rp. 64.994.868,- atau 99,31%. raealisasi fisik yang hanya 33%. Rendahnya
capaian ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya terdapat perubahan

jumlah kelompok yang mengikuti pameran sesuai dengan proporsi

anggaran yang tersedia.
3) Advokasi dan Fasilitasi PUG dan Pembinaan Desa prima
Kegiatan ini meliputi pembinaan desa prima dengan target 7 desa yang
terbina sedangkan realisasi kegiatan sebanyak 7 desa prima yang sudah
mendapat pembinaan sehingga persentase capaian fisik sebanyak 100%.
Kegiatan ini digunakan oleh dharma wanita persatuan untuk monitoring
evaluasi dan pelaporan pengarusutamaan gender di kecamatan dengan
target kegiatan sebanyak 10 laporan, realisasi fisik sebanyak 10 laporan
(100%). Adapun realisasi keuangan dari anggaran sebesar Rp 96.700.000;
terserap sebesar Rp 95.135.679; (98,38%)
5) Seminar Peran Perempuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
Kegiatan ini digunakan untuk pelatihan pengurus DWP dalam hal membuat
roti/kue untuk peningkatan kesejahteraan keluarga sebanya 100 orang
serta untuk pelatihan membuat pola dan tata busana untuk peningkatan
kesejahteraan keluarga sebanyak 100 orang. Realisasi fisik sebesar 100%
yaitu 200 orang dilatih. Adapun realisasi keuangan dari anggaran yang
tersedia sebesar Rp 118.270.000; terserap sebesar Rp 97.843.170; atau
sebesar 82,73%.
g) Penguatan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dalam Pembangunan
Realisasi capaian kinerja pada Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan adalah sebesar 100% atau
dengan kesimpulan “sangat berhasil” dimana jumlah kegiatan yang
dilaksanakan pada program ini sebanyak 2 ( dua) kegiatan, Sedangkan pada
tahun 2018 untuk program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dengan capaian
kinerja terealisasi sebesar 100%. Adapun penjabaran dari masing-masing
kegiatan sebagai berikut:
1) Peringatan Hari Anak Nasional (HAN).

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan hari anak nasional dengan target

pelaksanaan 1 kali sedangkan realisasi pelaksanaan hari anak nasional telah
dilaksanakan 1 kali dengan 200 peserta yang berpastisipasi kemudian
kegiatan ini juga mengirim 3 orang delegasi perwakilan FAKP dipusat
sehingga persentase capaian fisik sebanyak 100%. Adapun realisasi
Rp.66.147.700 ,-atau 98%.
2) Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak
Kegiatan ini meliputi pembinaan gugus tugas KLA dengan target 70 orang
sedangkan realisasi kegiatan pembinaan gugus tugas LKA telah
dilaksanakan sebanyak 75 orang sehingga persentase capaian fisik
h). Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Pada Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan
merupakan program baru pada tahun 2019 untuk capaian kinerja yang
terealisasi sebesar 100% dengan kesimpulan “Sangat Berhasil” dimana pada
program ini dengan kegiatan baru sebagai berikut:
1) Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang
Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk seminar/sosialisasi perempuan di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan target sebanyak 100
orang realisasi fisik sebesar 100 orang (100%). Adapaun realisasi
keuangan dari anggaran sebesar Rp 85.180.000; terserap sebesar Rp
85.104.700,00 atau sebesar 99,91%.
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga

diselenggarakan oleh Pemerintahan Kecamatan dengan alokasi anggaran
Rp.2.500.000,00 dengan realisasi keuangan Rp.2.500.000,00 atau 100%.

Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan Pemerintahan Kecamatan
1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
a) Fasilitasi Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak
1) Untuk menggambarkan secara ringkas target dan realisasi pelaksanaan
urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, program dan
kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel III. 21
dibawah ini.
TABEL III. 21
PADA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TARGET REALISASI
NO KEUANGA
URAIAN FISIK FISIK KEUANGAN
. N
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

1
Gender dan Anak
1 1 100 2.500.00 100
Fasilitasi Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak 2.500.000
kegiatan kegiatan % 0 %
2) Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan yaitu :

a) Terlaksananya Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan di
kecamatan batu sopang dengan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan
Kecamatan Layak Anak sebesar Rp. 2.500.000 dengan terealisasi sebesar
Rp. 2.500.000,00.
3. URUSAN PANGAN

Urusan Pangan pada tahun 2019 diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan

Pangan, Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian Alokasi Anggaran sebesar
Rp.9.245.965.970,00 realisasi keuangan Rp.8.291.280.697,00 atau 89,67%, dengan
rincian :
DINAS KETAHANAN PANGAN
DINAS PERIKANAN
a. Belanja Pegawai : Rp.
122.570.400,00.
b. Belanja Barang dan Jasa :
Rp. 2.245.683.570,00.
c. Belanja Modal : Rp.
32.120.000,00.
DINAS PERTANIAN
Adapun alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk
melaksanakan program dan kegiatan prioritas di bawah ini.
Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dinas/operasional
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan
e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f) Penyediaan alat tulis kantor
g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h) Penyediaan peralatan rumah tangga
i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j) Penyediaan makanan dan minuman
k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
a) Pengadaan peralatan gedung kantor
b) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program peningkatan pengembangan sistem
4. Program Pengembangan dan Perencanaan, Data
dan Informasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
a) Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan.
DINAS PERIKANAN
1. Program pengembangan
budidaya perikanan
a) Pengembangan bibit ikan unggul.
b) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan.
c) Pelatihan dan Bimbingan Usaha Budidaya Perikanan.
d) Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.
e) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya Ikan (DAK REGULER).

f) Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan Buddidaya.

DINAS PERTANIAN
1. Program peningkatan produksi hasil peternakan
a) Pengembangan Sarana Prasarana pembibitan ternak di UPTD
b) Pembibitan dan perawatan ternak di UPTD
c) Pengembangan Integrasi Ternak dengan Tanaman Pertanian /
Perkebunan
d) Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan

Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III. 22, III. 23, III. 24 dibawah ini.
TABEL III. 22
PADA URUSAN PANGAN
(DINAS KETAHANAN PANGAN)
TARGET REALISASI
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 100 Buah 600,000 100 100 600,000 100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

1.2 12 Bulan 52,250,000 12 100 50,443,500 96.54
dan listrik
1.3 4 Unit 8,055,000 4 100 3,584,300 44.50
1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 210,990,000 12 Bulan 100 210,727,000 99.88
1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7 Unit 4,220,000 7 Unit 100 2,015,000 47.75
1.6 Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 29,356,000 12 Bulan 100 29,356,000 100
1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 11,700,000 12Bulan 100 10,413,000 89.00
1.8 Penyediaan peralatan rumah tangga 14 Jenis 5,500,000 14 Jenis 100 5,500,000 100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

1.9 365 Exp 1,980,000 365 Exp 100 1,912,000 96.57
perundang-undangan
550 550
1.10 Penyediaan makanan dan minuman 10,500,000 100 9,000,000 85.71
Kotak Kotak
1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 86 Kali 231,390,000 69 Kali 80.23 231,390,000 100

TARGET REALISASI
2
Aparatur
2.1 Pengadaan peralatan gedung kantor 4 Unit 24,130,000 4 Unit 80,00 23,630,000 97.93
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 2 Unit 5,700,000 2 unit 100 1,900,000 33.33

2.3 2 Unit 7,850,000 2 unit 100 4,945,000 62.99
dinas/operasional
3
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 5 5
3.1 3,855,000 100 3,372,200 87.48
Pemerintah (LKjIP) Dokumen Dokumen
Program Pengembangan dan Perencanaan,
4 Data dan Informasi Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan
Konsolidasi Perencanaan Pembangunan
4.1 12 Bulan 112,315,000 1 Bulan 100 112,155,646 99.86
Ketahanan Pangan
TABEL III. 23
URUSAN PANGAN
(DINAS PERIKANAN)
TARGET REALISASI

Program pengembangan budidaya
1
perikanan
4.300.000 3.683.000
1.1 Pengembangan bibit ikan unggul 492,256,370.00 85,65 418,864,389.00 85.09
ekor
Pendampingan pada kelompok tani 70 Org/Klp 150 Org/Klp
1.2 1,203,218,600.00 214,3 1,185,026,948.00 98.49
pembudidaya ikan
Pelatihan dan Bimbingan Usaha 30 Orang 30 Orang
1.3 73,789,000.00 100 72,948,252.00 98.86
Budidaya Perikanan
Pengendalian Hama dan Penyakit 2 Kali 1 Kali
1.4 46,680,000.00 50 35,207,246.00 75.42
Ikan
Pendampingan pada kelompok tani 5 Org/Klp 5 Org/Klp
1.5 510,450,000.00 100 389,494,000.00 76.30
pembudidaya Ikan (DAK REGULER)
Pengumpulan dan Pengolahan
1.6 1 Dokumen 73,980,000.00 1 Dokumen 100 70,794,407.00 95.69
Data Statistik Perikanan Buddidaya
TABEL III. 24
URUSAN PANGAN
(DINAS PERTANIAN)

TARGET REALISASI
Program peningkatan produksi hasil
1
peternakan
Pengembangan Sarana Prasarana 224.960.000,0 221.621.400,0
1.1 5 unit 5 unit 100 98,52
pembibitan ternak di UPTD 0 0
Pembibitan dan perawatan ternak di 359.014.000,0 358.988.000,0
1.2 12 Bulan 12 Bulan 100 99,99
UPTD 0 0
Pengembangan Integrasi Ternak
1.3 dengan Tanaman Pertanian / 10 kelompok 24.000.000,00 10 kelompok 100 18.703.637,00 96,54
Perkebunan
Pengembangan Kawasan dan Usaha 255.030.331,0 255.005.500,0
1.4 2 kecamatan 2 kecamatan 100 99,99
Peternakan 0 0
2. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan tersebut guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas harian kantor dalam memenuhi kebutuhan surat-menyurat,
materai dan benda pos. Dengan serapan anggaran sebesar
Rp.600.000,00 atau 100% realisasi dari pagu yang tersedia sebesar
Rp.600.000,00 dengan realisasi fisik 100%.
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kegiatan tersebut guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan
tugas harian kantor untuk kebutuhan unit jaringan jasa telepon
dan internet. Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 50.443.500.-
atau 96,54% dari pagu anggaran Rp. 52.250.000,- dengan realisasi
fisik mencapai 100%. dan tersisa pagu dana sebesar Rp. 1.806.500,-
c) Penyediaan Jasa Pemeliharan dan Perizinan Kendaraan
Dinas Ketahanan Pangan memiliki 3 unit mobil dinas, 1 mobil
jabatan Eselon II dan 2 unit mobil operasional, dana terserap untuk
membayar pajak kendaraan roda 4 serta biaya pemeliharaan rutin
guna kelancaran tugas kantor, realisasi keuangan sebesar Rp.
3.584.300,- atau 44,50% dari pagu anggaran Rp.8.055.000,00,
realisasi fisik 100%. dan sisa pagu sebesar Rp.4.470.700,-.

Rendahnya realisasi keuangan di sebabkan 1 mobil Jabatan di

kembalikan ke Aset sebelum jatuh tempo pembayaran STNK tidak
ada mobil yang jatuh tempo pergantian Nomor Plat,hanya
perpanjangan STNK.
Kegiatan ini untuk membayar honorarium pengelola keuangan
guna kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan yang
dilaksanakan oleh bidang pada Dinas Ketahanan Pangan. Realisasi
keuangan sebesar Rp. 210.727.000,- atau 99,88% dari pagu
anggaran Rp. 210.990.000,- dengan realisasi fisik mencapai 100%.
Dan sisa pagu anggaran Rp. 263.000,-.
e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan ini berupa pembayaran jasa perbaikan beberapa unit
komputer dan printer kantor. Kegiatan ini dilaksanakan dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 2.015.000,- atau 47,75% memiliki
pagu anggaran sebesar Rp.3.450.000,- dengan realisasi fisik sebesar
100% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.205.000,- pemeliharaan
piranti lunak dan perangkat lainnya dalam kondisi baik/tdk ada
perbaikan/penginstalan.kondisinya tidak ada rusak berat.
Kegiatan ini mencakup belanja barang dan jasa guna tersedianya
alat tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, Realisasi
Keuangan sebesar Rp. 29.356.000,- atau 100% dari Pagu dana Rp.
29.356.000, realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%.
Kegiatan ini mencakup belanja barang dan jasa belanja spanduk,
umbul umbul bahan cetakan dan penggandaan, serta belanja
penjilidan dokumen Dinas Ketahanan Pangan guna tersedianya
barang cetakan dan perbanyakan untuk kelancaran administrasi
kantor, menyerap dana Rp. 10.413.000 atau 89,00% dari pagu Rp.

11.700.000, dengan realisasi Fisik 100% sisa pagu dana Rp

1,287,000.
h) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan ini mencakup belanja bahan habis pakai berupa peralatan
kebersihan dan bahan pembersih, dengan total serapan Rp.
5,500,000 atau 100% dari pagu Rp. 5,500,000, Realisasi Fisik 100%.
Kegiatan ini diperuntukkan memenuhi kebutuhan bahan bacaan
seperti buku/majalah dan surat kabar, guna mendapat informasi
baru tentang umum maupun peraturan-peraturan dan
perundangan undangan baik perubahan maupun yang terbaru
dengan total serapan dana Rp. 1,912,000 atau 96,57% dari pagu
anggaran Rp. 1,980,000 dengan realisasi Fisik 100%. Kegiatan ini
tersisa dana sebesar Rp. 68,000.
j) Penyediaan makan dan minuman
Kegiatan ini guna tersedianya makanan dan minuman untuk
kegiatan rapat baik internal maupun lintas sektor, mewujudkan
kelancaran rapat ataupun pertemuan yang dilaksanakan secara
berkala, kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 9,000,000 atau
85,71% dari pagu anggaran yang tersedia Rp. 10,500,000, Realisasi
Fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1,500,000.
Kegiatan ini mewujudkan terlaksananya koordinasi dan konsultasi
melalui kegiatan perjalanan dinas pegawai Dinas Ketahanan Pangan
baik dalam daerah, ke Provinsi maupun ke Pusat. Kegiatan ini
dimulai Musrenbang Tingkat Kecamatan, Safari Ramadhan
Kabupaten, Rakor Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi, Orientasi
Lapangan, rapat dan asistensi, dana terserap Rp.231,390,000 atau
100% dari pagu anggaran yang tersedia Rp. 231,390,000, Realisasi
Fisik 80,23%.

a. Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan yang dilaksanakan belanja barang dan jasa perlengkapan
kantor Dinas Ketahanan Pangan belanja modal pengadaan
peralatan gedung kantor 2 unit CPU dan 2 Unit Printer yang
terserap sebesar Rp. 23,630,000 atau 97,93% dari pagu Rp.
24,130,000 fisik 80,00% dan sisa pagu anggaran Rp. 500,000.
b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Kegiatan ini bertujuan terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan
untuk kelancaran terselenggaranya pelayanan tugas kantor pejabat
dengan kegiatan berupa belanja barang/jasa suku cadang,
service/ganti oli, serapan dana Rp. 1,900,000 atau 33,33% dari pagu
dana yang tersedia Rp. 5,700,000. Dengan realisasi Fisik 100%.
Jumlah sisa pagu dan Rp. 3,800,000. Rendahnya serapan dana pagu
dikarenakan kondisi kendaraan dalam keadaan baik tidak ada
pergantian suku cadang hanya service ganti oli.
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini bertujuan terpenuhinya pemeliharan kendaraan dinas
roda dua operasional untuk kelancaran tugas sehari-hari, dengan
belanja barang dan jasa service dan suku cadang, dana terserap Rp.
4,945,000 atau 62,99% dari pagu Rp. 7,850,000, Realisasi Fisik
100%. Sisa pagu anggaran Rp. 2,905,000. Rendahnya serapan dana
pagu dikarenakan kondisi kendaraan dalam keadaan baik tidak ada
pergantian suku cadang hanya service ganti oli.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
a. Penyusunan LKjIP
Kegiatan dari program ini adalah penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), kegiatan ini merupakan penyampaian
laporan kegiatan yang berisi pertanggungjawaban yang jelas,
teratur dan efektif terhadap kegiatan dan pelaksanaan pelayanan
yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan. Dari realisasi

anggaran terserap 87,48% atau Rp. 3,372,200 dari pagu dana Rp.
3,855,000, dengan Realisasi Fisik 100%.
4. Program Pengembangan dan Perencanaan, Data dan Informasi
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
a. Konsolidasi perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan
Serapan dana sebesar Rp. 112,155,646 atau 99,86% dari pagu dana
yang tersedia Rp. 112,315,000, Realisasi fisik 100%. Target kegiatan
ini adalah tersedianya anggaran pembangunan diluar APBD
Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pendampingan
Rakernas, Workshop, Ratek, asistensi dana bantuan pemerintah.
DINAS PERIKANAN
1. Program pengembangan budidaya perikanan
a) Pengembangan bibit ikan unggul
Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung UPTD Balai Benih Udang
Tanjung Aru berupa sarana produksi udang sehingga dapat
menyediakan benih udang unggul kepada para petambak di
Kabupaten Paser tetap lancar. Serapan dana untuk kegiatan ini
sebesar Rp. 418.864.389,00 atau 85,09% dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 492.256.370,00 dengan sisa pagu sebesar Rp.
73.391.981,00.
b) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pengadaan sarana
perikanan budidaya kepada masyarakat yang berjumlah 150
Orang/Kelompok. Realisasi Kegiatan ini sebesar Rp. 1.185.026.948,00
atau 98,49%, dengan pagu dana tersedia Rp. 1.203.218.600,00
dengan realisasi Fisik 100%. Sisa pagu dana Rp. 18.191.652,00.
c) Pelatihan dan Bimbingan Usaha Budidaya Perikanan
Kegiatan ini bertujuan untuk pelatihan dan bimbingan teknis kepada
pelaku usaha budidaya perikanan Laut, Air Payau, Air Tawar dengan
serapan anggaran sebesar Rp. 72.948.252,00 atau 98,86% dari pagu

yang tersedia Rp. 73.789.000,00 dengan realisasi Fisik 100% sisa

anggaran Rp. 840.748,00.
d) Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian hama dan penyakit ikan
yang di alami pembudidaya ikan (POKDAKAN) dengan melalui
monitoring hama & penyakit ke lapangan dan pengujian sampel ke
Laboratorium untuk dapat memberikan obat ikan yang tepat.
Serapan dana sebesar Rp. 35.207.246,00 atau 75,42% dari pagu
yang tersedia Rp. 46.680.000,00, realisasi fisik 50% sisa pagu
anggaran sebesar Rp.28.767.500,00. Rendahnya realisasi fisik
disebabkan oleh sub belanja analisis Laboratorium dan biaya
perjalanan dinas dalam daerah yang tidak semua lokasi budidaya
dilakukan monitoring dan pembinaan dan hanya 1 kasus yang
ditangani dari target awal.
e) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya Ikan (DAK
REGULER)
Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 389.494.000,00 atau 76,30% dari
dana pagu yang tersedia Rp. 510.450.000,00 dan realisasi Fisik
sebesar 100%. kegiatan ini untuk meningkatkan budidaya perikanan,
dana sisa anggaran sebesar Rp. 120.956.000,00.
f) Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan Buddidaya
Tujuan kegiatan ini melaksanakan pengumpulan data statistik
budidaya. Kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 70.794.407,00 atau
95,69% dari dana pagu yang tersedia Rp. 73.980.000,00 Realisasi
Fisik 100% Sisa dana kegiatan ini sebesar Rp. 3.185.593,00.
DINAS PERTANIAN
1. Program Peningkatan produksi hasil peternakan
Dana yang terserap pada program ini adalah sebesar Rp. 780.274.000,-
(98,75%) dari pagu dana sebesar Rp. 772.944.150,- yang terdiri dari 4
(empat) kegiatan. Adapun kegiatan yang termasuk pada program ini
dijabarkan sebagai berikut :

 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak di UPTD, dana

yang terserap sebesar Rp. 221.621.400,- (98,52%) dari pagu dana
sebesar Rp. 224.960.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
 Pembibitan dan Perawatan Ternak di UPTD, dana yang terserap sebesar
Rp. 358.988.000,- (99,99%) dari pagu dana sebesar Rp. 359.014.000,-,
dan realisasi fisik sebesar 100%.
 Kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak dengan Tanaman Pangan,
dana yang terserap sebesar Rp. 18.703.637,- (96,54%) dari dana pagu
sebesar Rp. 24.000.000,- dan fisik sebesar 100%.
 Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, dana yang terserap
sebesar Rp. 255.005.500,- (99,99%) dari dana pagu sebesar Rp.
255.030.331,- dan fisik sebesar 100%.
 Kegiatan Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Peternakan, dana
yang terserap sebesar Rp.1.152.349.500,- atau 95,67% dari dana pagu
sebesar Rp.1.204.500.000,- dan fisik sebesar 100%.
 Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, dana yang terserap
sebesar Rp.166.066.966,- atau 99,05% dari dana pagu sebesar
Rp.167.657.333,- dan fisik sebesar 100%.
4. URUSAN PERTANAHAN
Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 343.038.000,00
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 340.286.746,00 atau prosentase capaian
realisasi keuangan 99,20 % dengan rincian sebagai berikut :

Urusan Pertanahan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 343.038.000,00
realisasi keuangan 99,20 % dengan rincian:

1. Belanja Langsung : Rp. 343.038.000,00

a. Belanja pegawai : Rp. 106.528.000,00
b. Belanja barang dan Jasa : Rp. 236.510.000,00
c. Belanja Modal : Rp. 0,00
1) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
a) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
b. Realisasi dan target kegiatan
1) Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun
Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III. 25 dibawah ini
TABEL III. 25
PADA URUSAN PERTANAHAN
TARGET REALISASI
Program Penyelesaian Konflik-konflik
1 343.038.000,00 340.286.746,00 99,20
Pertanahan
1.1 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1 Paket 343.038.000,00 1 Paket 100 340.286.746,00 97,05
JUMLAH URUSAN PERTANAHAN PADA DINAS

PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 343.038.000,00 340.286.746,00 99,20
PERTANAHAN

Pertanahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Paser dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan memiliki 1 (satu)

kegiatan yaitu Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 343.038.000,00 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 340.286.746,00 dan prosentase capaian realisasi fisik dan
keuangan 99,20%. Hasil Program Penyelesaian Konflik-konflik
Pertanahan yaitu terlaksananya Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Konflik-
konflik Pertanahan yaitu jumlah kasus pertanahan yang ditangani, data
inventarisasi tanah dan luasan area tanah yang dibebaskan oleh
pemerintah.
5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam

kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu
dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh
dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pemanasan global yang semakin
meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan
kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup. Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan
perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem,
sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar dalam
pelaksanaan urusan lingkungan hidup di daerah.
Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh 5 (lima) Perangkat Daerah pada
lingkup Pemerintah Kabupaten Paser, yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan 3 (tiga) Kecamatan
sebesar Rp.26.422.900.800,00 atau 94,76% dengan uraian sebagai berikut :
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Paser, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.971.447.660,00 dengan

realisasi keuangan sebesar Rp.21.551.135.141,00 atau 93,82% dengan rincian

sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai : Rp 4.078.205.600,00.
c. Belanja Modal : Rp 5.061.831.700,00.
sebagai berikut :
dinas/operasional
e) Penyediaan alat tulis kantor
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
a) Pengadaan mebeleur.
b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
c) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.
d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan
a) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
b) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
c) Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
e) Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
f) Pembinaan Pelaksanaan 3R (Reduce, Reuce, Recyle).
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
a) Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
b) Pemantauan Kualitas Lingkungan
c) Pengelolaan B3 dan Limbah B3
d) Koordinasi penyusunan AMDAL
e) Penilaian Ketaataan Pengelolaan Lingkungan
f) Pemantauan Pelaksanaan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL
g) Unit khusus penanganan pengaduan masyarakat (Pos Pengaduan)
h) Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian standar Pelayanan
Minimal (SPM)
i) Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
j) Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air
k) Penilaian Sekolah Hijau / Adiwiyata
l) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
m) Koordinasi Penyusunan UKL-UPL dan SPL
n) Evaluasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
o) Pengawasan terhadap Penerima Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
p) Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Penerima Ijin
Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

a) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

b) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
c) Pembangunan Taman KEHATI
d) Kalpataru
e) Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia
f) Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) dan Website
Lingkungan Hidup Daerah
g) Inventarisasi dan Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca
h) Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah.
Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III.26 dibawah ini.
TABEL III. 26
PADA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
(DINAS LINGKUNGAN HIDUP)
TARGET REALISASI
1
Perkantoran
300
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 300 Lembar 1.350.000,00 100 1.350.000,00 100
Lembar
1.2 12 Bulan 320.000.000,00 12 Bulan 100 208.072.855,00 65,02
1.3 15 Unit 37.500.000,00 15 Unit 100 23.473.600,00 62,60
1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 19 org 311.540.000,00 19 org 100 306.740.000,00 98,46
36 Item
1.5 Penyediaan alat tulis kantor 36 Item ATK 40.050.860,00 100 37.444.300,00 93,49
ATK
1.6 15 Item 34.092.600,00 15 Item 100 33.946.000,00 99,57
penggandaan
1.7 4 Item 3.977.000,00 4 Item 100 3.785.000,00 95,17
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
1.8 5 Item 124.372.000,00 5 Item 100 112.819.500,00 90,71
kantor
1.9 1.460 eks 5.760.000,00 1.460 eks 100 5.739.000,00 99,64
perundang-undangan

TARGET REALISASI
1.500
1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1.500 Kotak 30.000.000,00 100 29.960.600,00 99,87
Kotak
1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 38 kali 244.925.000,00 38 kali 100 244.913.100,00 100

2
Prasarana Aparatur
2.1 Pengadaan mebeleur 40 Unit 61.000.000,00 40 Unit 100 61.000.000,00 100

2.2 2 Unit 115.000.000,00 2 Unit 100 114.800.000,00 99,83
kantor
2.3 2 Unit 25.000.000,00 2 Unit 100 6.174.300,00 24,70
jabatan
2.4 6 unit 75.000.000,00 6 unit 100 69.170.600,00 92,23
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
2.5 22 Unit 10.180.000,00 22 Unit 100 10.160.000,00 99,80
gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
3
Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi
3.1 7 orang 69.000.000,00 7 orang 100 67.108.275,00 97,26
Program Pengembangan Kinerja
4
Pengelolaan Persampahan
Penyediaan prasarana dan sarana 2.714.102.600,0
4.1 13 item 13 item 100 2.544.695.750,00 93,76
pengelolaaan persampahan 0
Peningkatan operasi dan pemeliharaan 1.156.119.600,0
4.2 15 unit 15 unit 100 1.119.644.000,00 96,84
prasarana dan sarana persampahan 0
Pengembangan teknologi pengolahan 3.123.938.600,0
4.3 2 Gedung 2 Gedung 100 3.092.923.650,00 99,01
persampahan 0
Peningkatan peran serta masyarakat
4.4 5 keg 161.120.000,00 5 keg 100 156.554.400,00 97,17
dalam pengelolaan persampahan
2.274.909.200,0
4.5 Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA 12 Bulan 12 Bulan 100 2.267.271.200,00 99,66
0
Pembinaan Pelaksanaan 3R (Reduce,
4.6 5 kawasan 515.729.600,00 5 kawasan 100 485.755.600,00 94,19
Reuce, Recyle)
Program Pengendalian Pencemaran dan
5
Perusakan Lingkungan Hidup
5.1 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 7 dokumen 24.358.800,00 7 dokumen 100 24.013.800,00 98,58
5.2 Pemantauan Kualitas Lingkungan 7 titik 276.358.000,00 7 titik 100 269.052.900,00 97,36
20 20
5.3 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 53.500.000,00 100 52.720.500,00 98,54
perusahaan perusahaan
5.4 Koordinasi penyusunan AMDAL 8 kali 153.842.600,00 8 kali 100 153.820.400,00 99,99
Penilaian Ketaataan Pengelolaan 17

5.5 17 dokumen 92.719.000,00 100 87.189.800,00 94,04
Lingkungan dokumen
Pemantauan Pelaksanaan RKL-RPL, UKL-
5.6 15 kali 91.965.000,00 15 kali 100 90.553.600,00 98,47
UPL dan SPPL
Unit khusus penanganan pengaduan
5.7 8 kasus 70.450.000,00 8 kasus 100 68.197.000,00 96,80
masyarakat (Pos Pengaduan)
Penyusunan Laporan Penerapan dan
5.8 Pencapaian standar Pelayanan Minimal 0 0 0 0 0 0
(SPM)
Pencegahan Pencemaran Udara dari 6 6
5.9 39.950.000,00 100 39.156.700,00 98,01
Sumber Tidak Bergerak perusahaan perusahaan
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber
5.10 10 titik 46.835.000,00 10 titik 100 46.025.800,00 98,27
Pencemar Air
5.11 Penilaian Sekolah Hijau / Adiwiyata 50 sekolah 87.227.600,00 50 sekolah 100 84.001.600,00 96,30

TARGET REALISASI
Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan
5.12 1 dokumen 35.205.000,00 1 dokumen 100 34.975.700,00 99,35
Hidup Kabupaten Paser
5.13 Koordinasi Penyusunan UKL-UPL dan SPL 12 kali 71.958.200,00 12 kali 100 71.942.400,00 99,98
Evaluasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan

5.14 1 dokumen 360.750.000,00 1 dokumen 100 356.417.850,00 98,80
Hidup Strategis (KLHS)
Pengawasan terhadap Penerima Ijin
40 pelaku 40 pelaku
5.15 Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan 46.425.000,00 100 44.824.000,00 96,55
usaha usaha
Pengelolaan Lingkungan
Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Evaluasi Penerima Ijin Lingkungan 10 pelaku 10 pelaku
5.16 22.225.000,00 100 21.296.000,00 95,82
dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan usaha usaha
Lingkungan
Program Perlindungan dan Konservasi
6
Sumber Daya Alam
6.1 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 2 Desa 99.076.200,00 2 Desa 100 98.972.350,00 99,90
Pengendalian Kerusakan Hutan dan

6.2 1 dokumen 98.550.000,00 1 dokumen 100 90.024.250,00 91,35
Lahan
6.3 Pembangunan Taman KEHATI 1 taman 33.450.000,00 1 taman 100 32.670.000,00 97,67
6.4 Kalpataru 2 orang 16.830.200,00 2 orang 100 14.648.200,00 87,04
Peringatan Hari Lingkungan Hidup

6.5 1 kegiatan 58.795.000,00 1 kegiatan 100 49.864.900,00 84,81
Sedunia
Pengembangan Sistem Informasi 12 12
6.6 Lingkungan (SIL) dan Website Lingkungan bula/sistem 91.395.000,00 bula/sistem 100 91.325.900,00 99,92
Hidup Daerah database database
Inventarisasi dan Penyusunan Profil Gas
6.7 10 Buku 63.128.800,00 10 Buku 100 63.058.976,00 99,89
Rumah Kaca
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja
6.8 3 Buku 121.983.000,00 3 Buku 100 117.773.300,00 96,55
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
2. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain yaitu :

a) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, kegiatan
ini merupakan Belanja untuk Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan, kegiatan ini bersumber dari APBD, faktor
keberhasilan kegiatan ini karena telah sesuainya antara rencana kerja
Tahun 2019 dengan Revisi rencana strategis DLH 2016-2021.
b) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan, kegiatan ini merupakan belanja untuk operasional dan
pemeliharaan prasarana dan sarana.
c) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, Kegiatan ini merupakan
Belanja untuk Pemantauan Kualitas Lingkungan.

d) Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Bahan Beracun dan

Berbahaya), kegiatan ini merupakan Belanja untuk survei Pengelolaan
B3 dan Limbah B3 oleh perusahaan (Bahan Beracun dan Berbahaya).
e) Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, Kegiatan ini
merupakan Belanja sosialisasi Pengendalian Dampak Perubahan Iklim di
desa/kampung iklim.
f) Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan. Kegiatan ini
merupakan Belanja untuk pemantauan/ analisa Kerusakan Hutan dan
Lahan.
Berdasarkan telahaan terhadap pengaruh faktor-faktor kekuatan, peluang,
kelemahan dan ancaman, serta Focus Group Discusion (FGD) maka menghasilkan
beberapa strategi sebagai berikut :
a) Meningkatkan kualitas dan updating data dan Informasi lingkungan
hidup.
b) Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi dalam pengelolaan
lingkungan hidup
c) Meningkatkan ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan ijin
lingkungan
d) Meningkatkan frekuensi pematauan air, udara, tanah dan pesisir
e) Meningkatnya frekuensi pemantauan sumber pencemar dan
kerusakan lingkungan
f) Meningkatnya frekuensi pembinaan dalam pengendalian pencemaran
lingkungan hidup oleh Institusi maupun non institusi
g) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan izin
lingkungan
h) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian
limbah bahan berbahaya dan beracun ( B3)
i) Meningkatkan pembinaan pelaku usaha dan /atau kegiatan
pengelolahan limbah
j) Meningkatnya ketersediaan system pengangkutan sampah

k) Meningkatnya ketersediaan fasilitas pengurangan sampah

diperkotaan/IKK
l) Meningkatnya ketersediaan pemprosesan akhir ( TPA ) sampah
m) Meningkatnya pengolahan sampah disumber
n) Terbinanya masyarakat untuk melaksanakan pengurangan sampah
disumber ( 3R ) secara mandiri
o) Menurunkan tingkat gangguan dan ancaman kegiatan illegal logging,
perburuan satwa liar, perambahan lahan dan kebakaran hutan
p) Mendorong peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui
dokumentasi yang akurat
q) Mendorong pengingkatan pelayanan publik melalui pemenuhan
sumber daya
r) Peningkatan disiplin pegawai melalui absensi elektronik
s) Peningkatan kompetensi dan keterampilan pegawai melalui
pelatihan/bimtek
t) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui sistem
pelaporan
u) Peningkatan kualitas perencanaan anggaran di OPD melalui
pembenahan sistem perencanaan
Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
a) Melaksanaan penyusunan data dan informasi kinerja lingkungan hidup
b) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kajian lingkungan hidup
c) Melaksanakan sosialisasi/bimbingan pengelolaan lingkungan hidup
pada masyarakat
d) Melaksanakan pengawasan dan penataan bagi pemegang ijin
lingkungan
e) Melaksanakan pemantauan air, udara, tanah dan pesisir secara rutin
dan berkala
f) Melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap sumber pencemaran
dan kerusakan lingkungan secara terpadu dan berkala

g) Meekasanakan pembinaan terhadap pelaku usaha yang terpadu dan

berkesinambungan
h) Melaksanakan pengendalian kerusakan dan pencemaran LH secara
rutin dan berkala
i) Melaksanakan pengawasan dan penaatan bagi pemegang ijin
lingkungan
j) Menyediakan sarana penunjang dalam melaksanakan pengendalian
limbah B3
k) Melaksanakan peremajaan terhadap sarana dan prasarana angkutan
yang sudah tua
l) Meningkatkan fasilitas yang mendukung kegiatan pengurangan
sampah
m) Meningkatkan fasilitas pemprosesan TPA yang sudah ada
n) Membangun sarana dan prasarana TPA yang belum tersedia
o) Melaksanakan sosialisasi secara terpadu dan berkesinambungan
terhadap masyarakat
p) Melaksanakan pembinaan dan memberikan reward terhadap
kelompok masyarakat/masyarakat yang telah mandiri dalam
melaksanakan pengurangan sampah dari sumbernya
q) Penetapan SOP dokumen masuk dan keluar
r) Pengadaan sumber daya pendukung secara bertahap
s) Pelaksanaan peraturan pegawai mengenai kehadiran
t) Penyediaan anggaran pelatihan / Bimtek Aparatur
u) Pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan tepat waktu
v) Penyediaan sistem perencanaan online yang terintegrasi.
Pelaksanaan kegiatan dengan realisasi keuangan dibawah 70%, yaitu :
a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik, untuk realisasi fisik terlaksana 100% namun untuk realisasi
keuangan masih tersisa cukup besar pada komponen belanja listrik
karena adanya pengurangan pemakaian jasa listrik untuk gudang bidang
persampahan yang tidak terpakai.

b) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional, untuk realisasi fisik terlaksana 100%
namun untuk realisasi keuangan terdapat efisiensi sekitar 37%.
c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, realisasi
fisik 100% namun realisasi keuangan terdapat efisiensi sekitar 75% di
karenakan pemeliharaan rutin kendaraan dinas hanya di pergunakan
untuk servis berkala saja.
Urusan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
4.670.171.200,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.654.590.659,00 atau
prosentase capaian realisasi keuangan 99,67% dengan rincian :

a. Belanja pegawai : Rp. 2.593.026.500,00
b. Belanja barang dan Jasa : Rp. 1.828.694.700,00
c. Belanja Modal : Rp. 248.450.000,00
program dan kegiatan prioritas dibawah ini :
1) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
a) Penataan RTH
b) Pemeliharaan RTH

Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III. 27 dibawah ini.
TABEL III. 27

TARGET REALISASI
1 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

5
1.1 Penataan RTH 1.118.744.500,00 5 Paket 100,00 1.114.669.459,00 99,64
Paket
8
1.2 Pemeliharaan RTH 3.551.426.700,00 8 Paket 100,00 3.539.921.200,00 99,68
Paket
JUMLAH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 4.670.171.200,00 4.654.590.659,00 99,67
PERTANAHAN

Lingkungan Hidup di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Paser dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan
Penataan RTH dan Kegiatan Pemeliharaan RTH memiliki alokasi anggaran
sebesar Rp. 4.670.171.200,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
4.654.590.659,00 atau prosentase capaian realisasi keuangan 99,67% dengan
rincian capaian realisasi kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Penataan RTH
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.118.744.500,00 dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 1.114.669.459,00 atau prosentase capaian realisasi
keuangan 99,64% realisasi fisik 99,83% dan Kegiatan Pemeliharaan RTH
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.551.426.700,00 dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 3.539.921.200,00 atau prosentase capaian realisasi
keuangan 99,64% realisasi fisik 100%. Hasil Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) adalah terlaksananya usaha-usaha Pemeliharaan,

Penyelesaian, Pengadaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau di wilayah
Kabupaten Paser, dengan rincian paket kegiatan sebagai berikut :
Pemeliharaan Hutan Taman Kota, Pemeliharaan Taman Lukis dan Pagar
Simpang Lima, Penyelesaian Taman Baca Mutiara Paser, Pemeliharaan
Menara Tugu Jam, Pemeliharaan Area Stan Pameran Gentong Temiang,
Perencanaan Pembuatan Bantalan Tiang Bendera pada Median Tengah
Jl.Kandilo Bahari, Pemeliharaan Pot Bunga, Pemeliharaan Taman Tepian

Kandilo (Pengecatan, tempat sampah dan Penambahan vegetasi), dan
Pengecatan Turap Area Gentung Temiang.
Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Pemerintahan Kecamatan,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.240.975.000,00 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp.217.175.000,00 atau 91,47%.
sebagai berikut :
1) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH):
a. Pemeliharaan RTH.
Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III. 28, dibawah ini.
TABEL III. 28
TARGET REALISASI
NO
.
KECAMATAN KUARO
1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Pemeliharaan RTH 12 bulan 93.086.000 12 bulan 100% 93.086.000 100%
1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Pemeliharaan RTH 1 kegiatan 49.400.000 1 kegiatan 100% 48.000.000 98.00%
1 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Pemeliharaan RTH 12 bulan 98.489.000 12 bulan 100% 76.089.000 77.26%

a) Terlaksananya Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kecamatan

Kuaro, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Paser Belengkong
dengan kegiatan :
Pemeliharaan RTH di kecamatan Kuaro dengan anggaran Rp. 93.086.000
dengan terealisasinya sebesar Rp. 93.086.000, di kecamatan muara komam
dengan anggaran Rp. 49.400.000 dengan terealisasinya sebesar RP.
48.000.000 dan kecamatan paser belengkong dengan anggaran sebesar Rp.
98.489.000 dengan terealisasinya sebesar Rp. 76.089.000.
6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil diselenggarakan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemerintahan Kecamatan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.13.243.735.988,00 dengan realisasi keuangan sebesar
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Untuk Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil yang diselenggarakan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran
Rp 12.233.135.988,00 dengan realisasi Rp 11.065.094.184,00 atau 90,92%
dengan rincian sebagai berikut :
Belanja Langsung : Rp. 6.228.178.443,00
Belanja Pegawai : Rp. 1.459.351.900,00
Belanja Barang dan Jasa : Rp. 3.452.587.143,00
Belanja Modal : Rp. 1.316.239.400,00
1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
i) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
k) Penyediaan makanan dan minuman
l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
a) Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP)
4.Program Penataan Administrasi Kependudukan
a) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Updating Data
Penduduk)
b) Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
c) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
d) Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi Kependudukan WNI dan
Orang Asing
e) Pemeliharaan Database dan Peralatan SIAK
f) Pembangunan Sarana Informasi dan Jaringan Komunikasi Data SIAK
g) Peningkatan Pelayanan E KTP dan KK
h) Pelayanan akta kelahiran
i) Pelayanan akta perkawinan dan akta perceraian
j) Pelayanan akta kematian dan pencatatan peristiwa penting lainnya
k) Fasilitasi kerja sama

l) Diseminasi dan pemanfaatan Dokumen Kependudukan

m) Peningkatan kepemilikan Dokumen kependudukan
n) Pelayanan Administrasi Kependudukan( DAK NON FISIK)
o) Pendataan dan penertiban dokumen kependudukan penduduk rentan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
p) Pembinaan dan supervise pendaftaran penduduk
Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel III. 29 dibawah ini.
TABEL III. 29
PADA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
(DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)
TARGET REALISASI
1.
Perkantoran
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 450.000 75 Lembar 100 450.000 100
75 lembar
1.2 1 Tahun 88.488.000 1 Tahun 100 86.705.500 97,99
1.3 5 unit 12.500.000 5 Unit 100 9.034.300 74,05
313
1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 313 Dokumen 162.108.800 100 144.180.500 88,94
Dokumen
1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24 OB 50.640.000 24 OB 100 48.340.000 95,46
1.6 Penyediaan alat tulis kantor 610 Item 58.195.000 610 Item 100 58.192.000 99,99

1.7 400 Buku 21.735.000 400 Buku 100 18.415.000 84,73
penggandaan
1.8 1.438.000 10 Item 100 961.500 66,86
listrik/penerangan bangunan kantor 10 Item
1.9 27 Unit 120.150.000 27 Unit 100 105.932.000 88,17
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan 700 700
2.0 2.730.000 100 2.664.000 87,58
peraturan perundang-undangan Exsampelr Exsampelr
1.280
1.10 Penyediaan makanan dan minuman 1.280 Kotak 30.000.000 100 26.000.000 86,67
Kotak
150 Orang 150 Orang
1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 239.615.000 100 230.395.706 96,15
Hari Hari

TARGET REALISASI
2
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mobil 12.000.0 4 Kali 8.115.0
2.1 4 Kali servis 100 67,63
jabatan 00 servis 00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 67.680.0 20 Kali 30.465.6
2.2 20 Kali servis 95 45,01
dinas/operasional 00 servis 60
Pemeliharaan rutin/berkala 1.980.0 905.0
2.3 5 Unit 2 Unit 40 45,71
perlengkapan gedung kantor 00 00
2.4 20 Kalo 32.550.000 6 Kali 30 6.650.000 20,43
gedung kantor
keuangan
Penyusunan laporan akuntabilitas
3.1 1 Laporan 1.500.000 1 Laporan 100 1.348.000 89,87
kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
Program Penataan Administrasi
4
Kependudukan
Implementasi Sistem Administrasi
90.336
4.1 Kependudukan (membangun, updating 90.336 Data 918.035.000 100 897.655.429 97,78
Data
dan pemeliharaan)
Pembentukan dan Penataan Sistem
4.2 6 Koneksi 72.900.000 6 Koneksi 100 58.471.497 80,21
Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
Pengolahan dalam penyusunan laporan
4.3 1 Laporan 18.225.000 1 Laporan 100 16.400.000 89,99
informasi kependudukan
Pelayanan Mutasi Penduduk dan
11.246
4.4 Administrasi Kependudukan WNI dan 12.000 Surat 53.397.000 94 52.537.000 98,39
Surat
Orang Asing
Pemeliharaan Database dan Peralatan
4.5 20 Item 126.120.000 20 Item 100 125.762.151 99,72
SIAK
40000 31640
4.6 Peningkatan Pelayanan E KTP dan KK 2.125.474.143 79 1.925.694.772 90,60
Lembar Lembar
4.6 Pelayanan akta kelahiran 10000 AKte 424.586.000 9850 Akte 99 405.308.410 95,46
Pelayanan akta perkawinan dan

4.7 150 Akte 59.100.000 135 Akte 90 34.711.600 58,73
perceraian
Pelayanan akta kematian dan
4.8 1239 Akta 69.850.000 1239 Akta 100 50.751.797 72,66
pencatatan peristiwa penting lainnya
4.9 Fasilitasi kerja sama 36 PKS 64.436.200 23 PKS 64 64.430.500 99,99
Diseminasi dan pemanfaatan Dokumen

4.10 Kependudukan 1 OPD 61.331.000 1 OPD 100 61.321.792 99,98
Peningkatan akses masyarakat terhadap 10

4.11 10 Kecamatan 95.086.000 100 92.066.340 96,82
kepemilikan dokumen kependudukan Kecamatan
Pelayanan administrasi kependudukan
4.13 1 Tahun 1.131.218.000 1 Tahun 100 996.614.140 88,10
( DAK Non Fisik)
Pendataan dan penertiban dokumen
kependudukan penduduk rentan
4.14 2.537 Data 72.372.500 2.537 Data 100 72.225.000 99,80
administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil
Pembinaan dan supervise Pendaftaran
4.15 20 Desa 32.587.800 15 Desa 75 20.702.000 63,53
Penduduk
2. Hasil pelaksanaan kegiatan :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dari dana yang tersedia didalam APBD Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tahun 2019 sebesar Rp. 450.000,- dana yang terserap
sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 sebesar Rp. 450.000,- atau
sebesar 100 %. Dana ini telah digunakan untuk keperluan belanja benda-
benda pos (materai tempel)
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Dana yang dialokasikan dalam APBD Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2019 sebesar Rp. 88.488.000,- sedangkan dana
yang terserap sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 sebesar Rp.
86705.500,- atau sebesar 97,99 %. Dana ini telah digunakan untuk
keperluan belanja untuk pembayaran rekening air, listrik, telepon dan
biaya internet.
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
dinas/Operasional
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut pada dokumen anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 sebesar
Rp212.500.000,- sedangkan dana yang terserap sampai dengan Bulan
Desember Tahun 2019 sebesar Rp. 9.034.300,- atau sebesar 74,05%.
Dana ini telah digunakan untuk Pembayaran STNK 5 Yunit Kendaraan
Dinas Dan Pembayaran Buku KIR, sebayak 3 unit.
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Dana yang dialokasikan pada APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun 2019 sebesar Rp. 162.108.800,- sedangkan dana yang
terserap sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 sebesar Rp.
144.180.500,- atau sebesar 88,94 %. Dana ini telah digunakan untuk
belanja honorarium dan biaya perjalanan dinas petugas pengelola
keuangan SKPD.
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 50.640.000,- sedangkan dana
yang terserap sampai sebesar Rp. 48.340.000,- atau sebesar 95,46 %.

Dana ini telah digunakan untuk pembayaran gaji PTT Petugas kebersihan
2 (dua orang) dan alat kebersihan selama 1 (satu) tahun anggaran.
f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 58.195.000,-
sedangkan dana yang terserap sampai dengan Bulan Desember Tahun
2019 sebesar Rp. 58.192.000,- atau sebesar 99,99 %. Dana ini telah
digunakan untuk belanja alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun anggaran.
g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dana yang dialokasikan pada dokumen anggaran Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 sebesar Rp. 21.732.000,- sedangkan
dana yang terserap sebesar Rp. 18.415.000 atau sebesar 84,73%. Dana ini
telah digunakan untuk belanja barang cetakan dan penggandaan selama
1 (satu) tahun anggaran.
h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 sebesar Rp. 1.438.000,- sedangkan dana
yang terserap sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019 adalah Rp.
961.500,- atau 100%
i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana yang dialokasikan
pada dokumen anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2019 sebesar Rp. 120.150.000,- sedangkan dana yang terserap
sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019 adalah Rp. 105.932.00,-
atau 88,17%. Dana ini telah digunakan untuk Belanja Modal Peralatan
Mesin-pengadaan alat kantor.
j. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –
undangan
Dana yang tersedia dalam APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun 2019 sebesar Rp. 2.730.000’- sedangkan dana yang terserap
sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019 sebesar Rp. 2.664.000,-

atau sebesar 87.58 %. Dana ini telah digunakan untuk pembelian

langganan surat kabar selama 1 tahun.
k. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Dana yang tersedia dalam APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- sedangkan dana yang terserap
sebesar Rp. 26.000000,- atau sebesar 86.67 %. Dana ini telah digunakan
untuk pembelian makanan dan minuman untuk rapat-rapat pegawai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 1 (satu) tahun.
l. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Rp239.615.000,- sedangkan dana yang terserap sampai dengan Bulan
Desember Tahun 2019 sebesar Rp. 230.395.706,- atau sebesar 96.15%.
Dana ini telah digunakan untuk Perjalanan Dinas Dalam Provinsi dan Luar
Provinsi selama 1 (satu) tahun.
m. Pada kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Mobil Jabatan hanya terserap
anggaran sebesar 68 %. Hal ini dikarenakan mobil jabatan Kepala Dinas
hanya melakukan pergantian oli secara rutin dan tidak memerlukan
perbaikan dan pergantian suku cadang sehingga dana yang tersedia tidak
dicairkan.
n. Pada kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
hanya terserap anggaran sebesar 45 %. Hal ini dikarenakan mobil
Operasional hanya melakukan pergantian oli secara rutin dan hanya
sedikit memerlukan perbaikan dan pergantian suku cadang, sehingga
dana yang tersedia tidak dicairkan.
o. Pada kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor
hanya terserap anggaran sebesar 45.7 %. Hal ini dikarenakan
perlengkapan gedung kantor berupa AC hanya melakukan servis ringan
secara rutin dan tidak memerlukan perbaikan dan pergantian suku
cadang, sehingga dana yang tersedia tidak dicairkan.

p. Pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

hanya terserap anggaran sebesar 20.43 %. Hal ini dikarenakan peralatan
kantor berupa Komputer dan printer hanya hanya sedikit yang
memerlukan perbaikan dan pergantian sparepart, sehingga dana yang
tersedia tidak dicairkan.
q. Kegiatan Program ini hanya terdiri dari satu kegiatan yaitu kegiatan
penyusunan laporan akuntabilitas kineja Instansi pemerintah (LAKIP).
Program ini dialokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan
penyerapannya sebesar Rp. 1.348.000,- atau sebesar 89,87%.
r. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Kegiatan
Implementasi SIAK (membangun, updating dan pemeliharaan).
Dana yang dialokasikan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp.
918.035.000,- sedangkan dana yang terserap sebesar Rp. 897.655.429,-
atau sebesar 97,78%. Dana ini telah digunakan untuk keperluan gaji PTT
dalam pengoperasian SIAK selama 1 (satu) tahun.
p. Kegiatan Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap
Awal) NIK, Kegiatan Pembentukan dan penataan system koneksi (NIK).
dan Pencatatan sipil Tahun 2019 untuk kegiatan ini sebesar Rp
72.900.000,- sedangkan dana yang terserap sampai dengan Bulan
q. Kegiatan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan.
dan Pencatatan sipil Tahun 2019 untuk kegiatan ini sebesar Rp.
Desember Tahun 2019 sebesar Rp. 16.400.000,- atau sebesar 89.99 %.
r. Pelayanan Akta Kematian dan Akta peristiwa Penting Lainnya
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 69.850.000,-
sedangkan dana yang terserap sebesar Rp. 50.751.797,- atau sebesar
72,66%.

s. Kegiatan Pelayanan mutasi penduduk dan adminduk dan n

administrasi kependudukan WNI dan Asing
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 53.397.000,-
98,39%. Dana dipergunakan sebagian besar untuk belanja cetak formulir
dan dokumen mutasi penduduk serta perjalanan dinas luar dan dalam
daerah.
t. Kegiatan Pemeliharaan Data Base peralatan SIAK.
126.120.000,- sedangkan dana yang terserap sebesar Rp. 125.762.151,-
penyerapan anggaran terserap 99,7 %,.
x. Pada kegiatan Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian hanya terserap
59%, pagu anggaran sebesar Rp. 59.100.000,- dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 34.711.600,-. Adapun mata anggaran yang tidak terserap
adalah belanja makan dan minum kegiatan sebesar Rp. 7.120.000,- dan
biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 11.282.000,-. Kegiatan ini
adalah pelayanan langsung pembuatan akta perkawinan untuk
penduduk beragama kristen di desa yang komunitas agama nasrani nya
banyak. Dikarenakan pihak pemerintah desa dan pihak gereja tidak siap
untuk menghadirkan pasangan yang telah menikah secara gereja maka
pelayanan langsung pembuatan akta perkawinan jemput bola tidak dapat
dilaksanakan.
y. Kegiatan Pelayanan akta Kelahiran
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 424.586.000,-
sedangkan dana yang terserap pada Tahun 2019 sebesar Rp.
405.308.410,- atau sebesar 95,46%. Dana dipergunakan untuk belanja
cetak akta, perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
z. Kegiatan Peningkatan Pelayanan E-KTP dan KK.
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.125.474.143,-
sedangkan dana yang terserap sebesar Rp. 1.925.694.772,- atau sebesar

99,95%. Dana ini telah digunakan untuk keperluan peningkatan

pelayanan publik dalam bidang kependudukan selama 1 (satu) tahun.
aa. Fasilitasi Kerja sama.
64.436.200,- Pada kegiatan ini dana tersebut Rp. 64.430.500,- atau
sebesar 99,99% .
ab. Kegiatan Diseminasi dan pemanfaatan dokumen kependudukan.
Desember Tahun 2019 sebesar Rp. 61.321.792,- atau sebesar 99,98 %.
ac. Peningkatan akses masyarakat terhadap kepemilikan dokumen
kependudukan
ad. Penataan Adiministrasi Kependudukan (DAK)
Rp1.13.218.000,- sedangkan dana yang terserap sampai dengan Bulan
ae. Pendataan dan penertiban dokumen kependudukan penduduk rentan
adminduk
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 72.372.500,-
99,80%.
af. Pada kegiatan Pembinaan dan Supervisi Pendaftaran Penduduk hanya
terserap anggaran sebesar Rp. 20.702.000 atau 64% dari pagu anggaran
sebesar Rp.32.587.800,- adapun mata anggaran yang tidak terserap

adalah biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 11.885.800. Hal ini
terjadi karena kurangnya personil pada bidang Pendaftaran Penduduk
yang mana pada saat bersamaan sering melakukan pelayanan langsung
perekaman data penduduk ke desa-desa sebagaimana arahan
kementerian dalam negeri untuk melakukan perekaman jemput bola ke
desa-desa, sehingga kegiatan pendataan dan pembinaan tidak berhasil
memenuhi target yang ditentukan.
3. Dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Paser Tahun 2019, terdapat 7 (Tujuh) kegiatan yang belum dapat
terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu realisasi keuangan di bawah
70 %, dengan perincian keterangan sebagai berikut :
a. Pada kegiatan Penyediaan Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor hanya terserap anggaran sebesar 66,9%. Hal ini dikarenakan kabel,
baterai microphone dan lampu penerangan hanya sedikit dilakukan
pergantian sehingga dana yang tersedia tidak dicairkan..
b. Pada kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Mobil Jabatan hanya terserap
anggaran sebesar 68%. Hal ini dikarenakan mobil jabatan Kepala Dinas hanya
melakukan pergantian oli secara rutin dan tidak memerlukan perbaikan dan
pergantian suku cadang sehingga dana yang tersedia tidak dicairkan
c. Pada kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
hanya terserap anggaran sebesar 45%. Hal ini dikarenakan mobil Operasional
hanya melakukan pergantian oli secara rutin dan hanya sedikit memerlukan
perbaikan dan pergantian suku cadang, sehingga dana yang tersedia tidak
dicairkan
d. Pada kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor
hanya terserap anggaran sebesar 45,7%. Hal ini dikarenakan perlengkapan
gedung kantor berupa AC hanya melakukan servis ringan secara rutin dan
tidak memerlukan perbaikan dan pergantian suku cadang, sehingga dana
yang tersedia tidak dicairkan
e. Pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor hanya
terserap anggaran sebesar 20.43 %. Hal ini dikarenakan peralatan kantor

berupa Komputer dan printer hanya hanya sedikit yang memerlukan

perbaikan dan pergantian sparepart, sehingga dana yang tersedia tidak
dicairkan
f. Pada kegiatan Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian hanya terserap 59
%, pagu anggaran sebesar Rp. 59.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 34.711.600,-. Adapun mata anggaran yang tidak terserap adalah belanja
makan dan minum kegiatan sebesar Rp. 7.120.000,- dan biaya perjalanan
dinas dalam daerah Rp. 11.282.000,-. Kegiatan ini adalah pelayanan
langsung pembuatan akta perkawinan untuk penduduk beragama kristen di
desa yang komunitas agama nasrani nya banyak. Dikarenakan pihak
pemerintah desa dan pihak gereja tidak siap untuk menghadirkan pasangan
yang telah menikah secara gereja maka pelayanan langsung pembuatan akta
perkawinan jemput bola tidak dapat dilaksanakan.
g. Pada kegiatan Pembinaan dan Supervisi Pendaftaran Penduduk hanya
terserap anggaran sebesar Rp. 20.702.000 atau 64% dari pagu anggaran
sebesar Rp.32.587.800,- . adapun mata anggaran yang tidak terserap adalah
biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 11.885.800. Hal ini terjadi karena
kurangnya personil pada bidang Pendaftaran Penduduk yang mana pada saat
bersamaan sering melakukan pelayanan langsung perekaman data penduduk
ke desa-desa sebagaimana arahan kementerian dalam negeri untuk
melakukan perekaman jemput bola ke desa-desa, sehingga kegiatan
pendataan dan pembinaan tidak berhasil memenuhi target yang ditentukan.
Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil juga diselenggarakan oleh

Pemerintahan Kecamatan dengan alokasi anggaran Rp.1.010.600.000,00 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.976.406.280,00 atau dengan persentase sebesar
97,53%.


1. Program Penataan
Administrasi Kependudukan
a) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
b) Sosialisasi kebijakan kependudukan.
c) Koordinasi Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan.
Kegiatan
Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel III. 30 dibawah ini.
TABEL III. 30
PADA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
TARGET REALISASI
NO
.

1
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang 12 12
93.980.000 100% 93.980.000 100%
kependudukan bulan bulan
KECAMATAN KUARO

1
Kependudukan
12 12
Sosialisasi kebijakan kependudukan 192.960.000 100% 192.960.000 100%
bulan bulan
KECAMATAN LONG IKIS

1
Kependudukan
149.540.000 100% 149.540.000 100%
KECAMATAN LONG KALI

1
Kependudukan
39.600.000 100% 37.750.000 99,91%
1 1
Koordinasi Pelayanan Administrasi terpadu
kegiata 151.280.000 kegiata 100% 149.741.340 98,02%
Kecamatan
n n


1
Kependudukan
100.290.000 100% 93.490.000 97.00%

1
Kependudukan
75.650.000 100% 75.650.000 100%

1
Kependudukan
7.800.000 100% 7.792.000 100%

1
Kependudukan
152.500.000 100% 128.650.000 84,36%

1
Kependudukan
5.700.000 100% 5.700.000 100%

a) Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan
sebagai berikut :
1) Terlaksananya kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan di kecamatan batu sopang dengan anggaran Rp.
93.980.000,- dengan realisasi Rp. 93.980.000,-
2) Terlaksananya kegiatan Sosialisasi kebijakan kependudukan di kecamatan
kuaro dengan anggaran Rp. 192.960.000,- dengan realisasi Rp.
192.960.000,-
3) Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan public dalam bidang
kependudukan di kecamatan long ikis dengan anggaran Rp. 149.540.000,-
dengan realisasi Rp. 149.540.000,-
kependudukan di kecamatan long kali dengan anggaran Rp. 39.600.000,-
dengan realisasi Rp. 37.750.000,- dan terlaksananya kegiatan Koordinasi

Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan dengan anggaran Rp.

kependudukan di kecamatan muara samu dengan anggaran Rp.
kependudukan di kecamatan pasir belengkong dengan anggaran Rp.
kependudukan di kecamatan batu engau dengan anggaran Rp.
kependudukan di kecamatan muara komam dengan anggaran Rp.
kependudukan di kecamatan tanjung harapan dengan anggaran Rp.
7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan
prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan,
pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta
kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat.
Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat juga
pranata-pranatanya dengan menanamkan nilai-nilai budaya seperti kerja keras,
hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban yang menjadi bagian pokok dari upaya
pemberdayaan. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan
pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan, serta peranan masyarakat di
dalamnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana
penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan
dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan
sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya.

Pemberdayaan diharapkan mengarah kepada suatu pemahaman adanya

upaya memandirikan dan meningkatkan kemampuan masyarakat, serta
membangkitkan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki untuk maju ke arah
kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan, sebab pada hakekatnya setiap
masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemerintahan Kecamatan Dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.11.964.075.230,00 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.10.958.956.057,00 atau 91,60%. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
diuraikan sebagai berikut :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alokasi anggaran untuk menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebesar
Rp.10.047.887.740,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.047.616.757,00 atau
sebesar 90,04% yang terdiri dari :


a. Program
dan Kegiatan
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran:
a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;


dinas/operasional;
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d) Penyediaan alat tulis kantor;
e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
f) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
h) Penyediaan makanan dan minuman;
i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
j) Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor.
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur:
a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung.
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan:
a) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP);
b) Sinkronisasi dan Evaluasi Program Pembangunan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
5. Program pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan:
a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
b) Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Usaha Ekonomi Pedesaan Melalui
Lomba Pasar Desa;
c) Penyusunan Peraturan Perundangan Pemberdayaan Ekonomi
Pedesaan;
d) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah-Masalah Bidang
Pemberdayaan Ekonomi;

e) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Teknologi Pedesaan;

f) Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan TTG.
6. Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa:
a) Monitoring, evaluasi dan
pelaporan;
b) Fasilitasi pelaksanaan Bulan
Bakti Gotong Royong masyarakat desa dan kelurahan;
c) Peningkatan Kapasitas
Pemberdayaan Masyarakat Desa;
d) Fasilitasi Pengembangan
Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
e) Koordinasi dan Fasilitasi
Penyelesaian Masalah-Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
f) Fasilitasi Penyelenggaraan
Kegiatan Kemitraan dan Pengabdian Masyarakat ( Lembaga
Pendidikan );
g) Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Desa;
h) Pendampingan
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
i) Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan PKK;
j) Raker dan Rakon PKK;
k) Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan PKK;
l) Pembinaan PHBS;
m) Hari Kesatuan Gerak (HKG)
PKK;
n) Pembinaan HATINYA PKK;

o) Pembinaan Kader PKK di

Bidang Pangan;
p) Pembinaan UP2K;
q) Pembinaan bagi Kader PKK
di Bidang Kesehatan;
r) Pembinaan Kerohanian
Kader PKK;
s) Pembinaan Kadarkum PKK;
t) Pembinaan Fardhu Kifayah;
u) Pembinaan GNAKSA PKK;
v) Pelatihan Ketrampilan
Kader PAUD;
w) Pelatihan Ketrampilan
Kader Koperasi PKK;
x) Pemberdayaan Posyandu;
y) Pembinaan Kader
Posyandu;
z) Pemberdayaan Adat dan
Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan;
aa) Fasilitasi Penyusunan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundangan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa:
a) Monitoring, Evaluasi dan
pelaporan APBDes;
b) Penyusunan Perbup
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
c) Koordinasi dan Fasilitasi
Penyelesaian Masalah-Masalah Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d) Fasilitasi Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa;

e) Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Tentang APBDesa.
Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemdes:
a) Koordinasi dan Fasilitasi
Penyelesaian Masalah-Masalah Bidang Pemerintahan Desa;
b) Fasilitasi Penyusunan Profil
Desa;
c) Rapat Koordinasi
Pemerintah Desa;
d) Penyusunan Produk Hukum
Pemerintah Desa;
e) Perlombaan Desa dan
Kelurahan;
f) Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD;
g) Penetapan Tapal Batas
Desa.
b. Realisasi
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
TABEL III. 31
PADA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
TARGET REALISASI
1
Perkantoran

TARGET REALISASI
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
1.1 12 bulan 48.053.840,00 12 bulan 100 47.270.000,00 98,37
air dan listrik
1.2 5 unit 10.800.000,00 5 unit 100 4.390.800,00 40,66
1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 353.331.200,00 12 bulan 100 353.277.200,00 99,98
1.4 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 42.916.000,00 12 bulan 100 42.912.000,00 99,99

1.5 12 bulan 9.896.000,00 12 bulan 100 9.692.000,00 97,94
penggandaan
1.6 12 bulan 65.867.500,00 12 bulan 100 63.075.000,00 95,76
kantor
1.7 12 bulan 2.700.000,00 12 bulan 100 2.616.000,00 96,89
perundang-undangan
1.8 Penyediaan makanan dan minuman 800 kotak 16.000.000,00 800 kotak 100 15.800.000,00 98,75
1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 274.680.000,00 12 bulan 100 262.172.102,00 95,45
Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan

1.10 12 bulan 47.730.000,00 12 bulan 100 47.730.000,00 100
Gedung
2
Prasarana Aparatur
2.1 4 unit 33.275.000,00 4 unit 100 32.115.000,00 96,51
dinas/operasional
2.2 12 bulan 8.800.000,00 12 bulan 100 8.735.000,00 99,26
gedung kantor
3
Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan 2 jenis 1 jenis
3.1 80.475.000,00 100 77.645.000,00 96,48
perundang-undangan bimtek bimtek
keuangan
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
4.1 1 dokumen 1.445.000,00 1 dokumen 100 1.445.000,00 100
instansi pemerintah (LAKIP)
Sinkronisasi dan Evaluasi Program
4.2 Pembangunan Bidang Pemberdayaan 4 dokumen 106.580.000,00 4 dokumen 100 103.686.065,00 97,28
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Program pengembangan lembaga
5
ekonomi pedesaan
5.1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 dokumen 117.684.600,00 1 dokumen 100 110.840.500,00 94,18
Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Usaha
5.2 Ekonomi Pedesaan Melalui Lomba Pasar 2 bumdes 78.490.400,00 2 bumdes 100 73.753.200,00 93,96
Desa
Penyusunan Peraturan Perundangan
5.3 1 dokumen 105.679.200,00 1 dokumen 100 105.575.900,00 99,90
Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian
5.4 Masalah-Masalah Bidang Pemberdayaan 5 masalah 50.860.000,00 5 masalah 100 38.894.200,00 76,47
Ekonomi
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan 10 10
5.5 90.345.600,00 100 83.635.400,00 92,57
Teknologi Pedesaan kecamatan kecamatan
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Desa 6 6
5.6 418.724.000,00 100 396.205.450,00 94,62
dan Pengembangan TTG pemenang pemenang
Program peningkatan partisipasi
6
masyarakat dalam membangun desa
6.1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 dokumen 67.050.000,00 1 dokumen 100 57.144.400,00 85,23
Fasilitasi pelaksanaan Bulan Bakti Gotong

6.2 15 desa 25.700.000,00 15 desa 100 21.198.500,00 82,48
Royong masyarakat desa dan kelurahan

TARGET REALISASI
Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan
6.3 100 kader 11.725.000,00 100 kader 100 11.718.200,00 99,94
Masyarakat Desa
Fasilitasi Pengembangan Kawasan
6.4 8 desa 26.100.000,00 8 desa 100 24.372.800,00 93,38
Perdesaan Berbasis Masyarakat
30 30
6.5 Masalah-Masalah Bidang Pemberdayaan 71.075.000,00 100 69.719.100,00 98,09
masalah masalah
Masyarakat
Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan
6.6 Kemitraan dan Pengabdian Masyarakat 1 lembaga 28.350.000,00 1 lembaga 100 28.336.050,00 99,95
(Lembaga Pendidikan)
6.7 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa 139 desa 149.684.400,00 139 desa 100 148.676.400,00 99,33
Pendampingan Pembangunan dan

6.8 139 desa 124.085.000,00 139 desa 100 123.746.828,00 99,73
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
6.9 12 bulan 20.474.000,00 12 bulan 100 19.655.000,00 96,00
PKK
6.10 Raker dan Rakon PKK 2 kegiatan 57.830.000,00 2 kegiatan 100 57.640.650,00 99,67
6.11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PKK 1 dokumen 15.125.000,00 1 dokumen 100 14.846.400,00 98,16
6.12 Pembinaan PHBS 20 kader 60.350.000,00 20 kader 100 60.260.393,00 99,85
6.13 Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 3 kegiatan 182.050.000,00 3 kegiatan 100 182.040.600,00 99,99
6.14 Pembinaan HATINYA PKK 20 kader 65.130.000,00 20 kader 100 65.103.100,00 99,96
6.15 Pembinaan Kader PKK di Bidang Pangan 20 kader 11.030.000,00 20 kader 100 10.980.000,00 99,55
6.16 Pembinaan UP2K 20 kader 55.330.000,00 20 kader 100 55.320.950,00 99,98
6.1 Pembinaan bagi Kader PKK di Bidang

20 kader 17.450.000,00 20 kader 100 17.166.800,00 98,38
7 Kesehatan
6.18 Pembinaan Kerohanian Kader PKK 20 kader 14.500.000,00 20 kader 100 14.500.000,00 100
6.19 Pembinaan Kadarkum PKK 20 kader 14.200.000,00 20 kader 100 14.200.000,00 100
6.20 Pembinaan Fardhu Kifayah 20 kader 27.000.000,00 20 kader 100 26.865.400,00 99,50
6.21 Pembinaan GNAKSA PKK 20 kader 52.166.000,00 20 kader 100 49.314.500,00 94,53
6.22 Pelatihan Ketrampilan Kader PAUD 20 kader 43.090.000,00 20 kader 100 43.080.000,00 99,98
6.23 Pelatihan Ketrampilan Kader Koperasi PKK 20 kader 30.890.000,00 20 kader 100 30.889.700,00 100
6.24 Pemberdayaan Posyandu 10 kader 109.106.000,00 10 kader 100 76.513.100,00 70,13
6.25 Pembinaan Kader Posyandu 100 % 17.452.000,00 100 % 100 17.308.000,00 99,17
Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya 3 3

6.26 144.412.200,00 100 139.933.500,00 96,90
Masyarakat Pedesaan kelompok kelompok
Fasilitasi Penyusunan dan Penyebarluasan
6.27 Peraturan Perundangan Pemberdayaan 2 dokumen 36.750.000,00 2 dokumen 100 18.390.020,00 50,04
Masyarakat
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
7
Keuangan Desa
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
7.1 1 dokumen 202.718.500,00 1 dokumen 100 175.318.377,00 86,48
APBDes
Penyusunan Perbup Tentang Pengelolaan
7.2 5 dokumen 167.745.000,00 5 dokumen 100 167.094.895,00 99,61
Keuangan Desa dan Aset Desa
7.3 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian 15 262.663.000,00 10masalah 67 261.513.120,00 99,56

TARGET REALISASI
Masalah-Masalah Pengelolaan Keuangan
masalah
dan Aset Desa
Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan
7.4 139 desa 99.352.500,00 139 desa 100 94.822.400,00 95,44
Sistem Informasi Keuangan Desa
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
7.5 139 desa 86.425.000,00 139 desa 100 85.771.450,00 99,24
Tentang APBDesa
Program Peningkatan Pembinaan dan
9
Pengembangan Penyelenggaraan Pemdes
70 70
9.1 Masalah-Masalah Bidang Pemerintahan 67.900.000,00 100 63.625.300,00 93,70
masalah masalah
Desa
9.2 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 139 desa 102.525.000,00 139 desa 100 93.712.050,00 91,40
9.3 Rapat Koordinasi Pemerintah Desa 139 desa 92.250.000,00 139 desa 100 87.291.539,00 94,62
Penyusunan Produk Hukum Pemerintah

9.4 1 dokumen 68.750.000,00 1 dokumen 100 36.306.850,00 52,81
Desa
9.5 Perlombaan Desa dan Kelurahan 10 desa 195.074.000,00 10 desa 100 156.975.599,00 80,47
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan

9.6 19 desa 74.205.000,00 19 desa 100 70.125.850,00 94,50
Kepala Desa dan Pembentukan BPD
9.7 Penetapan Tapal Batas Desa 15 segmen 96.454.800,00 15 segmen 100 94.445.250,00 97,92

realisasi fisiknya masih berada dibawah 70%. Penjelasan mengenai alasan
atau kendala yang mempengaruhi diuraikan sebagai berikut :
 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan
realisasi keuangan sebesar 40,66 %. Hal ini dikarenakan 2 unit mobil
dinas tidak dibayarkan STNKnya karena sudah berpindah ke perangkat
daerah dan 1 unit mobil sudah di alihkan ke bagian aset.
 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
pada kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundangan Pemberdayaan Masyarakat dengan realisasi keuangan
sebesar 50,04%. Hal ini dikarenakan tidak cukup waktu untuk
menyelesaikan administrasi kegiatan yang sudah dilaksanakan.
 Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan
Pemdes pada kegiatan Penyusunan Produk Hukum Pemerintah Desa,

dengan realisasi keuangan sebesar 52,81%. Hal ini dikarenakan

pembayaran gaji untuk PTT tidak direalisasikan.
3. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tersebut, yaitu :
1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Realisasi
penyediaan jasa surat menyurat yang dilaksanakan secara rutin
dalam bentuk untuk keperluan belanja benda-benda pos (materai
dan lain lain).
dinas/operasional, Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
4.390.800,00 atau 40,66% dari jumlah anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 10.800.000,00 untuk biaya Jasa Perizinan kendaraan
dinas/operasional sebanyak 3 unit dari rencana semula sebanyak 5
unit.
3) Penyediaan jasa administrasi keuangan, Realisasi penyerapan dana
sebesar Rp. 353.277.200,00 atau 99,99% dari jumlah anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 42.916.000,00 untuk Penyediaan jasa
administrasi keuangan yang dilaksanakan secara rutin dalam bentuk
Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Perangkat Daerah dan
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap.
4) Penyediaan alat tulis kantor, Realisasi penyerapan dana sebesar
Rp. 42.912.000,00 atau 99,98% dari jumlah anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 353.331.200,00 untuk pemenuhan bahan habis pakai
berupa alat tulis kantor diusulkan sesuai kebutuhan dan permintaan
bidang pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Paser.
5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Realisasi


penyediaan biaya publikasi dan biaya cetak dan penggandaan.
6) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Realisasi
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa laptop dan
printer
7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 2.616.000,00 atau 96,89%
dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.700.000,00
direalisasikan dalam bentuk langganan surat kabar.
8) Penyediaan makanan dan minuman, Realisasi penyerapan dana
tersedia sebesar Rp. 16.000.000,00 untuk pemenuhan konsumsi
rapat-rapat yang dilaksanakan, baik itu rapat lintas bidang, lintas
sektor maupun pertemuan pimpinan.
9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, Realisasi penyerapan dana
tersedia sebesar Rp. 274.680.000,00 untuk pemenuhan biaya
transportasi dan akomodasi aparatur yang mengikuti rapat-rapat
koordinasi atau konsultasi, baik di dalam daerah, luar daerah dalam
provinsi, maupun luar provinsi.
10) Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor, Realisasi
penyerapan dana sebesar Rp. 47.730.000,00 atau 100% dari
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan kantor
berupa peralatan kebersihan dan bahan pembersih.
1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Realisasi

belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang dan belanja

pelumas.
2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, Realisasi
pemenuhan belanja pemeliharaan komputer dan pemeliharaan
printer.
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan,
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 77.645.000,00 atau
96,48% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.
80.475.000,00 untuk peningkatan SDM melalui bimbingan teknis
untuk aparatur mengenai peraturan perundang-undangan
pemberdayaan masyarakat desa.
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
1) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Realisasi
penyerapan dana sebesar Rp. 1.445.000,00 atau 100% dari jumlah
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.445.000,00 untuk
penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD yang diwujudkan dalam bentuk Penyusunan laporan LKjIP
Tahun Anggaran 2019
2) Sinkronisasi dan Evaluasi Program Pembangunan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Realisasi
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 106.580.000,00 hasil
yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini berupa Sinkronisasi dan
Evaluasi sebanyak 4 (empat) program
e. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Realisasi penyerapan dana

tersedia sebesar Rp. 117.684.600,00 hasil yang dicapai berupa

terlaksananya monev Bumdes, Posyantekdes ke Desa
2) Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Usaha Ekonomi Pedesaan
Melalui Lomba Pasar Desa, Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
sebesar Rp. 78.490.400,00 hasil yang dicapai dari pelaksanaan
kegiatan berupa Sosialisasi Regulasi Peraturan Daerah Kabupaten
Paser No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa. Lomba Pasar Desa yang
memperoleh hasil Juara I s/d harapan III, Juara I akan maju
ketingkat Provinsi, yaitu Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis.
3) Penyusunan Peraturan Perundangan Pemberdayaan Ekonomi
Pedesaan, Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 105.575.900,00
atau 99,90% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.
105.679.200,00 hasil yang dicapai berupa tersusunnya perbup
tentang lembaga usaha masyarakat Desa
4) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah-Masalah Bidang
Pemberdayaan Ekonomi, Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
kegiatan ini berupa Terselesaikan masalah-masalah Bumdes dan
TTG sebanyak 5 Desa
5) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Teknologi Pedesaan, Realisasi
yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Terlatihnya
pengurus/ Aparatur Desa Sebanyak 10 Desa
6) Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan
TTG, Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 396.205.450,00 atau
418.724.000,00 hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan

berupa Inovator dan inovasi yang dihasilkan pada lomba dan gelar
TTG di Kec. Longkali sebanyak 5 inovasi. Juara I s/d III mewakili
Kabupaten Paser Pada lomba TTG di Tingkat Provinsi di Sangatta.
Kabupaten Paser meraih juara I Lomba TTG dan juara I lomba
Posyantek. Selanjutnya mewakili Kalimantan Timur ke tingkat
Nasional di Bengkulu.
f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Realisasi penyerapan dana
tersedia sebesar Rp. 67.050.000,00 hasil yang dicapai dari
pelaksanaan kegiatan ini berupa tersusunnya laporan monev
sebanyak 75 desa terkait pengelolaan keuangan Dana Desa
berdasarkan peraturan yang berlaku.
2) Fasilitasi Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Desa
dan Kelurahan, Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
kegiatan adalah pelaksanaan BBGRM sebanyak 139 Desa dan Desa
Paser Belengkong Mendapat Predikat Terbaik II Tingkat Provinsi.
3) Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Realisasi
yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlatihnya kader
PMD sebanyak 100 orang.
4) Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat,
26.100.000,00 hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini
adalah terselesaikannya rapat koordinasi bersama TA, Dianas
Pertanian, Bappeda, Sekcam, Kasi PMD, Kades, Kelompok Tani, dan

Tokoh Masyarakat membahas kelengkapan administrasi terkait

Kawasan Pedesaan yang akan di usulkan ke TK Provinsi dan Pusat.
Pemberdayaan Masyarakat, Realisasi penyerapan dana sebesar
kegiatan ini adalah terselesaikannya masalah-masalah dalam
pendampingan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan kawasan
Pedesaan sebanyak 30 masalah.
6) Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Pengabdian
Masyarakat (Lembaga Pendidikan), Realisasi penyerapan dana
pelaksanaan kegiatan ini adalah pendampingan terhadap kegiatan
KKN Mahasiswa Unmul di wilayah Kabupaten Paser
7) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa, Realisasi penyerapan
dana sebesar Rp. 148.676.400,00 atau 99,33% dari jumlah
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 149.684.400,00 hasil dari
pelaksanaan kegiatan ini berupa Tersusunnya dokumen RPJM Desa
dengan RKP Desa sebanyak 139 Desa.
8) Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 123.746.828,00 atau
124.085.000,00 hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini
berupa pendampingan proses pembangunan desa oleh
pendamping desa di 139 desa di kab. paser
9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan PKK, Raker dan Rakon PKK,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PKK, Pembinaan PHBS, Hari
Kesatuan Gerak (HKG) PKK, Pembinaan HATINYA PKK ,Pembinaan
Kader PKK di Bidang Pangan, Pembinaan UP2K, Pembinaan bagi
Kader PKK di Bidang Kesehatan, Pembinaan Kerohanian Kader PKK,

Pembinaan Kadarkum PKK, Pembinaan Fardhu Kifayah, Pembinaan

GNAKSA PKK, Pelatihan Ketrampilan Kader PAUD, Pelatihan
Ketrampilan Kader Koperasi PKK, Pemberdayaan Posyandu,
Pembinaan Kader Posyandu. Kegiatan ini merupakan bagian dari
kegiatan PKK Kab. Paser yang berada di DPMD Kab. Paser yang
dilaksanakan oleh 4 (empat) Pokja yang ada di tim penggerak PKK
Kab. Paser dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
sebesar Rp. 793.173.000.
10) Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan,
144.412.200,00 hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan
berupa identifikasi masyarakat hukum adat yaitu Masyarakat
Hukum Adat Dayak Paring Sumpit.
11) Fasilitasi Penyusunan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Realisasi penyerapan dana
tersedia sebesar Rp. 36.750.000,00, dengan hasil terlaksananya
sosialisasi rancangan perbup melalui media informasi bekerjasama
dengan Diskominfo Kabupaten Paser.
g. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan APBDes, Realisasi penyerapan
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 202.718.500,00 hasil yang
dicapai berupa tesusunnya laporan hasil monev sebanyak 75 Desa
terkait pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan peraturan
yang berlaku.
2) Penyusunan Perbup Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset
Desa, Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 167.094.895,00 atau

167.745.000,00 hasil yang dicapai adalah produk hukum berupa

Perbup tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa telah
tersusun bersama dengan Instansi terkait.
3) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah-Masalah
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Realisasi penyerapan dana
terselesaikannya beberapa masalah di Desa sebanyak 15 masalah.
4) Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi
Keuangan Desa, Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
kegiatan ini adalah penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pelaporan
keuangan desa di 139 desa di Kab. Paser
5) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa, Realisasi
yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah evaluasi
rancangan APBDesa di 139 desa.
h. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan
Pemdes
Pemerintahan Desa, Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
kegiatan ini adalah terselesaikannya masalah-masalah di Desa
terkait kinerja dan Disiplin kinerja perangkat Desa serta
terselesaikannya permasalahan hasil dari proses penjaringan dan
penyaringan perangkat desa.
2) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, Realisasi penyerapan dana


pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya bimbingan teknis
penyusunan profil Desa dan pendampingan yang diikuti 26 Desa
dan 5 Kelurahan, bekerjasama dengan BKPP Kabupaten Paser.
3) Rapat Koordinasi Pemerintah Desa, Realisasi penyerapan dana
pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat koordinasi
dengan dihadiri 10 Kecamatan, 139 Desa dan 5 Kelurahan.
4) Penyusunan Produk Hukum Pemerintah Desa, Realisasi
yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya
Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 Tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perda
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa serta Permendagri Nomor 110 Taun 2016 tentang
BPD dalam rangka persiapan pembentukan anggota BPD.
5) Perlombaan Desa dan Kelurahan, Realisasi penyerapan dana
pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya lomba Desa yang
diikuti oleh 10 Desa yang mewakili setiap Kecamatan, bidang yang
dinilai adalah bidang pemerintahan, bidang kewilayahan Desa dan
bidang kemasyarakatan. Hasil Lomba Desa ; Juara 1 Desa Batu
Kajang; Juara 2 Desa Sekurou Jaya; Juara 3 Desa Kerang Dayo.
6) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan
Pembentukan BPD, Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
kegiatan ini adalah terlaksananya pelantikan 15 Kepala Desa dan 1

Kepala Desa pengganti antar waktu, dan terlaksananya pelantikan

23 orang BPD dari 19 Desa.
7) Penetapan Tapal Batas Desa, Realisasi penyerapan dana sebesar
sebesar Rp. 96.454.800,00, hasil yang dicapai dari pelaksanaan
kegiatan ini terselesaikannya penetapan/penegasan 15 segmen
batas Desa.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa juga diselenggarakan oleh

Pemerintahan Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.916.187.490,00
dengan realisasi keuangan Rp.1.911.339.300,00 atau 99,83%.
a. Program dan Kegiatan :
1. Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
a) Koordinasi dan Fasilitasi Posyantek Kecamatan
b)Pemberdayaan Posyandu
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
a) Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK
3. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
a) Pelaksanaan 10 Program PKK
1. Untuk menggambarkan secara ringkas target dan realisasi pelaksanaan
urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, program dan kegiatan prioritas
Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel III. 32 dibawah ini.
TABEL III. 32
PADA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
NO URAIAN TARGET REALISASI


.
Program peningkatan peran

1.
perempuan di perdesaan
100
Pelaksanaan 10 Program PKK 1 kegiatan 9.287.500 1 kegiatan 9.287.500 100%
%
KECAMATAN KUARO

1
100
%
KECAMATAN LONG IKIS
Program Koordinasi
1
Koordinasi dan Fasilitasi 100
1 kegiatan 10.000.000 1 kegiatan 10.000.000 100%
Posyantek Kecamatan %
100
%
KECAMATAN LONG KALI

1
100 99.84
Pelaksanaan 10 Program PKK 1 kegiatan 31.700.000 1 kegiatan 31.508.400
% %
Program Koordinasi
1
100
Pemberdayaan Posyandu 1 kegiatan 4.900.000 1 kegiatan 4.850.000 100%
%
Program Peningkatan
2 Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pelaksanaan 10 Program Pokok 100
1 kegiatan 29.756.750 1 kegiatan 29.755.000 100%
PKK %
KECAMATAN PASIR
BELENGKONG
1
100
%

1
100 99.86
% %

1
100 99.98
% %

1

Pelaksanaan 10 Program 100 99.96

1 kegiatan 48.770.000 1 kegiatan 48.758.000
Pokok PKK % %
Program Koordinasi
2
100
Pemberdayaan Posyandu 1 kegiatan 8.825.000 1 kegiatan 8.825.000 100%
%
KECAMATAN TANJUNG
HARAPAN
1
100 99.71
% %

a. Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya program koordinasi pemberdayaan masyarakat dengan
kegiatan pelaksanaan 10 program PKK , Koordinasi dan Fasilitasi Posyantek
dan pemberdayaan posyandu di kecamatan batu sopang, kecamatan kuaro,
kecamatan long ikis, kecamatan long kali, kecamatan muara samu, kecamatan
pasir belengkong, kecamatan tanah grogot, kecamatan batu engau,
kecamatan muara komam dan kecamatan tanjung harapan.
8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diselenggarakan oleh

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.592.046.800,00
dengan realisasi keuangan Rp.4.200.782.296,00 atau 91,48% dengan rincian sebagai
berikut:

Alokasi anggaran untuk menyelenggarakan Urusan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar
Rp.4.592.046.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.200.782.296,00 atau
sebesar 91,48% yang terdiri dari :


1. Program Keluarga Berencana
a) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
b) Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
c) Promosi Pelayanan KHIBA
d) Advokasi dan Pembinaan Kelompok Kampung KB
e) Pengelolaan Data dan Informasi KB
f) Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan pembinaan
Tumbuh kembang
g) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB,DAK Non Fisik)
h) Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB
i) Pengadaan Peralatan Kerja Petugas PKB dan PPKBD (DAK Reguler)
j) Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan dan Penerangan KB (DAK
Reguler)
k) Pelatihan Keterampilan Bidan dalam pemasangan MKJP
2. Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR
a) Pembentukan dan pembinaan PIK
b) Pelatihan Pendidikan Sebaya dan Konselor Sebaya
3. Program pengembangan model operasional
BKB-Posyandu-PADU
a) Advokasi dan pembinaan pengelolaan UPPKS
b) Advokasi dan pembinaan pengelolaan BKB
c) Advokasi dan pembinaan pengelolaan BKR
d) Advokasi dan pembinaan pengelolaan BKL


Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel III. 33 di bawah ini.
TABEL III. 33
PADA URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TARGET REALISASI

Volum Volum
SATUAN (Rp.) SATUAN % (Rp.) %
e e
1 Program Keluarga Berencana
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat 10
1.1 kecamatan 10 127.825.000 kecamatan 10 126.288.200 98.80
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 0
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi 10
1.2 kasus 100 38.900.000 kasus 100 33.561.000 86.28
Individu 0
10
1.3 Promosi Pelayanan KHIBA orang 100 42.150.000 orang 100 41.754.000 99,08
0
Advokasi dan Pembinaan Kelompok Kampung Kampung 10
1.4 11 230.382.400 11 229.554.110 99,64
Kampung KB KB KB 0
10
1.5 Pengelolaan Data dan Informasi KB Data 2 86.325.000 Data 2 86.103.090 99,74
0
Pengumpulan Bahan Informasi Tentang
10
1.6 Pengasuhan dan pembinaan Tumbuh buku 10 20.775.000 buku 10 15.469.400 74,46
0
kembang
Bantuan Operasional Keluarga Berencana 10 2.214.927.19
1.7 klinik 50 2.485.975.000 klinik 50 89,10
(BOKB,DAK Non Fisik) 0 6
10
1.8 Faslitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB kelompok 288 138.375.000 kelompok 288 136.123.000 98,37
0
Pengadaan Peralatan Kerja Petugas PKB 10

1.9 Set kerja 100 129.779.200 Set kerja 100 113.480.700 87,44
dan PPKBD (DAK Reguler) 0
Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan 10
1.10 unit 2 1.065.726.800 unit 2 991.326.800 93,02
dan Penerangan KB (DAK Reguler) 0
Pelatihan Keterampilan Bidan dalam
10
1.11 pemasangan MKJP orang 80 97.950.000 orang 80 97.445.500 99,48
0
Program pengembangan pusat pelayanan

2
informasi dan konseling KRR
10
2.1 Pembentukan dan pembinaan PIK kelompok 21 61.678.400 kelompok 21 60.905.300 98,75
0
Pelatihan Pendidikan Sebaya dan Konselor
10
2.2 Sebaya orang 30 21.490.000 orang 30 20.672.000 96,19
0
Program pengembangan model

3
operasional BKB-Posyandu-PADU
Advokasi dan pembinaan pengelolaan 10
2.1 uppks 18 15.250.000 uppks 18 15.150.000 99,34
UPPKS 0
2.2 Advokasi dan pembinaan pengelolaan BKB bkb 30 19.675.000 bkb 4 13 10.132.000 51,50
10
2.3 Advokasi dan pembinaan pengelolaan BKR Bkr 4 4.750.000 Bkr 4 3.840.000 80,84
0
10
2.4 Advokasi dan pembinaan pengelolaan BKL bkl 6 5.050.000 bkl 6 4.050.000 80,20
0


a) Program Keluarga Berencana
Capaian realisasi kinerja tahun anggaran 2018 pada program keluarga
berencana adalah sebesar 96,33% atau dapat dikatakan program ini
dilaksanakan dengan “sangat berhasil” sedangkan untuk tahun 2017
realisasi capaian kinerja program ini sebesar 100% dimana pada tahun
2017 dilaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan dan 2018 program ini
dilaksanakan dengan 12 (dua belas) kegiatan. Terdapat penurunan
realisasi capaian kinerja pada program ini dari tahun sebelumnya yaitu
3,67%. adapun penjabaran dari masing-masing kegiatan sebagai
berikut:
1) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga
Miskin
Kegiatan ini meliputi penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga
miskin di 10 kecamatan sedangkan realisasi kegiatan ini telah
dilaksanakan pada 10 kecamatan sehingga persentase pencapaian
fisik sebanyak 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang
tersedia Rp.127.825.000,- sedangkan yang terserap Rp.
126.288.200,- atau 98,8%.
2) Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
Kegiatan ini meliputi pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan
dengan target 100 kasus sedangkan realisasi kegiatan sebanyak 100
kasus yang mendapat pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan
sehingga persentase pencapaian fisik sebanyak 100%. Adapun
realisasi keuangan dari dana yang tersedia Rp.38.900.000,-
3) Promosi Pelayanan KHIBA
Kegiatan ini meliputi penyuluhan KHIBA dengan target 100 orang
yang hadir dalam penyuluhan sedangkan realisasi jumlah yang
hadir pada kegiatan teresbut sebanyak 100 orang sehingga

persentase pencapaian fisik sebanyak 100%. Adapun realisasi

terserap Rp. 41.754.000,- atau 99,08%.
4) Advokasi dan Pembinaan Kelompok Kampung KB
Kegiatan ini meliputi advokasi dan pembinaan kampung KB di 11
Desa sedangkan realisasi kegiatan telah dilaksanakannya advokasi
dan pembinaan kampung KB di 11 Desa sehingga persentase
pencapaian fisik sebanyak 100%. Adapun realisasi keuangan dari
229.554.110,- atau 99,64%.
5) Pengelolaan Data dan Informasi KB
Kegiatan ini meliputi pengadaan dokumen analisis data dan hasil
kontrasepsi dengan target 2 data yang dianalisis sedangkan
realisasi kegiatan telah tersedianya 2 analisis data yaitu data profil
kependudukan dan grand design kependudukan sehingga
terserap Rp. 86.103.090,- atau 99,74%.
6) Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan
pembinaan Tumbuh kembang.
Kegiatan ini meliputi penyediaan bahan informasi pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang dengan target 10 buku sedangkan
realisasi kegiatan tersedianya 10 buku bahan informasi pengasuhan
dan pembinaan tumbuh kembang, sehingga persentase pencapaian
fisik sebanyak 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang
tersedia Rp.20.775.000,- sedangkan yang terserap Rp. 15.469.400,-
atau 74,46%.
7) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB,DAK Non Fisik)
Kegiatan ini merupakan kegiatan DAK non fisik dari BKKBN yang
kegiatannya meliputi anggaran operasional kampung KB,
pertemuan pokja kampung KB, lokmin, forum musyawarah,

operasional tribina, distribusi alat kontrasepsi klinik yang berada di

50 desa sedangkan realisasi kegiatan sebesar 50 desa, sehingga
keuangan dari dana yang tersedia Rp.2.485.975.000,- sedangkan
yang terserap Rp. 2.214.927.196,- atau 89,1%.
8) Fasilitasi Kelompok masyarakat peduli KB
Kegiatan ini dengan melaksanakan pelatihan kader PPKBD desa
selama empat hari dengan target sebanyak 288 orang yaitu tiap
desa 2 orang, persentase pencapaian fisik sebanyak 100% yaitu
sebesar 288 orang. Adapun realisasi keuangan dari dana yang
tersedia Rp.138.375.000,- sedangkan yang terserap Rp.
136.123.000,- atau 98,37%.
9) Pengadaan Peralatan Kerja untuk PKB dan PPKBD (DAK REGULER)
Kegiatan ini merupakan kegiatan dak fisik meliputi pengadaan
peralatan kerja yang diperuntukkan bagi PKB dan PPKBD dengan
target sebesar 100 set peralatan kerja dengan realisasi fisik sebesar
100 set (100%). Adapun realisasi keuangan dari dana yang tersedia
Rp.129.779.200,- sedangkan yang terserap Rp. 113.480.700,- atau
87,44%.
10) Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan dan Penerangan KB (DAK
REGULER)
Kegiatan ini merupakan kegiatan dak fisik bidang Kb dengan target
berupa pengadaan 2 unit mobil yaitu untuk alat distribusi alat
kontrasepsi dan mobil untuk antar jemput aseptor KB. Realisasi fisik
kegiatan ini 100% berupa 2 unit mobil. Adapun realisasi keuangan
kegiatan ini dari anggaran yang tersedia Rp 1.065.726.800; terserap
sebesar Rp 991.326.800; atau sebesar 99,48%.
11) Pelatihan Ketrampilan bidan dalam pemasangan MKJP
Kegiatan ini meliputi pelatihan ketrampilan bidan dalam
pemasangan MKJP dengan target sebanyak 15 bidan yang tersebar
di seluruh kecamatan di Kabupaten Paser. Realisasi fisik sebesar

100% yaitu telah dilatihnya bidan sebanyak 15 orang untuk

pemasangan MKJP. Adapun realisai keuangan kegiatan ini dari
anggaran yang tersedia Rp 97.950.000; dengan realisasi sebesar Rp
97.445.500; atau 99,48%.
b) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling
KRR
Pada Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan
Konselling KRR untuk capaian kinerja yang terealisasi sebesar 100%
dengan kesimpulan “sangat berhasil” dimana pada program ini hanya
terdiri dari 2 ( dua ) kegiatan, hal ini sama dengan program kegiatan
yang terealisasi pada tahun 2019 sebesar 100% dengan 2 (dua)
kegiatan yang terjabar sebagai berikut:
1) Pembentukan dan pembinaan PIK KRR
Kegiatan ini meliputi pembentukan kelompok PIK dan Pembinaan
PIK KRR dengan target 21 kelompok sedangkan realisasi kegiatan
kelompok PIK yang terbentuk dan Pembinaan PIK KRR yaitu
sebanyak 21 kelompok, sehingga persentase pencapaian fisik
Rp.61.678.400,- sedangkan yang terserap Rp. 60.905.300,- atau
98,75%.
2) Pelatihan Pendidikan Sebaya dan konselor sebaya
Kegiatan ini meliputi pelatihan pendidikan sebaya dan konselor
sebaya yang diikuti oleh anggota PIK Remaja sebanyak 30 orang
dengan realisasi fisik sebesar 30 orang (100%). Adapun realisasi
keuangan dari jumlah anggaran sebesar Rp 21.490.000; terserap
sebesar Rp 20.672.000 atau sebesar 96,19%.
c) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga untuk
capaian kinerjanya tahun 2019 terealisasi sebesar 100% atau dengan
kesimpulan “sangat berhasil” sedangkan pada tahun 2018 terealisasi
sebesar 97,50%, Capaian kinerja ada kenaikan 2,50% dimana program

kegiatan tahun ini ada 4 (empat) kegiatan sama dengan tahun 2018.
Dengan kegiatan sebagai berikut:
1) Advokasi dan pembinaan pengelolaan UPPKS
Kegiatan ini meliputi pembentukan dan pembinaan UPPKS dengan
target 18 kelompok sedangkan realisasi kegiatan telah terbentuk
dan terbinanya UPPKS sebanyak 18 kelompok, sehingga persentase
15.150.000,- atau 99,34%.
2) Advokasi dan pembinaan pengelolaan BKB
Kegiatan ini meliputi pembentukan dan pembinaan BKB dengan
target 30 kelompok BKB sedangkan realisasi kegiatan telah
terbentuk dan terbinanya BKB sebanyak 4 kelompok BKB, sehingga
terserap Rp. 10.132.000,- atau 51,50%. Penyerapan yang rendah
serta realisasi fisik yang rendah dikarenakan ada 26 lokasi yang
tidak terlaksana karena faktor teknis di lapangan yang tidak sesuai
dengan standar harga barang dan jasa.
3) Advokasi dan pembinaan pengelolaan BKR
Kegiatan ini meliputi pembentukan dan pembinaan BKR dengan
target 4 kelompok sedangkan realisasi kegiatan telah terbentuk
dan terbinanya BKR sebanyak 4 kelompok, sehingga persentase
3.840.000,- atau 80,84%.
4) Advokasi dan pembinaan pengelolaan BKL
Kegiatan ini meliputi pembentukan dan pembinaan BKL dengan
target 6 kelompok sedangkan realisasi kegiatan telah terbentuk dan
terbinanya BKL sebanyak 6 kelompok, sehingga persentase


4.050.000,- atau 80,2%.
9. URUSAN PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN
Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi
anggaran keseluruhan sebesar Rp. 24.909.628.000,00 dengan realisasi keuangan
Rp.21.395.608.837,00 atau 85,89% dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai : Rp. 2.097.017.200,00
sebagai berikut :
c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional.
e) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
g) Penyediaan alat tulis kantor.
h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
k) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
l) Penyediaan makanan dan minuman.

m) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

n) Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor.
a) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan:
4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan:
a) Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
b) Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan.
c) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan
penyebrangan
d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
e) Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (UPTD Terminal
Kuaro).
f) Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (UPTD Terminal
Kota).
g) Monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan
5. Program peningkatan pelayanan angkutan:
a) Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan
penumpang
b) Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya.
c) Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat.
d) Penyusunan data base bidang laut dan udara
e) Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelayanan angkutan
6. Program pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan:
a) Pemasangan dan Pemeliharaan Tiang dan Lampu Jalan.

b) Pembangunan fasilitas dermaga

7. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas:
a) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
b) Pengamanan dan pengendalian hari besar dan kegiatan penting lainnya
c) Pengadaan marka jalan
d) Studi kebutuhan prasarana dan fasilitas keselamatan lalu lintas.
1. Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tahun
anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III. 34 di bawah ini.
TABEL III. 34
PADA URUSAN PERHUBUNGAN
(DINAS PERHUBUNGAN)
TARGET REALISASI
1
Perkantoran
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 175 Lembar 1.050.000 175 Lembar 100,00 1.050.000 100,00

1.2 12 bulan 3.875.862.975 12 bulan 100,00 2.974.327.863 76,74
Penyediaan jasa peralatan dan
1.3 15 Unit 7.975.000 15 Unit 100,00 4.580.000 57,43
perlengkapan kantor
1.4 perizinan kendaraan 19 unit 15.280.000 6 unit 31,58 13.308.100 87,09
dinas/operasional
1.5 1 Laporan 740.611.200 1 Laporan 100,00 718.025.263 96,95
keuangan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
1.6 15 Unit 4.000.000 8 Unit 53,33 3.750.000 93,75
kerja
1.7 Penyediaan alat tulis kantor 23 Item 50.000.000 23 Item 100,00 49.995.000 99,99

1.8 567 lembar 30.310.000 256 lembar 45,15 10.785.800 35,58
penggandaan
1.9 4Item 4.050.000 4Item 100,00 4.035.000 99,63
1.10 7Item 145.340.000 7Item 100,00 135.503.400 93,23
perlengkapan kantor
1.11 2.952.000 34,17 1.050.000 35,57
peraturan perundang undangan Eksemplar Eksemplar
1.12 Penyediaan makanan dan minuman 650 kotak 10.800.000 650 kotak 100,00 10.710.000 99,17
1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 70 kali 363.000.000 70 kali 100,00 362.993.641 100,00
Pengadaan Bahan dan Sarana

1.14 15 Item 3.300.600 15 Item 100,00 3.280.900 99,40
Kebersihan Gedung Kantor
2
Prasarana Aparatur

TARGET REALISASI
2.1 1 unit 6.000.000 1 unit 100,00 4.441.500 74,03
jabatan
2.2 9 unit 164.260.000 8 unit 88,89 123.449.650 75,16
Program peningkatan
3.1 1 dokumen 999.900 1 dokumen 100,00 993.900 100,00
Program Pembangunan Prasarana
4
dan Fasilitas Perhubungan
Koordinasi dalam pembangunan
4.1 36 kali 41.425.000 36 kali 100,00 41.118.000 99,26
prasarana dan fasilitas perhubungan
Sosialisasi kebijakan di bidang
4.2 5 Peraturan 64.410.000 5 Peraturan 100,00 64.408.750 100,00
perhubungan
4.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 Dokumen 61.731.000 4 Dokumen 100,00 59.994.850 97,19
Monitoring dan Evaluasi

4.4 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 4 Dokumen 1.455.295.000 4 Dokumen 100,00 1.441.647.275 99,06
Perhubungan
5
data/informasi/statistik daerah
5.1 Penyusunan data Statistik Sektoral 1 Dokumen 25.000.000 1 Dokumen 100,00 24.278.650 97,11
Pogram peningkatan pelayanan

6
angkutan
Kegiatan pengendalian disiplin
6.1 pengoperasian angkutan umum 12 Laporan 504.775.000 12 Laporan 100,00 503.291.475 99,71
dijalan raya
Pengembangan sarana dan prasarana
6.2 1 Unit 651.510.000 1 Unit 100,00 612.193.397 93,96
pelayanan jasa angkutan Darat
Penyusunan Data Base Bidang Laut
6.3 1 Laporan 60.975.000 1 Laporan 100,00 9.326.500 15,30
dan Udara
Peningkatan Sumber Daya Manusia
6.4 3 Orang 43.923.125 6 Orang 66,67 19.823.875 45,13
(SDM) Pelayanan Angkutan
Program pembangunan sarana dan
7
prasarana perhubungan
22,86% 20,33% 88,93

Pemasangan dan Pemeliharaan Tiang
7.1 3.609.951.000 3.354.261.513 92,92
dan Lampu Jalan
19,05% 16,11% 84,57
7.2 Pembangunan Fasilitas Dermaga 1 unit 482.735.000 1 unit 100,00 477.976.480 99,01
Program pengendalian dan

8
pengamanan lalu lintas
8.1 Pengadaan rambu rambu lalu lintas 26.71 % 738.103.000 26.71 % 100,00 216.400.097 29,32
8.2 Pengadaan marka jalan 50 % 241.675.000 50% 100,00 239.325.348 99,03
Pengamanan dan Pengendalian Hari

8.3 5 kali 172.000.000 5 kali 100,00 171.959.840 99,98
Besar dan Kegiatan Penting Lainnya
Studi Kebutuhan Prasarana dan
8.4 1 Buah 124.925.000 1 Buah 100,00 124.281.176 99,48
Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas
Program perencanaan pembangunan
9
daerah
9.1 Penyusunan RENJA SKPD 1 Dokumen 8.505.000 1 Dokumen 100,00 8.328.000 97,92
9.2 Evaluasi RENJA SKPD 1 Dokumen 6.260.200 1 Dokumen 100,00 6.254.100 99,90
10 Program Penyelenggaraan Sistem

TARGET REALISASI
Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP)
Penyelenggaraan Sistem
10.1 Pengendalian Internal Pemerintah 1 Dokumen 9.062.200 1 Dokumen 100,00 8.095.600 89,33
(SPIP)
11 UPT Pelabuhan Senaken

Peningkatan pengelolaan terminal 3000 Ton 138 Ton 4.60
11.1 angkutan sungai, danau dan 862.943.500 848.364.000 98,31
penyebrangan (UPT Pelabuhan) 600 Kapal 690 Kapal 115.00
UPTD Pengujian Kendaraan
12
Bermotor
Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
Kegiatan Uji Kelayakan sarana
12.1 transportasi guna keselamatan 9.647 Unit 845.611.700 7.428 Unit 77.00 803.589.456 95,03
penumpang (UPTD PKB)
13 UPTD Terminal Kota

Peningkatan pengelolaan terminal 13.042 13.042
13.1 668.997.500 100,00 663.445.000 99,17
angkutan Darat (UPTD Terminal Kota) orang orang
14 UPTD Terminal Kuaro

Peningkatan pengelolaan terminal
110,412 110,412
14.1 angkutan Darat (UPTD Terminal 529.693.500 100,00 516.017.500 97,42
orang orang
Kuaro)

Secara rinci nilai capaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
prioritas urusan Perhubungan di Dinas Perhubungan Kabupaten Paser dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Program pelayanan administrasi perkantoran melaksanakan 14 (empat
belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.254.531.775,00
dengan realisasi anggaran Rp.4.293.394.967,00 atau 83.89%. Terdapat 3
(tiga) kegiatan dengan realisasi dibawah 70%, yaitu :
1) Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.975.000,00 dengan realisasi
anggaran Rp.4.580.000,00 atau 57.43% dengan realisasi fisik 100%,

capaian realisasi keuangan pada kegiatan ini masih rendah

dikarenakan sisa pagu anggaran adalah belanja pemeliharaan dan
perbaikan printer, sedangkan pada tahun 2019 kondisi printer pada
dishub sebagian besar masih dalam kondisi baik.
2) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.30.310.000,00 dengan realisasi
anggaran Rp.10.785.800,00 atau 35.58% dengan realisasi fisik
45.15%, capaian realisasi pada kegiatan ini rendah karena
menyesuaikan dengan kebutuhan Dinas Perhubungan pada tahun
2019.
3) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.952.000,00
dengan realisasi anggaran Rp.1.050.000,00 atau 35.57% dengan
realisasi fisik 34.17%, capaian realisasi pada kegiatan ini rendah
dikarenakan menyesuaikan kebutuhan Dinas Perhubungan pada
tahun 2019.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melaksanakan 2
(dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.170.260.000,00
dengan realisasi anggaran Rp.127.891.150,00 atau 75.12%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.999.900,00 dengan realisasi anggaran
Rp.993.900,00 atau 99.40% dan realiasi fisik 100%.
d) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.1.622.861.000,00 dengan
realisasi serapan anggaran Rp.1.607.168.875,00 atau 99,03% dengan

melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, dimana 3 kegiatan dilaksanakan oleh

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan yaitu :
1) Kegiatan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.425.000,00
dengan realiasi keuangan Rp.41.118.000,00 atau 99.26% dan
realisasi fisik 100%.
2) Kegiatan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.64.410.000,00 dengan realiasi
keuangan Rp.64.408.750,00 atau 99,26% dan realisasi fisik 100%.
3) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.61.731.000,00 dengan realiasi keuangan
Rp.59.994.850,00 atau 97.19% dan realisasi fisik 100%.
4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.1.455.295.000,00 dengan realisasi keuangan
Rp.1.441.647.275,00 atau 97.19% dan realiasi fisik 100%.
5) Kegiatan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau
dan penyeberangan (UPT Pelabuhan Senaken) dengan alokasi
keuangan Rp.862.943.500,00 dengan realisasi keuangan
Rp.848.364.000,00 atau 98,31% sedangkan realisasi fisik 59,8%.
6) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (UPTD
Terminal Kota) dengan alokasi keuangan Rp.668.997.500,00 dengan
realisai keuangan Rp.663,445.000,00 atau 99,17% dan realisasi fisik
113.41%
7) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (UPTD
Terminal Kuaro) dengan alokasi keuangan Rp.529.693.500,00
dengan realisai keuangan Rp.516.017.500,00 atau 97.42% dan
realisasi fisik 674.11%
e) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program ini mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.1.261.183.125,00
dengan realisasi serapan anggaran Rp.1.144.635.247,00 atau capaian

realisasi keuangan 90.76% dan realisasi fisik 91,67%. Program ini

melaksanakan 5 (lima) kegiatan, dengan 1 (satu) kegiatan yang
dilaksanakan oleh Unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan. Terdapat 2
kegiatan dengan realisasi keuangan dibawah 70%, yaitu :
1) Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum
dijalan raya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.504.775.000,00
dengan realisasi keuangan Rp.503.291.475,00 atau 99,71% dan
realisasi fisik 100%.
2) Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa
angkutan darat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.651.510.000,00 dengan realisasi keuangan Rp.612.193.397,00
atau 93,96 % dan realisasi fisik 100%.
3) Kegiatan Penyusunan Data Base Bidang Laut dan Udara dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.60.975.000,00 dengan realiasi
keuangan Rp.9.326.500,00 atau 15.30% dan realisasi fisik 100%.
Kegiatan telah memenuhi target berupa 1 dokumen laporan
database bidang perhubungan, sedangkan realisasi keuangan kecil
akibat tidak bisa membangun aplikasi/software yang memuat
database bidang laut dan udara.
4) Kegiatan Penyusunan Peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM )
Pelayanan Angkutan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.43.923.125,00 dengan realiasi keuangan Rp. 19.823.875,00 atau
45.13% dan realisasi fisik 66.67%. Rendahnya realisasi kegiatan
disebabkan tidak tersedianya pelaksanaan kegiatan diklat yang
dibutuhakan oleh Dinas Perhubungan
5) Kegiatan Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna
keselamatan penumpang dengan alokasi anggaran sebesar
atau 95.03% dan realisasi fisik 77%.
f) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.4.092.686.000,00

dan realisasi anggaran Rp.3.832.237.993,00 atau 93.64% dan realisasi
fisik 93.37%, program ini melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
1) Kegiatan Pemasangan dan pemeliharaan tiang dan lampu jalan
dengan pagu dana kegiatan Rp.3.609.951.000,00 dan realisasi
keuangan Rp.3.354.261.513,00 atau 92.92% dan realisasi fisik
86.75%.
2) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Dermaga dengan pagu dana
kegiatan Rp.482.735.000,00 dan realisasi keuangan
Rp.477.976.480,00 atau 99.01% dan realisasi fisik 100%.
g) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.1.276.703.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.751.966.461,00 atau 58,9%, program ini melaksanakan 4 (empat)
kegiatan dengan 1 (satu) dengan realisasi keuangan dibawah 70% yaitu:
1) Kegiatan Pengadaan rambu rambu lalu lintas dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.738.103.000,00 dengan realisasi keuangan
Rp.216.400.097,00 atau 29.32% dan realisasi fisik 100%. Rendahnya
realisasi pada kegiatan ini karena Kurangnya SDM pada Dinas
Perhubungan untuk melakukan Analisa terhadap kerusakan pada
APILL, maka kami memohon kepada pihak kedua untuk membantu
melakukan analisa terkait kebutuhan pemeliharaan APILL di
kabupaten Paser, sebagaimana surat dari PT. MARKTEL Bandung
nomor: 255.a/DN-ADM/DIR.MT/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019
perihal kesediaan membantu menginventarisasi
kebutuhan/kerusakan APILL. Namun karena padatnya jadwal
kegiatan dari pihak kedua sampai dengan bulan november, maka
kegiatan inventarisasi kerusakan APILL batal untuk dilaksanakan
yang berimbas pada tidak terlaksananya kegiatan pemeliharaan
APILL di tahun 2019.

2) Kegiatan Pengadaan marka jalan dengan alokasi anggaran sebesar

3) Kegiatan Pengamanan dan Pengendalian Hari Besar dan Kegiatan
Penting Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.172.000.000,00 dengan realiasi keuangan Rp.171.959.840,00
4) Kegiatan Studi Kebutuhan Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Lalu
Lintas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.124.925.000,00 dengan
realiasi keuangan Rp.124.281.176,00 atau 99.48% dan realisasi fisik
100%.
a) Hasil pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah
untuk memperlancar proses berlangsungnya administrasi perkantoran.
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat berupa Penyediaan materai
untuk keperluan surat menyurat.
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk
pembiayaan biaya bulanan komunikasi, Air dan Listrik.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa
pemeliharaan 15 unit pendingin ruangan (AC).
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional berupa perpanjangan izin unit Kendaraan
Dinas/Operasional.
Penyediaan jasa administrasi keuangan berupa tunjangan pengelola
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk tahun anggaran berjalan.
Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja berupa pemeliharaan 2 unit
computer dan 6 unit printer.
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan seperti spanduk, stiker, cetak retribusi angkutan, buku
dan penjilidan, Penyediaan bahan bacaan media informasi koran.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa 2 unit Komputer

PC, 4 unit laptop, 2 unit UPS, 4 unit printer, 1 unit GPS, 10 buah radio
komunikasi (HT), 1 buah Radio Olbend (SSB), 2 unit Radio Hendy dan 1
unit lampu sirine 3 warna.
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka penyediaan
konsumsi dalam acara rapat-rapat koordinasi maupun kegiatan lainnya.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi memfasilitasi rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah dan kegiatan
pengadaan bahan dan sarana kebersihan Gedung kantor berupa
pengadaan alat-alat dan bahan-bahan kebersihan kantor.
b) Hasil Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
untuk melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 1 unit Mobil
Jabatan dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional sebanyak 8 unit.
c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dalam hal ini pelaksanakan kegiatan Penyusunan
dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Perhubungan Tahun 2019.
d) Hasil pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan meliputi :
Kegiatan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan berupa pelaksanaan koordinasi dalam rangka
pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan di Kabupaten Paser.
Kegiatan Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan dengan hasil
kegiatan berupa sosialisasi standar keselamatan transportasi di bidang
perhubungan.
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan berupa kegiatan sosialisai
standar keselamatan pelayaran kepada penyelenggara
pelabuhan/dermaga.
Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan prasaran dan fasilitas
perhubungan (bandara) menghasilkan dua dokumen kajian dalam
rangka melanjutkan pembangunan bandara di kabupaten Paser, yakni

dokumen Kajian Teknis Lanjutan Pembangunan Bandar Udara

Kabupaten Paser dan dokumen Kajian Teknis Analisis Geoteknik,
Struktur dan Demand Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Paser.
e) Hasil dari Program Peningkatan Pelayanan Angkutan adalah
melaksanakan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan
Umum di Jalan raya berupa rangkaian kegiatan pengamanan dan
pengendalian yaitu : Inventarisasi titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas,
pengaturan parkir, pelaksanaan uji petik dan pendataan ulang,
pelaksanaan pos simpatik, pengaturan arus lalu lintas, pengawalan
kegiatan pemkab Paser dan Razia gabungan
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa
Angkutan Darat melaksanakan kegiatan peningkatan sarana terminal
berupa semenisasi lingkungan terminal pembantu desa Lori.
Kegiatan Penyusunan database bidang laut dan udara melaksanakan
pengumpulan data terkait sarana dan prasarana transportasi sungai,
laut dan udara.
Kegiatan Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelayanan angkutan
yaitu mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan SDM pelayanan
angkutan di lingkup Dinas Perhubungan Kab. Paser.
f) Hasil Pelaksanaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan yaitu Kegiatan Pemasangan dan Pemeliharaan Tiang dan
Lampu Jalan berupa pengadaan pakaian kerja lapangan, pengadaan
alat-alat listrik/material dan armatur LPJU, pengadaan 5 unit handy
talky, Pemeliharaan LPJU di Kec. Tanah Grogot, kec. Pasir Belengkong,
Kec. Batu Engau, Kec. Kuaro, Kec. Long Ikis, Kec. Long Kali, Kec. Batu
Sopang, Kec. Muara komam, Kec. Tanjung Aru, Pengadaan dan
pemasangan LPJU di jalan Union, Gg. Bersama Tanah Periuk, Jalan K.H.
Ahmad Dahlan dan Jalan Pangeran Antasari, Pesantren Babussalam,
Jalan aji Nyese dan penerangan area pemakaman Habib Andi assegaf,
Jalan Cendrawasih, Blok E3 s/d E5 desa Tapis, Jalan Ridwan Suwidi, BTN
Jone, gang citra, jalan St. Ibrahim Khaliluddin dan perumahan grand

abdi karya desa Jone, Rumah Dinas Bupati, desa Sekurau Jaya, desa
Kerta Bakti, desa Adang Jaya, desa Longgelang, desa Pasir Mayang,
Jembatan Uko, Jembatan Baras Jiring, desa Mendik, desa Mendik
Bhakti, desa Tajur, desa Krayan Makmur, desa Batu Kajang (tokare),
desa Busui, Jembatan Kuning Tanah Periuk, Jembatan Seratai dan Jalan
R. Soeprapto, desa Padang Pengrapat.
Kegiatan pembangunan fasilitas dermaga berupa melaksanakan
kegiatan perencanaan pembangunan Jembatan dermaga lori,
Pembangunan jembatan dermaga Tanjung aru, Pembangunan jembatan
apung dermaga senaken, pembangunan jembatan tempat pendaratan
jaringan nelayan 6 kelompok, pembangunan jembatan tambat nelayan
RT.11 desa Pasir mayang, pembangunan jembatan tambat nelayan
RT.01 desa Pasir mayang, Pembangunan dermaga sungai Seratai gang
Pustaka jalan Jenderal Sudirman.
g) Hasil dari Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas adalah
tercapainya Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas yakni
pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten
Paser dan komplek perkantoran setwilda jalan Noto Sunardi.
Kegiatan Pengadaan marka jalan melaksanakan kegiatan pengadaan
dan pemasangan median jalan Kesuma Bangsa dan jalan Samsul Bahri
(depan stadion Sadurengas Tanah Grogot).
Kegiatan Pengamanan dan pengendalian hari besar dan kegiatan
penting lainnya melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengendalian
lalu lintas saat hari-hari besar agama, perayaan hari nasional maupun
event yang dilaksanakan di kabupaten Paser.
Kegiatan Studi kebutuhan prasarana dan fasilitas keselamatan lalu lintas
melaksanakan kegiatan survey dan pendataan atas kebutuhan sarana
dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas di kabupaten Paser.
h) Adapun Unit pelaksana Teknis dibawah Dinas Perhubungan Kabupaten
Paser melaksanakan kegiatan :

 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan

penyebrangan (UPT Pelabuhan Senaken) dengan melaksanaan
kegiatan yang mendukung operasional pelayanan di pelabuhan
yaitu penyediaaan alat tulis kantor, belanja cetak dan
penggandaan, penyediaan alat-alat listrik dan kebersihan,
penyediaan pakaian dinas lapangan, pengecetan pos jaga dan
Gudang, pengadaan 1 buah papan nama instansi, masing-masing 1
unit AC, Laptop, PC ALL in One dan UPS, 4 buah Meja kerja dan 2
Kursi, 3 buah kursi ruang tunggu, 2 buah lemari, 1 buah filling
cabinet, 2 unit megaphone speaker TOA berikut 1 unit sound
system, dan pembangunan Gedung kantor serta rehab loket dan
pagar.
 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat (UPTD Terminal
Kota) melaksanaan kegiatan yang mendukung operasional
pelayanan di terminal kota yaitu penyediaaan alat tulis kantor,
belanja cetak dan penggandaan, penyediaan alat-alat listrik dan
kebersihan, rehab ruang tunggu dan Gedung kantor, pengadaan 1
unit laptop dan printer.
 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat (UPTD Terminal
Kuaro) melaksanaan kegiatan yang mendukung operasional
pelayanan di terminal kuaro yaitu penyediaaan alat tulis kantor,
belanja cetak dan penggandaan, penyediaan alat-alat listrik dan
kebersihan, rehab ruang tunggu dan Gedung kantor, pengadaan 1
unit laptop dan printer, 4 buah kursi ruang tunggu, pengecatan
pagar terminal, rehab kantor dan ruang tunggu serta rehab toilet.
 Kegiatan Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan
penumpang (UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor) melaksanaan
kegiatan yang mendukung operasional pelayanan di kantor PKB
yaitu penyediaaan alat tulis kantor, belanja cetak dan
penggandaan, penyediaan alat-alat listrik dan kebersihan, belanja
solar untuk keperluan mesin penguji, belanja internet, belanja

publikasi, cetak dan penggandaan, pengadaan pakaian dinas harian,

belanja diklat penguji, pemeliharaan alat-alat penguji, pengecatan
Gedung kantor, pembangunan ruang khusus menyusui dan toilet
khusus, pengadaan 1 buah lemari, 8 buah kursi tunggu, unit AC, 10
buah pigura, 2 buah smart tv, 2 unit PC, 4 buah papan nama, 4
buah ID card holder, 1 unit card reader, 1 unit printer kartu RF ID, 2
unit printer, 1 unit kursi kerja, 1 unit camera digital, 1 unit alat
survey kepuasan pelanggan, 1 unit running teks dan 1 buah kursi
roda.
1. Permasalahan :
a) Terdapat kegiatan dengan serapan anggaran yang rendah, sebagai
akibat perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan real SKPD
b) Terdapat kegiatan yang belum didukung oleh pendanaan yang sesuai
dengan kebutuhan
c) Dinas Perhubungan Kab. Paser masih kekurangan SDM yang menguasai
teknis urusan perhubungan
d) Semakin maraknya sarana transportasi/angkutan tidak berizin di Kab.
Paser
e) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan
prasarana transportasi umum
f) Kurangnya koordinasi antar stakeholder yang berkepentingan dalam
pengembangan infrastruktur perhubungan, pelayanan angkutan,
pengendalian dan keselamatan berlalu lintas.
2. Solusi :
a) Perlunya penyusunan rencana kerja yang matang dan sesuai dengan
kebutuhan SKPD
b) Perlunya adanya skala prioritas kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan,
khususnya terhadap kegiatan yang termuat pada target RPJMD dan
hasilnya memberikan dampat/manfaat langsung kepada masyarakat

c) Perlunya penerimaan CPNS yang berkualifikasi teknis dan penambahan

diklat-diklat teknis bagi ASN di lingkup Dinas Perhubungan
d) Melakukan pendataan dan penertiban terhadap penyelenggara jasa
transportasi tanpa izin
e) Perlunya peningkatan kenyamanan dan keamanan sarana prasarana
transportasi umum
f) Pembentukan Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Paser.
10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian, Sekretariat Daerah pada Bagian
Pemerintahan, Sekretariat DPRD dan Badan Pendapatan Daerah dengan alokasi
anggaran Rp.18.855.660.100,00 dengan realisasi keuangan Rp.17.413.602.910,97
atau 92,35%, dengan rincian pada Perangkat Daerah sebagai berikut :
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian dengan alokasi anggaran sebesar
90,31%, dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi anggaran urusan komunikasi dan informatika tersebut diatas

diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas dibawah
ini.

Program dan kegiatan prioritas urusan komunikasi dan informatika yang

dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada
dinas/operasional.
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
l) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.
c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
dan keuangan
4) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a) Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi
Daerah ( JARKOMSANDA ).
b) Peningkatan Kapasitas SDM Persandian.
c) Pengelolaan TV LED / Videotron.
d) Penyediaan Aplikasi dan Website di SKPD.

e) Penyelenggaraan Siaran Televisi dan Radio Siaran pemerintah

Kabupaten.
f) Survey dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi.
g) Optimalisasi Pengelolaan Data Center.
h) Pengelolaan Media Center.
i) Pengembangan Website paserkab.go.id
j) Pengendalian, Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Jasa Pos
dan Telekomunikasi.
k) Perbaikan dan Perawatan Jaringan Informasi dan Komunikasi.
l) Pengendalian Menara Telekomunikasi.
m) Peliputan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan Daerah.
n) Pengelolaan Pengamanan dan Pengiriman Berita Persandian.
5) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
a) Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
6) Program kerjasama informasi dengan mas media
a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
b) Kerjasama Produksi dan Penyiaran Dengan Media Elektronik.
c) Rapat-rapat Koordinasi Kehumasan.
7) Program Pengembangan Data/Informasi
a) Optimalisasi Peran PPID Kabupaten.
b) Kemitraan Dengan Kumunitas / Lembaga Pers.
8) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
a) Implementasi dan Pengembangan E-Government.
9) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
a) Penyusunan Naskah Peraturan Bupati tentang Tata Kelola E-
Government.
b) Pengelolaan dan Integrasi Layanan Sistem Informasi.
TABEL III. 35


PADA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)
TARGET REALISASI
NO
.
1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 40 Buah 1.500.000,00 20 Buah 50 1.498.000,00 99,87
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

1.2. 2 Ruangan 302.910.000,00 2 Ruangan 100 279.153.759,00 92,16
listrik
1.3. 3 Unit 7.500.000,00 2 Unit 66,67 1.596.600,00 21,29
1.4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 19 Orang 347.638.000,00 19 orang 100 329.244.584,00 94,71
1.5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Ruangan 10.000.000,00 2 Ruangan 100 9.945.000,00 99,45
1.6. Penyediaan alat tulis kantor 29 Jenis 35.000.000,00 29 Jenis 100 34.980.000,00 99,94
1.7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 160 Exm 24.917.400,00 160 Exm 100 24.705.000,00 99,15
1.8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10 Jenis 139.289.600,00 10 Jenis 100 137.789.600,00 98,92

1.9. 2 Jenis 4.800.000,00 2 Jenis 100 4.800.000,00 100
perundang-undangan
1.10 Penyediaan makanan dan minuman 720 Kotak 28.800.000,00 720 Kotak 100 28.800.000,00 100
1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 319.925.000,00 12 Bulan 100 319.788.272,00 99,96
1
1.12 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 68.680.900,00 1 Dokumen 100 68.131.300,00 99,20
Dokumen
2
Aparatur
2.1. Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 1 Unit 16.000.000,00 1 Unit 100 16.000.000,00 100

2.2. 2 Unit 38.000.000,00 2 Unit 100 37.700.000,00 99,21
dinas/operasional
2.3 2 Jenis 5.000.000,00 2 Jenis 100 4.910.000,00 98,20
kantor
3
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 1
3.1. 1.500.000,00 1 Dokumen 100 1.500.000,00 100
(LKjIP) Dokumen
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
4
dan Media Massa
Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaringan
4.1 1 Kali 64.630.000,00 1 Kali 100 63.415.554,00 98,12
Komunikasi Sandi Daerah (JARKOMSANDA)
4.2 Peningkatan Kapasitas SDM persandian 3 Orang 34.690.000,00 3 Orang 100 27.949.857,00 80,57
4.3 Pengelolaan TV LED / Videotron 4 Unit 290.124.000,00 4 Unit 100 269.094.000,00 92,75
8
8 Aplikasi /
4.4 Penyediaan Aplikasi dan Website di SKPD Aplikasi / 797.144.400,00 100 705.930.718,00 88,56
Website
Website
Penyelenggaraan Siaran Televisi dan Radio Siaran
4.5 12 Bulan 182.500.000,00 12 Bulan 100 180.743.000,00 99,04
pemerintah Kabupaten
Survey dan Pengembangan Jaringan 1
4.6 65.455.000,00 1 Dokumen 100 65.143.459,00 99,52
Telekomunikasi Dokumen

TARGET REALISASI
NO
.
4.7 Optimalisasi Pengelolaan Data Center 1 Hosting 740.909.800,00 1 Hosting 100 700.077.815,00 94,49
4.8 Pengelolaan Media Center 1 Tempat 48.824.000,00 1 Tempat 100 44.415.627,00 90,97
4.9 Pengembangan Website paserkab.go.id 1 Website 179.531.600,00 1 Website 100 179.069.739,00 99,74
Pengendalian, Pengawasan, Pembinaan dan 1

4.10 789.841.000,00 1 Dokumen 100 789.825.677,97 99,99
Pengembangan Jasa Pos dan Telekomunikasi Dokumen
Perbaikan dan Perawatan Jaringan Informasi dan 45
4.11 152.879.600,00 45 Jaringan 100 150.879.475,00 98,69
Komunikasi Jaringan
1
4.12 Pengendalian Menara Telekomunikasi 60.075.000,00 1 Dokumen 100 60.034.600,00 99,93
Dokumen
Peliputan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan
4.13 12 Bulan 557.280.000,00 12 Bulan 100 557.189.968,00 99,98
Daerah
Pengelolaan Pengamanan dan Pengiriman Berita
4.14 200 Data 46.325.000,00 200 Data 100 46.211.097,00 99,75
Persandian
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
5
komunikasi dan informasi
10
5.1 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 11.770.000,00 2 Kelompok 20 9.768.000,00 82,99
Kelompok
6. Program kerjasama informasi dengan mas media
6.1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 12 Bulan 1.839.211.000,00 12 Bulan 100 1.800.789.255,00 97,91
Kerjasama Produksi dan Penyiaran Dengan Media 1 Kerja

6.2. 25.075.000,00 0 0 24.854.250,00 99,12
Elektronik Sama
6.3. Rapat-rapat Koordinasi Kehumasan 4 Kali 112.075.000,00 4 Kali 100 110.875.171,00 98,93
7. Program Pengembangan Data/Informasi
7.1. Optimalisasi Peran PPID Kabupaten 10 PPID 46.684.000,00 5 PPID 50 46.468.125,00 99,54
7.2. Kemitraan Dengan Kumunitas / Lembaga Pers 8 Kegiatan 23.480.000,00 8 Kegiatan 100 23.340.000,00 99,40
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi

8.
Informasi dan Komunikasi
8.1 Implementasi dan Pengembangan E - Government 6 Orang 128.500.000,00 6 Orang 100 128.467.555,00 99,97
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

9.
Informasi
1
Penyusunan Naskah Peraturan Bupati tentang Tata 1 Peraturan
9.1 Peraturan 217.243.400,00 100 217.234.406,00 99,99
Kelola E-Government / SOP
/ SOP
Pengelolaan dan Integrasi Layanan Sistem
9.2 45 PD 133.207.600,00 45 PD 100 132.620.030,00 99,56
Informasi
JUMLAH URUSAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI, 13.287.533.300,00 11.999.701.660,97 90,31
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Berikut digambarkan tingkat pencapaian hasil pelaksanaan program dan
kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini melaksanakan 12

(dua belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
1.290.960.900,00 dengan realisasi anggaran Rp. 1.240.432.115,00
atau persentase realisasi keuangan 96,09%. Dengan rincian
pencapaian realisasi kegiatan sebagai berikut :
1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi
1.498.000,00 sedangkan persentase realisasi fisik 50% dan
persentase pencapaian realisasi keuangan 99,87%.
2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dengan alokasi anggaran Rp. 302.910.000,00 dengan realisasi
keuangan Rp. 279.153.759,00 sedangkan persentase realisasi
fisik 100 % dan persentase pencapaian realisasi keuangan
92,16%.
3) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional dengan alokasi anggaran Rp.
7.500.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 1.596.600,00
sedangkan persentase realisasi fisik 66,67% dan persentase
pencapaian realisasi keuangan 21,29%. Realisasi rendah
dikarnakan Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/operasional yang berupa Biaya
Perijinan STNK Kendaraan tidak terlaksana dikarnakan adanya
keterlambatan pengspjan.
4) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan alokasi
5) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan alokasi

6) Kegiatan Penyedian Alat Tulis Kantor dengan alokasi anggaran

Rp. 35.000.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 34.980.000,00
sedangkan persentase realisasi fisik 100% dan persentase
pencapaian realisasi keuangan 99,94%.
7) Kegiatan Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan dengan
alokasi anggaran Rp. 24.917.400,00 dengan realisasi keuangan
Rp. 24.705.000,00 sedangkan persentase realisasi fisik 100% dan
8) Kegiatan Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan
Rp. 137.789.600,00 sedangkan persentase realisasi fisik 100%
dan persentase pencapaian realisasi keuangan 98,92%.
9) Kegiatan Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan dengan alokasi anggaran Rp. 4.800.000,00 dengan
realisasi keuangan Rp. 4.800.000,00 sedangkan persentase
realisasi fisik 100% dan persentase pencapaian realisasi
keuangan 100%.
10) Kegiatan Penyedian Makanan dan Minuman dengan alokasi
persentase pencapaian realisasi keuangan 100%.
11) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan alokasi
12) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dengan alokasi
68.131.300,00 sedangkan persentase realisasi fisik 100 % dan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini

melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
59.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 58.610.000,00 atau
persentase realisasi keuangan 99,34%. Dengan rincian pencapaian
realisasi kegiatan sebagai berikut :
1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan dengan
persentase pencapaian realisasi keuangan 100%.
2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional dengan alokasi anggaran Rp. 38.000.000,00 dengan
keuangan 99,21%.
3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
keuangan Rp. 4.910.000,00 sedangkan persentase realisasi fisik
100% dan persentase pencapaian realisasi keuangan 98,20%.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan ini melaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 dengan realisasi anggaran
Rp. 1.500.000,00 atau persentase realisasi keuangan 100%. Dengan
rincian pencapaian realisasi kegiatan sebagai berikut :
1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) dengan alokasi anggaran Rp. 1.500.000,00 dengan
keuangan 100%.
d) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa ini

melaksanakan 14 (empat belas) kegiatan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 4.010.209.400,00 dengan realisasi anggaran Rp.
3.839.980.586,97 atau persentase realisasi keuangan 95,76%. Dengan
1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaringan
Komunikasi Sandi Daerah (JARKOMSANDA) dengan alokasi
2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM persandian dengan alokasi
3) Kegiatan Pengelolaan TV LED / Videotron dengan alokasi
4) Kegiatan Penyediaan Aplikasi dan Website di SKPD dengan
Rp. 705.930.718,00 sedangkan persentase realisasi fisik 100%
dan persentase pencapaian realisasi keuangan 88,56%.
5) Kegiatan Penyelenggaraan Siaran Televisi dan Radio Siaran
pemerintah Kabupaten dengan alokasi anggaran Rp.
6) Kegiatan Survey dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

7) Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Data Center dengan alokasi

8) Kegiatan Pengelolaan Media Center dengan alokasi anggaran Rp.
9) Kegiatan Pengembangan Website paserkab.go.id dengan alokasi
10) Kegiatan Pengendalian, Pengawasan, Pembinaan dan
Pengembangan Jasa Pos dan Telekomunikasi dengan alokasi
11) Kegiatan Perbaikan dan Perawatan Jaringan Informasi dan
Komunikasi dengan alokasi anggaran Rp. 152.879.600,00 dengan
keuangan 98,69%.
12) Kegiatan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan alokasi
13) Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan
Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 557.280.000,00 dengan
keuangan 99,98%.

14) Kegiatan Pengelolaan Pengamanan dan Pengiriman Berita

Persandian dengan alokasi anggaran Rp. 46.325.000,00 dengan
keuangan 99,75%.
e) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
Program ini melaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 11.770.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 9.768.000,00
atau persentase realisasi keuangan 82,99%. Dengan rincian
pencapaian realisasi kegiatan sebagai berikut :
1) Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
f) Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
Program ini melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.976.361.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.
1.936.518.676,00 atau persentase realisasi keuangan 97,98%. Dengan
1) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
keuangan Rp. 1.800.789.255,00 sedangkan persentase realisasi
fisik 100% dan persentase pencapaian realisasi keuangan
97,91%.
2) Kegiatan Kerjasama Produksi dan Penyiaran Dengan Media
Elektronik dengan alokasi anggaran Rp. 25.075.000,00 dengan
realisasi fisik 0% dan persentase pencapaian realisasi keuangan
99,12%.

3) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Kehumasan dengan alokasi

g) Program Pengembangan Data/Informasi
Program Pengembangan Data/Informasi ini melaksanakan 2 (dua)
kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.164.000,00 dengan
realisasi anggaran Rp. 69.808.125,00 atau persentase realisasi
keuangan 99,49%. Dengan rincian pencapaian realisasi kegiatan
sebagai berikut :
1) Kegiatan Optimalisasi Peran PPID Kabupaten dengan alokasi
2) Kegiatan Kemitraan Dengan Kumunitas / Lembaga Pers dengan
h. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
komunikasi ini melaksanakan 1 (satu) kegiatan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 128.500.000,00 dengan realisasi anggaran
Rp128.467.555,00 atau persentase realisasi keuangan 99,97%.
Dengan rincian pencapaian realisasi kegiatan sebagai berikut :
1) Kegiatan Implementasi dan Pengembangan E - Government
99,97%.
i. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi ini

melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
350.451.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 349.854.436,00 atau
persentase realisasi keuangan 99,83%. Dengan rincian pencapaian
realisasi kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyusunan Naskah Peraturan Bupati tentang Tata
Kelola E-Government dengan alokasi anggaran Rp.
2. Kegiatan Pengelolaan dan Integrasi Layanan Sistem Informasi
99,56%.
a) Hasil pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan rutin Perangkat Daerah
Kabupaten Paser mulai dari Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan
Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Bahan Cetakan dan
Penggandaan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah
terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan,
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung.

c) Hasil Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan adalah Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP).
d) Hasil Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media
Massa yaitu tercapainya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah ( JARKOMSANDA ),
kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Persandian, kegiatan
Pengelolaan TV LED / Videotron, kegiatan Penyediaan Aplikasi dan
Website di SKPD, kegiatan Penyelenggaraan Siaran Televisi dan Radio
Siaran pemerintah Kabupaten, kegiatan Survey dan Pengembangan
Jaringan Telekomunikasi, kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Data
Center, kegiatan Pengelolaan Media Center, kegiatan Pengembangan
Website paserkab.go.id, kegiatan Pengendalian, Pengawasan,
Pembinaan dan Pengembangan Jasa Pos dan Telekomunikasi,
kegiatan Perbaikan dan Perawatan Jaringan Informasi dan
Komunikasi, kegiatan Pengendalian Menara Telekomunikasi, kegiatan
Peliputan Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan Daerah kegiatan
Pengelolaan Pengamanan dan Pengiriman Berita Persandian.
e) Hasil Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang komunikasi dan
Informasi adalah terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM).
f) Hasil Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media adalah
terlaksananya kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Daerah, kegiatan Kerjasama Produksi dan Penyiaran Dengan Media
Elektronik dan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Kehumasan.
g) Hasil Program Pengembangan Data/Informasi adalah terlaksananya
Kegiatan Optimalisasi Peran PPID Kabupaten dan kegiatan Kemitraan
Dengan Kumunitas / Lembaga.
h) Hasil Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Komunikasi adalah terlaksananya kegiatan Implementasi dan
Pengembangan E-Government.

i) Hasil Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah

terlaksananya kegiatan Penyusunan Naskah Peraturan Bupati tentang
Tata Kelola E-Government dan kegiatan Pengelolaan dan Integrasi
Layanan Sistem Informasi.
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEMERINTAHAN)
Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah
pada Bagian Pemerintahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 203.408.000,00
dengan realisasi keuangan Rp. 202.526.615,00 atau 99,57%, dengan rincian sebagai
berikut :
diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas
dibawah ini.
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
a) Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah dan Sekretariat
Daerah.
TABEL III. 36
(SEKRETARIAT DAERAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN)
TARGET REALISASI

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

1
dan Media Massa
Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Kepala 203.408.000,0 202.526.615,0
1.1 1 tahun 1 tahun 100 99,57
Daerah dan Sekretariat Daerah 0 0
a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
1) Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah dan Sekretariat
Daerah, realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 202.526.615,00
203.408.000,00 dipergunakan untuk publikasi kegiatan pemerintah
daerah melalui media massa dan website pemerintah kabupaten
yang kemudian di laporkan dalam dokumen publikasi dan
dokumentasi kegiatan pemerintah daerah dalam satu tahun
sebanyak satu dokumen.
SEKRETARIAT DPRD
Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD

Kabupaten Paser dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.850.365.000,00 dengan
realisasi keuangan Rp.4.698.958.710,00 atau 96,88%, dengan rincian sebagai
berikut :


ini.
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
1. Program kerjasama informasi dengan mas media

a) Kerjasama mass media dan elektronik.

b) Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Lembaga DPRD.
TABEL III. 37
TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
(SEKRETARIAT DPRD)
TARGET REALISASI
Program kerjasama informasi dengan

1
mas media
Kerjasama mass media dan elektronik 5 media 3.017.790.000 5 media 100 2.902.853.750 96.19
Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan

300 kali 1.832.575.000 300 kali 100 1.796.104.960 98.01
Lembaga DPRD

Terlaksananya program kerja sama informasi dengan mas media dengan
kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan kerjasama mas media dan elektronik dengan anggaran sebesar
Rp. 3.017.790.000 dengan realisasi Rp. 2.902.853.750 kegiatan ini
ditargetkan sebanyak 4 media dan terealisasi sebanyak 5 media yakni
penyampaian berita-berita kegiatan DPRD Kabupaten Paser melalui
kerjasama dengan 4 buah media massa baik Surat Kabar Harian
sebanyak 3 media massa dan 1 media elektronik melalui siaran Radio
swasta

b. Kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan lembaga DPRD dengan

anggaran sebesar Rp. 1.832.575.000 dengan realisasi Rp. 1.796.104.960
yakni kegiatan pendokumentasian dan publikasi kegiatan DPRD
Kabupaten Paser dengan macam- macam sarana. sarana publikasi
berupa pembuatan Baliho, Banner, Leaflet, dan Kalender jadwal
Imsakiah, serta sarana dokumentasi berupa Buku Saku Anggota DPRD
dan pembuatan CD/DVD dokumenter Kegiatan DPRD.
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Paser dengan alokasi anggaran sebesar Rp.514.353.800,00
dengan realisasi keuangan Rp.512.415.925,00 atau 99,62%, dengan rincian sebagai
berikut :
ini.
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
a. Pengelolaan dan Pengembangan Website SKPD Kab.Paser
b. Penyediaan system informasi manejemn PBB (SIM-PBB) dan BPHTB
(SIM- BPHTB)
1) Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tahun
TABEL III. 38


(BADAN PENDAPATAN DAERAH)
TARGET REALISASI
NO
.
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Pengelolaan danPengembangan Website

1.1 10 data 16.348.800 10 data 100 16.258.200 99.45
SKPD Kab. Paser
Penyediaan system informasi manejemn PBB 96000 96000
2.1 (SIM-PBB) dan BPHTB (SIM-BPHTB) lembar 498.005.000 lembar 100 496.157.725 99.63
SPPT SPPT
2) Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan, yaitu :

Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa.
a. Pengelolaan dan Pengembangan website SKPD Kab. Paser
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 16.258.200 atau 99,45% dari
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 16.348.800Hasil yang
dicapai dari pelaksanaan program di antaranya Tersedianya data
elektronik berupa Website Bapenda dalam hal penyebaran informasi
tentang struktur dan tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Paser serta Informasi pendapatan daerah, aplikasi sistem
pembayaran pembelian rumah dinas dan kendaraan dinas.
b. Penyediaan Sistem Informasi Menejemen PBB (SIM-PBB) dan BPHTB (SIM-
BPHTB)
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 496.157.725 atau 99,63%
dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 498.005.000.
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :
- Memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB dan BPHTB
- Terlaksannaya Proses Analisis Database PBB & BPHTB
- Percetakan SPPT PBB
11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diselenggarakan oleh Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 591.448.000,00 dengan realisasi Rp. 570.031.141,00
atau 96,38% dengan rincian :
Alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut diatas diantaranya diarahkan
untuk melaksanakan program dan kegiatan dibawah ini :
sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah:
a) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
b) Monitoring dan Evaluasi UKM
c) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan (DAK Non Fisik)
d) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD (DAK Non Fisik).
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah:
a) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah.
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi:
a) Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi.
b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2019 dapat dilihat pada Tabel III. 39 dibawah ini.
TABEL III. 39


PADA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH)
TARGET REALISASI
1 Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Penyelenggaraan Pelatihan
1.1 30 0rang 83.798.000 30 0rang 100 71.900.000 85,80
Kewirausahaan
Monitoring dan Evaluasi dan
1.2 5 buku 38.150.000 5 buku 100 37.792.000 99,06
Pelaporan
Penyelenggaraan Pelatihan
1.3 30 0rang 188.535.000 30 0rang 100 180.023.141 95,49
Kewirausahaan (DAK Non Fisik)
Pelatihan Manajemen Pengelolaan
1.4 90 Orang 171.965.000 90 Orang 100 171.895.000 99,96
Koperasi/KUD (DAK Non Fisik)
Program Pengembangan Sistem
2 Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Penyelenggaraan promosi produk
2.1 20 Jenis 37.820.000 20 Jenis 100 37.820.000 100
Usaha Mikro kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas
3
Kelembagaan Koperasi
Pembinaan, pengawasan, dan 60 kop 60 kop
3.1 32.500.000 100 31.971.000 100
perhargaan koperasi berprestasi erasi erasi
4.2 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 15 buku 38.680.000 15 buku 100 38.630.000 99,87

Secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada tahun 2019
dapat dikatakan baik, hal ini ditunjang dengan beberapa data hasil
pelaksanaan kegiatan, diantaranya sebagai berikut :
a) Kegaiatan pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi
berprestasi.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan sehingga
koperasi yang sudah aktif semakin baik dan yang belum aktif dapat
diaktifkan kembali, sehinggan peningkatan koperasi sehat dan aktif
dapat bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2019 target 60 Koperasi
untuk melaksanakan RAT, realisasi melebihi target menjadi 97 Koperasi.
b) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan Koperasi.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap koperasi yang ada serta melakukan pelaporan dalam bentuk
dokumen monitoring.
c) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempromosikan produk produk UKM
sehingga dikenal oleh dunia luar melalui kegiatan promosi di luar
daerah. Dalam kegiatan tersebut dipromosikan prouk produk unggulan
daerah. Untuk tahun 2019 hanya dapat dilakukan 1 kali
d) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi /KUD ( DAK ).
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan para
pengelola Koperasi dan KUD sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya
semakin baik. Jumlah peserta yang dilatih sebanyak 30 Orang dalam
satu hari
e) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan.
pengelola Ukm sehingga dapat meningkatkan usahanya baik
organisasinya maupun usahanya. Kegiatan ini dibiayai dari dana DAK
Non Phisik sebanyak 3 kali kegiatan.
Tidak ada realisasi kegiatan di bawah 70%
1. Permasalahan
a) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya memiliki ijin UKMsebagai
legalitas usaha sebagai salah satu persyaratan mendapatkan bantuan
permodalan usaha.
b) Rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM Pelaku UMKM.
c) Diversifikasi usaha masih rendah termasuk rendahnya mutu dan
kemasan produk.
d) Pengenalan masyarakat terhadap produk UMKM Masih rendah.
e) Sebagian besar koperasi belum melaksanakan RAT.
f) Belum adanya pemetaan sentra produk unggulan.

g) Belum adanya sentra produk unggulan yang berkembang melalui

lembaga koperasi.
h) Daya saing UKM rendah.
2. Solusi
a) Melakukan koordinasi ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
untuk mencari pendanaan bagi pengembangan koperasi dan UMKM.
b) Mencari peluang kemitraan antara koperasi dengan pihak ketiga.
c) Mengikuti pameran produk UMKM.
d) Lebih giat melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya memiliki izin
UMKM sebagai legalitas usaha.
12. URUSAN PENANAMAN MODAL
Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Daerah Alokasi anggaran sebesar
Rp.8.037.936.615,00 dengan realisasi Rp.7.178.938.568,00 atau 89,31%.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Urusan Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.8.037.936.615,00 dengan realisasi Rp.7.178.938.568,00 atau 89,31%
yang terdiri dari :
2. Belanja Langsung : Rp 3.020.515.615,00.
untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas dibawah ini :
sebagai berikut :

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.

dinas/operasional.
e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
b) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
a) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal
dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
b) Penyelenggaraan pameran investasi.
c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
d) Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Modal.
e) Koordinasi antar Lembaga dalam Pelaksanaan Promosi Penanaman
Modal.
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi

b) Penataan administrasi data perijinan dan pengumpulan data dan

perijinan.
c) Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).
d) Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi
PMDN/PMA.
e) Updating Data Investasi Kabupaten Paser.
f) Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan.
g) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pelayanan I.
h) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pelayanan 2.
i) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pelayanan 3.
6. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan
prasarana daerah
a) Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan.
1. Adapun Target dan realisasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada urusan penanaman modal dapat dilihat pada Tabel III. 40 di
bawah ini :
TABEL III. 40
PADA URUSAN PENANAMAN MODAL
(DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)
TARGET REALISASI
1
Perkantoran
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 200 Lembar 1.200.000 200 Lembar 100 1.200.000 100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

1.2 12 Bulan 263.040.000 12 Bulan 100 129.907.313 49,39
dan listrik
1.3 3 Unit 6.000.000 3 Unit 100 2.459.100 40,99
1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 366.635.200 12 Bulan 100 362.030.700 98,74
1.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bulan 4.000.000 12 Bulan 100 4.000.000 100
1.6 Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 40.000.000 12 Bulan 100 40.000.000 100

1.7 12 Bulan 30.000.000 12 Bulan 100 30.000.000 100
penggandaan

TARGET REALISASI
1.8 12 Bulan 6.700.000 12 Bulan 100 6.700.000 100
1.9 12 Bulan 307.296.820 12 Bulan 100 300.416.000 97,75
kantor
1.10 12 Bulan 2.700.000 12 Bulan 100 2.616.000 96,89
perundang-undangan
1.11 Penyediaan makanan dan minuman 800 Kotak 14.000.000 800 Kotak 100 14.000.000 100
1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 240.000.000 12 Bulan 100 227.128.656 94,64

2
Aparatur
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 Bulan 4.000.000 12 Bulan 100 - 0

2.2 3 Unit 36.000.000 3 Unit 100 6.385.000 17,74
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
2.3 12 Bulan 3.490.000 12 Bulan 100 1.660.000 47,56
gedung kantor
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
3.1 2 Dokumen 73.201.395 2 Dokumen 100 71.814.600 98,11
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.2 10 Buku 1.499.800 10 Buku 100 1.499.800 100
Pemerintah (LKJIP)
Program Peningkatan Promosi dan
4
Kerjasama Investasi
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di
4.1 bidang penanaman modal dengan instansi 12 Bulan 41.668.100 12 Bulan 100 40.950.694 98,28
pemerintah dan dunia usaha
2 Kali 2 Kali
4.2 Penyelenggaraan pameran investasi 189.566.000 100 189.541.200 99,99
Pameran Pameran
75 75
4.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 162.865.000 100 155.337.200 95,38
Perusahaan Perusahaan
Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan 50 50
4.4 182.002.000 100 180.524.643 99,19
Pelaksanaan Modal Perusahaan Perusahaan
Koordinasi antar Lembaga dalam
4.5 5 Kali 62.114.000 5 Kali 100 61.865.400 99,60
Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
Program Peningkatan Iklim Investasi dan
5
Realisasi Investasi
5.1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15 Dokumen 25.579.000 15 Dokumen 100 25.530.900 99,81
Penataan administrasi data perijinan dan

5.2 120 Jenis Ijin 128.989.000 120 Jenis Ijin 100 128.762.480 99,82
pengumpulan data dan perijinan
Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat
5.3 20 Buku 58.125.000 20 Buku 100 57.192.185 98,40
(IKM)
Koordinasi Antar Lembaga Dalam
5.4 Pengendalian Pelaksanaan Investasi 3 Kali 56.118.400 3 Kali 100 54.407.800 96,95
PMDN/PMA
5.5 Updating Data Investasi Kabupaten Paser 1 Dokumen 48.963.500 1 Dokumen 100 42.159.005 86,10
Pembentukan Unit Khusus Penanganan

5.6 12 Buku 54.665.000 12 Buku 100 52.739.060 96,48
Pengaduan
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) Pelayanan I
Pintu (PTSP) Pelayanan 2
Pintu (PTSP) Pelayanan 3

TARGET REALISASI
Program penyiapan potensi sumberdaya,
6
sarana, dan prasarana daerah
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang -
6.1 20 Buku 70.984.200 20 Buku 100 66.696.459 93,96
Undangan
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan diantaranya:

a) Menurunnya Jumlah Investor di Kabupaten Paser, pada tahun 2018
sebanyak 62 dengan realisasi nilai investasi Rp. 7.935.089.676.690
menjadi Rp. 2.261.885.075.647 di tahun 2019, hal ini dikarenakan
kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan sehingga
menurunkan minat investasi pada tahun 2019, dilihat dari capai target
pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 70,16%.
b) Meningkatnya Kualitas pelayanan perijinan, hal ini dikarenakan dicapai
dengan memperoses berkas permohonan yang benar dan lengkap
diperoses sesuai dengan SOP, sehingga izin bisa diterbitkan. Efisiensi
sumber daya yang dilakukan adalah dengan menggunakan anggaran
untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian di
tahun 2018 capaian kinerja 110,05% dan target tahun 2019, dengan
capaian kinerja 116 %.
c) Adanya penurunan realisasi persentase Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik dari 93,81% di tahun 2018 pada tahun 2019
menjadi 49,39% (kategori kurang) dikarenakan penurunan berdasarkan
instruksi Dinas Kominfo, jaringan internet yang semula ada beberapa
titik di gabung menjadi satu.
d) Adanya penurunan realisasi persentase Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perijinan kendaraan dinas/operasional dari 89,88% di tahun 2018
pada tahun 2019 menjadi 40,99% (kategori kurang) dikarenakan
penurunan dikarenakan adanya pengembalian 2 (dua) unit kendaraan
operasional ke badan Keuangan dan Aset daerah.
e) Adanya penurunan realisasi persentase Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor dari 100% di tahun 2018 pada tahun 2019 menjadi 0%

(kategori kurang) dikarenakan penurunan pagu pemeliharaan tersebut

tidak digunakan mengingat adanya rencana pindah kantor pada tahun
2020.
f) Adanya penurunan realisasi persentase Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/operasional dari 71,64% di tahun 2018
pada tahun 2019 menjadi 17,74% (kategori kurang) dikarenakan
penurunan adanya pengembalian 2 (dua) unit kendaraan operasional ke
badan Keuangan dan Aset daerah.
g) Adanya penurunan realisasi persentase Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor dari 100% di tahun 2018 pada tahun 2019
menjadi 47,56% (kategori kurang) dikarenakan penurunan pagu
pemeliharaan tersebut tidak digunakan mengingat adanya rencana
pindah kantor pada tahun 2020.
h) Adanya peningkatan realisasi persentase indeks kepuasan masyarakat
dari 75,00% di tahun 2018 pada tahun 2019 menjadi 98,40% (kategori
baik) mulai optimal mutu pelayanan perijinan DPMPTSP menggunakan
online.
i) Melakukan Monitoring dan evaluasi ke beberapa kecamatan dalam
rangka pengembangan potensi unggulan daerah, fasilitasi dan
koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah
tertinggal, peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka
meningkatkan realisasi investasi serta memberikan kemudahan
(aksesbilitas) kepada investor.
c. Permasalahan dan solusi
1. Permasalahan
a) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal PTSP
(Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
b) Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam meningkatkan
pelayanan prima dalam hal PTSP.

c) Belum meratanya sarana dan prasarana informatika terutama pada

jaringan internet dan sistem informasi elektronik untuk meningkatkan
kualitas aplikasi perijinan online.
2. Solusi
a) Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang
sasaran.
b) Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen
perencanaan dan kinerja.
c) Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan
pelaksanaan program/kegiatan.
d) Memperdayakan sumberdaya yang ada di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara menyeluruh, efektif dan efisien.
e) Menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Bidang untuk
meningkatkan kinerjanya.
13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga diselenggarakan oleh Dinas Pemuda,

Olahraga dan Pariwisata, dan Pemerintahan Kecamatan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.11.526.676.857,00 dengan realisasi Rp.10.574.747.679,00 atau 91,74%,
dengan rincian pada Perangkat Daerah sebagai berikut :
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Urusan Kepemudaan dan olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olah
Raga dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.054.754.257,00 dengan
realisasi keuangan Rp. 10.107.875.079,00 atau 91,43% dengan rincian:
1. Belanja Tidak Langsung : Rp 4.875.157.000,00
2. Belanja Langsung : Rp 6.179.597.257,00
a. Belanja Pegawai : Rp 896.834.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa : Rp 5.119.463.257,00
c. Belanja Modal : Rp 163.300.000,00
Alokasi anggaran tersebut di atas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan
program dan kegiatan prioritas di bawah ini.


1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional.
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
d. Penyediaan alat tulis kantor.
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
g. Penyediaan makanan dan minuman.
h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
a. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.
b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan, dengan kegiatan:
a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).
b. Sistem Informasi Data Base Pemuda dan Olahraga
c. Pengumpulan, Penyusunan Dan Penyajian Data Usulan Kegiatan
Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
4) Program Peningkatan peran serta kepemudaan
a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
b. Paskibraka
c. Jambore Pemuda
d. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
e. Pelatihan Dasar kepemimpinan Pemuda
5) Program Upaya Penyalahgunaan Narkoba

a. Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba

6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
a. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
b. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
c. Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat Dan Berprestasi Dengan
Lembaga/Instansi Lainnya
7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga
a. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
8) Program Pengembangan Destinasi Wisata dengan Kegiatan :
a) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
TABEL III. 41
PADA URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
(DINAS PEMUDA ,OLAHRAGA DAN PARIWISATA)
TARGET REALISASI

1
Perkantoran
51.9 51.9
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 49.070.000,00 25.465.861,00
1.1 12 Bulan 12 Bulan 0 0
air dan listrik
44.8 44.8
Penyediaan jasa pemeliharaan dan 12.700.000,00 5.694.100,00
1.2 6 Unit 2 Unit 4 4
99.9
243.704.000,00 100 243.639.000,00
1.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 12 Bulan 3
100 19.904.500,00 99,94

1.4 Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 19.916.500,00 12 Bulan
100, 100,
Penyediaan barang cetakan dan 8.350.000,00 8.350.000,00
1.5 12 Bulan 12 Bulan 00 00
penggandaan
90,6
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 29.800.000,00 100 27.000.000,00
1.6 6 unit 6 unit 0
Kantor
100, 100,
8.000.000,00 8.000.000,00
1.7 Penyediaan makanan dan minuman 400 kotak 400 kotak 00 00
1.8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 232.995.000,00 12 Bulan 94,0 219.083.673,00 94,0

TARGET REALISASI
3 3

2
Prasarana Aparatur
100, 100,
6.000.000,00 6.000.000,00
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan 1 Unit 1 Unit 00 00
97,3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 22.000.000,00 100 21.420.000,00
2.2 5 Unit 5 unit 6
dinas/operasional
100, 100,
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 2.000.000,00 2.000.000,00
2.3 3 unit 3 unit 00 00
gedung kantor
keuangan
100, 100,
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja 1 1.500.000,00 1 1.500.000,00
3.1 00 00
instansi pemerintah (LAKIP) Dokumen Dokumen
99,9
Sistem Informasi Data Base Pariwisata 138.900.000,00 100 138.862.600,00
3.3 5 Jenis 5 Jenis 7
Pemuda dan Olahraga
Pengumpulan, Penyusunan Dan Penyajian 97,7
1 31.675.000,00 1 100 30.972.000,00
3.3 Data Usulan Kegiatan Pemuda, Olahraga 8
Dokumen Dokumen
Dan Pariwisata
Program Peningkatan Peran Serta
4
Kepemudaan
96,6
153.625.000,00 100 147.811.560,00
4.1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 100 org 100 org 2
97,0
1.257.100.000,00 100 1.219.798.367,00
4.2 Paskibraka 35 org 35 org 3
99,8
196.600.000,00 100 196.209.570,00
4.3 Jambore Pemuda 30 org 30 org 0
98,9
120.676.000,00 100 119.390.440,00
4.4 Pelatihan Kwirausahaan Pemuda 15 org 15 org 3
99.9
85.661.000,00 100 85.639.500,00
4.5 Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda 25org 25 org 7
Program Upaya Pencegahan

5
Penyalahgunaan Narkoba
99,9
Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya 85.439.000,00 100 85.396.850,00
5.1 150 org 150 org 5
Narkoba
Program Pembinaan Pemasyarakatan

5.2
Olahraga
91.0 83,6
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan 48 kali 338.345.000,00 27 kali 282.991.000,00
5.1 0 4
Rekreasi kegiatan kegiatan
99,9
751.450.000,00 100 751.133.100,00
5.2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 3 kegiatan 3 kegiatan 0
Kerjasama Peningkatan Olahragawan 99,9

1.014.650.000,00 100 1.014.360.132,00
5.3 Berbakat Dan Berprestasi Dengan 16 orang 16 orang 7
6
Prasarana Olahraga
84.0 83,2
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 596.124.000,00 496.173.900,00
6.1 2 venue 2 venue 0 3
prasarana olahraga

TARGET REALISASI
Program Pengembangan Destinasi
8
Wisata
98,2 98,2
772.916.757,00
8.1 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 10 Obyek 10 Obyek 8 759.644.867,00 8
2) Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

a) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1) Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Indikator pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah pemuda yang
mendapatkan pembinaan pada Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
dengan alokasi yang dianggarkan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.
153.625.000,- dengan serapan anggaran adalah sebesar Rp.
147.811.560,- (96,22%) dengan realisasi fisik kegiatan 100% dan hasil
yang dicapai adalah terbinanya 100 orang pemuda.
2) Paskibraka
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan Pada Dinas
Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata. Indikator pelaksanaan kegiatan ini
adalah terciptanya 35 orang pemuda yang berkarakter. Dengan
melibatkan pemuda sebanyak 35 orang untuk di Kabupaten maupun
yang akan diikuti seleksi Paskibraka tingkat Provinsi .Adapun alokasi
yang dianggarkan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.257.100.000,-
dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.219.798.367,- (97,03%)
dengan realisasi fisik kegiatan 100%.
3) Jambore Pemuda
Indikator pelaksanaan kegiatan ini adalah terbinanya pemuda yang
mandiri dan terampil dengan melibatkan pemuda hasil seleksi
Kecamatan sebanyak 30 orang, dan 6 orang mengikuti seleksi di Provinsi
alokasi yang dianggarkan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.
196.600.000,- dengan serapan anggaran Rp. 196.209.570,- (99,80%)
dengan realisasi fisik kegiatan 100%.
4) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

Indikator kegiatan pada Pelatihan kewirausahaan pemuda adalah

terbentuknya wirausawan muda yang handal dan terampil. Dalam
upaya pencapaian indikator, dilaksanakan kegiatan pelatihan wirausaha
usaha budidaya ikan dan pembuatan produk nugget ikan di Desa
Belebak Kec. Pasir Belengkong dengan mengikusertakan pemuda
sejumlah 15 orang. Pada Tahun 2019 Dinas Pemuda, Olahraga Dan
Pariwisata mengalokasikan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.
120.676.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 119.390.440,-
(98,93%) dengan realisasi fisik kegiatan 100%.
5) Pelatihan Dasar Kempemimpinan Pemuda
Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan generasi muda
yang ingin mendaftar di kepolisian dengan mengadakan bimbingan
teknis yang bekerjasama dengan pihak kepolisian paser. Adapun Pada
tahun 2019 kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda di ikuti
pemuda berjumlah 25 Orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
85.661.000.00 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 85.639.500.00
(99.97 %) dengan realisasi fisik kegiatan 100%.
b) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
1) Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba
Program ini dilaksanakan sebagai bahan untuk mengetahui tingkat
kesadaran pemuda akan bahaya narkoba berupa pelaksanaan tes urine,
yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Dinas
Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata mengalokasikan anggaran tahun
2019 sebesar Rp. 85.439.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.
85.396.850,- (99,95)% dengan realisasi fisik kegiatan 100%.
c) Program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga
1. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesegaran dan Rekreasi merupakan
bentuk kegiatan yang dilakukan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
dalam rangka mempromosikan olahraga rekreasi serta
memasyarakatkan olahraga rekreasi di Kabupaten Paser. Pada tahun

2019 anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 338.345.000.00 dengan

serapan anggaran sebesar Rp. 282.991.000.00 (83,64%) dengan realisasi
fisik kegiatan 91,00 %.
2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Dalam Upaya memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan
masyarakat Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata melaksanakan
program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, salah satu
bentuk kegiatan tersebut adalah pelaksanaan kompetisi olahraga
tingkat pelajar dan masyarakat yaitu U 14, U 16, Liga desa dan U 40.
Pada tahun 2019 anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 751.850.000,-
dengan serapan anggaran sebesar Rp.751.133.100,- (99,90%) dengan
realisasi fisik kegiatan 100%.
3. Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan
Indikator kegiatan ini adalah jumlah atlit Paser yang berprestasi yang
mengecam sekolah di SKOI berupa uang pembinaan yang diberikan
dalam 1 (satu) tahun serta pemberian penghargaan berupa uang saku
kepada atlit berprestasi. Alokasi anggaran pada Tahun 2019 sebesar
Rp.1.014.650.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
1.014.360.132,00(99,97%) dan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.
d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga
Indikator pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah gedung yang
terpelihara yaitu Gedung Olahraga Sadurengas. Dinas Pemuda,
Olahraga Dan Pariwisata pada tahun 2019 mengalokasikan anggaran
sebesar Rp. 596.124.000,- dengan serapan anggaran sebesar
496.173.900,- (83,23%) dengan realisasi fisik kegiatan 84,00%.
e) Program Pengembangan Destinasi Wisata
1. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Indikator kegiatan ini adalah jumlah 10 objek wisata yang

dikembangkan yaitu Museum Sadurengas, Tahura Lati Petangis,, Doyam
turu/Liang Batulis, Kemilau laut Pondong, Danom Layong, Goa
Loyang/Goa Tengkorak, Goa Losan, Liang Mangkulangit, Doyam Seriam
dan dikelola dengan tersedianya petugas penjaga objek di setiap objek
wisata. Dana alokasi yang di anggarakan pada tahun 2019 adalah
sebesar Rp. 772.916.757,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.
759.644.867.00 (98,28%) dengan realisasi kegiatan 98,28%.
realisasi fisiknya masih berada dibawah 70 %. Penjelasan mengenai alasan atau
kendala yang mempengaruhi diuraikan sebagai berikut :
1) Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik
Pelaksanaan Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan listrik,air dan
internet Kantor Dana yang di alokasikan pada kegiatan ini adalah sebesar
Rp. 49.070.000,00 dengan serapan anggaran Rp. 25.465.861,00 (51,90%).
Rendahnya serapan anggaran disebabkan untuk pembayaran listrik dan air
sudah dibebankan pada Unit Pelaksana teknis (UPT) Perkantoran ,
sedangkan yang bisa di realisasikan hanya pembayaran tagihan internet
kantor . ini berpengaruh terhdap capaian kinerja pada kegiatan tersebut
sehingga tidak bisa terserap maksimal.
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaran Dinas Operasional
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan perijinan kendaraan
dinas/operasional berupa pembayaran STNK kendaraan dinas Roda 4
sebanyak 6 kendaraan, sehingga dapat mendukung terlaksananya tugas
aparatur Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. alokasikan pada kegiatan
ini adalah sebesar Rp. 12.700.000,00 dengan serapan anggaran Rp.
5.694.100,00 (44,84%). Rendahnya serapan anggaran disebabkan
disebabkan oleh biaya pembayaran perizinan mobil/ kendaraan dinas
operasional yang terbayarkan hanya 3 unit dari 5 unit mobil dinas/
Operasional.Satu mobil sudah di kembalikan ke aset karna ada pengadaan
mobil baru yakni mobil Kabid Pengembangan Kepariwisataan yang

tanggung jawab pembayaran perizinannya di bebankan pada pihak ketiga

selaku penyedia mobil dinas. Untuk mobil kepala Dinas juga di tahun 2019
mendapat pengadaan mobil baru.
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga diselenggarakan oleh Pemerintahan

Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.471.922.600,00 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp.466.872.600,00 atau 98,98%.
1. Program peningkatan peran serta kepemudaan:
a. Paskibraka.

1. Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas urusan
Kepemudaan dan Olah Raga di Pemerintahan Kecamatan Tahun Anggaran
TABEL III. 42
PADA URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
NO. URAIAN TARGET REALISASI

FISIK KEUANGA FISIK KEUANGAN
N
1 Program peningkatan peran serta

kepemudaan
Paskibraka 1 58.020.000 1 100 58.020.00 99.99
kegiatan kegiatan 0


kepemudaan
Paskibraka 1 38.940.000 1 100 38.940.00 100
kegiatan kegiatan 0

kepemudaan
Paskibraka 1 53.275.000 1 100 53.275.00 100
kegiatan kegiatan 0
KECAMATAN KUARO

kepemudaan
Paskibraka 1 39.900.000 1 100 39.900.00 100
kegiatan kegiatan 0
KECAMATAN LONG IKIS

kepemudaan
Paskibraka 1 37.400.000 1 100 37.400.00 100
kegiatan kegiatan 0
KECAMATAN LONG KALI

kepemudaan
Paskibraka 1 24.780.000 1 100 24.780.00 100
kegiatan kegiatan 0

kepemudaan
Paskibraka 1 24.780.000 1 100 24.780.00 100
kegiatan kegiatan 0

kepemudaan
Paskibraka 1 26.200.000 1 100 26.200.00 100
kegiatan kegiatan 0

kepemudaan
Paskibraka 1 25.418.000 1 100 25.368.00 100
kegiatan kegiatan 0

kepemudaan
Paskibraka 1 49.950.000 1 100 44.950.00 100
kegiatan kegiatan 0

a. Terlaksananya program peningkatan peran serta kepemudaan dengan
dengan kegiatan paskibraka di kecamatan batu sopang, kecamatan

muara samu, kecamatan batu engau, kecamatan kuaro, kecamatan long

ikis, kecamatan long ikis, kecamatan muara komam, kecamatan pasir
belengkong, kecamatan tanah grogot dan kecamatan tanjung harapan.
14. URUSAN STATISTIK
Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik,Satuan Polisi
Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata,
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Inspektorat
Kabupaten, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dengan alokasi dana sebesar
Rp.1.374.719.200,00 dengan realisasi keuangan Rp.1.329.658.849,00 atau 96,72%
Urusan Statistik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.437.025.000,00 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp.427.842.194,00 atau 97,90% dengan rincian sebagai berikut :




Program dan kegiatan prioritas urusan statistik yang dilaksanakan Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun Anggaran 2019
adalah sebagai berikut:
1. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
a) Penyusunan dan pengumpulan data PDRB.
b) Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA).
c) Penyusunan data Statistik Sektoral.
d) Penyusunan Data Pokok Pembangunan Per Tahun.
e) Peningkatan Kapasitas SDM Statistik Sektoral.
TABEL III. 44
PADA URUSAN STATISTIK
TARGET REALISASI
NO
.
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
1
Daerah
1.1. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 50 Buku 108.258.800,00 50 Buku 100 107.904.262,00 99,67
1.2. Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA) 50 Buku 212.609.600,00 50 Buku 100 212.259.682,00 99,84
1
1.3. Penyusunan data Statistik Sektoral 17.860.000,00 1 Dokumen 100 17.580.000,00 98,43
Dokumen
1.4. Penyusunan Data Pokok Pembangunan Per Tahun 30 Buku 74.371.600,00 30 Buku 100 71.580.712,00 96,25
1.5. Peningkatan Kapasitas SDM Statistik Sektoral 3 Orang 23.925.000,00 3 Orang 100 18.517.538,00 77,40
JUMLAH URUSAN STATISTIK PADA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN 437.025.000,00 427.842.194,00 97,90
PERSANDIAN


a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah ini melaksanakan
5 (lima) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 437.025.000,00
dengan realisasi anggaran Rp. 427.842.194,00 atau persentase realisasi
keuangan 97,90%. Dengan rincian pencapaian realisasi kegiatan sebagai
berikut :
1) Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data PDRB dengan alokasi
2) Kegiatan Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA) dengan alokasi
3) Kegiatan Penyusunan data Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran
sedangkan persentase realisasi fisik 100% dan persentase pencapaian
realisasi keuangan 98,43%.
4) Kegiatan Penyusunan Data Pokok Pembangunan Per Tahun dengan
5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Statistik Sektoral dengan alokasi
a) Hasil pelaksanaan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
adalah terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data

PDRB, Penyusunan Kabupaten Dalam Angka (KDA), Penyusunan data

Statistik Sektoral, Penyusunan Data Pokok Pembangunan Per Tahun dan
Peningkatan Kapasitas SDM Statistik Sektoral.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan Statistik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Paser dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 478.294.200,00
dengan realisasi keuangan Rp. 454.260.882,00 atau 94,98 %, dengan rincian sebagai
berikut :
Belanja Langsung : Rp. 478.294.200,00
a. Belanja Pegawai : Rp. 94.553.600,00
b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 324.840.600,00
Alokasi anggaran urusan statistik tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk
melaksanakan program dan kegiatan prioritas dibawah ini.

Program dan kegiatan prioritas urusan statistik yang dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
- Penyusunan Data Base Pembangunan Kabupaten Paer
- Penguatan Sistem Inovasi Daerah
TABEL III. 45
(BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH)
TARGET REALISASI
NO
.


1
Daerah
Penyusunan Data Base Pembangunan Kabupaten 1 317.485.80 1 10 307.781.83 96.9
1
Paser dokumen 0 dokumen 0 4 4
1 160.808.40 1 10 146.479.04 91.0
2 Penguatan Sistem Inovasi Daerah
dokumen 0 dokumen 0 8 9
2. Hasil program dan kegiatan

a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran
sebesar Rp.478.294.200,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp.
454.260.882,00 (94,98%) yang diarahkan penggunaannya untuk
Penyusunan Dokumen Data Base Pembangunan Kabupaten Paser dan
Pelaksanaan Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
b. Penyusunan Data Base Pembangunan Kabupaten Paser Realisasi penyerapan
dana sebesar Rp. 307.781.834 atau 96,64% dari jumlah anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 317.485.800. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan
diantaranya: Tersusunnya dokumen Database Pembangunan.
c. Penguatan Sistem Inovasi Daerah Realisasi penyerapan dana sebesar
Rp. 146.479.048 atau 91,09% dari jumlah anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 160.808.400,00 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan
diantaranya: Tersusunnya dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
Alokasi Anggaran untuk Urusan Statistik dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 34.400.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 32.854.980,00 atau 95,51%
dengan rincian:
1. Belanja Langsung : Rp 34.400.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa : Rp 30.100.000,00
c. Belanja Modal : Rp 0,00

1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik/Daerah
a. Penyusunan Data Statistik Sektoral
TABEL III. 46
TARGET REALISASI
Program Pengem,bangan
1.
data/Informasi/Statistik Daerah
Penyusunan Data Statistik Sektoral
1.1 1 Dokumen 34.400.000,00 1 Dokumen 100 32.854.980,00 95,51

a) Realisasi Keuangan pada Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah adalah 95,51 %, dengan realisasi fisik 100 % yaitu dengan terbitnya
Dokumen Data Statistik Sektoral Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Paser.
Urusan Statistik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Paser dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 dengan realisasi
keuangan Rp.22.740.000,00 atau 90,96%, dengan rincian sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai : Rp. -
c. Belanja Modal : Rp. -


Program dan kegiatan prioritas urusan perencanaan yang dilaksanakan Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai
berikut:
1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
a) Penyusunan Data Statistik Sektoral.
TABEL III. 47
TARGET REALISASI
NO
.
1 25.000.000,00 22.740.000,00 90,96
Daerah
1.1. Penyusunan Data Statistik Sektoral 10 Buku 25.000.000,00 10 Buku 100 22.740.000,00 90,96
JUMLAH URUSAN PERENCANAAN DINAS

25.000.000,00 22.740.000,00 83,42

kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu
Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.25.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.22.740.000,00 atau 90,96%.
Urusan Statistik diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.165.000,00
dengan realisasi keuangan Rp.23.145.000,00 atau 99,91%, dengan rincian sebagai
berikut:


berikut:
1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
TABEL III. 48
TARGET REALISASI
NO
.
1
Daerah

TARGET REALISASI
NO
.
1.1. Penyusunan Data Statistik Sektoral 10 Buku 23.165.000,00 10 Buku 100 23.145.000,00 99,91
JUMLAH URUSAN STATISTIK DINAS PERUMAHAN,

23.165.000,00 23.145.000,00 99,91

kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan :
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan 1
(satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.165.000,00 dengan realisasi
anggaran sebesar Rp.23.145.000,00 atau 99,91%.
Urusan Statistik juga diselenggarakan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.780.000,00 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 7.780.000,00 atau 100 % yang terdiri dari :

Belanja Pegawai : Rp. 0,00
Belanja Barang dan Jasa : Rp. 7.780.000,00
Belanja Modal : Rp. 0,00
Program dan kegiatan prioritas urusan perencanaan yang dilaksanakan Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
1. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah, dengan kegiatan :
a. Penyusunan Data Statistik Sektoral.

TABEL III. 49
TARGET REALISASI
N KEUANGA
O N
VOLUME Rp VOLUME % Rp %
Program pengembangan data/informasi/statistik
1
daerah
1. 1 1 100
Penyusunan data Statistik Sektoral 7.780.000 7.780.000 100
1 dokumen Dokumen %
a. Kegiatan Penyusunan data Statistik Sektoral, kegiatan ini ditargetkan
dapat terealisasi 100% dan sampai akhir Desember 2019 realisasi fisik
tersusunnya Dokumen Data Statistik Sektoral Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik.
1) Permasalahan
a. Masih sulitnya pengumpulan data untuk menyusun dokumen pada kegiatan
tersebut.
2) Solusi
a. Dapat meningkatkan disiplin terkait pengumpulan data dan
pengkoordinasian ke bidang terkait.
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Urusan Statistik yang diselenggarakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.700.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 7.652.000,00 atau 99,38% yang terdiri dari :
1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 0,00


Belanja Barang dan Jasa : Rp 7.700.000,00
a) Penyusunan data Statistik Sektoral
TABEL III. 50
TARGET REALISASI

1. 7.700.000 7.652.000 99,38
1.1 Penyusunan data Statistik Sektoral 1 Dokumen 7.700.000 1 Dokumen 100 7.652.000 99,38
2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral, kegiatan ini ditargetkan dapat
terealisasi 100% dan sampai akhir desember 2019 realisasi fisik mencapai
100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.652.000,00 dapat dikategorikan
Sangat Berhasil.
Urusan Statistik yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.289.700,00 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 6.289.700,00 atau 100% yang terdiri dari :
Belanja Pegawai : Rp. 3.827.200,00


1. Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat
pada Tabel III. 51 di bawah ini :
TABEL III. 51
TARGET REALISASI
KEUANGA
NO. URAIAN FISIK FISIK KEUANGAN
N
1
1.1 Penyusunan data Statistik Sektoral 4 Buku 6.289.700 4 Buku 100 6.289.700 100
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas diuraikan sebagai

berikut :
Kegiatan Penyusunan Data Sektoral dengan anggaran sebesar Rp
8.084.100,- terealisasi sebesar Rp 8.084.100,- atau sebesar 100% dengan
realisasi fisiknya 100%.
DINAS SOSIAL
Urusan Statistik yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 56.575.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
55.849..653,00 atau 98,72% yang terdiri dari :


TABEL III. 52
TARGET REALISASI
1
1.1 Penyusunan data Statistik Sektoral 4 Buku 56.575.000,00 4 Buku 100 55.849.653,00 98,72
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas diuraikan sebagai

berikut :
Kegiatan Penyusunan Data Sektoral dengan anggaran sebesar Rp
56.575.000,00 terealisasi sebesar Rp 55.849.653,00 atau sebesar 98,71%
dengan realisasi fisiknya 100%.

Urusan Statistik yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan
18.426.400,00 atau 98,93% yang terdiri dari :


TABEL III. 53
TARGET REALISASI
NO. URAIAN SATUAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

Volum Volum
(Rp.) % (Rp.) %
e e
1
1.1 Penyusunan data Statistik Sektoral Buku 10 18.625.000 10 100 18.426.400 98,93

a) Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
Pada program pengembangan data/informasi/statistik daerah pada tahun
2019 ini capaian kinerja terealisasi sebesar 100% dengan kesimpulan
“sangat berhasil” sama halnya pada tahun 2018 sebelumnya juga
terealisasi sebesar 100%. Adapun penjabaran dari masing-masing kegiatan
sebagai berikut:
 Penyusunan Data Statistik Sektoral
Kegiatan ini meliputi penyusunan data statistik sektoral dengan target
10 dokumen sedangkan realisasi kegiatan telah disusun dokumen
renja SKPD sebanyak 10 dokumen, sehingga persentase capaian fisik
yaitu sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan dari dana yang
tersedia Rp. 18.625.000,00 sedangkan yang terserap Rp.
18.426.400,00 atau 98,93%.


Urusan Statistik yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp.17.250.000,00 terealisasi sebesar Rp.
16.611.000,00 atau 96,30%
Belanja Barang dan Jasa : Rp. -
Belanja Modal : Rp. -
a) Penyusunan data Statistik Sektoral.
Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel III. 54 dibawah ini :
TABEL III. 54
TARGET REALISASI
1
data/informasi/statistik daeraH
1 Penyusunan Data Sektoral 1 Laporan 17.250.000 1 Laporan 100 16.611.000 96.303

Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2019 terdiri dari kegiatan, yaitu :
a. Penyusunan data sektoral


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 sebesar Rp.
17.250.000,00 sedangkan dana yang terserap sampai dengan Bulan
Desember Tahun 2019 sebesar Rp. 16.611.000,00 atau sebesar 96,30%.
Urusan Statistik yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 24.965.000,00 terealisasi sebesar Rp.
22.443.190,00 atau 89,90 %.
Alokasi Anggaran di atas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program
dan Kegiatan di bawah ini :
1. Program pengembangan data/informasi/statistik
daerah :

Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III. 55 di bawah ini :
TABEL III. 55
TARGET REALISASI
1
1
1.1 Penyusunan data Statistik Sektoral 1 dokumen 24.965.000,00 100 22.443.190,00 89,90
dokumen

1) Penyusunan data Statistik Sektoral

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 22.443.190,00 atau 89,90%
dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 24.965.000,00 yang
digunakan untuk penyusunan data statistik yang pemanfaatannya
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta untuk mengetahui
kecendrungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang,
menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan
pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi
terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam
pelaksanaan.
DINAS PERHUBUNGAN
Urusan Statistik diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.24.278.650,00 atau 97,11% dengan rincian sebagai berikut :




TABEL III. 56
(DINAS PERHUBUNGAN)
TARGET REALISASI
1 25.000.000,00 24.278.650,00 97.11
Data/Informasi/Statistik Daerah
1.1 Penyusunan data statistik sektoral 1 Dokumen 25.000.000,00 1 Dokumen 100 24.278.650,00 97.11

Perhubungan melaksanakan kegiatan yaitu Penyusunan data statistik
sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 dan realisasi
anggaran sebesar Rp.24.278.650,00 atau 97,11%. Dengan hasil kegiatan
berupa dokumen Data Statistik Sektoral Bidang Perhubungan.
Urusan Statistik diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 23.747.400,00 atau 94,99% dengan rincian sebagai
berikut :


TABEL III.57
TARGET REALISASI
1
Daerah
1.1 Penyusunan Data Statistik Sektoral 10 Buku 25.000.000 10 buku 100 23.747.400 94,99

a) Program Pengembangan Data/Informasi
Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 23.747.400,00 atau
94,99% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 25.000.000,00.
Hasil yang dicapai Presentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu dan
meningkatkan sistem pelaporan kinerja pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Paser.
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Urusan Statistik diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan

Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.875.000,00 dengan realisasi
keuangan Rp. 14.615.000,00 atau 98,25 % dengan rincian:
a. Belanja Pegawai : Rp 0,00
1) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah:

1. Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran
2019 dapat dilihat pada Tabel III. 58 di bawah ini.
TABEL III. 58
TARGET REALISASI
NO
.
1
1
1.1 Penyusunan data statistik sektoral 14.875.000,00 1 Dokumen 100,00 14.615.000,00 98,25
Dokumen
a) Penyusunan Data Statistik Sektoral

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun data statistik sektoral

yang akurat dan akuntabel terkait kepemudaan, keolahragaan dan
kepariwisataan sebagai acuan untuk pelaksanaan perencanaan
program dengan alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.
14.875.000,00 dengan dengan serapan anggaran Rp. 14.615.000,00
(98,25%) dengan realisasi fisik kegiatan 100 %.
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Urusan Statistik diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.993.400,00 dengan realisasi keuangan Rp.
6.993.400,00 atau 100% dengan rincian:
1) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah:
TABEL III. 59
(DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN)
NO URAIAN TARGET REALISASI
.

1
1
1.1 Penyusunan data statistik sektoral 6.993.400,00 1 Dokumen 100,00 6.993.400,00 100,00
Dokumen
a) Penyusunan Data Statistik Sektoral
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun data statistik sektoral yang
akurat dan akuntabel terkait kepemudaan, keolahragaan dan
kepariwisataan sebagai acuan untuk pelaksanaan perencanaan program
dengan alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 14.875.000,00 dengan
dengan serapan anggaran Rp. 14.615.000,00 (98,25%) dengan realisasi
fisik kegiatan 100 %.
DINAS PERIKANAN
Urusan Statistik diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.43.930.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.43.395.000,00 atau
98,78% dengan rincian sebagai berikut :
1. Belanja Langsung : Rp. 43,930,000.00.
a. Belanja Pegawai : Rp. 16,100,000.00.
b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 27,830,000.00.
TABEL III. 60


(DINAS PERIKANAN)
TARGET REALISASI
1.
1 1
1.1 Penyusunan data Statistik Sektoral 43,930,000.00 100 43,395,000.00 98.78
Dokumen Dokumen

Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral, realisasi keuangan Rp.
43,395,000.00 atau 98,78% dengan pagu anggaran Rp. 43,930,000.00,
secara fisik telah terpenuhi 100%, dengan diterbitkannya Buku Data
Sektoral Dinas Perikanan.
DINAS PERTANIAN
Urusan Statistik yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 29.968.500,00 dengan realisasi keuangan Rp. 29.966.600,00
atau 99,99 % yang terdiri dari :
Belanja Barang dan Jasa : Rp. 24.668.500,00.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

TABEL III. 61
(DINAS PERTANIAN)
TARGET REALISASI
1
1.1 Penyusunan data Statistik Sektoral 20 kali 29.968.500,00 20 kali 100 29.966.600,00 99,99

Program Pengembangan Perencanaan Data dan Informasi
Dana yang terserap pada program ini adalah sebesar Rp. 29.966.600,00
(99,99%) dari pagu dana sebesar Rp. 29.968.500,00 yang terdiri dari 1 (satu)
kegiatan. Adapun kegiatan yang termasuk pada program ini dijabarkan
sebagai berikut :
a) Penyusunan Data Statistik Sektoral SIPD, dana yang terserap sebesar
Rp. 29.966.600,- (99,99%) dari pagu dana sebesar Rp. 29.968.500,-, dan
realisasi fisik sebesar 100%.

MENENGAH
Urusan Statistik juga diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.11.100.000,00 dengan realisasi Rp. 10.260.000,00 atau 92,43% dengan rincian :


sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Pengembangan data
/informasi /statistik daerah:
a) Penyusunan data statistik sektoral.

dapat dilihat pada Tabel III. 62 dibawah ini.
TABEL III. 62
TARGET REALISASI
1
data/informasi.statistik daerah
1.1 Penyusunan data statistik sektoral 10 buku 11.100.000 10 buku 100 10.260.000 92,43

a) Kegaiatan pembinaan Penyusunan dan Pengelolaan Data Statistik
Sektoral.Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun data yang akurat
yang menyangkut sebua bidang dan sekretariatsehingga tersusun sebuah
dokumen data statistik secara keseluruhan dalam 1 Perangkat daerah.

INSPEKTORAT
Urusan Statistik juga diselenggarakan pada Inspektorat Kabupaten Paser
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.990.000,00 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 24.986.400,00 atau 99,99% yang terdiri dari :

a)Penyusunan data Statistik Sektoral.

TABEL III. 63
(INSPEKTORAT KABUPATEN PASER)
TARGET REALISASI
1 24.990.000 24.986.400 99.99
Penyusunan data Statistik
1.1 1 Laporan 24.990.000 1 Laporan 100 24.986.400 99.99
Sektoral

a. Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral, kegiatan ini ditargetkan

mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.986.400,00
Dapat dikategorikan Sangat Berhasil.

Urusan Statistik diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.38.030.800,00 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.37.971.800,00 atau 99,84% dengan rincian sebagai berikut :
TABEL III. 64
TARGET REALISASI
Program pengembangan data/informasi/statistik
1
daerah
1.1 Penyusunan data Statistik Sektoral 20 buku 38.030.800 20 Buku 100 37.971.800 99.84


a) Program Pengembangan Data/Informasi
Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 37.971.800,00 atau 99,84%
dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 38.030.800,00. Hasil
yang dicapai Presentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu dan
meningkatkan sistem pelaporan kinerja pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Paser.
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Urusan Statistik diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.263.800,00 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp 15.190.800,00 atau 99,52 % dengan rincian sebagai berikut :
TABEL III. 65

(BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)

N URAIAN TARGET REALISASI
O
VOLU Rp VOLU % Rp %
ME ME
1 Program pengembangan data/informasi/statistic daerah
Penyusunan data statistiksektoral 4 15.263.800 4 100 15.190.800 99.5

triwula triwul 2
n an
2. Hasil pelaksanaan kegiatan

Kegiatan penyusunan data sektoral kegiatan ini dari semula ditargetkan
terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir desember 2019 fisik mencapai
100% dan realisasi keuangan 99,52% yaitu sebesar Rp. 15.190.800.
SEKRETARIAT DP KORPRI
Urusan Statistik juga diselenggarakan pada Sekretariat DP KORPRI dengan
2.358.800,00 atau 94,40 % yang terdiri dari :
a. Belanja Pegawai : Rp. 0,00
Program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DP KORPRI Tahun
1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan kegiatan :
a. Penyusunan Data Statistik Sektoral.
TABEL III. 66
(SEKRETARIAT DP KORPRI)

TARGET REALISASI
N KEUANGA
O N
1
Daerah
1. 1 1 10
Penyusunan Data Statistik Sektoral 2.498.800 2.358.800 94,40
1 Dokumen Dokumen 0

Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektoral, kegiatan ini dari semula
ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir desember 2019 2019
2.358.800,00.

1) Permasalahan
a. Masih sulitnya pengumpulan data untuk menyusun dokumen pada
kegiatan tersebut.
2) Solusi
Dari permasalahan tersebut di atas maka Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI mengharapkan:
a. Dapat meningkatkan disiplin terkait pengumpulan data dan
pengkoordinasian ke bidang terkait.
15. URUSAN KEBUDAYAAN
Urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rp.2.119.563.450,00 atau 86,93% dengan rincian :
1. Belanja Langsung : Rp 2.438.158.376,00.
a. Belanja Pegawai : Rp 242.970.000,00.
c. Belanja Modal : Rp 126.950.000,00.


1) Program Pengembangan Nilai Budaya
a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
b. Pengelolaan dan Pelestarian Museum dan Cagar Budaya
2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
b. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
c. Pengelolaan Museum dan Taman Budaya
d. Sosialisasi dan Publikasi Kebudayaan
e. Pengelolaan Museum dan Taman Budaya (DAK Non Fisik)
TABEL III. 67
PADA URUSAN KEBUDAYAAN
TARGET REALISASI
Program Pengembangan Nilai
1 Budaya
Pelestarian dan Aktualisasi Adat

1.1 12 76.175.000,00 100 100 68.035.650,00 89,31%
Budaya Daerah
Pengelolaan dan Pelestarian
1.2 14 267.558.000,00 100 100 263.681.500,00 98,55%
Museum dan Cagar Budaya
Program Pengelolaan Keragaman
2 Budaya
Pengembangan kesenian dan

2.1 2 1.081.847.000,00 100 100 1.053.065.900,00 97,34%
kebudayaan daerah
Fasilitasi penyelenggaraan festival 230.033.000,0
2.2 2 241.813.376,00 100 100 95,13%
budaya daerah 0
Pengelolaan Museum dan Taman 175.796.800,0
2.3 2 233.700.000,00 100 100 75,22%
Budaya 0

TARGET REALISASI
78.297.350,0
2.4 Sosialisasi dan Publikasi Kebudayaan 2 87.065.000,00 100 100 89,93%
0
Pengelolaan Museum dan Taman
2.5 2 450.000.000,00 100 100 250.653.250,00 55,70%
Budaya

a) Terlaksananya Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya
Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 76.175.000,00 dengan realisasi
anggaran Rp. 68.035.650,00 atau 89,31%, maka lestarinya dan
teraktualisasinya adat Budaya Daerah yang ada di Kabupaten Paser.
b) Terlaksananya Pengelolaan dan pelestarian Museum dan Cagar
Budaya, dengan alokasi anggaran Rp. 267.558.000,00 dengan realisasi
anggaran Rp. 263.681.500,00 atau 98,55% maka terkelolanya dengan
baik Museum dan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Paser.
c) Dari 6 (enam) Kegiatan pada urusan Kebudayaan terdapat 1 (satu)
kegiatan realisasi anggarannya dibawah 70% yaitu kegiatan
Pengelolaan Museum dan Taman Budaya yang mana target keuangan
atau 55,70%, hal ini dikarenakan ketidakcukupan waktu pelaksanaan,
dana diterima diakhir tahun kegiatan.
16. URUSAN PERPUSTAKAAN
Urusan Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Paser dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.374.989.550,00 dengan
realisasi Rp.7.460.206.829,00 atau 89,08% dengan rincian sebagai berikut :



sebagai berikut
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran terdiri dari :
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional,
d. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
e. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
f. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
h. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
i. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
j. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
k. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
m. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAK REGULER)
2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
a. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (DAK REGULER)
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
a. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP)

4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

a. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat pembelajar
b. Pengembangan minat dan budaya baca
c. Monitoring Evaluasi dan pelaporan
d. Peningkatan Layanan perpustakaan
e. Pengembangan SDM Perpustakaan
f. Pengadaan Bahan Pustaka/Pengembangan Koleksi Perpustakaan (DAK
REGULER)
anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel III. 68 di bawah ini.
TABEL III. 68
PADA URUSAN PERPUSTAKAAN
(KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP)
TARGET REALISASI

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

100 750.000 100 100 750.000 100
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan
1.2
listrik 4 149.086.919 4 100 95.902.416 64,3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
1.3
Kendaraan dinas dan Operasional 5 14.000.000 3 60 8.542.400 61
1.4 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

15 258.894.000 15 100 258.640.000 99,9
1.5 Penyediaan Alat tulis kantor

46 49.922.400 46 100 49.922.400 100
1.6 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

25.200 13.800.000 25.200 100 13.800.000 100
Penyediaan Komponen Instalansi
1.7
listrik/penerangan bangunan kantor 20 2.698.000 19 95 2.650.000 98,2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
1.8
kantor 20 49.178.600 20 100 48.945.000 99,5
1.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4 2.940.100 4 100 2.940.100 100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.10
perundang-undangan 1440 4.200.000 892 61,9 2.616.000 62,2

1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman

504 13.200.000 504 100 13.200.000 100
1.12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi

30 164.098.731 30 100 164.098.231 99,9
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.13
(DAK REGULER) 1 500.000.000 1 100 456.582.885 91,3
Program Peningkatan sarana dan Prasaranan
2
Aparatur
2.1 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

1 12.600.000 1 100 12.556.000 99,6
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
2.2
operasional 4 29.798.800 4 100 27.380.800 91,9
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan
2.3
Gedung Kantor 20 2.070.000 20 100 2.070.000 100
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung
2.4
Kantor 15 11.377.000 15 100 11.377.000 100
2.5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 83.941.200 1 100 79.519.861 94,7
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (DAK
2.6
REGULER) 1 950.000.000 1 100 944.486.100 99,4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
3
3.1
Pemerintahan (LkjIP) 1 1.500.000 1 100 1.500.000 100
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
4
Perpustakaan
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca
4.1 untuk mendorong terwujudnya masyarakat
pembelajar 120 45.050.000 116 97 43.509.751 97
4.2 Pengembangan minat dan budaya baca

15.000 64.566.800 13.900 93 59.908.751 93
4.3 Monitoring evaluasi dan pelaporan

20 24.550.000 20 100 24.090.000 98
4.4 Peningkatan Layanan perpustakaan

240 114.950.000 240 100 114.832.308 100
4.5 Pengembangan SDM Perpustakaan

40 117.353.000 38 95 111.132.600 95
Pengadaan Bahan Pustaka/Pengembangan
4.6
Koleksi Perpustakaan (DAK REGULER) 1 225.000.000 1 100 203.771.353 91
2) Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan

kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan :
realisasi fisiknya masih berada dibawah 70%. Penjelasan mengenai alasan atau
kendala yang mempengaruhi diuraikan sebagai berikut :
a) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air &listrik dilaksanakan
secara rutin selama 12 bulan dalam bentuk pembayaran rekening internet,
telepon dan Faximile, rekening air PDAM dan rekening listrik Kantor Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan, dengan Pagu Dana yang tersedia Rp.

149.086.919,- dengan realisasi keuangan Rp. 95.902.416,- atau sebesar 64 %
serta realisasi fisik sebesar 100%. Pada kegiatan ini realisasi keuangan tidak
memenuhi target dikarenakan listrik untuk layanan perpustakaan belum
optimal karena adanya pekerjaan rehabilitasi gedung perpustakaan dan
untuk telepon yang dibayarkan hanya bebannya saja.
b) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
dilaksanakan secara rutin selama 12 bulan dengan Pagu Dana yang tersedia
Rp. 4.200.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.616.000,- atau sebesar 62%
serta realisasi fisik sebesar 61,94 %. Pada kegiatan ini realisasi keuangan dan
fisik tidak memenuhi target karena pengurangan jumlah eksemplar koran.
c) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas /
operasional dengan Pagu Dana yang tersedia sebesar Rp.14.000.000,-
dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 8.542.400,- atau sebesar 61% serta
Realisasi Fisik sebesar 60 %. Kegiatan ini tidak memenuhi target di
karenakan pajak kendaraan 1 unit belum jatuh tempo.
17. URUSAN KEARSIPAN
Urusan Kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,

dengan alokasi dana sebesar Rp.816.814.100,00 dengan realisasi Rp.738.759.767,00
atau 90,44%, diuraikan sebagai berikut :



1. Program Perbaikan Sistem Administrasi kearsipan
a. Kajian Sistem administrasi kearsipan
b. Monitoring dan Pembinaan Sistem Administrasi Kearsipan
2. Program Penyelamatan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
a. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
b. Penyusutan Arsip
3. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana kearsipan
a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah
b. Pengelolaan Arsip Vital
c. Pengelolaan Arsip Statis
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi,
a. Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi
pemerintah/swasta
b. Peningkatan SDM pengelola kearsipan
b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

TABEL III. 69
PADA URUSAN KEARSIPAN
(KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP)
TARGET REALISASI
NO
.
Program Perbaikan Sistem Administrasi
1
Kearsipan

53.265.800,00 4 50.927.601,00
1.1 Kajian sistem administrasi kearsipan 4 dokumen 100 96
dokumen
Monitoring dan Pembinaan Sistem Administrasi 44.156.000,00 42.012.800,00
1.2 12 OPD 12 OPD 100 95
Kearsipan
Program Penyelamatan dan pelestarian
2
dokumen/arsip daerah
1050 31.285.000,00 20,50 20.212.347,00
2.1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 2 65
dokumen dokumen
3.347 54.641.400,00 3.347 53.384.721,00
2.2 Penyusutan Arsip 100 98
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana

3
dan prasarana kearsipan
110.831.500,00
25000 114.046.500,00 15724
3.1 PemeliharaanRutin / Berkala Arsip Daerah 62,9 97
Arsip arsip
253 81.856.000,00 253 73.670.000,00

3.2 Pengelolaan Arsip Vital 100 90
dokumen dokumen
500 122.245.200,00 500 117.574.474,00 333,
3.3 Pengelolaan Arsip Statis 100
dokumen dokumen 3
4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan dilingkungan 50.185.000,00 46.743.201,00

4.1 94 OPD 94 OPD 100 93
instansi pemerintah/swasta
265.133.200,00 223.403.123,00
4.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 60 60 100 84
2. Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan

kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan:
a. Kegiatan PemeliharaanRutin / Berkala Arsip Daerah
Kegiatan PemeliharaanRutin / Berkala Arsip Daerah, Kegiatan ini dengan
alokasi dana yang tersedia sebesar Rp.31.285.000,00 dengan realisasi
keuangan Rp.20.212.347,00 atau sebesar 65% dengan realisasi fisik 2%
disebabkan karena terbentur dengan waktu pergantian Kepala Seksi,
serta adanya tambahan kegiatan baru sehingga tidak bisa dilaksakan
secara bersamaan.
C. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS PERIKANAN
Urusan Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.741.564.477,00 dengan realisasi anggaran



untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas dibawah ini.
dinas/operasional.
j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
dan keuangan
a) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
b) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan

a) Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Usaha Kelompok Nelayan

Perikanan Tangkap.
b) Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Usaha Kelompok Budidaya
Perikanan.
c) Pembinaan Kelembagaan Usaha dan Kelompok P2HP.
5. Program pengembangan perikanan tangkap
a) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap.
b) Pengembangan dan Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan.
c) Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap.
d) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (DAK
REGULER).
e) Pengembangan Perizinan Perikanan Tangkap.
f) Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (Sisa Bankeu
Prov. 2018).
6. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
a) Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian Perkembangan Kegiatan Data
Statistik P2HP.
b) Pengawasan mutu dan pemasaran perdagangan hasil - hasil perikanan.
c) Pengembangan Aquabisnis.
d) Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang
Pengelolaan Pengolahan & Pemasaran Hasil Produksi Perikanan.
e) Promosi Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah dan Penas.
f) Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan.
7. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
a) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
b) Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan
c) Pengembangan Perizinan Perikanan Budidaya
8. Program Pengembangan Perencanaan, Data dan Informasi Kelautan,
Perikanan dan Peternakan
a) Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian Data Usulan Kegiatan, Data
Statistik dan Perencanaan Kelautan, Perikanan

b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Pembangunan

Kelautan, Perikanan
TABEL III. 70
PADA URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(DINAS PERIKANAN)
TARGET REALISASI
1
Perkantoran
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 10 Kali 1,000,000.00 3 Kali 30 563,500.00 56.35
1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 12 Bulan 12 Bulan 100 47,270,000.00 98.01
daya air dan listrik 48,230,000.00

1.3 perizinan kendaraan 5 Unit 5 Unit 100 5,380,900.00 53.81
10,000,000.00
dinas/operasional
1.4 Penyediaan jasa administrasi 12 Bulan 254,937,640.00 12 Bulan 100 249,837,600.00 98.00
keuangan
1.5 Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 40,000,000.00 12 Bulan 100 40,000,000.00 100

1.6 12 Bulan 20,739,000.00 12 Bulan 100 15,800,400.00
penggandaan 76.19
Penyediaan komponen instalasi 0.00

1.7 12 Bulan 900,000.00 0 0 0.00

1.8 13 Unit 139,496,360.00 13 Unit 100 136,790,600.00
perlengkapan kantor 98.06
98.42
1.9 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 3,000,000.00 12 Bulan 100 2,952,500.00
Penyediaan bahan bacaan dan 82.50

1.10 12 Bulan 4,800,000.00 12 Bulan 100 3,960,000.00
1.800 1.800
1.11 Penyediaan makanan dan minuman 30,950,000.00 100 22,800,000.00
Kotak/Porsi Kotak/Porsi 73.67
1.12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 224,080,000.00 12 Bulan 100 221,659,480.00
98.92

2
Prasarana Aparatur
2.1 1 Unit 10,000,000.00 1 Unit 100 4,707,000.00 47.07
jabatan
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala 4 Unit 4 Unit 100

TARGET REALISASI
28,000,000.00 5,668,000.00 20.24

2.3 12 Bulan 2,200,000.00 0 Bulan 0 0.00 0.00
gedung kantor
Program peningkatan
penyusunan pelaporan keuangan 14,770,000.00 14,039,000.00

3.1 1 Dokumen 1 Dokumen 100 95.05
akhir tahun

3.2 1 Dokumen 1,499,900.00 1 Dokumen 100 1,499,900.00 100
Pemerintah (LKjIP)
Program Pemberdayaan Ekonomi
4
Masyarakat Perikanan
Pembinaan dan Pengembangan
15 10
4.1 Lembaga Usaha Kelompok Nelayan 97,750,000.00 100 87,461,563.00 89.47
Kelompok Kelompok
Perikanan Tangkap
Pembinaan dan Pengembangan
10 15
4.2 Lembaga Usaha Kelompok Budidaya 59,298,600.00 100 58,869,988.00 99.28
Kelompok Kelompok
Perikanan
Pembinaan Kelembagaan Usaha dan 5 17
4.3 85
Kelompok P2HP Kelompok 43,825,000.00 Kelompok 42,719,750.00 97.48
Program pengembangan perikanan
5
tangkap
Pendampingan pada kelompok 830 3,912,534,000.00 830 3,390,840,912.0 86.67

5.1 100
nelayan perikanan tangkap Set/Unit Set/Unit 0
Pengembangan dan Pemeliharaan 9 569,594,600.00 10.32 371,298,097.00 65.19

5.2 100
Pangkalan Pendaratan Ikan Ton/Bulan Ton/Bulan
Pengumpulan dan Pengolahan Data

5.3 1 Dokumen 82,232,000.00 1 Dokumen 100 80,689,500.00 98.12
Statistik Perikanan Tangkap
Pendampingan pada kelompok
5.4 nelayan perikanan tangkap (DAK 105 Unit 553,007,000.00 105 Unit 100 459,578,750.00 83.11
REGULER)
Pengembangan Perizinan Perikanan 350 315
5.5 90
Tangkap Dokumen 77,643,000.00 Dokumen 52,414,250.00 67.51
Pendampingan pada Kelompok
305 305
5.6 Nelayan Perikanan Tangkap (Sisa 1,027,988,511.00 100 968,041,379.00 94.17
Set/Unit Set/Unit
Bankeu Prov. 2018)
Program Optimalisasi pengelolaan
6
dan pemasaran produksi perikanan
Pengumpulan, Penyusunan dan
6.1 Penyajian Perkembangan Kegiatan 1 Dokumen 76,975,000.00 1 Dokumen 100 76,147,000.00 98.92
Data Statistik P2HP
Pengawasan mutu dan pemasaran
6.2 50 Sampel 140,570,000.00 37 Sampel 74 131,597,450.00 93.62
perdagangan hasil - hasil perikanan
6.3 Pengembangan Aquabisnis 100 Orang 81,900,000.00 95 Orang 95 78,157,740.00 95.43
Pembangunan dan peningkatan

sarana dan prasarana penunjang
6.4 25 Orang 85,749,600.00 0 Orang 0 42,820,000.00 49.94
Pengelolaan Pengolahan &
Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
Promosi Hasil Produksi Perikanan 10

6.5 99,925,000.00 10 Kegiatan 100 99,924,800.00 100
Unggulan Daerah dan Penas Kegiatan

TARGET REALISASI
Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran

6.6 30 Orang 35,468,600.00 30 Orang 100 32,273,000.00 90.99
Hasil Produksi Perikanan
Program pengembangan kawasan
7 budidaya laut, air payau dan air
tawar
Pembinaan dan Pengembangan 13.511,40 15.979
7.1 233,981,200.00 100 140,325,258.00 59.97
Perikanan Ton Ton
Peningkatan dan Pengembangan 43,772,000.00 23,298,653.00 53.23

7.2 60 Ha 10 Ha 16
Kawasan Produksi Perikanan
Pengembangan Perizinan Perikanan 26,298,200.00 23,451,225.00 89.17

7.3 29 Orang 29 Orang 100
Budidaya
8 Perencanaan, Data dan Informasi
Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Pengumpulan, Penyusunan dan
Penyajian Data Usulan Kegiatan, Data
8.1 1 Dokumen 62,162,000.00 1 Dokumen 100 62,007,134.00 99.75
Statistik dan Perencanaan Kelautan,
Perikanan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
8.2 Program dan Kegiatan Pembangunan 1 Dokumen 11,900,266.00 1 Dokumen 100 11,825,000.00 99.37
Kelautan, Perikanan
1. Penyediaan jasa surat menyurat
Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp 563.500.00 atau 56,35% dengan
pagu dana tersedia Rp 1.000.000,00 dengan realisasi Fisik 30%, sisa
dana kegiatan ini Rp 436.500,00 rendahnya penyerapan keuangan
dikarenakan tidak ada keperluan jasa surat menyurat sebanyak
target yang tersedia.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan ini dilaksanakan untuk kebutuhan pembayaran air dan
listrik. Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp 47.270.000,00 atau 98,01%
dengan pagu dana yang tersedia Rp 48.230.000,00 dan realisasi
Fisik 100% sisa dana kegiatan ini Rp. 960.000,00
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Kegiatan ini terlaksana untuk pembayaran pajak tahunan dan KIR
kendaran dinas/operasional. Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp

5.380.900,00 atau 53,81% dengan pagu dana yang tersedia

Rp.10.000.000,00 dan realisasi Fisik 100% sisa dana kegiatan ini Rp.
4.619.100,00.
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp. 249.837.600,00 atau 98,00%
dengan pagu dana yang tersedia Rp. 254.937.640,00 dengan
realisasi Fisik 100% sisa dana kegiatan ini Rp. 5.100.040,00.
5. Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan untuk keperluan peralatan tulis kantor dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 40.000.000,00 atau 100% dengan pagu dana
tersedia Rp.40.000.000,00 dan realisasi Fisik 100%.
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini untuk biaya cetak fotocopy dan penjilidan laporan-
laporan kegiatan dengan realisasi kegiatan sebesar Rp.
15.800.400,00 atau 76,19% dengan pagu dana tersedia Rp.
20.739.000,00 dan realisasi Fisik 100%. Sisa dana kegiatan ini Rp.
4.938.600,00.
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan ini untuk penyediaan instalasi listrik dan penerangan kantor
dengan realisasi keuangan kegiatan Rp 0 atau 0% dengan pagu dana
sebesar Rp 900.000,00 dan realisasi fisik 0%. Sisa dana kegiatan ini sebesar
Rp 900.000,00. Kegiatan ini tidak terlaksana di karenakan untuk
kebutuhan pangkalan pendaratatan ikan yang tidak terealisasi di
karenakan sudah di realisasi di kegiatan PPI tersebut.
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan
kantor dengan realisasi keuangan Rp 136.790.600,00 atau 98,06% dengan
pagu dana sebesar Rp 139.496.360,00 dan realisasi fisik 100%. Sisa dana
dari pagu ini sebesar Rp 2.705.760,00.
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga berupa
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dengan realisasi

keuangan Rp 2.952.500,00 atau 98,42% dengan pagu dana sebesar Rp

3.000.000,00 dan realisasi fisik 100%. Sisa dana dari pagu ini sebesar Rp
47.500,00
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan belanja Koran atau
majalah dan peraturan Perundang-undangan. Realisasi Kegiatan ini
Sebesar Rp. 3.960.000,00 atau 82,50% dengan pagu dana tersedia
Rp. 4.800.000.00 dengan realisasi Fisik 100%. Sisa dana kegiatan ini
Rp. 840,000.00.
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp. 22,800,000.00 atau 73,67%
dengan pagu dana tersedia Rp. 30,950,000.00 dengan realisasi Fisik
101,12%. Sisa pagu dana Rp. 8,150,000.00.
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp 221,659,480.00 atau 98,92% dengan
pagu dana tersedia Rp. 224,080,000.00 dengan realisasi Fisik 100 %. Sisa
pagu dana Rp. 2,420,520.00.
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp. 4,707,000.00 atau 47,07% dengan
pagu dana tersedia Rp.10.000.000,00 dengan realisasi Fisik 100%.
Sisa pagu dana Rp. 5,293,000.00. rendahnya penyerapan keuangan
dikarenakan sisa keuangan yang tidak terealisasi karena tidak ada
kebutuhan dari penggantian suku cadang kendaraan.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp. 5,668,000.00 atau 20,24% dengan
pagu dana tersedia Rp.28.000.000,00 dengan realisasi Fisik 100%.
Sisa pagu dana Rp. 22,332,000.00, rendahnya penyerapan keuangan
dikarenakan sisa keuangan yang tidak terealisasi karena tidak ada
kebutuhan dari penggantian suku cadang kendaraan.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp. 0.00 atau 0 % dengan pagu dana

tersedia Rp. 2,200,000.00 dengan realisasi Fisik 0 %. Sisa pagu dana

Rp. 2,200,000.00, rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan
tidak ada kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor.
c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp. 14,039,000.00 atau 100% dengan pagu
dana tersedia Rp. 14,770,000.00 dengan realisasi Fisik 100 %. Sisa pagu
dana Rp. 731,000.00.
2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp. 1,499,900.00 atau 100% dengan
pagu dana tersedia Rp. 1,499,900.00 dengan realisasi Fisik 100 %.
d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan
1. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Usaha Kelompok Nelayan
Perikanan Tangkap
Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp. 87,461,563.00 atau 89,47% dengan pagu
dana tersedia Rp. 97,750,000.00 dengan realisasi Fisik 100%. Sisa pagu
dana Rp. 10,288,437.00.
2. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Usaha Kelompok Budidaya
Perikanan
dana Rp. 428,612.00.
3. Pembinaan Kelembagaan Usaha dan Kelompok P2HP
dana Rp. 1,105,250.00.
e. Program pengembangan perikanan tangkap
1. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp. 3,390,840,912.00 atau 86,67% dengan
pagu dana tersedia Rp. 3,912,534,000.00 dengan realisasi Fisik 100%. Sisa
pagu dana Rp. 521,693,088.00. Sisa pagu anggaran tersebut dikarenakan
pengadaan mesin penggerak kapal/perahu penangkap ikan kelompok
nelayan si jampa Desa Sungai Tuak Kec. Tanah Grogot Rp. 150.000.000,00

kelompok penerima tidak dapat memenuhi syarat sebagai calon penerima

hibah. Sedangkan sisanya berasal dari hasil pelaksanaan lelang dan
perjalanan dinas.
2. Pengembangan dan Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan
Tujuan Kegiatan ini agar terpenuhinya standarisasi kualitas pelayanan PPI
dan peningkatan fasilitas pendukung operasional pabrik es, pemeliharaan
dermaga dan lingkungan PPI Senaken serta melaksanakan pencatatan
kapal ikan yang berlabuh. Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp.
371,298,097.00 atau 65.19% dengan pagu dana tersedia Rp.
569,594,600.00 dengan realisasi Fisik 100%. Sisa pagu dana Rp.
198,296,503.00. permasalahan tersebut dikarenakan belanja listrik
sebesar Rp. 131.585.583,00 dan pengadaan perkakas pabrik es yang tidak
dapat terlaksana dikarenakan tidak adanya penyedia yang siap
melaksanakan pengadaan tersebut.
3. Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap
Tujuan dari kegiatan ini untuk pendataan statistik terhadap pertumbuhan
perahu nelayan, pertumbuhan nelayan, jumlah tangkapan ikan dilaut
maupun di perairan umum. Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp.
80,689,500.00 atau 98,12% dengan pagu dana tersedia Rp. 82,232,000.00
dengan realisasi Fisik 100%. Sisa pagu dana Rp. 1,542,500.00.
4. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (DAK
REGULER)
Kegiatan ini merupakan dana DAK REGULER yang digunakan untuk
penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap. Realisasi
kegiatan ini sebesar Rp 459,578,750.00 atau 83,11% dengan pagu
dana sebesar Rp 553,007,000.00 dengan realisasi Fisik 100% sisa
Pagu sebesar Rp 93,428,250.00.
5. Pengembangan Perizinan Perikanan Tangkap
Kegiatan ini bertujuan untuk mengeluarkan surat izin perikanan tangkap
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Realisasi Kegiatan
Sebesar Rp. 52,414,250.00 atau 67,51% dengan pagu dana tersedia Rp.
77,643,000.00 realisasi Fisik 90%. Sisa pagu dana Rp. 25,228,750.00. tidak
terealisasinya kegiatan ini dikarenakan Pengurusan izin nelayan kecil

dengan mengeluarkan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) untuk

kapal perikanan kapasitas di bawah 5 GT (berdasarkan Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya di bidang perikanan
dibatasi hanya mengurusi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil). Pada
tahun 2019 Dinas Perikanan telah mengeluarkan sebanyak 315 Dokumen
SPKP dari target 350 dokumen atau sebesar 90% dari target kinerja yang
ditentukan.
6. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (Sisa Bankeu
Prov. 2018)
Kegiatan ini merupakan dana sisa bantuan keuangan Provinsi yang
digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
Realisasi kegiatan ini sebesar Rp 968,041,379.00 atau 94,17% dengan pagu
dana sebesar Rp 1,027,988,511.00 realisasi Fisik 100%.dengan sisa Pagu
sebesar Rp 59,947,132.00.
f. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
1. Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian Perkembangan Kegiatan Data
Statistik P2HP
Kegiatan ini bertujuan untuk Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian
Perkembangan Kegiatan Data Statistik P2HP (Pengolahan Pemasaran Hasil
Perikanan). Realisasi Kegiatan Sebesar Rp. 76,147,000.00 atau 98,92%
dengan pagu dana tersedia Rp. 76,975,000.00 dengan realisasi Fisik 100%.
Sisa pagu dana Rp. 828,000.00.
2. Pengawasan Mutu dan Pemasaran Perdagangan Hasil - Hasil
Perikanan
Adapun kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pengujian sampel terhadap
hasil perikanan. Pengujian sampel dimaksudkan untuk mengetahui apakah
suatu produk perikanan mengandung bahan kimia tertentu yang apabila
dikonsumsi akan membahayakan. Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp.
131,597,450.00 atau 93,62% dengan pagu dana tersedia Rp.
140,570,000.00 dengan realisasi Fisik 100%. Sisa pagu dana Rp.
8,972,550.00.
3. Pengembangan Aquabisnis
Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan
keterampilan yang dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan pengolahan

hasil perikanan, lomba inovasi kuliner ikan dan sosialisasi/penyuluhan

Gemarikan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat serta diversifikasi
olahan hasil perikanan yang akan mendukung peningkatan produksi
olahan hasil perikanan. Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp. 78,157,740.00
atau 95,43% dengan pagu dana tersedia Rp. 81,900,000.00 dengan
realisasi Fisik 95%. Sisa pagu dana Rp. 3,742,260.00.
4. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang
Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan.
kegiatan ini untuk pembinaan teknis, pemeliharan operasional pabrik es
lori dan kegiatan penyediaan sarana & prasarana P2HP dalam rangka
untuk Meningkatkan Mutu Produk hasil Perikanan dan Pemasaran Hasil
Perikanan. Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp. 42,820,000.00 atau 49,94%
dengan pagu dana tersedia Rp. 85,749,600.00 dengan realisasi Fisik 0%.
Sisa pagu dana Rp. 42,929,600.00. Rendahnya realisasi keuangan di
karenakan tidak terlaksananya belanja barang yang diserahkan kepada
masyarakat dikarenakan calon penerima hibah tidak tidak siap dalam
melengkapi persyaratan administrasi.
5. Promosi Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah dan Penas
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan macam-macam produk
olahan hasil perikanan yang merupakan unggulan daerah kabupaten paser
serta mengikuti PENAS KTNA yang dilaksanakan di Sumbar. Realisasi
Kegiatan ini Sebesar Rp. 99,924,800.00 atau 100% dengan pagu dana
tersedia Rp. 99,925,000.00 dengan realisasi Fisik 100%.
6. Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
Kegiatan ini bertujuan untuk mengadakan pelatihan teknis Pengolahan
hasil produk perikanan kepada POKLAHSAR (Kelompok Pengolah dan Hasil
Pemasaran) yang di ikuti oleh 30 orang. Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp.
32,273,000.00 atau 90,99% dengan pagu dana tersedia Rp. 35,468,600.00
dengan realisasi Fisik 100%. Sisa pagu dana Rp. 3,195,600.00.
g. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
1. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan pembinaan pembudidaya
ikan pada budidaya payau, laut dan tawar. Realisasi Kegiatan ini
Sebesar Rp. 140,325,258.00 atau 59,97% dengan pagu dana tersedia

Rp. 233,981,200.00 dan realisasi Fisik 100%. Sisa pagu dana Rp.
93,655,942.00. rendahnya realisasi disebabkan jumlah pembudidaya
yang mendapatkan pelayanan sebanyak 29 RTP, tidak tercapainya
target pembuatan ijin dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perijinan berusaha
terintegrasi secara elektronik, dimana semua bentuk perijinan
dialihkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP).
2. Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan
dalam rangka mendorong pembudidaya untuk pengembangan luas
kawasan baik budidaya air payau, air tawar dan air laut Realisasi Kegiatan
ini Sebesar Rp. 23,298,653.00 atau 53,23% dengan pagu dana tersedia Rp.
43,772,000.00 dengan realisasi Fisik 16,67%. Sisa pagu dana Rp.
20,473,347.00. Rendahnya serapan dana dan realisasi fisik di sebabkan
Rendahnya capaian kinerja pada kegiatan ini dikarenakan pembudidaya
hingga tahun 2019 tidak dapat mengakses sewa alat berat (excavator)
dikarenakan belum terdapatnya regulasi baik tim unit pelayanan untuk
penggunaan alat berat maupun aturan terkait besaran retribusi sewa alat
berat sehingga hal ini berdampak pula pada rendahnya serapan anggaran
pada kegiata ini dikarenakan tidak terealisasinya honorarium tim unit
pelayanan untuk jasa penggunaan alat berat dan tidak terserapnya
anggaran belanja jasa service dan suku cadang.
3. Pengembangan Perizinan Perikanan Budidaya
Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka sosialisasi perizinan dan fasilitasi
pembuatan perizinan perikanan budidaya. Realisasi Kegiatan ini Sebesar
Rp. 23,451,225.00 atau 89,17% dengan pagu dana tersedia Rp.
26,298,200.00 dengan realisasi Fisik 19,33%. Sisa pagu dana Rp.
2,846,975.00. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan Adapun jumlah
pembudidaya yang mendapatkan pelayanan sebanyak 29 RTP, tidak
tercapainya target pembuatan ijin dikarenakan adanya Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perijinan berusaha
terintegrasi secara elektronik, dimana semua bentuk perijinan dialihkan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP).
h. Program Pengembangan Perencanaan, Data dan Informasi Kelautan,
Perikanan dan Peternakan
1. Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian Data Usulan Kegiatan, Data
Statistik dan Perencanaan Kelautan, Perikanan
Kegiatan ini untuk melaksanakan Pengumpulan bahan penyusunan
rencana kerja tahun berikutnya. Realisasi Kegiatan ini Sebesar
Rp.62,007,134.00 atau 99,75% dengan pagu dana tersedia
Rp.62,162,000.00 dengan realisasi Fisik 100%. Sisa pagu dana
Rp.154,866.00.
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan
Pembangunan Kelautan, Perikanan
Kegiatan ini bertujuan untuk Melaksanakan monitoring pelaksanaan
kegiatan pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Realisasi Kegiatan
ini Sebesar Rp.11,825,000.00 atau 99,37% dengan pagu dana tersedia Rp.
11,900,266.00 dengan realisasi Fisik 100 %. Sisa pagu dana Rp. 75,266.00.
2. URUSAN PARIWISATA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Urusan Kepemudaan dan olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olah

Raga dan Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 768.615.600,00 dengan
realisasi keuangan Rp. 744.619.633,00 atau 96,88% dengan rincian:

c. Belanja Modal : Rp -


1) Program Pengembangan Kemitraan, dengan kegiatan :

a. Pengembangan Dan Penguatan Informasi Dan Database
b. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang
Pariwisata
c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan
pariwisata (Seleksi Duta Wisata dan Putri Pariwisata)
d. Pendataan dan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Kepariwisataan
e. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan
Pariwisata
2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan Kegiatan :
a. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran
pariwisata
b. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
TABEL III. 71
PADA URUSAN KEPARIWISATAAN
TARGET REALISASI
1 Program Pengembangan Kemitraan
Pengembangan Dan Penguatan Informasi 1 100.150.000,00 1 100 100.134.100,00 99,98

1.1
Dan Database Dokumen Dokumen
Pengembangan Sunber Daya Manusia
1.2 30 org 93.225.000,00 30 org 100 93.219.200,00 99,99
dan Profesinalisme Bidang Pariwisata
Peningktan Peran Serta masyarakat
dalam pengembangan kemitraan 54.680.000,00 3 100 54.430.000,00 99,54
1.3 3 org
pariwisata (Seleksi Duta Wisata dan Putri org
Wisata)
Pendataan dan Pembinaan terhadap 10 Pelaku 10 Pelaku
1.4 41.205.600,00 100 41.201.250,00 99,99
Pelaku Usaha Kepariwisataan Usaha Usaha
Peningktan Peran Serta masyarakat 13 384.355.000,00 13 100 360.635.378,00 93,83
1.5
dalam pengembangan kemitraan kelompok kelompok

TARGET REALISASI
pariwisata Pokdarwis Pokdarwis
Program Pengembangan Pemasaran
2
Pariwisata
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi
2 Jenis 77.875.000,00 2 Jenis 100 77.874.405,00 100
2.1 Informasi daalam pemasaran Pariwisata
media media
(Pembuatan Bahan Informasi)
Pelaksanaan Promosi Pariwisata 1 kali 17.125.000,00 1 kali 100 17.125.000,00 100
2.2
Nusantara di Dalam dan Luar Negeri Kegiiatan Kegiiatan
2. Hasil program dan kegiatan

a) Program Pengembangan Kemitraan
1) Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
Indikator Pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah database usaha
kepariwisataan yang update dan dituangkan dalam dokumen data
pada Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata. Dan dipublikasikan di
website Disporapar. Adapun Alokasi yang dianggarkan adalah
sebesar Rp. 100.150.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.
100.134.100,00 (99,98%) dengan realisasi fisik kegiatan 100%.
2) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang
Pariwisata
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkakan sumber daya manusia
terhadap pengelolaan hotel dan rumah makan yang diikuti oleh para
pelaku usaha jasa hotel dan rumah makan dengan jumlah peserta
sebanyak 30 orang. Pada tahun 2019 alokasi yang di anggarkan pada
kegiatan ini sebesar Rp. 93.225.000.00 dengan serapan anggaran
sebesar Rp. 93.219.200.00 (99,99%) dengan Realisasi fisik kegiatan
100%.
3) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan
Kemitraan Pariwisata (Seleksi Duta Wisata dan Putri Wisata)
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan seleksi duta wisata dan
putri pariwisata tingkat kabupaten yang di ikuti oleh peserta
sebanyak 15 org yang nantinya di pilih 3 orang sebagai perwakilan
dari daerah untuk mengikuti seleksi duta wisata dan putri pariwisata

tingkat provinsi Kalimantan Timur. Pada Tahun 2019 alokasi

anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 54.680.000.00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 54.430.000.00 (99,54%) dengan
realisasi fisik kegiatan 100%.
4) Pendataan dan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Kepariwisataan.
Sasaran kegiatan ini adalah para pelaku usaha kepariwisataan yang
ada di Kabupaten Paser. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk melakukan pendataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha
berupa hotel dan rumah makan. Anggaran yang dialokasikan pada
kegiatan ini sebesar Rp. 41.205.600.00 dengan serapan anggaran
sebesar Rp. 41.201.250.00 (99,99%) dengan Realisasi fisik kegiatan
100%
5) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan
Kemitraan Pariwisata
Indikator pelaksanaan kegiatan ini adalah 13 kelompok Jumlah
anggota pokdarwis yang terlatih dan terampil serta jumlah
pokdarwis yang aktif, pembentukan dan pemulihan kepengurusan
pokdarwis, dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi ke Desa-
desa yang memiliki objek wisata. Adapun alokasi yang dianggarkan
pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 384.355.000,- dengan serapan
anggaran sebesar Rp. 360.635.378,- (93.83%) dengan realisasi fisik
kegiatan 100%.
b) Program Pengembangan Pemasaran Wisata

1) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam pemasaran
Pariwisata (Pembuatan Bahan Informasi)
Pelaksanaan Kegiatan ini untuk mempromosikan wisata daerah yang
bekerjasama dengan para pelaku usaha untuk meningkatkan jumlah
kunjungan wisatawan yang berdampak pada peningkatan
Penerimaan Asli Daerah (PAD). 5 Jenis Media Informasi adalah
berupa Bookleft, Leaflet, Tas Cenderamata, Banner, Video Profil,

Website dan Papan Informasi. Dana alokasi yang di anggarkan pada

tahun 2019 adalah sebesar Rp. 77.875.000,- dengan serapan
anggaran Rp. 77.874.405,- (100%) dengan realisasi fisik kegiatan
100%.
2) Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan di Luar Negeri
Merupakan kegiatan promosi yang dilakukan di Luar Daerah guna
mendukung kegiatan yang dilakukan Dinas Pariwisata Prov Kaltim
maupun kegiatan promosi di dalam daerah, contohnya event Melas
Taon yang merupakan kegiatan promosi wisata berupa kegiatan
kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Paser. Acara ini
bekerjasama dengan Lembaga Adat Paser, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Paser dan dinilai sukses dalam penyelenggarannya.
Sehingga Pemerintah Kabupaten Paser mendapat penghargaan Panji
Pembangunan bidang Kepariwisataan untuk tahun 2019. Dana
Alokasi yang di anggarakan pada tahun 2019 adalah sebesar
Rp17.125.000,00 dengan serapan anggaran Rp. 17.125.000,00
(100%) dengan realisasi kegiatan 100%.
3. URUSAN PERTANIAN
Urusan Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan

Pangan dengan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2019 sebesar
91,08%.
DINAS PERTANIAN
Urusan Pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.41.403.009.073,00. dengan realisasi keuangan
Rp.37.600.550.794,00 atau 90,82 % yang terdiri dari :

Belanja Modal : Rp. 3.436.968.300,00.

b. Program dan Kegiatan
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
a) pengadaan Kendaraan dinas/operasional
c) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
f) Pembangunan Gedung Kantor (DAK REGULER)
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
a) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
b) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
c) Peningkatan kemampuan lembaga petani
d) Peningkatan kemampuan lembaga petani (Pendamping PUAP APBN)
e) Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis ( TP3K )

f) Peningkatan kemampuan lembaga petani/PBS/PBN

4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
a) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
b) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan
c) Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTLTD BP3K Long Kali
d) Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTLTD BP3K Batu Sopang
e) Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTLTD BP3K Batu Engau
f) Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTLTD BP3K Pasir Belengkong
g) Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTLTD BP3K Long Ikis
h) Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTLTD BP3K Kuaro
i) Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTLTD BP3K Tanah Grogot
5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan
a) Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
b) Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi
pertanian/perkebunan masyarakat
c) Pengolahan Informasi permintaan pasar atau hasil produksi
Pertanian/Perkebunan Masyarakat (Penetapan Harga TBS)
6. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
b) Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat
guna
c) Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
(Perlindungan Tanaman Pertanian)
d) Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
(Perlindungan Tanaman Terpadu)
e) Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
(Pengembangan Aneka Sayuran)
f) Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
(Pengembangan Jeruk)
7. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
a) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
c) Fasilitasi sertifikasi lahan pertanian
d) Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan (Pendamping APBN)

e) Pengembangan lahan pertanian

f) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Penangkaran
g) Penyediaan Sarana produksi pertanian/perkebunan (Penyediaan Saprodi dan
Pengawasan Pupuk Pertanian)
h) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan (Optimasi Lahan
dan Jalan Usaha Tani)
i) Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)
j) Penyediaan Sarana produksi pertanian/perkebunan (pengawasan pupuk)
k) Pengembangan Kebun Karet Rakyat
l) Pengembangan Kebun kelapa sawit rakyat
m) Pengembangan Kebun Rakyat Lainnya
n) Pengembangan Air dan Jaringan Irigasi
o) Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Perkebunan (Monitoring dan
Pengawasan Perijinan Penangkaran)
p) Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Pertanian
q) Pengembangan Air dan Jaringan Irigasi ( DAK REGULER )
8. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
a) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
b) Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
c) Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
d) Penilaian angka kredit dan kinerja penyuluh
e) Pekan Kontak tani Nelayan daerah ( PEDA ) Pekan Kontak tani nelayan nasional
f) Pengembangan dan Penyusunan Metodologi Penyuluhan Pertanian
9. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
a) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
b) Surveilance dan Penyidikan Penyakit Hewan
c) Pengadaan dan pendistribusian obat, vaksin dan peralatan kesehatan ternak
d) Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskeswan Kuaro)
e) Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskeswan Long Ikis)
f) Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskeswan Kerang)
g) Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Cek Point Muara Komam)
h) Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskeswan Tana Paser)
i) Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskeswan Pasir Belengkong)
10. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

a) Pembibitan dan perawatan ternak

b) Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
c) Pengembangan agribisnis peternakan
d) Pengawasan Perdagangan Ternak dan Produk Bahan Asal Ternak
e) Optimasi Pelayanan Rumah Potong Hewan
c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel IV.61 di bawah ini
TABEL IV.61
PADA URUSAN PERTANIAN
(DINAS PERTANIAN)
TARGET REALISASI
1
Perkantoran
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 200 Lembar 900.000,00 200 Lembar 100 900.000,00 100

1.2 12 Bulan 143.270.000,00 12 Bulan 100 117.710.629,00 82,16
1.3 12 Bulan 24.000.000,00 12 Bulan 100 18.703.637,00 77,93
1.4 12 Bulan 255.030.331,00 12 Bulan 100 255.005.500,00 99,99
keuangan
1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 74.796.000,00 12 Bulan 100 74.756.300,00 99,95
1.6 Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 38.984.000,00 12 Bulan 100 38.953.500,00 99,92

1.7 12 Bulan 18.100.000,00 12 Bulan 100 18.098.400,00 99,99
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi 20 10
1.8 1.000.000,00 100 974.000,00 97,40
listrik/penerangan bangunan kantor Lampu/Buah Lampu/Buah
1.9 40 Unit 105.500.000,00 40 Unit 100 105.397.000,00 99,90
perlengkapan kantor
1.10 12 Bulan 3.240.000,00 12 Bulan 100 3.195.000,00 98,61
1.11 Penyediaan makanan dan minuman 1.600 Kotak 32.000.000,00 1.600 Kotak 100 31.970.000,00 99,91
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

1.12 81 kali 250.000.000,00 81 kali 100 249.747.301,00 99,90
ke luar daerah
2
Prasarana Aparatur
2.1 4 Unit 25.000.000,00 4 Unit 100 23.353.000,00 93,41
kantor
2.2 2 Unit 17.000.000,00 2 Unit 100 17.000.000,00 100
jabatan

TARGET REALISASI
2.3 10 Unit 100.000.000,00 10 Unit 100 100.000.000,00 100
dinas/operasional
2.4 18 Unit 4.500.000,00 18 Unit 100 4.500.000,00 100
gedung kantor
2.5 Pembangunan Gedung Kantor (DAK) 6 Unit 968.750.000,00 5 Unit 75,15 708.368.506,00 73,12
Program Peningkatan Kesejahteraan

3
Petani
3.1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 20 Orang 47.345.000,00 20 Orang 100 44.662.000,00 94,33
Penyuluhan dan pendampingan petani

3.2 80 Orang 40.630.000,00 80 Orang 100 40.442.000,00 99,54
dan pelaku agribisnis
Peningkatan kemampuan lembaga
3.3 80 Orang 50.080.000,00 80 Orang 100 35.166.400,00 70,22
petani
Peningkatan kemampuan lembaga 150
3.4 150 Gapoktan 142.150.000,00 100 142.084.258,00 99,95
petani (Pendamping PUAP APBN) Gapoktan
Pendampingan Petani dan Pelaku
3.5 27 Kali 115.905.000,00 27 Kali 100 115.111.510,00 99,32
Agribisnis ( TP3K )
Peningkatan kemampuan lembaga 33 33
3.6 187.747.100,00 100 186.947.793,00 99,57
petani/PBS/PBN Perusahaan Perusahaan
program Peningkatan Ketahanan
4
Pangan Pertanian / Perkebunan
Penanganan pasca panen dan
4.1 5 unit 167.849.500,00 5 unit 100 167.590.200,00 99,85
pengolahan hasil pertanian
Penanganan Pasca Panen dan
4.2 30 Orang 60.075.000,00 30 Orang 100 60.043.200,00 99,95
Pengolahan Hasil Perkebunan
Pengembangan Sarana dan Prasarana
4.3 12 Bulan 184.964.300,00 12 Bulan 100 181.537.993,00 98,15
UPTLTD BP3K Tanah Grogot
4.4 12 Bulan 114.687.190,00 12 Bulan 100 114.178.776,00 99,56
UPTLTD BP3K Kuaro
4.5 12 Bulan 128.019.700,00 12 Bulan 100 126.121.051,00 98,52
UPTLTD BP3K Long Ikis
4.6 12 Bulan 157.978.900,00 12 Bulan 100 151.048.900,00 95,61
UPTLTD BP3K Pasir Belengkong
4.7 12 Bulan 141.297.060,00 12 Bulan 100 139.893.108,00 99,01
UPTLTD BP3K Batu Engau
4.8 12 Bulan 113.753.325,00 12 Bulan 100 101.176.975,00 88,94
UPTLTD BP3K Batu Sopang
4.9 12 Bulan 110.648.000,00 12 Bulan 100 105.183.000,00 95,06
UPTLTD BP3K Long Kali
Program Peningkatan Pemasaran
5 Hasil Produksi Pertanian dan
Perkebunan
Promosi atas hasil produksi
5.1 pertanian/perkebunan unggulan 2 Kali 47.889.500,00 2 Kali 100 46.978.620,00 98,10
daerah
Pengolahan informasi permintaan
5.2 pasar atas hasil produksi 12 Bulan 50.905.000,00 12 Bulan 100 50.514.168,00 99,23
pertanian/perkebunan masyarakat
Pengolahan Informasi permintaan
pasar atau hasil produksi
5.3 12 Bulan 149.711.000,00 12 Bulan 100 149.251.076,00 99,69
Pertanian/Perkebunan Masyarakat
(Penetapan Harga TBS)
Program peningkatan penerapan
6
teknologi pertanian/perkebunan
Pengadaan sarana dan prasarana
6.1 teknologi pertanian/perkebunan tepat 7 Unit 835.549.400,00 7 Unit 100 809.331.400,00 96,86
guna
Pelatihan dan bimbingan
6.2 3 orang 112.440.000,00 3 orang 100 92.519.400,00 82,28
pengoperasian teknologi

TARGET REALISASI
pertanian/perkebunan tepat guna
Kegiatan penyuluhan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan tepat
6.3 76 Kali 166.267.500,00 76 Kali 100 164.822.069,00 99,13
guna (Perlindungan Tanaman
Pertanian)
Kegiatan penyuluhan penerapan
6.4 teknologi pertanian/perkebunan tepat 67 Kali 104.950.000,00 67 Kali 100 99.912.748,00 95,20
guna (Perlindungan Tanaman Terpadu)
Penelitian dan pengembangan
6.5 teknologi pertanian/perkebunan tepat 2 Paket 124.090.000,00 2 Paket 100 120.110.000,00 96,79
guna (Pengembangan Aneka Sayuran)
Penelitian dan pengembangan
6.6 teknologi pertanian/perkebunan tepat 23 Orang 61.525.000,00 23 Orang 100 60.947.400,00 99,06
guna (Pengembangan Jeruk)
Program Peningkatan Produksi
7
Pertanian / Perkebunan
Pengembangan bibit unggul
7.1 8.000 pohon 933.097.500,00 8.000 pohon 100 924.118.534,00 99,04
pertanian/perkebunan
7.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 31 Kali 345.220.000,00 31 Kali 100 343.971.320,00 99,64
0 Persil 0
7.3 Fasilitasi sertifikasi lahan pertanian 54.600.000,00 100 53.950.034,00 98,81
80 Kali 80 Kali
Penyuluhan peningkatan produksi
7.4 pertanian/perkebunan (Pendamping 129 Kali 173.291.000,00 155 Kali 120,15 168.240.265,00 97,09
APBN)
0 ha 0 ha
7.5 Pengembangan lahan pertanian 111.275.000,00 100 106.188.879,00 95,43
88 Kali 88 Kali
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
7.6 10 Kali 24.830.000,00 10 Kali 100 24.755.280,00 99,70
Penangkaran
Penyediaan Sarana produksi
pertanian/perkebunan (Penyediaan 1.475
7.7 1.475 kg/Liter 163.765.000,00 100 153.247.150,00 93,58
Saprodi dan Pengawasan Pupuk kg/liter
Pertanian)
7.8 Pertanian/Perkebunan (Optimasi 61 kali 93.050.000,00 61 kali 100 93.037.000,00 99,99
Lahan dan Jalan Usaha Tani)
Peningkatan Produksi Beras Nasional
7.9 7 Kali 173.775.000,00 7 Kali 100 171.327.550,00 98,59
(P2BN)
Penyediaan Sarana produksi
7.10 pertanian/perkebunan (pengawasan 31 Kali 20.405.000,00 31 Kali 100 20.335.890,00 99,66
pupuk)
0 Ha 0 Ha 0
7.11 Pengembangan Kebun Karet Rakyat 59.225.000,00 54.651.820,00 92,28
56 Kali 56 kali 100
Pengembangan Kebun kelapa sawit
7.12 230 Ha 1.921.517.500,00 230 Ha 100 1.882.107.900,00 97,95
rakyat
7.13 Pengembangan Kebun Rakyat Lainnya 10000 Pohon 195.529.500,00 10000 Pohon 100 189.146.800,00 96,74
0 unit 0 Unit
7.14 Pengembangan Air dan Jaringan Irigasi 153.900.000,00 100 153.898.792,00 100
125 Kali 125 Kali
Pengembangan
8 penangkar 8 penangkar
Perbenihan/Pembibitan Perkebunan
7.15 96.050.000,00 100 94.527.800,00 98,42
(Monitoring dan Pengawasan Perijinan
Penangkaran) 100 100 kali
Pengembangan
7.16 8 Ton 1.346.860.400,00 1,7 ton 21,25 1.305.851.709,00 96,96
Perbenihan/Pembibitan Pertanian
Pengembangan Air dan Jaringan Irigasi 35 Pintu Air & 35 Pintu Air
7.17 1.760.786.000,00 100 1.760.008.200,00 99,96
(DAK) 4Embung & 4 Embung

TARGET REALISASI
Program pemberdayaan penyuluh
8
pertanian/perkebunan lapangan
Peningkatan kapasitas tenaga
8.1 25 Orang 204.790.000,00 25 Orang 100 204.453.717,00 99,84
penyuluh pertanian/perkebunan
Peningkatan kesejahteraan tenaga
8.2 36 Orang 550.430.000,00 36 Orang 100 548.667.840,00 99,68
penyuluh pertanian/perkebunan
Penyuluhan dan pendampingan bagi
8.3 10 orang 131.816.000,00 10 orang 100 127.750.600,00 96,92
pertanian/perkebunan
Penilaian angka kredit dan kinerja
8.4 40 Orang 57.800.000,00 40 Orang 100 57.797.600,00 100
penyuluh
Pengembangan dan Penyusunan
8.5 26 buku 60.561.000,00 26 buku 100 60.260.785,00 99,50
Metodologi Penyuluhan Pertanian
Pekan Kontak tani Nelayan daerah
8.6 ( PEDA ) Pekan Kontak tani nelayan 85 orang 764.730.000,00 85 orang 100 762.279.500,00 99,68
nasional
Program pencegahan dan
9
penanggulangan penyakit ternak
Pemeliharaan kesehatan dan
9.1 2 paket 483.050.000,00 2 paket 100 457.226.300,00 94,65
pencegahan penyakit menular ternak
Surveilance dan Penyidikan Penyakit
9.2 808 Sample 56.925.000,00 808 Sample 100 55.785.100,00 98,00
Hewan
Pengadaan dan pendistribusian obat,
9.3 1 Paket 147.875.000,00 1 Paket 100 144.411.150,00 97,66
vaksin dan peralatan kesehatan ternak
Optimasi Pusat Kesehatan Hewan
9.4 12 Bulan 184.650.000,00 12 Bulan 100 182.718.057,00 98,95
(UPTD Puskeswan Kuaro)
9.5 12 Bulan 140.696.000,00 12 Bulan 100 136.273.250,00 96,86
(UPTD Puskeswan Long Ikis)
9.6 12 Bulan 141.933.000,00 12 Bulan 100 138.859.840,00 97,83
(UPTD Puskeswan Kerang)
9.7 12 Bulan 131.481.500,00 12 Bulan 100 129.708.720,00 98,65
(UPTD Cek Point Muara Komam)
9.8 12 Bulan 104.578.000,00 12 Bulan 100 103.599.500,00 99,06
(UPTD Puskeswan Tana Paser)
9.9 12 Bulan 109.310.000,00 12 Bulan 100 109.242.000,00 99,94
(UPTD Puskeswan Pasir Belengkong)
Program Peningkatan Kesehatan
10
Masyarakat Veteriner
10.1 Pembibitan dan perawatan ternak 12 bulan 243.300.000,00 12 bulan 100 242.855.346,00 99,82
10.2 Pengembangan agribisnis peternakan 50 Kelompok 201.725.000,00 50 Kelompok 100 183.595.250,00 91,01
Pengawasan Perdagangan Ternak dan

10.3 25 Unit 188.497.667,00 25 Unit 100 187.823.450,00 99,64
Produk Bahan Asal Ternak
Optimasi Pelayanan Rumah Potong
10.4 12 Bulan 674.871.200,00 12 Bulan 100 589.133.177,00 87,30
Hewan
Pendistribusian bibit ternak kepada
10.5 141 ekor 966.894.000,00 141 ekor 100 942.066.700,00 97,43
masyarakat

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan yang diperoleh tahun 2019 cukup
berhasil, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Kantor.

Program Pelayanan Administrasi Kantor terdiri dari 12 (dua belas)

dengan nilai realisasi sebesar Rp. 915.411.267,- (96,68%) dari pagu
sebesar Rp. 946.820.331,- dari kegiatan yang ada. Penjabaran dari
masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut :
- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dana yang terserap
sebesar Rp. 900.000,- (100%) dari pagu Rp. 900.000,- dan realisasi
fisik mencapai 100%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik,
dana yang terserap sebesar Rp. 117,710.629,- (82,16%) dari pagu
dana sebesar Rp. 143.270.000,-, dan realisasi fisik tercapai 100%.
- Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional, dana yang terserap sebesar Rp. 18.703.637,-
(77,93%) dari pagu dana sebesar Rp. 24.000.000,-, dan realisasi fisik
tercapai 100%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dana yang
terserap sebesar Rp. 255.005.500,- (99,99%) dari pagu sebesar Rp.
255.030.331,-. Dari kegiatan keseluruhan dapat terealisasi 100%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dana yang terserap
sebesar Rp. 74.756.300,- (99,95%) dari pagu sebesar Rp.
74.796.000,-. Dari kegiatan keseluruhan dapat terealisasi 100%.
- Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor, dana terserap sebesar Rp.
38.953.500,- (99,92%) dari pagu Rp. 38.984.000,- dan realisasi fisik
sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dana
terserap sebesar Rp. 18.098.400,- (99,99%) dari pagu Rp.
18.100.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor, dana terserap sebesar Rp. 974.000,- (97,40%) dari
pagu sebesar Rp. 1.000.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dana

105.500.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan, dana terserap sebesar Rp. 3.195.000,- (98,61%) dari pagu
sebesar Rp. 3.240.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dana yang terealisasi
sebesar Rp. 31.970.000,- (99,91%) dari pagu sebesar Rp. 32.000.000
- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah,
dana yang terealisasi sebesar Rp. 249.747.301,- (99,90%) dari pagu
sebesar Rp. 250.000.000,- dan fisik terealisasi sebesar 100%.
Nilai capaian realisasi pada Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur dari sisi keuangan yang terserap sebesar Rp.
853.221.506n,- (76,50%) dari pagu Rp. 1.115.250.000,- dengan jumlah
kegiatan 5 (lima) kegiatan. Penjabaran dari masing-masing kegiatan
 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dana yang
terserap sebesar Rp. 23.353.000,- (93,41%) dari pagu dana sebesar
Rp. 25.000.000,- dan realisasi fisik 100%.
 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, dana yang
terserap sebesar Rp. 17.000.000,- (100%) dari pagu sebesar Rp.
 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional,
dana yang terserap sebesar Rp. 100.000.000,- (100%) dari pagu
 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Barkala Peralatan Gedung Kantor, dana
yang terserap sebesar Rp. 4.500.000,- (100%) dari pagu dana sebesar
Rp. 4.500.000,- dan realisasi fisik 100%.

 Kegiatan Pembangunan gedung kantor (DAK) dana yang terserap

sebesar Rp. 708.368.506,- (73,12%) dari pagu dana sebesar Rp.
968.750.000,-dan realisasi fisik 75,15 %. Hal ini di karenakan
pembangunan terbagi dalam beberapa bangunan diantaranya
Pembangunan Workshop rumah kompos, gudang, laboratorium dan
tempat parkir dan Pembangunan Rumah Dinas, namun untuk
pengadaan gudang BPP, tidak dapat terealisasi di karenakan tidak
ada pengajuan penawaran sampai batas masa lelang telah habis.
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program ini terdiri dari 6 (Enam) kegiatan, dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 564.413.961,- (96,66%) dengan pagu dana sebesar Rp.
583.857.100,-. Adapun penjabaran dari masing-masing kegiatan
- Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, dana yang terserap
sebesar Rp. 44.662.000,- (94,33%), dari pagu dana sebesar Rp.
- Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan petani dan Pelaku
Agribisnis, dana yang terserap sebesar Rp. 40.422.000,- (99,54%),
dari pagu dana sebesar Rp. 40.630.000- dan realisasi fisik sebesar
100%.
- Kegiatan Pendampingan Petani dan pelaku Agribisnis (TP3K), dana
yang terserap sebesar Rp. 115.111.510,- (99,32%) dari pagu sebesar
Rp. 115.905.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (Pendamping
PUAP APBN), dana yang terserap sebesar Rp. 142.084.258,-
(99,95%) dari pagu sebesar Rp. 142.150.000,- dan realisasi fisik
sebesar 100%.
- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani/PBS/PBN, dana
yang terserap sebesar Rp. 186.947.793,- (99,57%) dari pagu sebesar

- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (Pertanian),

dana yang terserap sebesar Rp. 35.166.400,- (70,22%) dari pagu
sebesar Rp. 50.080.000,- dan realisasi fisik sebesar 100 %.
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
terdiri dari 2 (dua), dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
1.146.773.203,- (97,27%) dengan pagu dana sebesar Rp.
1.179.272.975,-. Adapun penjabaran dari masing-masing kegiatan
- Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian, dana yang
167.849.500,- dan realisasi fisik sebesar 100%, dengan realisasi
pengadaan 1 unit mesin perontok jagung dan 4 unit alat ukur kadar air.
- Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan, dana yang
- Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTLTD BP3K

Tanah Grogot, dana yang terserap sebesar Rp. 181.537.993,-
(98,15%) dari pagu dana sebesar Rp. 184.964.300,-, dan realisasi
fisik sebesar 100%.
Kuaro, dana yang terserap sebesar Rp. 114.178.776,- (99,56%)
dari pagu dana sebesar Rp. 114.687.190,-, dan realisasi fisik
sebesar 100%.
Long Ikis, dana yang terserap sebesar Rp. 126.121.051,- (98,52%)
sebesar 100%.
Pasir Belengkong, dana yang terserap sebesar Rp. 151.048.900,-


fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTLTD BP3K Batu
Engau, dana yang terserap sebesar Rp. 139.893.108,- (99,01%)
sebesar 100%.
- Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana UPTLTD BP3K Batu
Sopang, dana yang terserap sebesar Rp. 101.176.975,- (88,94%)
sebesar 100%.
Long Kali, dana yang terserap sebesar Rp. 105.183.000,- (95,06%)
sebesar 100%.
5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan dana yang terserap
sebesar Rp. 246.743.864,- (99,29%) dari pagu sebesar Rp.
248.505.500,-. Adapun kegiatan yang termasuk dalam program ini
adalah :
- Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, dana
yang terserap sebesar Rp. 46.978.620,- (98.10%) dari pagu dana
- Kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat, dana yang terserap
- Kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat, (Penetapan Harga
TBS) dana yang terserap sebesar Rp. 149.251.076,- (99,69%) dari

pagu dana sebesar Rp. 149.711.000,-, dan realisasi fisik sebesar

100%.
6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan.
Dana yang terserap pada program ini adalah sebesar Rp.
1.347.643.017,- (95,92%) dari pagu dana sebesar Rp. 1.404.821.900,-
yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan. Adapun kegiatan yang termasuk
pada program ini dijabarkan sebagai berikut :
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan, dana yang terserap sebesar Rp.
809.331.400,- (96,86%) dari pagu dana sebesar Rp. 835.549.400,-,
dan realisasi fisik sebesar 98,81%, dengan realisasi pengadaan 5
unit hand traktor, 1 unit combine harvester dan 1 unit pompa air
yang diserahkan kepada masyarakat.
- Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, dana yang terserap sebesar
Rp. 92.519.400,- (82,28%) dari pagu dana sebesar Rp.
- Kegiatan Penyuluhan dan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Perlindungan Tanaman
Pertanian), dana yang dapat terserap sebesar Rp. 99.912.748,-
fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Tepat Guna (Perlindungan Tanaman Terpadu), dana yang dapat
terserap sebesar Rp. 99.912.748,- (95,20%) dari pagu dana
- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian/Perkebunan tepat guna (Pengembangan aneka
sayuran), dana yang dapat terserap sebesar Rp.120.110.000,-
fisik sebesar 100%.

- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Pengembangan Jeruk), dana
yang dapat terserap sebesar Rp. 60.947.400,- (99.06%) dari pagu
dana sebesar Rp. 61.525.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%.
7. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
yang terdiri dari 15 (empat belas) kegiatan. Adapun kegiatan yang
termasuk pada program ini dijabarkan sebagai berikut :
 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan, dana yang
sebesar Rp. 933.097.500,-, dan realisasi fisik sebesar 100%,
dengan realisasi pengadaan kecambah kelapa sawit sebanyak
8000 kecambah.
 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dana yang terserap
 Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Lahan Pertanian, dana yang terserap
54.600.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%, dinas hanya
memfasilitasi proses sertifikasi lahan dari petani ke BPN.
 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/
Perkebunan (Pendampingan APBN), dana yang terserap sebesar
Rp. 168.240.265,- (97,09%) dari pagu dana Rp.
173.291.000,-, dan realisasi fisik sebesar 120,15%. Kegiatan ini
merupakan kegiatan pendampingan dana APBN Tugas
Pembantuan berupa pengembangan Bawang Merah, Padi, Jeruk,
dan Cabe dan sebagian dana penunjang operasional seperti
belanja honor dan perjalanan dinas.
 Kegiatan Pengembangan Lahan Pertanian, dana yang terserap
sebesar Rp. 106.188.879,- (95,43%) dari dana pagu sebesar Rp.

111.275.000,- dan fisik sebesar 100%, target pengembangan

lahan tidak ada di gantikan dengan pembinaan monitoring lahan
pertanian sebanyak 88 kali.
 Kegiatan Penyediaan Sarana Pertanian/Perkebunan (Optimasi
Lahan dan Jalan Usaha tani), dana yang terserap dalam kegiatan
ini sebesar Rp. 93.037.000,- (99,99%) dari pagu dana sebesar Rp.
93.050.000,- dan realisasi fisik 100%.
 Kegiatan Peningkatan produksi beras nasional (P2BN), dana yang
terserap sebesar Rp. 171.327.550,- (98,59%) dari dana pagu
sebesar Rp. 173.775.000,- dan fisik sebesar 100%.
 Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
(Pengawasan Pupuk Bersubsidi), dana yang terserap sebesar Rp.
20.335.890,- (99,66%) dari pagu dana sebesar Rp. 20.405.000,-
dan realisasi fisik 100%.
 Kegiatan Pengembangan Kebun Karet, dana yang terserap sebesar
Rp. 54.651.820,- (92,28%) dari dana pagu sebesar Rp.
59.225.000,- dan fisik sebesar 100%, dengan target
pengembangan tidak ada dan digantikan dengan pembinaan
sebanyak 56 kali.
 Kegiatan Pengembangan Kebun Sawit Rakyat, dana yang terserap
sebesar Rp. 1.882.107.900,- (97,95%) dari dana pagu sebesar Rp.
1.921.517.500,- dan fisik sebesar 100%, dengan realisasi
pengembangan sebesar 230 Ha.
 Kegiatan Pengembangan Kebun Rakyat lainnya, dana yang
terserap sebesar Rp. 189.146.800,- (96,74%) dari dana pagu
sebesar Rp. 195.529.500,- dan fisik sebesar 100%, dengan realisasi
bibit yang dikembangkan berupa bibit lada sebanyak 10000
pohon.
 Kegiatan Pengembangan Air dan Jaringan Irigasi, dana yang
terserap sebesar Rp. 153.898.792,- (100%) dari pagu dana sebesar
Rp. 153.900.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%, tidak ada

pengadaan dan digantikan dengan pembinaan kelompok

perkumpulan petani pemakai air sebanyak 125 kali.
 Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Perkebunan
(Monitoring dan Pengawasan Perijinan Penangkaran), dana yang
sebesar Rp. 96.050.000,- dan realisasi fisik sebesar 100%, dengan
hasil dari 8 penangkar yang ada hanya 5 penangkar yang aktif
selain itu dinas juga sudah mengeluarkan SP2B.
 Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan
(Penyediaan Saprodi dan Pengawasan pupuk Pertanian), dana
sebesar Rp. 163.765.000,- dan realisasi fifik sebesar 100%, dengan
realisasi pengadaan belanja pestisida sebanyak 425 kg/liter dan
bantuan pupuk organik sebesar 1050 kg/liter.
 Kegiatan Pengembangan Air dan Jaringan Irigasi (DAK), dana yang
terserap sebesar Rp. 1.760.008.200,- (99,96%) dari pagu dana
sebesar Rp. 1.760.786.000,- dan realisasi fisik sebesar Rp. 100%,
terealisasi 35 pintu air dan 4 embung.
 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penangkar, dana yang
 Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Pertanian, dana yang
terserap sebesar Rp. 1.305.851.709,- (96,96%) dari pagu dana
sebesar Rp. 1.346.860.400,-, dan realisasi fisik sebesar 99,70%,
dari target 8 ton bibit yang akan diadakan hanya terealisasi 1,7
ton (21,25%) hal ini dikarenakan adanya gagal tanam di musim
tanam 1 karena banjir.
8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

yang terdiri dari 6 (lima) kegiatan. Adapun kegiatan yang termasuk pada
program ini dijabarkan sebagai berikut :
 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh
 Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi
 Kegiatan Penilaian Angka Kredit dan Penyuluhan, dana yang
terserap sebesar Rp. 57.797.600,- (100%) dari pagu dana sebesar
 Kegiatan Pengembangan dan Penyusunan Motodologi Penyuluhan
Pertanian, dana yang terserap sebesar Rp. 60.260.785,- (99,50%)
dari pagu dana sebesar Rp. 60.561.000,- dan realisasi fisik sebesar
100%.
 Kegiatan Pekan Kontak Tani Nelayan Daerah (PEDA) Pekan Kontak
tani nelayan nasional, dana yang terserap sebesar Rp.
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
(95,57%) dari pagu dana sebesar Rp. 687.850.000,- yang terdiri dari 3
(tiga) kegiatan. Adapun kegiatan yang termasuk pada program ini

 Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Menular Ternak, dana yang terserap sebesar Rp. 457.226.300,-
(94,65%) dari pagu dana sebesar Rp. 483.050.000,- dan realisasi
fisik sebesar 100%.
 Kegiatan Surveilance dan Penyelidikan Penyakit Ternak, dana yang
terserap sebesar Rp. 55.785.100,- (98,00%) dari pagu dana sebesar
 Kegiatan Pengadaan dan Pendistribusian Obat, Vaksin dan
Peralatan Kesehatan Ternak, dana yang terserap sebesar Rp.
 Kegiatan Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskeswan
Kuaro), dana yang terserap sebesar Rp. 182.718.057,- (98,95%) dari
100%.
 Kegiatan Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskeswan Long
Ikis), dana yang terserap sebesar Rp. 136.273.250,- (96,86%) dari
100%.
Kerang), dana yang terserap sebesar Rp. 138.859.840,- (97,83%)
dari pagu dana sebesar Rp. 141.933.000,-, dan realisasi fisik sebesar
100%.
Muara Komam), dana yang terserap sebesar Rp. 129.708.720,-
fisik sebesar 100%.
 Kegiatan Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskeswan Tana
Paser), dana yang terserap sebesar Rp. 103.599.500,- (99,06%) dari
100%.

 Kegiatan Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskeswan Pasir

Belengkong), dana yang terserap sebesar Rp. 109.242.000,-
fisik sebesar 100%.
10. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan. Adapun kegiatan yang termasuk
pada program ini dijabarkan sebagai berikut :
 Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak, dana yang terserap
 Kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, dana
sebesar Rp. 966.894.000,-, dan realisasi fisik sebesar 100%, dengan
realisasi kambing 44 ekor dan sapi 97 ekor.
 Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan, dana yang terserap
 Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak dan Produk Bahan Asal
Ternak, dana yang terserap sebesar Rp. 187.823.450,- (99,64%) dari
100%.
 Kegiatan Optimasi Pelayanan Rumah Potong Hewan, dana yang
d. Prestasi Tahun 2019
1. Penghargaan Terbaik I Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
(TEPRA)

Urusan Pertanian juga diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.1.636.939.300,00 dengan realisasi anggaran
Rp.1.598.946.440,00 atau 97,68%, yang terdiri dari :
Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 adalah
sebagai berikut :
a) Penanganan daerah rawan pangan
b) Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
d) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
e) Pengembangan cadangan pangan daerah
f) Pengembangan diversifikasi tanaman
g) Pengembangan sistem informasi pangan
h) Peningkatan mutu dan keamanan pangan
i) Penyuluhan sumber pangan alternatif
j) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
k) Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
l) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
m) Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Olahan
n) Penyusunan Database Potensi Produk Pangan

1. Target, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun
TABEL III. 73

PADA URUSAN PERTANIAN

(DINAS KETAHANAN PANGAN)
TARGET REALISASI
Program Peningkatan Ketahanan
1
Pangan Pertanian / Perkebunan
157,177,000.0 152,005,003.0
1.1 Penanganan daerah rawan pangan 10 desa 10 desa 100 96.71
0 0
Analisis rasio jumlah penduduk terhadap 46,342,000.00
1.2 10 skor 10 skor 100 44,277,380.00 95.54
jumlah kebutuhan pangan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10 Lokasi 60,600,000.00 10 Lokasi
1.3 100 60,448,437.00 99.75
kebijakan perberasan monev monev
Penanganan pasca panen dan 136,090,000.0 135,868,760.0
1.4 1 kali 1 kali 100 99.84
pengolahan hasil pertanian 0 0
450,160,200.0 440,592,124.0
1.5 Pengembangan cadangan pangan daerah 34 ton 33.32 ton 98 98.06
0 0
111,320,100.0 105,278,719.0
1.6 Pengembangan diversifikasi tanaman 40 orang 40 orang 100 94.57
0 0
10 Lokasi 73,600,000.00 10 Lokasi
1.7 Pengembangan sistem informasi pangan 100 73,600,000.00 100
akses akses
Peningkatan mutu dan keamanan 88,100,000.00
1.8 27 lokasi 27 lokasi 100 88,079,952.00 99.98
pangan
25,000,000.00
1.9 Penyuluhan sumber pangan alternatif 9 lokasi 6 lokasi 66.7 22,781,665.00 88.97
70,675,000.00
1.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 dok 1 dok 100 70,671,000.00 99.99
Pemberdayaan Dewan Ketahanan 233,275,000.0 225,030,000.0

1.11 2 agenda 2 agenda 100 96.47
Pangan Kabupaten 0 0
Pengembangan Usaha Pangan 40,000,000.00
1.12 1 dok 1 dok 100 39,980,989.00 99.95
Masyarakat (PUPM)
Pengawasan Keamanan Pangan Segar 7 84,600,000.00 7
1.13 100 83,116,600.00 98.25
dan Olahan Pegawasan Pegawasan
Penyusunan Database Potensi Produk 60,000,000.00
1.14 1 dok 1 dok 100 57,215,811.00 95.36
Pangan

a) Penanganan Daerah Rawan Pangan
Serapan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 152.005.003,00
atau 96,71% dari pagu Rp. 157,177,000.00, Realisasi Fisik 100%.
Terdapat sisa dana sebesar Rp. 5,171,997.00. Tujuan pelaksanaan
kegiatan adalah menurunkan wilayah desa yang masuk kategori
sangat rawan pangan dan gizi. Diantaranya yaitu melalui : (1).
Pelaksanaan pemetaan ketahanan pangan dan kerentanan pangan,
Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), Informasi dini
kerawanan pangan melalui kegiatan sistem kewaspadaan pangan

dan gizi, (2). Memantau dan mendata, mengevaluasi produk

pangan pokok domestik (3). Meningkatkan SDM ASN mengenai
Neraca Bahan Makanan (NBM), (4). Pembinaan dan monitoring ,
evaluasi daerah-daerah rawan pangan.
b) Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Serapan dana pada kegiatan ini Rp. 44,277,380.00 atau 95,54% dari
pagu yang tersedia Rp. 46,342,000.00, Realisasi Fisik 100%, sisa
pagu anggaran Rp.2,064,620.00. Kegiatan untuk Analisis dan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan dengan melakukan Penyusunan Skor
Pola Pangan Harapan Tahun 2019
c) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan
Alokasi Dana yang tersedia untuk melaksanakan Program
Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan tersedia
pagu dana melalui APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 60,600,000.00
sedangkan realisasinya sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.
60,448,437.00 atau 99,75 %, dengan realisasi fisik 100%.
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan
dilaksanakan mengumpulkan data pasar, sentra produksi, tempat
penggilingan dan lumbung pangan masyarakat yang selalu
dipantau secara rutin atau berkala (Mingguan/Bulanan)
berkoordinasi dengan Dinas Instansi terkait yang terlibat untuk
mengumpulkan data.
d) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian.
Serapan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 135,868,760.00
atau 99,84% dari pagu Rp. 136,090,000.00, Realisasi Fisik 100%,
sisa anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 221,240.00.
Seksi promosi dan penganekaragaman pangan mempunyai tugas
melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan
teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang promosi

penganekaragaman konsumsi pangan serta melaksanakan urusan

penganekaragaman pangan. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud seksi Promosi Penganekaragaman Pangan
menyelenggarakan beberapa fungsi,salah satu fungsi unggulannya
adalah Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan
Aman).
e) Pengembangan cadangan pangan daerah
Serapan anggaran untuk kegiatan Pengembangan Cadangan
Pangan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 440,592,124.00 atau
98,06% dari pagu yang dianggarkan Rp. 450,160,200.00, Realisasi
Fisik kegiatan 98%, sisa anggaran kegiatan ini sebesar Rp.
9,568,076.00.
f) Pengembangan Diversifikasi Tanaman
Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
yang berbasis Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan
Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan berupa Pelatihan
Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan pada Kelompok Wanita Tani
di Kabupaten PaserSerapan anggaran untuk kegiatan ini sebesar
Rp. 105,278,719.00 atau 94,57% dari pagu anggaran Rp.
111,320,100.00, Realisasi Fisik 100%, sisa anggaran kegiatan ini
adalah Rp. 6,041,381.00.
g) Pengembangan sistem Informasi Pangan
Kegiatan ini adalah kegiatan yang memantau harga pangan yang
dilakukan secara periodik dan kontinyu. Hasil pemantauan harga
pangan yang dilakukan merupakan bahan masukan penting bagi
penentu kebijakan harga dan distribusi pangan. Terjadi fluktuasi
harga pangan yang tajam dapat menunjukan adanya permasalahan
pada pasokan atau permintaan terhadap bahan pangan yang
umumnya berkaitan dengan kelancaran arus distribusi
pangan.Perkembangan harga pangan juga dapat digunakan untuk
pemantauan tentang kemampuan daya beli masyarakat.

Aksesibilitas pangan masyarakat, kemungkinan terjadinya

kerawanan pangan di suatu wilayah dan sebagainya.Kegiatan
pengembangan sistem informasi pangan secara fisik terlaksana
100% dan penyerapan dana sebesar 100% yaitu sejumlah Rp.
73,600,000.00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.
73,600,000.00.
h) Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dilaksanakan
dalam bentuk penyuluhan mengenai informasi keamanan pangan.
Sasaran kegiatan adalah kelompok-kelompok masyarakat di desa-
desa seperti kelompok wanita tani (KWT) dan organisasi PKK.
Disamping itu, penyuluhan juga ditujukan kepada anak-anak
sekolah dasar (SD) dan juga para petugas penyuluh pertanian (PPL)
melalui UPT BPP. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan yang telah dijalankan
sejak bulan Januari sampai dengan akhir Desember 2019
sebagaimana terlihat dalam laporan realisasi fisik dan keuangan
bulanan, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan berhasil
mencapai target yang direncanakan, dimana realisasi fisik
mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp.
88,079,952.00 atau 99,98%, dari pagu anggaran Rp. 88,100,000.00.
i) Penyuluhan sumber pangan alternatif
Kegiatan ini dalam rangka sosialisasi dan pembinaan sumber
pangan alternatif,dari target 9 target hanya tercapai 6 lokasi yaitu
di Desa : Damit, Kersik Bura, Tajur, Tampakan, Kuaro dan
kertabakti. Serapan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.
22,781,665.00 atau 88,97% dari pagu Rp. 25,000,000.00,
pencapaian Fisik 66,7%, sisa anggaran kegiatan ini Rp.
2,218,335.00. rendahnya terget kinerja Fisik di sebabkan
Keterbatasan komunikasi dgn ketua KWT calon penerima bantuan

dan Ketidaksiapan calon penerima bantuan dilapangan terkait

administrasi dan lokasi.
j) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
atau 9,.99% dari pagu Rp. 70,675,000.00, Realisasi Fisik 100%, sisa
anggaran kegiatan ini Rp.4,000,00. Kegiatan ini berupa perjalanan
dinas dalam daerah untuk mengikuti Musrenbang di tingkat
Kecamatan, kunjungan ke UPT BPP Kecamatan serta monitoring
dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan
Pangan Kabupaten Paser.
k) Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
atau 96,47 % dari pagu Rp. 233,275,000.00, Realisasi Fisik 100%,
sisa anggaran kegiatan ini Rp. 8,245,000.00.
Kegiatan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan ini adalah
terselenggaranya rapat Pokja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten
Paser dan konsultasi ke Dinas Pangan Tanaman Pangan dan
Holtikultura Provinsi Kaltim dan untuk mengikuti puncak Hari
Pangan Sedunia.
l) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) yang
merupakan bagian dari program peningkatan ketahanan pangan
melaksanakan kegiatan belanja penggandaan, belanja makan
minum rapat serta belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar
daerah dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,95 % atau Rp.
39,980,989.00 dari jumlah pagu yang tersedia 40,000,000.00, sisa
dana Rp. 19,011.00.
Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) merupakan
kegiatan dari Kementerian Pertanian sebagai solusi permanen
dalam mengatasi gejolak harga pangan. Kegiatan tersebut
merupakan upaya Pemerintah untuk : (1) menjaga harga wajar di

tingkat produsen; (2) memangkas rantai pasok yang panjang; (3)

mempermudah aksesbilitas pasokan dan harga di tingkat
konsumen (4) mengurangi keuntungan Middleman; dan (5)
merubah struktur pasar untuk menjadi lebih efisien.
m) Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Olahan
Pagu Anggaran yang tersedia untuk kegiatan pengawasan
Keamanan Pangan Segar dan Olahan pada tahun 2019 sebesar Rp.
84,600,000.00 telah terealisasi keuangannya Rp. 83,116,600.00
dengan persentasi 98,25%, Realisasi Fisik 100%, sisa dana sejumlah
Rp. 1,483,400.00.
Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Olahan di 7
lokasi Kec. Long Kali, Long Ikis, Muara Komam, Batu Sopang, Batu
Engau, Tanah Grogot dan Kuaro. Terdiri dari kegiatan pengawasan
langsung dan sosialisasi bimbingan informasi keamanan pangan
yang sasarannya adalah pasar-pasar Kecamatan yaitu pengawasan
reguler keamanan pangan segar, sidak pasar moderen dan pasar
tradisional terkait pengawasan keamanan pangan segar dan juga
para pengambilan sampel pangan segar yang nantinya akan
dilakukan pengujian sampel baik itu menggunakan Rapid Test Kit
atau dikirim untuk dilakukan pengujian lebih lanjut di Samarinda,
dengan tujuan untuk menginformasikan tentang pentingnya
keamanan pangan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran semua
pihak betapa pentingnya keamanan pangan yang dikonsumsi setiap
harinya, dan memasyarakatkan pengan segar yang sehat dan
aman.
n. Penyusunan Database Potensi Produk Pangan
Kegiatan ini pengumpulan data potensi sumberdaya pangan di 7
Lokasi UPT BPP pada tahun 2019 Pagu dana sebesar Rp.
60,000,000.00 telah terealisasi keuangannya Rp. 57,215,811.00
dengan persentasi 95,36%, Realisasi Fisik 100%, sisa dana sejumlah
Rp. 2,784,189.00.

3. URUSAN KEHUTANAN
Urusan Kehutanan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan
alokasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 107.937.866.053,00 dengan realisasi
keuangan Rp. 7.158.655.160,00 atau 6,63%, yang terdiri dari :
Belanja Modal : Rp. 1.529.107.200,00.
1) Program Pengelolaan Tahura:
a) Patroli Pengamanan dan Perlindungan Tahura
b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK-DR)
c) Penyusunan Dokumen
d) Pengayaan Tanaman
e) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan
f) Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan
g) Penerapan Agroforestry
h) Penyuluhan Pencegahan Karhutla
i) Penanaman Sempadan Danau, Sungai dan Daerah Tangkapan Air
j) Rehabilitasi Tahura
k) Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantung Air
l) Pembuatan dan / atau Pengelolaan Sekat Bakaran
m) Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan
n) Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian Karhutla.

1. Target, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun

TABEL III. 74
PADA URUSAN KEHUTANAN
TARGET REALISASI
1 Program Pengelolaan Tahura
Patroli Pengamanan dan

1.1 12 bulan 569.000.000,00 12 bulan 100 493.524.000,00 86,74
Perlindungan Tahura
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1.2 750 ha 98.891.016.053,00 0 0 0,00 0
(DAK-DR)
1.3 Penyusunan Dokumen 4 dokumen 1.130.795.400,00 4 dokumen 100 808.482.850,00 71,50
45000 45000 1.025.039.150,0

1.4 Pengayaan Tanaman 1.077.518.400,00 100 95,13
batang batang 0
Pengembangan Sarana dan
1.620.292.710,0
1.5 Prasarana Pengendalian 4 unit 1.690.276.800,00 4 unit 100 95,86
0
Kebakaran Hutan dan Lahan
Peningkatan Koordinasi
1.6 Penanggulangan Kebakaran 6 kali 264.875.000,00 6 kali 100 224.641.400,00 84,81
Hutan
1.7 Penerapan Agroforestry 60 orang 232.818.000,00 60 orang 100 191.710.800,00 82,34
1.8 Penyuluhan Pencegahan Karhutla 3 desa 184.710.000,00 3 desa 100 137.022.000,00 74,18
Penanaman Sempadan Danau,

1.9 7 KM 202.803.000,00 7 KM 100 186.377.450,00 91,90
Sungai dan Daerah Tangkapan Air
1.10 Rehabilitasi Tahura 50 Hektar 619.653.400,00 50 hektar 100 84.606.700,00 13,65
Pembuatan Sekat Kanal, Embung 2.112.333.300,0

1.11 13 unit 2.596.192.000,00 13 unit 100 81,36
dan Kantung Air 0
Pembuatan dan / atau
1.12 4 Km 171.076.800,00 4 km 100 122.006.800,00 71,32
Pengelolaan Sekat Bakaran
Pemadaman dan Penanganan
1.13 Pasca Kebakaran Hutan dan 12 kali 187.380.000,00 12 kali 100 152.618.000,00 81,45
Lahan
Pembentukan dan Pembinaan
1.14 20 orang 119.751.200,00 0 orang 0 0,00 0
Brigade Pengendalian Karhutla

Dari tabel diatas, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa kegiatan yang
realisasi fisik dan pendanaannya masih rendah, diantaranya :

a) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK-DR), kegiatan ini merupakan

pemenuhan sarana prasarana pendukung pengolahan Tahura berupa
tercakupnya luas areal rehabilitasi hutan dan lahan (ha) dan
pemeliharaan T1, T2, T3 di Tahura Lati Petangis dimana kegiatan ini
bersumber dari DAK;
b) Rehabilitasi Tahura, kegiatan ini merupakan pemenuhan sarana
prasarana pendukung pengolahan Tahura dalam bentuk jumlah bibit
tanaman tersedia;
c) Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian Karhutla, kegiatan
ini merupakan pemenuhan sarana prasarana pendukung pengolahan
Tahura mencakup jumlah orang yang mendapatkan pembinaan Brigade
Pengendalian Karhutla.
Adapun kegiatan yg nilai realisasinya baik fisik maupun keuangan dibawah

70 %, yaitu:
a) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan yang disediakan
untuk menampung Dana DBH DR yang tidak dapat digunakan pada
tahun berjalan, karena untuk peruntukan tahun anggaran mendatang.
Namun dititipkan dalam DPA Dinas LH dalam bentuk kegiatan tapi
tidak dilaksanakan untuk dipergunakan pada tahun mendatang;
b) Kegiatan Rehabilitasi Tahura Faktor Kurang berhasilnya kegiatan ini
dari sisi capaian kinerja dan realisasi keuangan dikarenakan kegiatan
ini tidak dapat dilaksanakan sebab terkait adanya perubahan aturan
pelaksanaan;
c) Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian
Karhutla, Faktor Kurang berhasilnya kegiatan ini dari sisi capaian
kinerja dan realisasi keuangan dikarenakan kegiatan ini tidak dapat
dilaksanakan sebab terkendala aturan terkait pembiayaan honorarium
Brigade.
1. Permasalahan :

a) Berdasarkan UU 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana

kewenangan urusan kehutanan berada di provinsi sehingga masih
belum optimalnya penghimpunan data dan infomasi kehutanan
terutama yang langsung menyentuh pada sektor pemanfaatan hasil
hutan oleh masyarakat, disamping adanya kendala luasnya kawasan
hutan yang ada di Kabupaten Paser serta terbatasnya personil yang
dimiliki;
b) Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada tahura lati petangis untuk
tahun anggaran 2019 tidak dilaksanakan, dikarenakan pada tahun
anggaran 2019 bidang Pengelolaan Tahura berkewajiban melakukan
penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) yang
dimaksudkan untuk menyediakan dokumen rencana pemulihan
ekosistem yang dapat digunakan sebagai petunjuk dan acuan dalam
penyusunan rencana teknik tahunan (RTn).
c) Tahun 2019 rencana Pembentukan Satuan Brigade Pengendalian
Karhutla Tahura Lati Petangis sudah diajukan akan tetapi belum dapat
dilakukan dikarenakan masih adanya beberapa kendala teknis terkait
administrasi dan kontrak kerja Satuan Brigade Karhutla, menginggat
kebijakan Pemerintah Kabupaten Paser sudah tidak ada melakukan
penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Beberapa strategi yang dihasilkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dalam
urusan kehutanan antara lain sebagai berikut :
a) Pembuatan dokumen rencana pengelolaan dan bloking area sebagai
acuan yang dipersyarakatan
b) Penyediaan data dan peta potensi dan sumber daya alam yang ada
dalam kawasan Tahura
c) Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis Tahura
d) Meningkatnya sarana dan fisik penunjang kegiatan dalam pengelolaan
kawasan tahura lati petangis
e) Peningkatan kunjungan masyarakat kekawasan Tahura

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang ditempuh oleh
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :
a) Melaksanakan kegiatan operasi pengamanan hutan secara rutin
b) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat yang
tinggal disekitar kawasan Tahura
c) Melaksanakan penyusunan rencana pengelola Bloking area
d) Melaksanakan penyusunan data dan potensi sumber daya alam dalam
Tahura Lati Petangis
e) Melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan kritis secara
berkesinambungan
f) Melaksanakan pembangunan saran dan prasarana dalam mendukung
pengelolaan kawasan Tahura
g) Melaksanakan kegiatan promosi ke masyarakat
4. URUSAN PERDAGANGAN
MENENGAH
Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sektor perdagangan di Kabupaten Paser dari
tahun ketahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini tentu saja
berpengaruh besar terhadap kontribusi peningkatan pendapatan perkapita
penduduk Kabupaten Paser.
1. Kebijakan
a) Memperkuat jaringan pemasaran produk dan jangkauan distribusi
barang/jasa melalui penguatan kemitraan, promosi dan perbaikan
infrastruktur, transportasi dan perdagangan;
b) Pengembangan Perdagangan daerah;

c) Peningkatan Perlindungan konsumen/ masyarakat dalam mendapatkan

barang/jasa;
d) Menciptakan pelaku eksportir non migas baik dengan kerjasama (kemitraan)
maupun melakukannya sendiri.
Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar
94,86%, dengan rincian sebagai berikut :
sebagai berikut :
1) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri:

a) Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan
operasional.
b) Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha.
c) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk.
d) Koordinasi Pengembangan Ekspor Non Migas.
e) Monitoring dan Evaluasi Pasar.
f) Operasional dan Pengembangan UPT Kemeteriologian Daerah.
g) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.
h) Sosialisasi Peningkatan Konsumen Cerdas.
i) Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (DAK Penugasan
Tahun 2018)
j) Kerjasama Standarisasi Mutu Produk (Regional/Nasional/Internasional)

2) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan:

a) Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan
asongan.
b) Kegiatan Fasilitasi Modal Usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
3) Program Penyediaan Fasilitas Pasar:
a) Operasionalisasi dan pengembangan pasar (UPTD Pasar Senaken).
b) Operasionalisasi dan pengembangan pasar (Kandilo Plaza).
TABEL III. 75
PADA URUSAN PERDAGANGAN
TARGET REALISASI
Program peningkatan efisiensi
1
perdagangan dalam negeri
Penyempurnaan perangkat peraturan, 6 6
1.1 59.433.000 100 56.267..500 94,67
kebijakan dan pelaksanaan operasional Kecamatan Kecamatan
Fasilitasi kemudahan perijinan 191 Unit 191 Unit
1.2 35.175.000 100 35.174.000 99,99
pengembangan usaha Usaha Usaha
Pengembangan pasar dan distribusi 7 7
1.3 961.105.000 100 744.332.500 77,45
barang/produk Kecamatan Kecamatan
Koordinasi Pengembangan Ekspor Non
1.4 10 Kab 11.975.000 10 Kab 100 11.951.000 99,80
Migas
1.5 Monitoring dan Evaluasi Pasar 5 Buku 7.930.000 5 Buku 100 7.860.000 99,12
Operasional dan Pengembangan UPT

1.6 701 UTTP 476.543.900 701 UTTP 100 450.677.520 94,57
Kemeteriologian Daerah
Peningkatan Pengawasan Peredaran
1.7 19 Jenis 38.2000.000 19 Jenis 100 35.235.000 92,25
Barang dan Jasa
1.8 Sosialisasi Peningkatan Konsumen Cerdas 8 Him 58.020.000 8 Him 100 56.871.000 98,02
Pengembangan Pasar dan Distribusi

1.9 2 Pasar 3.194.386.000 2 Pasar 100 3.141.929.536 98,36
Barang Produk (DAK Penugasan)
Kerjasama Standarisasi Mutu Produk
1.10 1 Dok 38.125.000 1 Dok 100 37.800.000 99,15
(Regional.Nasional/Internasional)
Program pembinaan pedagang kakilima
2
dan asongan
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi 5 5
2.1 16.625.000 100 16.128.000 97,01
pedagang kakilima dan asongan Kecamatan Kecamatan
Kegiatan Fasilitasi Modal Usaha bagi
2.2 30 PKL 38.890.000 30 PKL 100 34.816.150 89,52
Pedagang Kaki Lima dan Asongan
3 Program Penyediaan Fasilitas Pasar

TARGET REALISASI
Operasionalisasi dan pengembangan
3.1 12 Bulan 3.824.261.500 12 Bulan 100 3.702.095.227 96,81
pasar (UPTD Pasar Senaken)
Operasionalisasi dan pengembangan
3.2 12 Bulan 2.136.669.000 12 Bulan 100 2.005.742.305 93,87
pasar (Kandilo Plaza)

Secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada tahun 2019 cukup berhasil,
hal ini ditunjang dengan beberapa data hasil pelaksanaan kegiatan,
diantaranya sebagai berikut :
a) Kegiatan penyempurnaan perangkat peraturan , kebijakan dan
Pelaksanaan Operasional. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan
pembinaan terhadap petugas pemungut retribusi, memberikan
pemahaman tentang peraturan dan kebijakan terhadap pedagang
melalui pelaksanaan sosialisasi.
b) Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha, Kegiatan ini
dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha yang
mau memperbaharui perizinan ushanya serta pelaku usaha yang mau
mengurus izin yang baru sehingga legalitas usahanya jelas.Dengan
demikian para investor baik dalam maupun luar daerah bersemangat
untuk menginvestasikan modal usahanya di Kabupaten Paser.
c) Pengembangan pasar dan Distribusi barang produk, Kegiatan ini
dimaksudkan untuk memantau ketersediaan bahan pokok khususnya
pada hari hari besar tertentu sehingga masyarakat bisa mendapatkan
bahan kebutuhan pokok setiap saat.Dalam Kegiatan ini juga terdapat
kegiatan perencanaan pembangunan Pasar Senaken, Namun kegiatan
tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Lokasi pembangunan pasar
tersebut yang merupakan lokasi eks kebakaran pasar senaken status
legalitasnya masih dalam permasalahan karena diklaim oleh masyarakat
menjadi milinya, serta rencana sumber pendanaan pembangunan pasar

tersebut belum jelas, karena informasi dari kementerian Perdagangan

bahwa alokasi dapa pembangunan pasar yang ada maksimal 6 Miliar
sementara kebutuhan pembangunan pasar senaken kurang lebih 30
milyar.sehingga perencanaannya tidak dapat dilaksanakan.
d) Kegiatan Kerjasama standarisasi mutu produk, Kegiatan ini
dimaksudkan untuk mengawasi Alat uttp yang tidak terstandar oleh
karena tidak dapat dilakukan oleh UPT Kemetrologian sehingga harus
merujuk ke Banjarmasin.
e) Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, Kegiatan
ini dimaksudkan untuk untuk meelakukan pengawasan atas barang
yang beredar sehingga masyarakat mendapat keamanan akan bahan
kebutuhan yang diperlukan. Dalam kegiatan ini dilakukan pengawasan
atas peredaran barang yang tidak layak konsumsi seperti barang
kadaluarsa dan rusak.
f) Kegiatan Koordinasi pengembangan ekspor dengan instansi terkait.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan daerah
melalui kegiatan eksport dengan denghimpun data data eksport dari
perusahaan perusahaan atau badan usaha lainnya sehingga tercipta
dokumen pengembangan ekspor yang dapat dipakai sebagai pedoman
pengembangan usaha.
g) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pasar.Kegiatan ini
dimaksudkan untuk melakukan monitoring pada pasar pasar yang ada
dikecamatan atau di desa, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk
dokumen monitoring.
h) Kegiatan Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian Legal
Kegiatan ini merupakan pelayanan yang dilakukan untuk menera dan
memeriksa alat UTTP yang dipergunakan oleh masyarakat atau
perusahaan sehingga masyarakat tidak dirugikan karena alat timbang
yang tidak valid.
i) Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Konsumen Cerdas. Kegiatan ini
dimksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai

dengan UU No 8 Tahun 1999 dengan meningkatkan pengetahuan

masyarakat dalam hal menggunakan produk yang layak konsumsi baik
yang rusak maupun yang sudah kadaluarsa. Kegiatan ini dilakukan
dengan penyebaran himbauan/brosur kepada masyarakat.
j) Kegiatan Pengembangan Pasar Distribusi Barang Produk ( DAK ),
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sarana prasarana Pasar
sehingga masyarakat memiliki sarana yang representatif dengan
kegiatan Pembangunan Pasar Desa atau Tradisional sebanyak 2 unit.
k) Kegiatan dan pengembangan UPT Kemetrologian Legal, Kegiatan ini
merupakan pelayanan yang dilakukan untuk menera dan memeriksa
alat UTTP yang dipergunakan oleh masyarakat atau perusahaan
sehingga masyarakat tidak dirugikan karena alat timbang yang tidak
valid.
l) Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Konsumen Cerdas, Kegiatan ini
dimaksudkan untuk Kegiatan ini dimksudkan untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999
dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal
menggunakan produk yang layak konsumsi baik yang rusak maupun
yang sudah kadaluarsa. Kegiatan ini dilakukan dengan penyebaran
himbauan/brosur kepada masyarakat.
m) Kegiatan Pengembangan Pasar Distribusi Barang Produk ( DAK ),
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sarana prasarana Pasar
sehingga masyarakat memiliki sarana yang representatif dengan
kegiatan Pembangunan Pasar Desa atau Tradisional sebanyak 2 unit.
n) Kegiatan Operasionalisasi dan pengembangan UPTD Pasar
Penyembolum senaken. Kegiatan ini merupakan pelayanan yang
dilakukan pada pasar senaken seperti penyediaan penerangan, alat
kebersihan dan kebutuhan lainnya sehingga tercipta kenyamanan dan
keamanan masyarakat yang beraktifitas di pasar tersebut. Dalam
kegiatan tersebut ada kegiatan pembangunan lapak untuk pasar subuh,
pemasangan instalasi listrik dll.

o) Kegiatan Operasionalisasi dan pengembangan UPTD Pasar kandilo

Plaza, Kegiatan ini merupakan pelayanan yang dilakukan pada pasar
senaken seperti penyediaan penerangan, alat kebersihan dan
kebutuhan lainnya sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan
masyarakat yang beraktifitas di pasar tersebut. Dalam kegiatan tersebut
ada kegiatan pembangunan teras sekitar bangunan plaza.
p) Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan
asongan, Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penertiban dan
penataan para pedagang di pasar pasar sehingga tercipta keamanan
dan kenyamanan bagi para pedagang dan masyarakat.
q) Kegiatan Fasilitasi Modal Usaha bagi Pedagang Kaki Lima, Kegiatan ini
dimaksudkan untuk memfasilitasi adanya pertemuan/ kerjasama antara
pemilik modal dengan PKL sehingga dapat meningkatkan permodalam
bagi PKL dengan beban yang ringan.
Tidak ada program dan kegiatan yang kurang dari 70%.

1. Permasalahan:
a) Distribusi kebutuhan bahan pokok dan strategis terutama di
pedalaman/perbatasan masih mengalami kendala.
b) Kebutuhan pokok dan strategis sebagian besar masih dipasok dari luar
daerah.
c) Penataan PKL yang masih belum disentuh secara optimal.
d) Belum dimilikinya BPSK ( Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
e) Belum Optimal nya perlindungan konsumen .
f) Belum efektif pengawasan Alat UTTP.
g) Terbatasnya pengetahuan pelaku usaha terhadap eksport / import.
2. Solusi
a) Melakukan prognosa.
b) Melakukan pemantauan harga.
c) Melakukan koordinasi dengan provinsi.

d) Melakukan pameran produk local.

e) Melakukan perlindungan konsumen dengan pengawasan BDKT dan
UTTP.
3. Harapan yang diinginkan
Dalam upaya membantu kelancaran bahan kebutuhan pokok diharapkan
pemerintah dapat memperhatikan kondisi jalan dan pasar yang ada
sehingga memudahkan pengangkutan dan tempat berjualan yang layak
(bukan dipinggir jalan umum) sehingga tertata rapi tempat berdagang serta
diharapkan pemerintah dapat membantu pembangunan pasar yang ada
serta mempermudah berdirinya pangkalan elpiji.
5. URUSAN PERINDUSTRIAN
Urusan Perindustrian diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.11.290.528.104,00 dengan realisasi keuangan Rp.9.984.824.578,00 atau 88,44%
yang terdiri dari :

MENENGAH

dinas/operasional.


h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
capaian kinerja dan keuangan:
a) Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJiP).
4. Program pengembangan industri kecil dan menengah:
a) Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan
Klaster Industri.
b) Pengembangan Kualitas dan Standarisasi Mutu Barang Hasil IKM.
c) Fasilitasi Program Dekranasda.
d) Pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas SDM IKM.
e) Pengadaan Sarana Desa, Penunjang Industri Rumah Tangga dan Industri
Kecil.
f) Kegiatan Program Kerja Dekranasda Pelatihan Komunitas Adat Terpencil
(KAT).
5. Program Penataan Struktur Industri:
a) Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Program Industri Agro dan
Kimia.

TABEL III. 76
PADA URUSAN PERINDUSTRIAN

TARGET REALISASI
1
Perkantoran
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 lbr 1.200.000 12 lbr 100 1.200.000 100

1.2 12 Bulan 56.400.000 12 Bulan 100 49.807.173 88,31
daya air, listrik, telpon dan internet
1.3 4 Unit 12.000.000 4 Unit 100 8.369.100 69,74
1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 557.328.000 12 Bulan 100 536.161.600 96,20
1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 2.000.000 12 Bulan 100 1.816.000 90,80
1.6 Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 41.200.000 12 Bulan 100 40.646.500 98,66

1.7 12 Bulan 30.300.000 12 Bulan 100 30.110.000 99,37
penggandaan
1.8 2 unit 30.000.000 2 unit 100 29.640.000 98,80
kantor
1.9 12 Exam 3.600.000 12 Exam 100 2.220.000 61,67
perundang-undangan
1.10 Penyediaan makanan dan minuman 800 Kotak 11.200.000 800 Kotak 100 11.200.000 100
1.11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 282.632.104 12 Bulan 100 281.286.018 99,52

2
Prasarana Aparatur
2.1 1 Unit 12.000.000 1 unit 100 12.000.000 100
jabatan
2.2 3 Unit 10.000.000 3 Unit 100 10.000.000 100
dinas/operasional
2.3 12 Unit 4.000.000 12 Unit 100 3.900.000 97,50
gedung kantor
keuangan
3.1 10 Buku 1.270.000 10 Buku 100 1.270.000 100
Pemerintah (LKjIP)
Program pengembangan industri kecil
4
dan menengah
Pembinaan industri kecil dan menengah
4.1 dalam memperkuat jaringan klaster 3 Kec 97.480.000 3 Kec 100 97.073.550 99,58
industeri
Pengembangan Kualitas dan Standarisasi
4.2 20 IKM 187.643.000 20 IKM 100 183.974.250 98,04
Mutu Barang Hasil IKM
4.3 Fasilitasi Program Dekranasda 20 buah 400.000.000 20 buah 100 399.654.634 99,91
Pelatihan dan bimbingan peningkatan

4.4 20 IKM 24.696.000 20 IKM 100 24.199.000 97,99
kapasitas SDM IKM


TARGET REALISASI
Pengadaan Sarana Desa, Penunjang
4.5 5 IKM 51.750.000 5 IKM 100 49.500.000 95,65
Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil
Program Kerja Dekranasda Pelatihan
4.6 20 Orng 75.000.000 20 Orng 100 74.967.350 99,96
Komunitas Adat Terpencil (KAT)
7 Program penataan struktur industri
Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi 10 10

7.1 51.365.000 100 51.318.900 99,91
Program Industri Agro dan Kimia Kecamatan Kecamatan

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan yang diperoleh pada tahun 2018
dapat dijabarkan sebagai berikut :
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kegiatan ini dimaksudkan untuk
menyediakan kebutuhan akan surat menyurat dan benda pos lainnya.
b) Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya Listrik dan Internet,
kegiatan ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan daya listrik dan
kebutuhan internet.
c) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, Kegiatan
dimaksudkan untuk memenuhi penyediaan kebutuhan honorarium
pegawai tidak tetap ( PTT) dan honorarium petugas administrasi
keuangan dan kearsipan.
d) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, Kegiatan ini dimaksudkan untuk
menyediakan kebutuhan akan alat tulis kantor khusus untuk dinas.
e) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Kegiatan dini
dimaksudkan untuk menyediaan kebutuhan akan barang cetakan dan
belanja penggandaan atau photocopy.
f) Penyediaan makan minurm rapat, Kegiatan ini dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan akan kudapan pada saat rapat pegawai / rapat
staf dilaksanakan.
g) Kegiatan rapat rapat koordinasi dalam dan luar daerah, Kegiatan ini
dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan biaya pelaksanaan rapat
rapat dalam kabupaten- kecamatan serta biaya perjalanan dalam

rangkangka konsultasi ke luar daerah dalam propinsi dan luar propinsi

untuk 3 kementrian yang ada kaitan langsung dengan Dinas
Perindagkop dan UKM serta kementrian lainnya yang sifatnya
koordinasi.
h) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
menyediakan alat alat kebersihan kantor seperti sapi , alat pel,
pengharum ruangan dan lain lain sehingga suasana ruangan kerja
terlebih kamar mandi menjadi sejuk dan harum.
i) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk menyediakan keperluan instalasi listrik seperti
bolam, kabel dll.
j) Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan jabatan. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan akan pemeliharaan
kendaraan kepala dinas didalamnya belanja service dan penggantian
sparepart.
k) Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan operasional. Kegiatan
ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan akan pemeliharaan
kendaraan operasional sebanyak 3 unit, didalamnya termasuk belanja
service dan penggantian sparepart.
l) Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Kantor. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk menyediakan pembiayaan untuk pemeliharaan /
service alat kantor seperti Personal computer, mesin ketik, printer dll.
m) Kegiatan Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ).
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyediakan pembiayaan
untuk penyusunan Laporan Akuntabilitasi instansi pemerintah.
Didalamnya menggabarkan kinerja pemerintah / SKPD selama periode
1 tahun tentang program/ kegiatan dan capaian yang dihasilkan atau
pencapaian target yang sudah ditentukan.
n) Pembinaan IKM dalam memperkuat Jaringan klaster industri, Kegiatan
ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan pendataan monitoring
perkembangan industri Logam Mulia, elektyronik dan aneka

industri.Dari hasil pembinaan dan pendataan tersebut maka data

Industri ILMEA dapat tersedia.
o) Kegiatan Pengembangan kwalitas dan standarisasi mutu barang hasil
IKM, Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan
evaluasi perkembangan IKM serta dituangkan dalam bentuk dokumen
laporan.
p) Kegiatan Fasilitasi Program dekranasda, Kegiatan ini dimaksudkan
untuk memberikan kesempatan bagi IKM untuk mengikuti
kompetensi pengembangan usaha melalui promosi hasil produk dan
juga untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada para pelaku
kerajinan dalam mengembangkan kualitas produknya.
q) Kegiatan Pelatihan dan bimbingan kapasitas SDM IKM, Kegiatan ini
merupakan upaya untuk meningkatkan kwalitas SDM para pelaku
usaha IKM sehingga dapat meningkatkan kwalitas usahanya sekaligus
meningkatkan pendapatannya. Kegiatan ini akan mendidik 20 ikm
r) Kegiatan Kerja Dekranasda Pelatihan Komunitas Adat Terpencil,
pelaku IKM yang berada dalam lingkungan Adat Daerah.
s) Kegiatan Pengadaan sarana Desa Penunjang Industri Rumah tangga
dan Industri Kecil, Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan
kwalitas dan kwantitas produksi IKM melalui pemberian bantuan
peralatan. Untuk kegiatan ini IKM yang akan mendapat bantuan
sebanyak 5 ikm yaitu alat perbengkelan.
t) Kegiatan pengembangan, monitoring dan evaluasi Program Industri
Agro dan Kimia, Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan
pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan industri
Agro dan Kimia.
Adapun kegiatan realisasi keuangan tidak mencapai 70 % yaitu :
a) Penyed
iaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan, realisasi keuangan
tidak mencapai target dikarenakan pelaksanaan kegiatannya

berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian penggunaan program

pelayanan adminstrasi perkantoran.
b) Penyed
iaan bahan bacaan dan perundangan, realisasi tidak mencapai
target di karenakan adanya penurunan pelaksanaan kegiatan
tersebut dari 18 exampler menjadi 12 exampler. Kegiatannya
berdasarkan kebutuhan dan kesesuain penggunaan di program
pelayanan administrasi perkantoran.
1. Permasalahan
a) Kurang Maksimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
b) Masih terdapat kekurangan dalam hal penyusunan rencana program di
bidang – bidang terutama dalam penyediaan data, menentukan
indikator kinerja dan target kinerja, mempertimbangkan sumber daya
manusia yang tersedia dan waktu pelaksanaan.
c) Lemahnya monitoring dan evaluasi di setiap siklus pengelolaan
kegiatan.
2. Solusi
a) Perbaikan dalam hal penyusunan rencana program di bidang terutama
dalam penyediaan data, menentukan indikator kinerja dan target
kinerja, mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan
waktu pelaksanaan hendaknya dengan memperhatikan waktu yang
efektif serta membuat jadwal pelaksanaan kegiatan.
b) Senantiasa melaksanakan monitoring dan evaluasi di setiap siklus
kegiatan tahunan agar cepat diketahui permasalahan atau kendala yang
ada, sehingga dapat segera mengambil suatu tindakan untuk mencari
solusi penyelesaian masalah.
c) Secara berkala melaksanakan penyuluhan dan pengawasan serta
memfasilitasi permohonan ijin usaha IKM.
d) Mengadakan kemitraan dengan pihak swasta, BUMN serta stakeholder
lainnya untuk memperluas akses pasar.

e) Secara bertahap memberikan kesempatan kepada kelompok IKM yang

lain untuk mengikuti pelatihan untuk menambah wawasan.
6. URUSAN TRANSMIGRASI
Urusan Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya di Kabupaten Paser

diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Alokasi yang
dianggarkan sebesar Rp. 850.083.400,00 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.836.505.441,00 atau 98,40% yang terdiri dari :
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1. Belanja langsung : Rp. 850.083.400,00

Belanja Barang & Jasa : Rp. 674.820.000,00.
Belanja Modal : Rp. 90.000.000,00
Alokasi Anggaran diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program
dan Kegiatan prioritas dibawah ini :
1. Program Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi:
a) Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi.
b) Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman.
c) Advokasi Permasalahan Kawasan Transmigrasi.
d) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Kawasan Transmigrasi.
e) Identifikasi Calon Lokasi.

TABEL III. 77


PADA URUSAN TRANSMIGRASI
(DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI)
TARGET REALISASI
Program Pembangunan dan
1
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Penyusunan Rencana Kawasan
1.1 4 Dokumen 533.361.800 4 Dokumen 100 522.126.449 97,89
Transmigrasi
Advokasi Permasalahan Kawasan 3 3
1.2 70.740.200 100 69.727.596 98,57
Transmigrasi Kecamatan Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
1.3 20 orang 175.000.000 20 orang 100 174.704.635 99,83
Manusia di Kawasan Transmigrasi
1.4 Identifikasi Calon lokasi 1 HPL 70.981.400 1 HPL 100 69.946.761 98,54
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan, yaitu :

a) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Rencana kawasan Transmigrasi
dilaksanakan dalam bentuk penyusunan dokumen perencanaan
kawasan transmigrasi yakni Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi
(RKT) kecamatan Muara Komam, Penyusunan Rencana Satuan Kawasan
Permukiman (RSKP) Desa Binangon Kecamatan Muara Koman dan
Penyusunan Rencana DED jalan Eks Transmigrasi.
b) Terlaksananya Kegiatan Advokasi Permasalahan Kawasan
Transmigrasi penyelesaian permasalahan kepemilikan lahan masyarakat
daerah transmigrasi dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dokumen
sertifikasi hak penggunaan lahan untuk kawasan Transmigrasi.
c) Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
di Kawasan Transmingrasi dilaksanakan dalam bentuk peningkatan
masyarakat transmigrasi dalam hal pemberian pelatihan pada
masyarakat kawasan transmigrasi.
d) Kegiatan Identifikasa dan Sertifikasi Hak Pengelolaan Lahan
penyelesaian permasalahan kepemilikan lahan masyarakat daerah
transmigrasi dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dokumen hak
penggunaan lahan dan terkoordinasinya penyelesaian permasalahan
hak milik.

Tidak ada kegiatan yang di bawah 70 %

1. Permasalahan
a) Progress rendah disetiap triwulannya karena serapan tidak optimal dan
serapan rendah dikarenakan kurangnya inovasi dan kreatifitas
mengimplementasikan kebijakan.
b) Karena tertundanya pelaksanakan pekerjaan periode sebelumnya, maka
menambah beban pekerjaan pada periode berjalan.
2. Solusi
a) Mengembangkan kreatifitas diri melalui pendidikan dan pelatihan untuk
menghasilkan aparatur yang inovatif dan berkualitas.
b) Tidak menunda pekerjaan yang menjadi kewenangannya.
c) Mengacu pada dokumen rencana kerja tahunan dan anggaran kas sebagai
pedoman sekaligus salah satu referensi melaksanakan program
kegiatan.
D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG YANG DILAKSANAKAN
1. URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang,
salah satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Peraturan Perundang-
undangan tersebut memiliki regulasi teknis yang mengatur sistem, tata kelola dan
urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dalam penyampaian LKPJ ini, Arah kebijakan pembangunan urusan

Administrasi Pemerintahan Tahun 2018 mengacu Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut :

1) Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan otonomi

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
3) Meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4) Reformasi birokrasi dalam upaya mengubah orientasi perangkat daerah untuk
lebih berorientasi kepada masyarakat.
5) Menerapkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik.
6) Melaksanakan penegakan supremasi hukum.
7) Mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan pemerintah.
8) Meningkatkan kinerja pengawasan internal daerah.
9) Melakukan seleksi dan penempatan SDM berdasarkan kompetensi aparatur.
Sedangkan untuk melaksanakan program maupun kegiatan untuk Urusan

Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah, yaitu :
1) Sekretariat Daerah.
2) Sekretariat DPRD.
3) Pemerintahan Kecamatan.
4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8) Dinas Lingkungan Hidup.
9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
12) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
13) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dengan alokasi anggaran Rp.176.112.472.314,00 dengan realisasi keuangan
Rp.151.235.423.204,00 atau 85,87%.

Urusan Administrasi Pemerintahan diselenggarakan oleh beberapa Perangkat

Daerah, salah satu Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Administrasi
Pemerintahan adalah :
SEKRETARIAT DAERAH
Secara umum Sekretariat Daerah melaksanakan Urusan Administrasi

Pemerintahan. Dalam melaksanakan Urusan tersebut yang dijabarkan dalam
program dan kegiatan dilaksanakan oleh Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah,
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Bagian, yang terdiri dari :
1) Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat I.
2) Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat II.
3) Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat III.
4) Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat IV.
5) Bagian Bina Ekonomi I.
6) Bagian Bina Ekonomi II.
7) Bagian Bina Ekonomi III.
8) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
9) Bagian Pemerintahan.
10) Bagian Hukum.
11) Bagian Organisasi.
12) Bagian Umum.
Alokasi dana yang disediakan melalui APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran
2019 bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser adalah sebesar Rp.24.419.258.000,00
dengan realisasi anggaran sebesar Rp.21.008.996.209,00 persentase penyerapan
keuangan sebesar 86,03%, untuk lebih jelasnya melihat lebih sederhana dan
menyeluruh akan ditampilkan dalam Tabel III.66 di bawah ini.
TABEL III.66
TOTAL BELANJA SEKRETARIAT DAERAH, BAGIAN-BAGIAN SETDA KABUPATEN PASER

TARGET REALISASI
NO URAIAN KEUANGAN KEUANGAN
Rp. Rp. %
1 Pendapatan 150.000.000,00 211.750.000,00 141,17
2 Belanja
Belanja Tidak Langsung 24.419.258.000,00 21.008.996.209,00 86,03
Belanja Langsung 29.955.481.939,33 25.979.279.967,00 86,72
A Belanja Pegawai 5.893.586.350,00 5.249.248.900,00 89,06
B Belanja Barang dan Jasa 21.095.673.889,00 20.116.651.617,00 95,35
C Belanja Modal 2.966.221.700,00 2.800.311.780,00 86,41
Alokasi anggaran yang disediakan akan dipergunakan oleh masing-masing

pelaksana anggaran dalam ruang lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
Alokasi anggaran tersebut diatas digunakan oleh 12 (dua belas) Bagian yaitu : Bagian
Bina Kesejahteraan Rakyat I, Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat II, Bagian Bina
Kesejahteraan Rakyat III, Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat IV, Bagian Bina
Ekonomi I, Bagian Bina Ekonomi II, Bagian Bina Ekonomi III, Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian
Organisasi dan Bagian Umum. Untuk melihat lebih jelas tentang pelaksanaan
Program dan Kegiatan masing masing bagian akan diuraikan sebagai berikut.
BAGIAN BINA KESEJAHTERAAN RAKYAT I
Urusan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Sekretariat
Daerah pada bagian Bina Kesejahteraan Rakyat I dengan anggaran sebesar
Rp.2.182.898.105,00 terealisasi sebesar Rp.2.099.290.230,00 atau 96,17%.
1. Program Pelayanan Administrasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat
a) Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.
b) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kearsipan dan Perpustakaan.
c) Fasilitasi Peningkatan Mutu SDM Kabupaten Paser.
d) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.
e) Pengadaan Dai Pembangunan.

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan

a) Pembinaan Generasi Muda terhadap Penyalahgunaan Narkoba.
Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III.67 di bawah ini :
TABEL III.67
PADA URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(BAGIAN BINA KESEJAHTERAAN RAKYAT I)
TARGET REALISASI
Program Pelayanan Administrasi Bidang
1
1.1 Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 38 kali 85.490.000,00 38 kali 100 81.071.552,00 94,83
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kearsipan

1.2 1 dokumen 42.510.000,00 1 dokumen 100 41.506.000,00 97,64
dan Perpustakaan
Fasilitasi Peningkatan Mutu SDM Kabupaten 1.335.351.905,0
1.3 200 orang 200 orang 100 1.316.932.848,00 98,62
Paser 0
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemuda,
1.4 1 dokumen 29.435.000,00 1 dokumen 100 27.756.000,00 94,30
Olahraga, dan Pariwisata
1.5 Pengadaan Dai Pembangunan 10 orang 280.616.000,00 10 orang 100 258.361.600,00 92,07
Program Pemberdayaan Kelembagaan

22
Pembinaan Generasi Muda terhadap
2.1 100 orang 409.495.200,00 85 orang 85 373.662.230,00 91,25
Penyalahgunaan Narkoba.
a. Program Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat :
1) Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, realisasi penyerapan
yang tersedia sebesar Rp. 85.490.000,00 untuk melaksanakan
koordinasi bidang kesra untuk memperkuat sinergitas pelaksanaan
program bidang kesejahteraan rakyat antara pemerintah Pusat,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;

2) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kearsipan dan Perpustakaan,

realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 41.506.000,00 atau 97,64%
untuk koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan kebijakan dan program bidang kearsipan dan
perpustakaan;
3) Fasilitasi Peningkatan Mutu SDM Kabupaten Paser, realisasi
penyerapan dana sebesar Rp. 1.316.932.848,00 atau 98,62% dari
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.335.351.905,00 untuk
Pemberdayaan peningkatan SDM putra-putri Kab. Paser melalui
beasiswa diberbagai jenjang pendidikan;
4) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemuda, Olahraga, dan
Pariwisata, realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 27.756.000,00
29.435.000,00 untuk koordinasi, pembinaan, monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan kebijakan dan program bidang pemuda,
olahraga dan pariwisata;
5) Pengadaan Dai Pembangunan, realisasi penyerapan dana sebesar
Rp. 258.361.600,00 atau 92,07% dari jumlah anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 280.616.000,00 untuk menyalurkan dai
pembangunan dan guru mengaji ke desa-desa untuk memberikan
pembinaan yang baik kepada generasi muda melalui ajaran agama
serta membantu masyarakat dan memberikan motivasi keagamaan
serta memberikan inisiatif-inisiatif untuk melaksanakan suatu
kegiatan sosial dan keagamaan.
b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial :
1) Pembinaan Generasi Muda terhadap Penyalahgunaan Narkoba.
realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 373.662.230,00 atau
409.495.200,00 untuk operasional BNK Paser serta untuk
Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pelajar tentang

bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak buruk yang

ditimbulkannya, dengan tujuan : (1) meningkatkan pengetahuan
tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak buruk yang
ditimbulkannya; (2) meningkatkan kesadaran pelajar akan peran
pentingnya dalam menentukan masa depan bangsa.
BAGIAN BINA KESEJAHTERAAN RAKYAT II

Daerah pada bagian Bina Kesejahteraan Rakyat II dengan anggaran sebesar Rp.
1.056.765.100,00 terealisasi sebesar Rp. 954.197.103,00 atau 90,29%.
dan Kegiatan di bawah ini:
1. Program Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
a. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;
b. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Bidang Kesehatan;
c. Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten.
TABEL III.68
(BAGIAN BINA KESEJAHTERAAN RAKYAT II)
TARGET REALISASI
1
Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan 137.437.792,0
1.1 12 kali 145.900.000,00 12 kali 100 94,20
Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0
Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan 135.315.478,0
1.2 48 kali 147.575.000,00 48 kali 100 91,69
Bidang Kesehatan 0
681.443.833,0
1.3 Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten 1 kegiatan 763.290.100,00 1 kegiatan 100 89,28
0

a. Program Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
1) Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
sebesar Rp. 145.900.000,00 untuk koordinasi, fasilitasi, pembinaan,
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan dan program
bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta memperkuat sinergitas
pelaksanaan program bidang tenaga kerja dan transmigrasi antara
pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
2) Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Bidang Kesehatan, realisasi
koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan kebijakan dan program bidang kesehatan serta
memperkuat sinergitas pelaksanaan program bidang kesehatan
antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten;
3) Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten, realisasi penyerapan
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 763.290.100,00 untuk fasilitasi
penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Paser serta melakukan
pembinaan dan administrasi, bimbingan ibadah haji, pelayanan
kesehatan, keamanan dan hal lain yang diperlukan oleh jamaah haji
Kabupaten Paser.
BAGIAN BINA KESEJAHTERAAN RAKYAT III

Daerah pada bagian Bina Kesejahteraan Rakyat III dengan anggaran sebesar Rp.
288.675.000,00 terealisasi sebesar Rp. 284.002.104,00 atau 98,38%.


1. Program Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat:
a) Koordinasi dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b) Koordinasi dan Evaluasi Kominfo, Statistik dan Persandian;
c) Koordinasi dan Evaluasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat.
TABEL III.69
(BAGIAN BINA KESEJAHTERAAN RAKYAT III)
TARGET REALISASI
1
Koordinasi dan Evaluasi Pemberdayaan 36 101.725.000,0 37 102,7 97,3
1.1 99.033.953,00
Masyarakat dan Desa koordinasi 0 koordinasi 8 5
Koordinasi dan Evaluasi Kominfo, Statistik 32 30 98,0
1.2 70.925.000,00 93,75 69.538.608,00
dan Persandian koordinasi koordinasi 5
Koordinasi dan Evaluasi Ketentraman, 32 116.025.000,0 38 118,7 115.429.543,0 99,4
1.3
Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat koordinasi 0 koordinasi 5 0 9
a) Program Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat:
1) Koordinasi dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp 101.725.000,00
untuk melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa;
2) Koordinasi dan Evaluasi Kominfo, Statistik dan Persandian, realisasi
melaksanakan Koordinasi, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan
kebijakan bidang kominfo, statistik dan persandian;
3) Koordinasi dan Evaluasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat, realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
sebesar Rp. 116.025.000,00 untuk melaksanakan koordinasi,
evaluasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang
ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
BAGIAN BINA KESEJAHTERAAN RAKYAT IV

Daerah pada bagian Bina Kesejahteraan Rakyat IV dengan anggaran sebesar Rp.
250.300.000,00 terealisasi sebesar Rp. 248.866.303,00 atau 99,43%.
1. Program Pelayanan
Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
a) Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak).
b) Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kependudukan dan
Pencatatan Sipil).
c) Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana).

TABEL III. 70
(BAGIAN BINA KESEJAHTERAAN RAKYAT IV)
TARGET REALISASI
1
Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
20 108.300.000,0 20 107.713.901,0
1.1 (Pemberdayaan Perempuan dan 100 99,46
Koordinasi 0 Koordinasi 0
Perlindungan Anak)
Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 11 11
1.2 53.300.000,00 100 52.862.729,00 99,18
(Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Koordinasi Koordinasi
Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
21 21
1.3 (Pengendalian Penduduk dan Keluarga 88.700.000,00 100 88.289.673,00 99,54
Koordinasi Koordinasi
Berencana)
a) Program Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat:
1) Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak), realisasi penyerapan dana
tersedia sebesar Rp. 108.300.000,00 untuk pelaksanaan koordinasi
dan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;
2) Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kependudukan dan
Pencatatan Sipil), realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
sebesar Rp. 52.862.729,00 untuk pelaksanaan koordinasi dan
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil;
3) Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana), realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
sebesar Rp. 88.700.000,00 untuk pelaksanaan koordinasi dan

pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana.
BAGIAN BINA EKONOMI I

Daerah pada bagian Bina Ekonomi I dengan anggaran sebesar Rp. 167.590.114,00
terealisasi sebesar Rp. 166.918.700,00 atau 99,60%.
1. Program Koordinasi Bidang Perekonomian:
a. Koordinasi Bidang Ekonomi (Bina Ekonomi I);
b. Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura dan
Perkebunan.
TABEL III.71
(BAGIAN BINA EKONOMI I)
TARGET REALISASI
1 Program Koordinasi Bidang Perekonomian
12 127.575.000,0 12 126.997.700,0
1.1 Koordinasi Bidang Ekonomi (Bina Ekonomi I) 100 99,55
Koordinasi 0 Koordinasi 0
Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman 15 15
1.2 40.015.114,00 100 39.921.000,00 99,76
Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Koordinasi Koordinasi
a) Program Koordinasi Bidang Perekonomian:

1) Koordinasi Bidang Ekonomi (Bina Ekonomi I), realisasi penyerapan

pelaksanaan koordinasi bidang SDM, koordinasi bidang perikanan
dan koordinasi bidang pertanian untuk menyusun kebijakan daerah
dibidang energi sumber daya mineral, bagian pertanian dan pangan
serta perikanan;
2) Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura
dan Perkebunan, realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
sebesar Rp. 40.015.114,00 untuk melaksanakan koordinasi
peningkatan produksi tanaman pangan, holtikultura dan
perkebunan untuk menyusun kebijakan daerah dibidang
peningkatan produksi tanaman pangan, holtikultura dan
perkebunan.
BAGIAN BINA EKONOMI II

Daerah pada bagian Bina Ekonomi II dengan anggaran sebesar Rp. 365.189.750,00
terealisasi sebesar Rp. 322.959.537,00 atau 88,44%. Alokasi Anggaran tersebut
diarahkan untuk melaksanakan program dan Kegiatan di bawah ini:
1. Program Koordinasi Bidang Perekonomian.
a) Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan;
b) Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kebijakan Urusan
Perhubungan;
c) Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kebijakan Urusan
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
d) Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kebijakan Urusan
Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

1. T
arget dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun
TABEL III. 72
(BAGIAN BINA EKONOMI II)
TARGET REALISASI
Koordinasi Percepatan Pelaksanaan 126.825.000,0 119.771.829,0

1.1 20 kali 20 kali 100 94,44
Pembangunan 0 0
Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring
1.2 12 kali 70.406.750,00 12 kali 100 64.296.500,00 91,32
Penyelenggaraan Kebijakan Urusan Perhubungan
1.3 Penyelenggaraan Kebijakan Urusan Pekerjaan 12 kali 97.734.000,00 12 kali 100 85.091.208,00 87,06
Umum dan Tata Ruang
1.4 Penyelenggaraan Kebijakan Urusan Perumahan 12 kali 70.224.000,00 12 kali 100 53.800.000,00 76,61
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
2. Hasil yang ingin dicapai

pada program ini adalah sebagai berikut :
a) Program Koordinasi Bidang Perekonomian
1) Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan, realisasi
koordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan
menentukan target capaian setiap tahun pelaksanaan, sehingga
percepatan pembangunan yang dapat dilakukan;
2) Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kebijakan
Urusan Perhubungan, realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
sebesar Rp. 70.406.750,00 untuk penyelenggaraan fasilitasi,
koordinasi dan monitoring, pengendalian pelaksanaan tugas,
program dan kegiatan bidang perhubungan;


Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, realisasi penyerapan
yang tersedia sebesar Rp. 97.734.000,00 untuk koordinasi dan
pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum dan
tata ruang serta perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
Urusan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, realisasi
penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang
kawasan pemukiman dan pertanahan serta perumusan, penetapan,
pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang
kawasan pemukiman dan pertanahan.
BAGIAN BINA EKONOMI III

Daerah pada bagian Bina Ekonomi III dengan anggaran sebesar Rp. 384.341.600,00
terealisasi sebesar Rp. 371.501.659,00 atau 96,66%. Alokasi Anggaran tersebut
diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program dan Kegiatan di bawah ini:
1. Program Koordinasi Bidang Perekonomian:
a) Koordinasi Bidang Ekonomi (Bina Ekonomi III);
b) Koordinasi Pengembalian Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU);
c) Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah;
d) Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan.
a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III. 73di bawah ini :

TABEL III. 73
(BAGIAN BINA EKONOMI III)
TARGET REALISASI
Koordinasi Bidang Ekonomi (Bina Ekonomi 126.250.000,0 126.183.696,0

1.1 20 kali 25 kali 125 99,95
III) 0 0
Koordinasi Pengembalian Kredit Penguatan
1.2 20 debitur 38.591.600,00 32 debitur 160 38.531.800,00 99,85
Modal Usaha (KPMU)
199.500.000,0 186.787.163,0
1.3 Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah 32 kali 20 kali 62,5 93,63
0 0
Monitoring dan Evaluasi Program 10 12 100,0
1.4 20.000.000,00 120 19.999.000,00
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan dokumen dokumen 0
a) Program Koordinasi Bidang Perekonomian
1) Koordinasi Bidang ekonomi (Bina Ekonomi III), realisasi
koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi, perumusan bahan
kebijakan umum serta pengumpulan data penyusunan pedoman,
petunjuk teknis pembinaan pengembangan sektor lingkungan
hidup, perindustrian, perdagangan dan koperasi, dan penanaman
modal dan perizinan;
2) Koordinasi Pengembalian Kredit Penguatan Modal Usaha (KPMU),
38.591.600,00 untuk koordinasi Pengembalian dana KPMU yang
tertunggak sebanyak 32 debitur;
3) Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah, realisasi penyerapan dana
sebesar Rp. 186.787.163,00 atau 93,63% dari jumlah anggaran
yang tersedia sebesar Rp. 199.500.000,00 untuk melakukan
evaluasi terhadap pencapaian inflasi daerah sekaligus

penyampaian informasi kebijakan yang telah dilaksanakan serta

rencana kebijakan instansi terkait serta Pemantauan terhadap
pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka
pengendalian inflasi daerah dan rekomendasi, saran dan
pertimbangan yang mendukung sasaran inflasi kepada
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
4) Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan, realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 19.999.000,00
atau 100% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.
20.000.000,00 untuk melaksanakan koordinasi untuk menetapkan
kebijakan pengendalian pencemaran dan/ atau perusakan
lingkungan hidup serta melakukan tindakan-tindakan dan
mencegah kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup
dan secara intensif untuk menanggulangi dampak dan pemulihan
lingkungan hidup serta mengendalian kegiatan-kegiatan yang
dapat menimbulkan pencemaran dan/ atau perusakan
lingkungan.
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Daerah pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan anggaran
sebesar Rp. 833.199.500,00 terealisasi sebesar Rp. 792.186.609,00 atau 95,08%.
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
a) Fasilitasi Peningkatan SDM Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
b) Peningkatan Peran ULP Menjadi UKPBJ Mandiri.
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH :
a) Operasional Sekretariat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Kabupaten Paser.

3. Program Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik :

a) Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
TABEL III. 74
(BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH)
TARGET REALISASI
1
Daya Aparatur
Fasilitasi Peningkatan SDM Pengadaan 157.379.500,0 120.050.463,0
1.1 50 orang 50 orang 100 76,28
Barang dan Jasa Pemerintah 0 0
Peningkatan Peran ULP Menjadi UKPBJ
1.2 Level 3 25.325.000,00 Level 2 66,66 25.067.730,00 98,98
Mandiri
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
2 Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan
Operasional Sekretariat Layanan Pengadaan 510.315.000,0 507.190.058,0
2.1 225 paket 353 paket 156 99,39
Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Paser 0 0
Program Pengadaan Barang dan Jasa
3
Secara Elektronik
Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa 140.180.000,0 139.878.358,0
3.1 12 buku 12 buku 100 99,78
Pemerintah 0 0
a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Fasilitasi Peningkatan SDM Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
157.379.500,00 untuk melaksanakan kegiatan pembinaan SDM
pengadaan barang dan jasa pemerintah;
2) Peningkatan Peran ULP Menjadi UKPBJ Mandiri, realisasi

sertifikasi kematangan ULP/UKPPBJ level 3, realisasi fisik kegiatan

ini 66,66 % karena belum memiliki pokja mandiri.
b) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
1) Operasional Sekretariat Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Kabupaten Paser, realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
sebesar Rp. 510.315.000,00, diarahkan untuk pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
c) Program Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
1. Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, realisasi
Penanganan Permohonan lelang dan penanganan permasalahan
pengadaan.
BAGIAN PEMERINTAHAN
Daerah pada Bagian Pemerintahan dan Humas dengan anggaran sebesar Rp.
1.587.995.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.505.516.753,00 atau 94,81%.
a) Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Kehumasan;
b) Koordinasi dan Pengembangan Kerjasama Pembangunan dengan Pihak
Ketiga.
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
a) Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Program Penataan Batas Daerah.
a) Pemekaran Kabupaten;

b) Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah.

4. Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI.
a) Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa.
5. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
a) Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas.
6. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah
Lainnya.
a) Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
7. Program Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi Umum dan
Pemerintahan.
a) Pengelolaan Data dan Analisa Informasi;
b) Penyusunan Produk Hukum tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Camat dan
Lurah;
c) Fasilitasi Hak Jawab Bupati dan Pemerintah Daerah;
d) Penyusunan Naskah Pidato dan Sambutan Kepala Daerah;
e) Pelaksanaan Penerbitan Keterangan Pers (Pers Rilis).
8. Program Pelayanan Administrasi Bidang Administrasi Umum dan
Pemerintahan.
a) Pembakuan Nama Rupa Bumi;
b) Penilaian Camat dan Kecamatan Berprestasi;
c) Penilaian Lurah dan Kelurahan Berprestasi.
TABEL III. 75
(BAGIAN PEMERINTAHAN)

TARGET REALISASI
1
Perkantoran
Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan
1.1 3 kegiatan 27.300.000,00 3 kegiatan 100 26.229.295,00 96,08
Kehumasan
Koordinasi dan Pengembangan Kerjasama
1.2 25 MoU 52.590.000,00 25 MoU 100 52.589.306,00 100
Pembangunan dengan Pihak Ketiga
Program Peningkatan Pengembangan
2 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Koordinasi Penyusunan Laporan 133.080.000,0 120.303.851,0
2.1 4 Dokumen 4 Dokumen 100 90,40
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 0 0
3 Program Penataan Batas
3.1 Pemekaran Kabupaten 1 kegiatan 18.125.000,00 1 kegiatan 100 16.497.618,00 91,02
300.033.000,0 271.095.110,0
3.2 Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah 3 segmen 3 segmen 100 90,36
0 0
Program Fasilitasi dan Dukungan
4
Kelembagaan KORPRI
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan 258.095.000,0 255.994.500,0
4.1 10 kegiatan 10 kegiatan 100 99,19
Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 0 0
5
Pemerintahan Umum
Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal 203.005.000,0 201.875.853,0
5.1 1 Segmen 1 Segmen 100 99,44
Batas 0 0
6
Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya
Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu 10 10
6.1 18.950.000,00 100 16.465.000,00 86,89
Kecamatan (PATEN) Kecamatan Kecamatan
Program Perumusan Kebijakan Bidang
7
Administrasi Umum dan Pemerintahan
7.1 Pengelolaan Data dan Analisa Informasi 35 buah 41.350.000,00 15 buah 43 41.017.000,00 99,19
Penyusunan Produk Hukum tentang

7.2 2 buah 2.000.000,00 0 buah 0 0,00 0,00
Pedoman Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah
Fasilitasi Hak Jawab Bupati dan Pemerintah
7.3 1 Dokumen 88.890.000,00 1 Dokumen 100 68.275.000,00 76,81
Daerah
Penyusunan Naskah Pidato dan Sambutan
7.4 350 Naskah 91.250.000,00 350 Naskah 100 91.000.000,00 99,73
Kepala Daerah
Pelaksanaan Penerbitan Keterangan Pers 350 244.602.000,0 350 243.481.905,0
7.5 100 99,54
(Pers Rilis) Dokumen 0 Dokumen 0
8
8.1 Pembakuan Nama Rupa Bumi 10 Buku 16.650.000,00 10 Buku 100 14.846.900,00 89,17
10 10
8.2 Penilaian Camat dan Kecamatan Berprestasi 60.425.000,00 100 58.031.563,00 96,04
Kecamatan Kecamatan
8.3 Penilaian Lurah dan Kelurahan Berprestasi. 5 kelurahan 31.650.000,00 5 kelurahan 100 31.650.000,00 87,88
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1) Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Kehumasan, realisasi penyerapan

yang tersedia sebesar Rp. 27.300.000,00 untuk mengikuti rapat

kerja kehumasan di Kutai Timur serta orientasi lapangan raker
kehumasan di luar provinsi;
2) Koordinasi dan Pengembangan Kerjasama Pembangunan dengan
Pihak Ketiga, realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
52.589.306,00 atau 100% dari jumlah anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 52.590.000,00 untuk melakukan kerja sama / MoU
dengan beberapa pihak ketiga antara lain : PT. Telekomunikasi
Indonesia, Tbk, PT Asuransi Jasaraharja Putera, STIE Widya Praja,
ITS Surabaya, BPJS Ketenagakerjaan, Politeknik Negeri Samarinda.
b) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
1) Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 120.303.851,00
133.080.000,00 untuk penyusunan dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dihimpun dari seluruh
SKPD dan disampaikan ke provinsi.
c) Program Penataan Batas Daerah.
1) Pemekaran Kabupaten, realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
sebesar Rp. 18.125.000,00 untuk fasilitasi atas rencana daerah
otonomi baru (DOB) dalam rangka Rapat Koordinasi perkembangan
proses pembentukan daerah otonomi baru;
2) Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah, realisasi penyerapan dana
tersedia sebesar Rp. 300.033.000,00 untuk survey identifikasi,
pelacakan dan penegasan batas dan rapat koordinasi segmen batas
antar desa 1 kecamatan.
d) Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI.

1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya

Bangsa, realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 255.994.500,00
258.095.000,00 untuk penyelenggaraan kegiatan upacara hari-hari
besar nasional dan daerah.
e) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
1) Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas, realisasi
survei identifikasi, dan rapat koordinasi segmen batas antar
daerah/ kecamatan/ kelurahan beserta dengan berita acara batas
daerah/ kecamatan/ kelurahan yang belum ditetapkan.
f) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah
Lainnya.
1) Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),
untuk monitoring kegiatan PATEN di 10 kecamatan yang ada di
Kabupaten Paser sehingga terselenggaranya Kegiatan PATEN sesuai
standar.
g) Program Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi Umum dan
Pemerintahan.
1) Pengelolaan Data dan Analisa Informasi, realisasi penyerapan
yang tersedia sebesar Rp. 41.350.000,00 untuk analisis informasi/
berita sehingga diterbitkan dokumen analisis berita;
2) Penyusunan Produk Hukum tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Camat dan Lurah, realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 0,00
atau 0% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.
2.000.000,00, kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan belum
siapnya materi terkait pelimpahan kewenangan antara bupati

kepada camat, jika sudah terdapat kejelasan maka dapat

diteruskan untuk menjadi peraturan bupati terkait pelimpahan
kewenangan;
3) Fasilitasi Hak Jawab Bupati dan Pemerintah Daerah, realisasi
fasilitasi hak jawab pemerintah daerah yang kemudian dibuat
dalam 1 (satu) dokumen;
4) Penyusunan Naskah Pidato dan Sambutan Kepala Daerah, realisasi
pembuatan naskah pidato dan sambutan bupati;
5) Pelaksanaan Penerbitan Keterangan Pers (Pers Rilis), realisasi
pembuatan keterangan pers (Pers Rilis) kepala daerah, pelaksanaan
konferensi pers kepala daerah, dan pembuatan buku berita kepala
daerah dalam majalah pemerintah Kabupaten Paser.
h) Program Pelayanan Administrasi Bidang Administrasi Umum dan
Pemerintahan.
1) Pembakuan Nama Rupa Bumi, realisasi penyerapan dana sebesar
sebesar Rp. 16.650.000,00 untuk survei identifikasi, verifikasi,
pembakuan nama rupa bumi di 10 kecamatan se Kabupaten Paser;
2) Penilaian Camat dan Kecamatan Berprestasi, realisasi penyerapan
yang tersedia sebesar Rp. 60.425.000,00 untuk pelaksanaan lomba
camat dan kecamatan berprestasi dengan hasil :
• Juara 1 Camat Muara Komam.
• Juara 2 Camat Tanjung Harapan.
• Juara 3 Camat Long Ikis.

3) Penilaian Lurah dan Kelurahan Berprestasi, realisasi penyerapan

yang tersedia sebesar Rp. 31.650.000,00 untuk peningkatan
kapasitas Lurah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik pada instansi Kelurahan, karena ada satu indikator yg tidak
ada disemua kelurahan yaitu Data Siskuedes yang belum lengkap
diisi, sehingga outputnya di normalisasi tanpa indikator itu dengan
hasil :
 lurah Long Kali.
 Lurah Long Ikis.
 Lurah Muara Komam.

1. Permasalahan
a) Perlu komitmen masing-masing perangkat daerah mengenai
pengumpulan IKK masing-masing dalam kegiatan koordinasi
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar
tepat waktu, sehingga tidak berdampak pada terhambatnya
pengumpulan data di provinsi;
b) Perlu dilakukan penganggaran pada level kecamatan (pelacakan
dan penegasan) untuk kegiatan tapal batas karena banyak jumlah
segmen yang berpotensi konflik;
2. Solusi
a) Perlu dilakukan komitmen bersama terhadap ketepatan
pemenuhan IKK masing-masing SKPD. Selain itu perlu di fasilitasi
dalam setiap SKPD dalam bentuk kegiatan agar tercapainya
komitmen bersama dimaksud;
b) Harus dilakukan penganggaran di kecamatan untuk membantu
percepatan realisasi penyelesaian pelacakan dan penegasan
segmen batas;

c) Perlu dilakukan singkronisasi terjadwal sehingga semua layanan

yang berdampak pada kecamatan dapat terakomodir dengan jelas
dalam peraturan bupati yang akan dibuat.
BAGIAN HUKUM

Daerah pada Bagian Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 486.413.638,00 terealisasi
sebesar Rp. 486.028.050,00 atau 99,92%.
1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
a) Penyebaran Produk Hukum;
b) Pengembangan Produk Hukum Daerah;
c) Penyusunan Produk Hukum Daerah;
d) Fasilitasi Penyelesaian Perkara;
e) Sosialisasi Hak Asasi Manusia;
f) Lomba Kadarkum.
TABEL III. 76
(BAGIAN HUKUM)
TARGET REALISASI

Program Penataan Peraturan Perundang-

1
Undangan
1.1 Penyebaran Produk Hukum 85 buku 46.298.638,00 85 buku 100 46.285.000,00 99,97
153.150.000,0
1.2 Pengembangan Produk Hukum Daerah 129 buah 153.150.000,00 129 buah 100 100
0
100.350.000,0
1.3 Penyusunan Produk Hukum Daerah 21 buah 100.350.000,00 21 buah 100 100
0
1.4 Fasilitasi Penyelesaian Perkara 2 kasus 47.800.000,00 2 kasus 100 47.800.000,00 100
1.5 Sosialisasi Hak Asasi Manusia 1 dokumen 88.815.000,00 1 dokumen 100 88.815.000,00 100
1.6 Lomba Kadarkum 1 kali 50.000.000,00 1 kali 100 49.628.050,00 99,26
a) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
1) Penyebaran Produk Hukum, realisasi penyerapan dana sebesar
sebesar Rp. 46.298.638,00 untuk membuat himpunan produk
hukum yang kemudian disampaikan ke semua perangkat daerah;
2) Pengembangan Produk Hukum Daerah, realisasi penyerapan dana
sebesar Rp. 153.150.000,00 atau 100% dari jumlah anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 153.150.000,00 untuk melaksanakan
pengembangan, pengkajian, perumusan, dan pemberian
rekomendasi kebijakan dalam rangka pengembangan dan
pembinaan hukum;
3) Penyusunan Produk Hukum Daerah, realisasi penyerapan dana
sebesar Rp. 100.350.000,00 atau 100% dari jumlah anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 100.350.000,00 untuk menyiapkan,
pengkajian, perumusan raperda yang kemudian disampaikan ke
DPRD;
4) Fasilitasi Penyelesaian Perkara, realisasi penyerapan dana sebesar
Rp. 47.800.000,00 atau 100% dari jumlah anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 47.800.000,00 untuk penyiapan bahan pertimbangan
dan bantuan hukum bagi pemerintah daerah atas masalah yang
timbul dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah daerah;

5) Sosialisasi Hak Asasi Manusia, realisasi penyerapan dana sebesar

Rp. 88.815.000,00 atau 100% dari jumlah anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 88.815.000,00 untuk pembentukan tim penyusunan
laporan aksi HAM;
6) Lomba Kadarkum, realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk penyelenggaraan lomba
kadarkum yang bertujuan agar Ormas/ masyarakat Kab. Paser
memahami, menyadari dan menaati peran dan fungsinya, terutama
dalam bidang penegakkan hukum dalam keluarga, lingkungan dan
masyarakat.
BAGIAN ORGANISASI

Daerah pada Bagian Organisasi dan Kerjasama dengan anggaran sebesar Rp.
2.283.860.200,00 terealisasi sebesar Rp. 2.056.352.968,00 atau 90,04%.
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
a) Penyusunan Kebutuhan Pegawai;
b) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
c) Evaluasi Informasi Jabatan.
dan Keuangan.
a) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
b) Penguatan SAKIP Perangkat Daerah.
3. Program Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi Umum dan
Pemerintahan.
a) Review dan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penandatanganan Pakta
Integritas;

b) Evaluasi dan Penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah.

4. Program Koordinasi Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan.
a) Koordinasi Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan;
b) Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi;
c) Penyusunan dan Revisi Rincian Tugas, Fungsi Perangkat Daerah.
5. Program Pengembangan Standarisasi Pelayanan Publik.
a) Fasilitasi Survei Kepuasan Masyarakat;
b) Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
c) Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
d) Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah.
Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III. 77di bawah ini :
TABEL III. 77
(BAGIAN ORGANISASI)
TARGET REALISASI
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
1
Aparatur
1.1 Penyusunan Kebutuhan Pegawai 1 dokumen 43.006.000,00 1 dokumen 100 42.927.534,00 99,82
228.601.400,0 210.347.098,0
1.2 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 1 dokumen 1 dokumen 100 92,01
0 0
504.875.000,0 442.625.082,0
1.3 Evaluasi Informasi Jabatan 1 dokumen 1 dokumen 100 87,67
0 0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
2
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.1 1 dokumen 84.101.000,00 1 dokumen 100 82.575.044,00 98,19
Pemerintah (LKjIP)
41 perangkat 361.558.000,0 41 perangkat 329.801.319,0
2.2 Penguatan SAKIP Perangkat Daerah 100 91,22
daerah 0 daerah 0
Program Perumusan Kebijakan Bidang
3
Review dan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang 41 perangkat 41 perangkat
3.1 36.350.000,00 100 21.073.850,00 57,97
Penandatanganan Pakta Integritas daerah daerah
Evaluasi dan Penyempurnaan Organisasi 26 perangkat 26 perangkat
3.2 99.871.000,00 100 98.425.819,00 98,55
Perangkat Daerah daerah daerah
Program Koordinasi Bidang Administrasi
4
Umum dan Pemerintahan
Koordinasi Bidang Administrasi Umum dan 150.000.000,0 149.999.390,0
4.1 21 rakor 21 rakor 100 100
Pemerintahan 0 0

Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi 182.631.200,0 155.331.265,0

4.2 3 dokumen 3 dokumen 100 85,05
Birokrasi 0 0
Penyusunan dan Revisi Rincian Tugas, Fungsi 24 24
4.3 69.400.000,00 100 69.364.498,00 99,95
Perangkat Daerah raperbup raperbup
Program Pengembangan Standarisasi
5
Pelayanan Publik
10 perangkat 10 perangkat
5. Fasilitasi Survei Kepuasan Masyarakat daerah
63.708.600,00 daerah
100 61.184.013,00 96,04
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar 6 perangkat 111.079.600,0 6 perangkat 107.932.000,0

5.2 daerah daerah
100 97,17
Pelayanan Minimal 0 0
35 perangkat 35 perangkat
5.3 Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik daerah
88.189.800,00 daerah
100 74.434.126,00 84,40
41 perangkat 260.488.600,0 41 perangkat 210.331.930,0

5.4 Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah daerah daerah
100 80,75
0 0
a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
1) Penyusunan Kebutuhan Pegawai, realisasi penyerapan dana
tersedia sebesar Rp. 43.006.000,00 untuk menyusun dokumen
analisis beban kerja dengan hasil 1 dokumen;
2) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, realisasi penyerapan
penyusunan dokumen standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi
pratama;
3) Evaluasi Informasi Jabatan, realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
sebesar Rp. 504.875.000,00 untuk penyusunan dokumen informasi
jabatan dengan hasil 1 dokumen.
b) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
1) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), realisasi
penyusunan laporan kinerja pemerintah kabupaten paser tahun
2019 dengan hasil 1 dokumen;

2) Penguatan SAKIP Perangkat Daerah, realisasi penyerapan dana

tersedia sebesar Rp. 361.558.000,00 untuk fasilitasi peningkatan
kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berupa
verifikasi laporan kinerja perangkat daerah, bimtek sakip, rapat
rapat koordinasi, monitoring implementasi sakip.
c) Program Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi Umum dan
Pemerintahan.
1) Review dan Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penandatanganan
Pakta Integritas, realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
sebesar Rp. 36.350.000,00 untuk review indikator kinerja utama
perangkat daerah dan indikator kinerja utama kabupaten. Hanya
saja karena dinilai masih relevan, maka review perbup tersebut
tidak dilaksanakan, hanya fasilitasi penandatanganan fakta
integritas untuk pejabat eselon II pada perangkat daerah, sehingga
anggaran yang dipergunakan hanya untuk beberapa kali rapat
koordinasi terkait fasilitasi tersebut;
2) Evaluasi dan Penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah,
untuk penyusunan evaluasi kelembagaan, penyusunan SOTK
berupa perda pembentukan dan susunan perangkat daerah.
d) Program Koordinasi Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan.
1) Koordinasi Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan, realisasi
penyerapan dana sebesar Rp. 149.999.390,00 atau 100% dari
melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas
dibidang pemerintahan dan administrasi umum;
2) Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi, realisasi


koordinasi implementasi reformasi birokrasi serta memfasilitasi
monitoring evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi
birokrasi (PMPRB);
3) Penyusunan dan Revisi Rincian Tugas, Fungsi Perangkat Daerah,
untuk penyusunan revisi perbup tentang rincian tugas fungsi
perangkat daerah.
e) Program Pengembangan Standarisasi Pelayanan Publik.
1. Fasilitasi Survei Kepuasan Masyarakat, realisasi penyerapan dana
tersedia sebesar Rp. 63.708.600,00 untuk pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat bekerja sama dengan STIE Widya Praja;
2. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
111.079.600,00 untuk pemantauan standar pelayanan minimal
pada 6 (enam) urusan wajib pemerintahan terkait pelayanan dasar;
3. Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik, realisasi
penerapan pelayanan publik inovatif pada 10 perangkat daerah;
4. Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, realisasi
melakukan inventarisasi SOP, monitoring dan evaluasi SOP
perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Paser.
BAGIAN UMUM

Daerah pada Bagian Organisasi dan Kerjasama dengan anggaran sebesar Rp.

20.068.253.932,00 terealisasi sebesar Rp. 18.878.392.281,00 atau 94,07% yang

terdiri dari :
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional;
e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
g) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
h) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
i) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
j) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
k) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
l) Penyediaan Makanan dan Minuman;
m) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi;
n) Penunjang Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
o) Operasional Perwakilan Paser Jakarta;
p) Operasional Perwakilan Paser Samarinda;
q) Operasional Asrama Mahasiswa/ i Paser;
r) Operasional Perwakilan Paser Balikpapan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional;

b) Pengadaan Mebeleur;
c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
d) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
e) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
f) Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah.
a) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga
Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri;
b) Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
TABEL III. 78
(BAGIAN UMUM)
TARGET REALISASI
1
Perkantoran
300 300
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 111.800.000,00 100 91.800.000,00 82,11
Lembar Lembar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
1.2 12 bulan 2.581.120.000,00 12 bulan 100 2.431.330.856,00 94,20
Air dan Listrik

TARGET REALISASI
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
1.3 5 unit 62.000.000,00 5 unit 100 35.679.294,00 57,55
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
1.4 91 unit 427.600.000,00 82 unit 90 386.823.100,00 90,46
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 dokumen 904.215.000,00 4 dokumen 100 778.367.051,00 86,08
1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 53 item 1.029.980.000,00 50 item 94 910.958.250,00 88,44
1.7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 item 318.575.000,00 5 item 100 294.602.400,00 92,48
1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40 jenis 155.101.000,00 40 jenis 100 155.073.450,00 99,98
Penyediaan Barang Cetakan dan

1.9 15 jenis 47.018.400,00 15 jenis 100 43.983.515,00 93,55
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
1.10 15 jenis 75.902.600,00 14 93 75.823.156,00 99,90
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5 jenis 1.508.408.500,00 30 600 1.432.571.876,00 94,97
8000 kotak 8000 kotak

100
1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman 11600 1.955.991.600,00 8000 1.870.758.100,00 95,64
69
prasmanan prasmanan
1.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 80 kali 2.122.300.000,00 80 kali 100 2.119.265.239,00 99,86
Penunjang Kegiatan Bupati, Wakil Bupati 1.117.929.600,0

1.14 20 kali 20 kali 100 1.096.987.686,00 98,13
dan Sekretaris Daerah 0
1.15 Operasional Perwakilan Paser Jakarta 12 bulan 329.788.032,00 12 bulan 100 307.961.206,00 93,38
1.16 Operasional Perwakilan Paser Samarinda 12 bulan 234.574.000,00 12 bulan 100 226.889.200,00 96,72
1.17 Operasional Asrama Mahasiswa/i Paser 12 bulan 101.724.000,00 12 bulan 100 88.778.500,00 87,27
1.18 Operasional Perwakilan Paser Balikpapan 12 bulan 201.488.000,00 12 bulan 100 141.078.300,00 70,02

2
Prasarana Aparatur
2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3 unit 1.761.970.400,00 3 unit 100 1.692.202.750,00 96,04
2.2 Pengadaan Mebeleur 7 jenis 228.928.600,00 7 jenis 100 187.567.500,00 81,93
2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20 jenis 784.244.200,00 18 jenis 90 777.994.800,00 99,20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

2.4 49 unit 400.000.000,00 45 unit 92 399.987.700,00 100
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
2.5 15 jenis 563.870.000,00 14 jenis 93 538.122.150,00 95,43
Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan
2.6 49 unit 409.250.000,00 42 unit 86 395.284.600,00 96,59
Dinas/Operasional
3
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
3.1 17 orang 123.760.000,00 15 orang 88 105.490.000,00 85,24
Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
4
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
4.1 Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah 50 kali 546.765.000,00 48 kali 96 495.364.400,00 90,60
Non Departemen/Luar Negeri
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala
4.2 60 kali 1.963.950.000,00 60 kali 100 1.797.647.202,00 91,53
Daerah/Wakil Kepala Daerah

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi penyerapan dana
tersedia sebesar Rp. 111.800.000,00 untuk keperluan belanja jasa
surat menyurat yang meliputi belanja honorarium petugas
penataan arsip/ dokumen, belanja benda pos dan belanja jasa
pengiriman, belanja jasa lainnya;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi
penyerapan dana sebesar Rp. 2.431.330.856,00 atau 94,20% dari
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.581.120.000,00 untuk
keperluan belanja jasa kantor yang meliputi belanja telepon,
belanja air dan belanja listrik, belanja jasa lainnya;
3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, realisasi
jasa jaminan barang milik daerah yang meliputi pembayaran pajak
bumi dan bangunan serta belanja premi asuransi barang milik
daerah. Realisasi keuangan kegiatan ini tidak memenuhi target
dikarenakan ada penyesuaian biaya penerbitan polis dari pihak
asuransi kendaraan;
4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional, realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
kegiatan diantaranya : pemeliharaan perlengkapan kendaraan
bermotor, meliputi belanja jasa KIR dan belanja perpanjangan surat
tanda nomor kendaraan;
5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, realisasi penyerapan
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 904.215.000,00, hasil yang

akan dicapai adalah tersusunnya laporan keuangan yang sesuai

dengan standar akuntansi berbasis akrual, jumlah dokumen
penatausahaan keuangan dan meningkatkan pengelolaan
keuangan perangkat daerah;
6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, realisasi penyerapan dana
tersedia sebesar Rp. 1.029.980.000,00, hasil yang akan dicapai
adalah terciptanya suasana kantor yang bersih, nyaman dan
lingkungan yang tertata dengan asri;
7) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, realisasi penyerapan
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 318.575.000,00, hasil yang
ingin dicapai adalah terpenuhinya pelayanan dalam kegiatan
perbaikan peralatan kerja dapat berjalan dengan lancar;
8) Penyediaan Alat Tulis Kantor, realisasi penyerapan dana sebesar
Rp. 155.073.450,00 atau 99,98% dari jumlah anggaran yang
tersedianya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor dalam
menunjang seluruh kegiatan;
9) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, realisasi
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 47.018.400,00, hasil
yang dicapai berupa tersedianya barang cetakan dan penggandaan
yang memadai dan bermanfaat dalam menunjang kegiatan-
kegiatan dinas;
10) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor, realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 75.823.156,00 atau
75.902.600,00, hasil yang ingin dicapai berupa tersedianya
komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang

memadai dan bermanfaat dalam menunjang kegiatan-kegiatan,

sehingga tercipta suasana/ lingkungan kerja yang nyaman;
11) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, realisasi penyerapan dana
sebesar Rp. 1.432.571.876,00 atau 94,97% dari jumlah anggaran
yang tersedia sebesar Rp. 1.508.408.500,00, hasilnya berupa
tersedianya pelayanan peralatan rumah tangga untuk pejabat
daerah dengan baik;
12) Penyediaan Makanan dan Minuman, realisasi penyerapan dana
yang tersedia sebesar Rp. 1.955.991.600,00 hasil yang akan dicapai
berupa jamuan makan dan minum untuk rapat dan tamu bupati,
wakil bupati dan sekretaris daerah;
13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi, realisasi penyerapan dana
yang tersedia sebesar Rp. 2.122.300.000,00, hasil yang akan dicapai
terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
sehingga terjalin koordinasi dengan instansi lain di dalam dan luar
daerah;
14) Penunjang Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah,
realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 1.096.987.686,00 atau
1.117.929.600,00 , yang hasilnya adalah Kegiatan dinas Bupati,
Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang diakomodir Jumlah
Kegiatan dinas bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah yang
diakomodir dan berjalan baik dan lancar;
15) Operasional Perwakilan Paser Jakarta, realisasi penyerapan dana
tersedia sebesar Rp. 329.788.032,00 untuk pemenuhan kebutuhan
operasional mess perwakilan di Jakarta;
16) Operasional Perwakilan Paser Samarinda, realisasi penyerapan


pemenuhan kebutuhan operasional mess perwakilan di Samarinda;
17) Operasional Asrama Mahasiswa/i Paser, realisasi penyerapan dana
tersedia sebesar Rp. 101.724.000,00 untuk pemenuhan operasional
asrama mahasiswa / mahasiswi Paser yang kuliah di beberapa
propinsi;
18) Operasional Perwakilan Paser Balikpapan, realisasi penyerapan
pemenuhan operasional perwakilan paser di Balikpapan.
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Realisasi penyerapan
dana sebesar Rp. 1.692.202.750,00 atau 96,04% dari jumlah
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.761.970.400,00 untuk
belanja kendaraan operasional yang dikemudian diserahkan ke
masyarakat berupa mobil jenazah dan mobil operasional PKK;
2) Pengadaan Mebeleur, realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
sebesar Rp. 228.928.600,00 untuk belanja modal mebeleur di
lingkungan sekretariat daerah;
3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, realisasi
belanja pemeliharaan gedung awa mangkuruku, gedung kantor
sekretariat daerah, rumah dinas jabatan, serta pembangunan
gapura dan papan nama kantor bupati;
4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional,
100% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.
400.000.000,00 untuk pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/ operasional untuk kegiatan sekretariat daerah

sebanyak kurang lebih 45 unit kendaraan;
5) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor,
563.870.000,00 untuk pemenuhan pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan gedung kantor yang diantaranya berupa
pemeliharaan ac rumah jabatan, kantor setda, gedung awa
mangkuruku dan pendopo kabupaten serta pemeliharaan instalasi
dan jaringan listrik dan internet rumah jabatan;
6) Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional,
96,59 % dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.
409.250.000,00 untuk pemenuhan belanja perawatan kendaraan
bermotor sebanyak 42 unit berupa belanja jasa service dan
belanja penggantian suku cadang.
c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan,
123.760.000,00 untuk melaksanakan bimbingan teknis
perencanaan dan keuangan untuk pegawai dilingkungan
sekretariat daerah.
d) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah.
1) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen /
Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri, realisasi
memfasilitasi pelayanan akomodasi, penyambutan, acara,
operasional, dan konsumsi dalam menunjang penerimaan

kunjungan kerja tamu tamu Pemerintah Kabupaten yang meliputi

pejabat Negara / departemen / lembaga pemerintah non
departemen / luar negeri;
2) Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah,
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 1.797.647.202,00 atau
1.963.950.000,00 untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan
kegiatan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam
rangka kunjungan kerja/ Inspeksi ke daerah daerah di seluruh
wilayah Kabupaten Paser.
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser periode

tahun 2019 - 2024 berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif tahun 2019 sebanyak
30 orang, dengan keterwakilan masing-masing partai politik sebagai berikut :
2) Partai Kebangkita Bangsa ( PKB ) sebanyak 6 orang,
3) Partai Demokrat ( PD ) sebanyak 6 orang,
4) Partai Golongan Karya ( GOLKAR ) sebanyak 5 orang,
5) Partai Nasional Demokrat ( NASDEM ) sebanyak 3 orang,
6) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) sebanyak 3 orang,
7) Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA ) sebanyak 2 orang,
8) Partai Bulan Bintang ( PBB ) sebanyak 1 orang,
9) Partai Berkarya sebanyak 1 orang,
10) Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) sebanyak 1 orang,
11) Partai Amanat Nasional ( PAN ) sebanyak 1 orang,
12) Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) sebanyak 1 orang.
Anggota DPRD tergabung ke dalam fraksi-fraksi yang terdiri dari :
1. Fraksi Partai Golongan Karya ,
2. Fraksi Partai Demokrat,
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,
4. Fraksi Kebangkitan Nasional Demokrat,

5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya,

6. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan,
7. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat.
Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
2) Pimpinan,
3) Badan Musyawarah,
4) Komisi,
5) Badan Pembentukan Peraturan Daerah,
6) Badan Anggaran,
7) Badan Kehormatan ,
8) Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk Rapat Paripurna .
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD baik itu tugas legislasi,
penganggaran dan pengawasan seluruh alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat
DPRD. Terkait dengan hal-hal tersebut di dalam mengoptimalkan tugas-tugas
dibentuk Komisi-Komisi yang antara lain adalah sebagai berikut :
a) Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi Bidang Sekretariat Daerah,
Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Sekretariat Dewan Korpri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Inspektorat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Perusahaan Daerah, Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Komisi Pemilihan Umum,
Panitia Pengawas Pemilu, dan Badan Pertanahan Nasional.
b) Komisi II Bidang Ekonomi, Keuangan, Dan Kesejahteraan Rakyat
meliputi Bidang Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan ESDM, Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah, Dias Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas
Kesehatan, Departemen Agama, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendapatan

Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, DInas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan,
Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perbankan.
c) Komisi III Bidang Pembangunan meliputi Bidang Dinas Pertanian,
Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan hidup, Dinas Perhubungan,
DInas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, PDAM, dan
PLN.
a. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 pada Sekretariat DPRD
adalah sebesar Rp. 6.113.857.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.139.441.517
atau sebesar 84.06 % belanja ini di peruntukkan untuk membiayai belanja gaji
dan tunjangan PNS Sekretariat DPRD, tambahan penghasilan PNS dan belanja
penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH.
b. Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara lansung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan, untuk tahun anggaran 2019
Sekretariat DPRD Kabupaten Paser menganggarkan belanja langsung sebesar RP.
41.023.014.800 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.676.659.010
atau 86.97%
TABEL III. 79
(SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH)
TARGET REALISASI

1
Perkantoran
12 bulan 471.600.000 12 bulan 100% 410.658.129 87.08%


11 unit 30.000.000 11 unit 100% 21.676.900 72.26%
Penyediaan jasa administrasi keuangan 3 jenis 664.988.400 3 jenis 100% 652.736.234 98.16%
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 rekanan 367.500.000 1 rekanan 100% 361.399.600 98.34%

12 bulan 50.000.000 12 bulan 100% 49.884.000 99.77%
Penyediaan alat tulis kantor 60 jenis 128.765.500 60 jenis 100% 128.244.500 99.60%

11 jenis 157.324.800 11 jenis 100% 156.444.550 99.44%
penggandaan
9 unit 944.515.000 9 unit 100% 934.316.720 98.92%
kantor
5 jenis 110.696.000 5 jenis 100% 94.428.800 85.30%
Penyediaan makanan dan minuman 3 paket 147.050.000 3 paket 100% 146.550.000 99.66%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 5 kegiatan 295.205.000 5 kegiatan 100% 294.141.914 99.64%
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

30 orang 375.699.000 30 orang 100% 352.661.827 93.87%
kesehatan non PNS
Penataan Arsip SKPD 12 bulan 137.732.200 12 bulan 100% 134.172.700 97.42%
Pelayanan Kerumah Tanggaan Pimpinan

1 kegiatan 276.000.000 1 kegiatan 100% 275.760.000 99.91%
DPRD
Pengamanan Dalam Sekretariat DPRD
12 bulan 107.250.000 12 bulan 100% 93.400.000 87.09%
Kabupaten Paser
2.
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah
4 unit 1.563.318.900 4 unit 100% 1.544.430.000 98.79%
jabatan
2 unit 304.400.000 2 unit 100% 299.903.000 98.52%
kantor
9 unit 809.350.000 9 unit 100% 693.390.875 85.67%
dinas/operasional
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 kegiatan 25.000.000 1 kegiatan 100% 25.000.000 100%
Pengadaan pakaian dinas beserta

90 stel 635.475.000 90 stel 100% 572.771.000 90.13%
perlengkapannya
4
Pendidikan dan pelatihan formal 1 kali 271.365.000 1 kali 100% 259.489.797 95.62%
Keuangan
Penyusunan laporan akuntabilitas 1
1.705.000 1 dokumen 100% 1.705.000 100%
kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dokumen
Program perencanaan pembangunan
6
daerah
3
Penyusunan RENJA SKPD 52.535.000 3 Dokumen 100% 52.443.392 99.83%
Dokumen
4
Evaluasi RENJA SKPD 94.100.000 4 dokumen 100% 85.556.150 90.92%
dokumen


7
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan rancangan peraturan 21
5.814.780.000 21 raperda 100% 4.359.329.207 74.97%
daerah raperda
Hearing/dialog dan koordinasi dengan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh 30 kali 1.536.800.000 30 kali 100% 1.407.766.768 91.60%
masyarakat/tokoh agama
40
Rapat-rapat paripurna 2.043.570.000 40 kegiatan 100% 1.649.846.682 80.73%
kegiatan
Kegiatan Reses 3 kegiatan 1.100.090.000 3 kegiatan 100% 956.968.600 86.99%
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah
Peningkatan kapasitas pimpinan dan
3 kegiatan 1.940.075.000 3 kegiatan 100% 1.390.600.901 71.68%
anggota DPRD
Kunj. Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 36
10.850.120.000 36 kegiatan 100% 10.417.299.114 96.01%
Keluar Daerah kegiatan
Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif
6 raperda 2.357.680.000 6 raperda 100% 986.781.175 41.85%
DPRD
Fasilitas Tenaga Ahli dan Tim Ahli /
10 orang 550.930.000 10 orang 100% 508.878.307 92.37%
Kelompok Pakar
Fasilitasi Penyusunan Pokok - pokok 2
303.720.000 2 dokumen 100% 284.975.400 93.83%
Pikiran DPRD dan Program Kerja DPRD dokumen
Fasilitasi Fungsi Pengawasan Lembaga 14
242.850.000 5 dokumen 31.164.000 12.83%
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dokumen
8
Pembahasan LKPJ Kepala Daerah 310.207.000 6 dokumen 100% 310.179.814 99.99%
dokumen
Pembahasan KUA PPAS / KUPA PPAS
APBD
7 kegiatan
Pembahasan Raperda APBD 8 kegiatan 651.033.000 100% 641.723.694 98.57%
Hasil Pelaksanaan Program dan kegiatan yaitu :

a. Kunjungan kerja pimp dan anggota DPRD dalam daerah
Tidak terlaksananya kegiatan ini dengan anggaran Rp. 95.6968.600
dengan terealisasinya sebesar Rp. 37.700.000 atau 41,66% di
karenakan adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan
b. Penyusunan Perda Inisiatif DPRD
Tidak terlaksananya kegiatan ini dengan anggaran Rp. 2.357.680.000
dengan terealisasinya sebesar Rp. 986.781.175 atau 41,85% di
karenakan 1 buah raperda tersebut tidak dapat dilajukan
pembahasannya krn bertentangan dengan aturan lebih tinggi.
c. Fasilitasi Fungsi Pengawasan Lemaga Perwakilan Rakyat Daerah
Tidak terlaksananya kegiatan ini dengan anggaran Rp. 242.850.000
dengan terealisasinya sebesar Rp. 31.164.000 atau 12,83%

dikarenakan Pengawasan DPRD masih bersifat monitoring tanpa

mengeluarkan rekomendasi
Urusan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan juga oleh
Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Paser, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.305.719.281,00 atau Rp.
40.954.890.119,00 atau 82,41%.
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dinas/operasional
3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
4) Penyediaan alat tulis kantor
5) Penyediaan barang cetakan dn penggandaan
6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8) Penyediaan peralatan rumah tangga
9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10) Penyediaan makanan dan minuman
11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
12) Penyediaan jasa surat menyurat
13) Penyediaan jasa kebersihan kantor
14) Penataan Arsip SKPD
1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2) Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar

3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7) Pengadaan peralatan gedung kantor
8) Pengadaan mebeleur
9) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
10) Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
11) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
d. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
1) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP )
e. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
1) Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ
2) Koordinasi Kerukunan Umat Beragama
3) Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan
4) Koordinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi
5) Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas
6) Koordinasi Dan Fasilitasi Pameran Pembangunan
f. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
1) Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD
2) Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa
3) Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa
4) Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG
5) Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan/Desa
g. Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
1) Penyuluhan dan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras dan
Narkoba

h. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya

1) Fasilitasi pembinaan program pendidikan dan kebudayaan
2) Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
3) Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
i. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
1) Koordinas dan fasilitasi kegiatan keagamaan
j. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
k. Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
1) Pengelolaan Pasar Perdesaan
2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
3) Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat
4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik Kecamatan
Administrasi Pemerintahan di Pemerintahan Kecamatan Tahun Anggaran
2019 dapat dilihat pada Tabel III. 80 dibawah ini
TABEL III. 80
TARGET REALISASI
NO
.

1
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, 80.82
12 bulan 122.575.600 12 bulan 100 99.060.358
sumber daya air dan listrik %
73.29
perizinan kendaraan 1 unit 1.540.000 1 unit 100% 1.128.600
%
dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi 91.27

1 laporan 271.720.000 1 laporan 100% 271.419.610
keuangan %
Penyediaan alat tulis kantor 71 item 27.537.175 71 item 100% 27.516.100 100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 3.268.800 12 bulan 100% 3.268.800 100%

193 item 16.607.000 193 item 100% 16.607.000 100%
penggandaan
230 item 4.000.000 230 item 100% 4.000.000 100%
Penyediaan peralatan dan 97.44
6 item 221.000.000 6 item 100% 218.531.000
perlengkapan kantor %
Penyediaan bahan bacaan dan 720 720 70.56
2.520.000 100% 2.145.000
peraturan perundang-undangan eksempler eksempler %
Penyediaan makanan dan minuman 1510 kotak 54.480.000 1510 kotak 100% 54.480.000 100%
Rapat-rapat koordinasi dan 99.85

23 kali 138.775.000 23 kali 100% 137.741.203
konsultasi %
2.
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung 99.99
1 unit 50.945.800 1 unit 100% 50.425.496
kantor %
1 unit 11.825.000 1 unit 100% 11.819.700 100%
28 unit 4.050.000 28 unit 100% 4.050.000 100%
69 unit 3.600.000 69 unit 100% 3.600.000 100%
Sosialisasi peraturan perundang-
38.721.000 100% 34.600.000 100%
undangan
Program Peningkatan
3. Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 dokumen 1.490.000 1 dokumen 100% 1.490.000 100%
Program Koordinasi
5. Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
Koordinasi Pembakuan Rupa-Rupa 89.79
1 dokumen 14.790.000 1 dokumen 100% 14.750.000
Bumi %
Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan 99.16
3 buah 22.550.00 3 buah 100% 22.335.000
Tapal Batas %
Program Pembinaan dan
6. Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Koordinasi dan Fasilitasi
Penyusunan Profil Kecamatan dan 1 kegiatan 15.430.000 1 kegiatan 100% 15.380.000 100%
Kelurahan
Koordinasi dan Monitoring Evaluasi
1 laporan 27.450.000 1 laporan 100% 27.400.000 100%
ADD
Koordinasi dan Penyelenggaraan 99.66
15 desa 17.900.000 15 desa 100% 17.890.000
Lomba Desa %
Koordinasi dan Verifikasi 15 desa 66.230.000 15 desa 100% 66.180.000 99.19

Pengelolaan Keuangan Desa %

1 kegiatan 17.850.000 1 kegiatan 100% 17.839.500
TTG %
Program Koordinasi
Perangkat Daerah Lainnya
Koordinasi Pelayanan Administrasi 99.93
12 bulan 265.034.600 12 bulan 100% 263.921.000
Terpadu Kecamatan (PATEN) %
Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan
12 bulan 128.160.000 12 bulan 127.960.000 98.00
Keagamaan
Program Koordinasi Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Pelayanan
Umum
Penyaluran Bantuan Sosial 12 bulan 36.150.000 12 bulan 100% 36.120.000 100%
Masyarakat

1.
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 125 lembar 678.6000 125 lembar 100% 678.6000 100%
12 bulan 166.260.000 12 bulan 100% 129.866.581
59.56
%
dinas/operasional
12 bulan 178.053.200 12 bulan 100% 177.093.200
keuangan %
Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 23.351.700 12 bulan 100% 23.351.700 100%

12 bulan 4.388.800 12 bulan 100% 4.388.800 100%
penggandaan
12 bulan 75.364.000 12 bulan 100% 74.878.500 100%
Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 2.527.000 12 bulan 100% 2.527.000 100%

1.825.000 100% 456.000 100%
peraturan perundang-undangan eksemplar eksemplar
Penyediaan makanan dan minuman 583 porsi 46.480.000 583 porsi 100% 46.480.000 100%
40 kali 35.400.000 40 kali 100% 29.595.000
konsultasi %
2.
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat rumah 97.46
1 paket 119.050.000 1 paket 100% 115.000.000
jabatan %
Rehabilitasi sedang/berat gedung 97.14
2 unit 200.000.000 2 unit 100% 200.000.000
kantor %
Pengadaan mebeleur 1 unit 30.000.000 1 unit 100% 30.000.000 100%
5 unit 5.150.000 5 unit 100% 2.650.000 100%
3 unit 20.000.000 3 unit 100% 20.000.000 100%

Pengembangan Sistem Pelaporan

5 buku 1.385.000 5 buku 100% 1.385.000 100%
Program Koordinasi
Umum
Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ 60 org 49.965.000 60 org 100% 49.965.000 100%
Koordinasi Kerukunan Umat

12 bulan 17.500.000 12 bulan 100% 17.500.000 100%
Beragama
Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan
15 desa 9.664.600 15 desa 100% 9.664.600 100%
Tapal Batas
Pemerintahan
15 desa 55.558.000 15 desa 100% 55.558.000 100%
ADD
Koordinasi dan Penyelenggaraan
15 desa 7.300.000 15 desa 100% 7.300.000 100%
Lomba Desa
Koordinasi dan Verifikasi 99.88
15 desa 11.856.000 15 desa 100% 11.856.000
15 desa 13.750.000 15 desa 100% 13.750.000 100%
TTG
9. Prasarana dan Sarana Pelayanan
Umum
Pengelolaan Pasar Perdesaan 12 bulan 135.506.000 12 bulan 100% 135.506.000 100%

97.81
Penyaluran Bantuan Sosial 12 bulan 5.060.000 12 bulan 100% 5.060.000
%
Masyarakat
Penyediaan Sarana dan Prasarana
12 bulan 24.800. 000 12 bulan 100% 24.800.000 100%
Program Koordinasi
Koordinasi Pelayanan Administrasi
15 desa 184.360.000 15 desa 100% 18.1710.000 100%
Terpadu Kecamatan (PATEN)
KECAMATAN KUARO

1.
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.950.000 12 bulan 100% 1.950.000 100%
12 bulan 120.770.000 12 bulan 100% 104.210.998
42.03
perizinan kendaraan 1 unit 3.500.000 1 unit 100% 91.000
%
dinas/operasional
12 bulan 228.995.400 12 bulan 100% 228.995.400 100%
keuangan
Penyediaan barang cetakan dan 12 bulan 10.000.000 12 bulan 100% 10.000.000 100%

penggandaan
12 bulan 2.160.000 12 bulan 100% 2.160.000 100%
Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 79.980.000 12 bulan 100% 79.980.000 100%
Rapat-rapat koordinasi dan
12 bulan 82.125.000 12 bulan 100% 82.125.000 100%
konsultasi
2.
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
1 unit 12.000.000 1 unit 100% 7.800.000 100%
kantor
1 unit 13.600.000 1 unit 100% 13.600.000 100%
Program Peningkatan
1 dokumen 1.000.000 1 dokumen 100% 1.000.000 100%
Program Koordinasi
Umum
Koordinasi Desiminasi Informasi
12 desa 10.060.000 12 desa 100% 10.060.000 100%
Perdesaan
Pemerintahan
12 desa 12436000 12 desa 100% 12436000 100%
ADD
12 desa 18.400.000 12 desa 100% 18.400.000 100%
Lomba Desa
12 desa 17.300.000 12 desa 100% 17.300.000 100%
TTG
Koordinasi dan Verifikasi
37.624.000 100% 37.624.000 100%
Pengelolaan Keuangan Desa
Umum
Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran 90.54
12 bulan 5.060.000 12 bulan 100% 5.060.000
Bantuan Sosial Masyarakat %
Penyediaan Sarana dan Prasarana 93.35
12 bulan 217.400.000 12 bulan 100% 217.400.000
Pengelolaan Persampahan %
Program Koordinasi
1 kegiatan 73.710.000 1 kegiatan 100% 73.710.000 100%
KECAMATAN LONG IKIS
1.
Perkantoran
12 bulan 71.897.000 12 bulan 100% 39.891.344
12 bulan 319.272.800 12 bulan 100% 270.261.200
keuangan %

12 bulan 2.725.000 12 bulan 100% 2.725.000 100%
penggandaan
12 bulan 2.312.000 12 bulan 100% 2.312.000 100%
12 bulan 150.345.000 12 bulan 100% 150.344.916
konsultasi %
2.
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala asrama
2 unit 8.900.000 2 unit 100% 8.900.000 100%
pelajar
1 unit 22.000.000 1 unit 100% 22.000.000 100%
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil 00.00
1 unit 7.000.000 1 unit 100% 0
jabatan %
1 unit 33.167.000 1 unit 100% 33.167.000 100%
4.150.000 100% 4.150.000 100%
Program Peningkatan
1 dokumen 1.000.000 1 dokumen 100% 1.000.000 100%
Program Koordinasi
Umum
97.66
Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ 12 desa 25.850.000 12 desa 100% 25.850.000
%
12 desa 6.360.000 12 desa 100% 6.360.000 100%
Tapal Batas
Koordinasi Pembakuan Rupa-
12 desa 4.742.000 12 desa 100% 4.742.000 100%
Rupam Bumi
Pemerintahan
12 desa 19.108.750 12 desa 100% 19.108.750 100%
ADD
12 desa 13.590.000 12 desa 100% 13.590.000 100%
Lomba Desa
12 desa 16.957.500 12 desa 100% 16.957.500 100%
12 desa 32.390.000 12 desa 100% 32.390.000 100%
TTG
Program Koordinasi
12 desa 87.354.000 12 desa 100% 87.099.000 100%
Program Koordinasi
8. Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Pelayanan Umum

Penyediaan Prasarana dan Sarana

2.730.000 100% 2.730.000 100%
Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran
14.245.000 100% 14.200.000 100%
Bantuan Sosial Masyarakat
KECAMATAN LONG KALI
1.
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 78.000 12 bulan 100% 78.000 100%

12 bulan 106.057.500 12 bulan 100% 104.166.014
88.62
%
dinas/operasional
12 bulan 173.853.600 12 bulan 100% 167.773.600
keuangan %
10 dokumen 4.350.000 10 dokumen 100% 4.300.000 100%
penggandaan
12 bulan 1.825.000 12 bulan 100% 1.825.000
peraturan perundang-undangan %
12 bulan 90.029.500 12 bulan 100% 89.930.600
konsultasi %
98.48
Penataan Arsip SKPD 12 bulan 81.080.000 12 bulan 100% 79.847.200
%
2.
Prasarana Aparatur
2 unit 6.000.000 2 unit 100% 6.000.000 100%
kantor
1 unit 12.000.000 1 unit 100% 12.000.000 100%
Program Peningkatan
1 dokumen 920.000 1 dokumen 100% 920.000 100%
Program Pemberdayaan
4.
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Keagamaan
Program Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
5.
Umum
23 desa 12.335.000 23 desa 100% 12.260.000
Tapal Batas %
23 desa 6.627.500 23 desa 100% 6.543.500
Bumi %
6. Program Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan
Koordinasi dan Monitoring Evaluasi 99.91
23 desa 25.5800.000 23 desa 100% 25.580.000
ADD %
23 desa 5.650.000 23 desa 100% 5.485.000 100%
Lomba Desa
23 desa 94.480.000 23 desa 100% 94.445.000 100%
23 desa 6.490.000 23 desa 100% 6.490.000 100%
TTG
Program Koordinasi
12 bulan 260.350.000 12 bulan 100% 258.595.000
Publik Kecamatan %
Penyaluran Bantuan Sosial 1 kegiatan 5.060.000 1 kegiatan 100% 5.060.000 100%
Masyarakat
1.
Perkantoran
12 bulan 114.970.200 12 bulan 100% 96.771.961
78.23
%
dinas/operasional
12 bulan 144.308.000 12 bulan 100% 144.303.371 100%
keuangan
97.70
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 73.370.500 12 bulan 100% 73.370.500
%
Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 25.000.000 12 bulan 100% 25.000.000

100%
12 bulan 8.082.000 12 bulan 100% 8.081.900 100%
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi 100%
12 bulan 1.965.000 12 bulan 100% 1.965.000
12 bulan 99.555.000 12 bulan 100% 99.435.340
konsultasi %
12 bulan 2.200.000 12 bulan 100% 2.200.000 100%
perlengkapan kantor
12 bulan 4.080.000 12 bulan 100% 4.080.000 100%
2.
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala asrama 82.85
12 bulan 25.500.000 12 bulan 100% 22.700.698
pelajar %
12 bulan 8.200.000 12 bulan 100% 8.200.000 100%
12 bulan 6.890.000 12 bulan 100% 6.890.000 100%
Program Peningkatan

Penyusunan LAKIP 10 buku 3.100.000 10 buku 100% 3.100.000 100%

Program Koordinasi
Umum
Tapal Batas %
Koordinasi Desiminasi Informasi 98.08
4 kali 5.940.000 4 kali 100% 5.940.000
masyarakat %
Pemerintahan
9 desa 63.710.000 9 desa 100% 63.710.000 100%
ADD
9 desa 6.650.000 9 desa 100% 6.650.000
Lomba Desa %
9 desa 7.980.000 9 desa 100% 7.980.000 100%
TTG
Penyusunan Profil 2.380.000 100% 2.380.000 100%
Kecamatan/Kelurahan/Desa
Umum
Penyediaan Prasarana dan Sarana 94.58
12 bulan 229.600.000 12 bulan 100% 208.600.000
12 bulan 63.150.000 12 bulan 100% 63.150.000 100%
Publik Kecamatan
Program Koordinasi
12 bulan 16.591.875 12 bulan 100% 16.591.875
Keagamaan

1.
Perkantoran
12 bulan 59.870.000 12 bulan 100% 59.423.933 100%

12 bulan 130.232.000 12 bulan 100% 125.703.313
keuangan %
12 bulan 9.025.000 12 bulan 100% 9.025.000 100%
penggandaan
12 bulan 1.950.000 12 bulan 100% 1.900.000 100%

12 bulan 70.970.400 12 bulan 100% 70.583.436
konsultasi %
2.
Prasarana Aparatur
1 unit 27.115.000 1 unit 100% 27.115.000
kantor %
1 unit 2.600.000 1 unit 100% 2.600.000 100%
1 unit 6.000.000 1 unit 100% 5.989.627 100%
Program Peningkatan
1 dokumen 1.046.000 1 dokumen 100% 1.046.000 100%
Program Koordinasi
Umum
96.98
Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ 1 kegiatan 78.940.000 1 kegiatan 100% 78.940.000
%
13 desa 5.925.000 13 desa 100% 5.925.000 100%
Perdesaan
Pemerintahan
13 desa 5.950.000 13 desa 100% 5.950.000 100%
ADD
13 desa 12.480.000 13 desa 100% 12.480.000 100%
Lomba Desa
13 desa 30.340.000 13 desa 100% 30.340.000 100%
7. Umum
98.52
Penyaluran Bantuan Sosial 13 desa 5.600.000 13 desa 100% 5.005.000
%
Masyarakat
Program Koordinasi
13 desa 76.660.000 13 desa 100% 76.660.000
Fasilitasi Pembinaan Program 87.09
13 desa 111.113.000 13 desa 100% 100.313.000
Pendidikan dan Kebudayaan %

1.
Perkantoran
12 bulan 79.000.000 12 bulan 100% 52.576.958
Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1 unit 6.670.000 1 unit 100% 4.487.600 77.01

perizinan kendaraan
%
dinas/operasional
12 bulan 201.628.400 12 bulan 100% 201.375.400
keuangan %
12 bulan 9.644.400 12 bulan 100% 9.044.000 100%
penggandaan
12 bulan 2.500.000 12 bulan 100% 2.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor %
12 bulan 10.000.000 12 bulan 100% 9.500.000
Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 33480000 12 bulan 100% 33480000 100%

12 bulan 151.700.000 12 bulan 100% 151.699.740
konsultasi %
2.
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala 91.18
1 unit 18.650.000 1 unit 100% 18.431.000
kendaraan dinas/operasional %
1 unit 12.250.000 1 unit 100% 12.200.000 100%
Program Peningkatan
Penyusunan laporan akuntabilitas 85.50
1 dokumen 1.500.000 1 dokumen 100% 1.500.000
kinerja instansi pemerintah (LAKIP) %
Program Koordinasi
13 desa 209.380.000 13 desa 100% 209.280.000
Program Koordinasi
Umum
Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ 1 kegiatan 37.600.000 1 kegiatan 100% 37.600.000 100%
13 desa 40.000.000 13 desa 100% 39.998.000 100%
Beragama
Pemerintahan
13 desa 96.380.000 13 desa 100% 96.380.000 100%
ADD
13 desa 36.000.000 13 desa 100% 36.000.000 100%
1.
Perkantoran

12 bulan 32.350.000 12 bulan 100% 32.350.000 100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1 unit 8.500.000 1 unit 100% 8.060.600 100%
perizinan kendaraan

dinas/operasional
12 bulan 179.500.000 12 bulan 100% 179.500.000 100%
keuangan
12 bulan 1.820.000 12 bulan 100% 1.820.000 100%
penggandaan
12 bulan 1.800.000 12 bulan 100% 1.800.000 100%
12 bulan 98.125.000 12 bulan 100% 98.095.000 100%
konsultasi
2.
Prasarana Aparatur
1 unit 25.832.500 1 unit 100% 22.875.000 100%
Program Peningkatan
1 dokumen 1.000.000 1 dokumen 100% 1.000.000 100%
Program Koordinasi
13 desa 51.710.000 13 desa 100% 50.114.000 100%
13 desa 54.620.000 13 desa 100% 54.620.000 100%
Keagamaan
Pemerintahan
13 desa 23.565.000 13 desa 100% 23.490.000
ADD %
13 desa 5.500.000 13 desa 100% 5500.000 100%
TTG
Umum
Penyaluran Bantuan Sosial 13 desa 5.060.000 13 desa 100% 5.060.000 100%
Masyarakat

1..
Perkantoran
12 bulan 30.000.000 12 bulan 100% 27.029.933
34.03
%
dinas/operasional
12 bulan 213.000.000 12 bulan 100% 210.629.400 100%
keuangan

12 bulan 4.275.000 12 bulan 100% 4.275.000 100%
penggandaan
12 bulan 1.800.000 12 bulan 100% 1.800.000 100%
12 bulan 109.150.000 12 bulan 100% 109.145.096 100%
konsultasi
2.
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 paket 3.500.000 1 paket 100% 3.500.000 100%
1 unit 6.000.000 1 unit 100% 6.000.000 100%
jabatan
1 unit 35.560.000 1 unit 100% 35.560.000 100%
1 unit 11.960.000 1 unit 100% 11.960.000 100%
Program Peningkatan
1 dokumen 1.000.000 1 dokumen 100% 1.000.000 100%
Program Penyelenggaraan Sistem
4. Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP)
Pengendalian Internal Pemerintah 1 dokumen 2.280.000 1 dokumen 100% 2.280.000 100%
( SPIP )
Program Koordinasi
Umum
12 bulan 6.400.000 12 bulan 100% 6.400.000 100%
Masyarakat
Koordinasi dan Fasilitasi 10.96
1 kegiatan 7.300.000 1 kegiatan 100% 800.000
Penetapan Tapal Batas %
Koordinasi Pembakuan Rupa-Rupa
Bumi
Pemerintahan
9 desa 5.400.000 9 desa 100% 5.400.000 100%
Lomba Desa
9 desa 7.200.000 9 desa 100% 7.200.000 100%
ADD
9 desa 9.200.000 9 desa 100% 9.200.000 100%
Tehnologi Tepat Guna (TTG)
9 desa 31.287.160 9 desa 100% 30.552.400 100%
Program Koordinasi Penerapan
dan Penegakan Perda dan Perkada
Penyuluhan dan Pencegahan 1 kegiatan 4.500.000 1 kegiatan 100% 4.500.000 100%
Peredaran / Penggunaan Miras dan

Narkoba
Umum
12 bulan 76.031.000 12 bulan 100% 76.031.000 100%
Masyarakat
Program Koordinasi
9 desa 75.010.000 9 desa 100% 75.010.000 100%
9 desa 42.930.000 9 desa 100% 42.930.000 100%
Keagamaan

Kecamatan Muara Samu
1. Tidak terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp.
7.200.000 dengan terealisasinya sebesar Rp. 2.450.000 atau 34.03 %
di karenakan hilangnya surat-surat kendaraan dinas yang akan
dibayarkan pajaknya sehingga tidak dapat dibayarkan.
2. Tidak terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan
Tapal Batas dengan anggarana sebesar Rp. 7.300.000 dengan
terealisasinya sebesar Rp. 800.000 atau 10.96% di karenkan pada saat
pertemuan pertama tidak tercapainya kesepakatan sehingga
tindaklanjut penyelesaiannya tidak dapat dilaksanakan.
Kecamatan Long Ikis
1. Tidak terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin mobil jabatan di
kecamatn long ikis dengan anggaran Rp. 7.000.000 dengan realisasi
Rp. 0 di karenakan mobil yang di gunakan camat adalah mobil sewa
dari pemerintah kabupaten paser sehingga semua biaya pemeliharaan
dan perawatan mobil di tanggung oleh pihak ketiga.
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Urusan Administrasi Pemerintahan juga diselenggarakan oleh pada

Sekretariat DP KORPRI dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.593.113.294,00
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.942.419.855,00 atau 88,37 % yang terdiri
dari :
Program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DP KORPRI Tahun
a. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional.
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK).
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
k. Penyediaan Makanan dan Minuman.
l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.
m. Rapat Kerja Daerah.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

a. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
4) Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI, dengan kegiatan :
a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa.
b. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.
c. Penyelenggaraan MTQ KORPRI.
d. Peningkatan Pelayanan Pengobatan dan Pemeriksaan Kesehatan.

TABEL III.81
(SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI)
TARGET REALISASI
1
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 78,4

1.2 12 bulan 103.217.500 12 bulan 100 80.971.935
air dan listrik 5
1.3 2 unit 3.980.000 2 unit 100 0 0
332.716.00 99,8
1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 laporan 333.390.000 1 laporan 100
0 0
1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 99 item 46.232.600 99 item 100 46.232.600 100
1.6 Penyediaan alat tulis kantor 53 jenis 24.750.000 53 jenis 100 24.750.000 100

1.7 6090 lembar 5.352.000 6090 lembar 100 5.352.000 100
penggandaan
1.8 23 item 2.985.200 23 item 100 2.985.200 100
Penyediaan peralatan dan perlengkapan 96,2
1.9 7 unit 14.068.500 7 unit 100 13.545.000
kantor 8
1.1 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 360 180 48,4
5.400.000 50 2.616.000
0 perundang-undangan eksemplar eksemplar 4
1.1
Penyediaan makanan dan minuman 865 kotak 18.650.000 865 kotak 100 18.650.000 100
1
1.1 99,4
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 21 kali 69.475.000 21 kali 100 69.102.145
2 6

1.1 96,5
Rapat Kerja Daerah 1 kali 21.493.000 1 kali 100 20.743.000
3 1
2
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 99,9
2.1 2 unit 19.060.000 2 unit 100 19.050.000
dinas/operasional 5
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
2.2 21 unit 3.600.000 21 unit 100 3.600.000 100
gedung kantor
Keuangan
3.1 1 dokumen 1.121.000 1 dokumen 100 1.121.000 100
Pemerintah (LKjIP)
Program Fasilitasi dan Dukungan
4
Kelembagaan KORPRI
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan 98,9
4.1 1 kali 42.095.000 1 kali 100 41.640.000
Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 2
285.220.17 99,9
4.2 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 8 cabor 285.345.000 8 cabor 100
0 6
99,9
4.3 Penyelenggaraan MTQ KORPRI 1 kali 30.525.000 1 kali 100 30.524.700
9
Peningkatan Pelayanan Pengobatan dan 431.829.01 68,7
4.4 1503 pasien 628.009.494 1503 pasien 100
Pemeriksaan Kesehatan 6 6

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat, kegiatan ini dari semula
fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 100% yaitu sebesar Rp.
materai.
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik,
kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan sampai akhir
Desember 2019 realisasi fisik mencapai 100% dan keuangan 78,45%
yaitu sebesar Rp. 80.971.935,00 dari anggaran yang tersedia. Realisasi
pada kegiatan ini diantaranya adalah pembayaran tagihan pada
rekening telepon, air, listrik, dan internet pada kantor Sekretariat DP
KORPRI dan Poliklinik KORPRI.
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional, kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100%
dan sampai akhir Desember 2019 realisasi fisik mencapai 100% dan
keuangan 0% yaitu sebesar Rp. 0,00. Realisasi pada kegiatan ini
diantaranya adalah belanja jasa STNK/BPKB. Kegiatan ini tidak
terealisasi keuangannya dikarenakan pembayaran STNK dilakukan

secara pribadi oleh pihak yang menggunakan kendaraan

dinas/operasional.
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kegiatan ini dari
semula ditargetkan terealisasi 100% dan sampai akhir Desember 2019
realisasi fisik mencapai 100% dan keuangan 99,80% yaitu sebesar Rp.
pembayaran honorarium serta gaji Pegawai Tidak Tetap pada kantor
Sekretariat DP KORPRI dan Poliklinik KORPRI, serta laporan keuangan
tahunan.
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, kegiatan dari ini semula
realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai 100%
yaitu sebesar Rp. 46.232.600,00. Realisasi pada kegiatan ini diantaranya
adalah belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta
pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap (Jasa Kebersihan) pada Kantor
Sekretariat DP KORPRI dan Poliklinik KORPRI.
f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, kegiatan dari ini semula
realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai 100%
yaitu sebesar Rp. 24.750.000,00. Realisasi pada kegiatan ini diantaranya
adalah belanja alat tulis kantor serta pembayaran honorarium PPTK.
g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, kegiatan ini
realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 100% yaitu sebesar
Rp. 5.352.000,00. Realisasi pada kegiatan ini diantaranya adalah belanja
cetak map KORPRI serta foto copy.
h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor, kegiatan ini ditargetkan dapat terealisasi 100% dan
sampai akhir Desember 2019 realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi
keuangan 100% yaitu sebesar Rp. 2.985.200,00. Realisasi pada kegiatan

ini diantaranya adalah belanja keperluan komponen instalasi listrik /

penerangan sebanyak 23 item.
i. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kegiatan ini
realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 96,28% yaitu
adalah belanja belanja peralatan dan perlengkapan kantor dengan total
7 unit.
j. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan, kegiatan ini ditargetkan dapat terealisasi 100% dan sampai
akhir Desember 2019 realisasi fisik mencapai 50% dan realisasi
keuangan 48,44% yaitu sebesar Rp. 2.616.000,00. Realisasi pada
kegiatan ini diantaranya adalah belanja surat kabar. Realisasi kegiatan
ini tidak mencapai 100% pada fisik dan keuangan dikarenakan adanya
pengurangan pada jumlah pesanan surat kabar.
k. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, kegiatan ini ditargetkan
makan minum rapat, tamu, serta kegiatan.
l. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, kegiatan ini ditargetkan
mencapai 100% dan keuangan 99,46% yaitu sebesar Rp. 69.102.145,00.
Realisasi pada kegiatan ini diantaranya adalah belanja perjalanan dinas
dalam dan luar daerah untuk keperluan koordinasi dan konsultasi
selama satu tahun.
m. Kegiatan Rapat Kerja Daerah, kegiatan ini ditargetkan dapat terealisasi
100% dan sampai akhir Desember 2019 realisasi fisik mencapai 100%
dan keuangan 96,51% yaitu sebesar Rp. 20.743.000,00. Realisasi pada
kegiatan ini diantaranya adalah pembayaran honorarium serta belanja

barang dan jasa untuk keperluan pelaksanaan rapat kerja daerah yang
diselenggarakan oleh Sekretariat DP KORPRI setiap satu tahun sekali.
n. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,
kegiatan ini ditargetkan dapat terealisasi 100% dan sampai akhir
Desember 2019 realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan
diantaranya adalah belanja penggantian suku cadang kendaraan serta
jasa service 2 unit kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DP
KORPRI.
o. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor,
diantaranya adalah belanja pemeliharaan perlengkapan kantor.
p. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),
diantaranya adalah pembayaran honorarium serta belanja barang dan
jasa (penggandaan dan penjilidan) untuk keperluan pembuatan
dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
q. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur
Budaya Bangsa, kegiatan ini ditargetkan dapat terealisasi 100% dan
sampai akhir Desember 2019 realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi
keuangan 98,92% yaitu sebesar Rp. 41.640.000,00. Realisasi pada
kegiatan ini diantaranya adalah penyelenggaraan peringatan HUT
KORPRI.
r. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, kegiatan ini ditargetkan

perjalanan dinas untuk keperluan pengiriman atlit serta pendamping

untuk mengikuti BAPOR KORPRI.
s. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ Korpri, kegiatan ini ditargetkan dapat
terealisasi 100% dan sampai akhir Desember 2019 realisasi fisik
perjalanan dinas untuk keperluan pengiriman atlit serta pendamping
untuk mengikuti BAPOR KORPRI.
t. Kegiatan Pelayanan Pengobatan dan Pemeriksaan Kesehatan, kegiatan
ini ditargetkan dapat terealisasi 100% dan sampai akhir Desember 2019
realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 68,76% yaitu
adalah pembayaran honorarium, Belanja Alat kimia darah serta
kelengkapannya, dan belanja alat kesehatan / kedokteran pakai habis
dan belanja obat-obatan untuk Poliklinik KORPRI. Kegiatan ini tidak
dapat terealisasi 100% pada keuangannya, dikarenakan Belanja Alat
Kimia Darah dan Kelengkapannya yang tidak dapat terealisasi total.
Pihak ketiga yang melaksanakan pengadaan tersebut tidak dapat
merealisasikan Kelengkapan Alat Kimia Darah, sehingga hanya alat
kimia darah yang terealisasi.
1) Permasalahan
a. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhannya
b. Penempatan SDM belum sesuai kompetensinya
c. Belum optimalnya pelaporan kinerja secara periodik
d. Sarana dan prasarana kurang memadai
2) Solusi
Dari permasalahan tersebut di atas maka Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI mengharapkan:

a) Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan sesuai dengan

kebutuhan real mulai dari identifikasi masalah, mengumpulakan data,
dan menganalisa data dan menggunakan data untuk menyelesaikan
masalah.
b) Perlunya penempatan SDM sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c) Memaksimalkan anggaran yang disiapkan dalam pagu anggaran.
Melihat sistem penganggaran yang dilaksanakan adalah sistem pagu
maka kegiatan yang disusun akan menyesuaikan dengan pagu
anggaran. Untuk menjamin ketersediaan anggaran mengingat kita
melaksanakan anggaran kinerja disarankan agar anggaran pertriwulan
sudah berada pada rekening bank Perangkat Daerah dan setiap tiga
bulan bupati mengevaluasi serapan anggaran perangkat daerah dan
realisasi dengan demikian setiap tiga bulan perangkat daerah dapat
diukur kinerjanya dan akan diketahui lebih dini terhadap prestasi kerja
perangkat daerah.

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang diselenggarakan oleh Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 6.436.888.700,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.863.928.169,00 atau
prosentase capaian realisasi keuangan 91,10% dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja pegawai : Rp. 221.844.800,00
1) Program Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah
a) Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Bangunan/Tanam Tumbuh


TABEL III. 82
PADA URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
TARGET REALISASI
Program Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas

1 6.436.888.700,00 5.863.928.169,00 91,10
Umum dan Pemerintah
Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi
1.1 1 Paket 6.436.888.700,00 1 Paket 100 5.863.928.169,00 91,10
Bangunan/Tanam Tumbuh
JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG PADA DINAS PERUMAHAN, 6.436.888.700,00 6.436.888.700,00 91,10

Secara rinci nilai capaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dapat dijelaskan sebagai
berikut :
a) Program Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah
Tanah Untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah memiliki 1 (satu)
kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi
Bangunan/Tanam Tumbuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
6.436.888.700,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
5.863.928.169,00 atau prosentase capaian realisasi keuangan 91,10%.
Hasil pelaksanaan Program Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum
dan Pemerintah melalui Kegiatan Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi
Bangunan/Tanam Tumbuh yaitu terlaksananya pengadaan tanah
untuk pembebasan lahan demi status tanah yang clean & clear bagi
pembangunan atau pekerjaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Paser dengan rincian paket pekerjaan sebagai berikut :

Penilaian Harga Tanah Untuk Penambahan Lahan SDN 025 Tanah

Grogot, Penilaian Harga Tanah Untuk Lapangan Sepak Bola Mini di
Kelurahan Long Ikis, Penilaian Harga Tanah Untuk Relokasi SDN 007
Pasir Belengkong, Penilaian Harga Tanah Untuk TPA Sampah Muara
Samu, Pengadaan Tanah Kampung dan Pengadaan Tanah untuk
Perluasan Kompleks Perkantoran.
Urusan Administrasi Pemerintahan juga diselenggarakan pada Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.960.000,00
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0 % yang terdiri dari :
1. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP), dengan kegiatan :
a. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
TABEL III. 83
TARGET REALISASI
N KEUANGA
O N
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
1
Internal Pemerintah (SPIP)
1. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal 1 0
8.960.000 0 0 0
1 Pemerintah ( SPIP ) dokumen Dokumen
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP), kegiatan ini ditargetkan dapat terealisasi 100% dan sampai akhir
Desember 2019 realisasi fisik mencapai 0% dan realisasi keuangan 0%

yaitu sebesar Rp. 0,00. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan
kurangnya pemahaman terkait tata cara pelaksanaan kegiatan tersebut.

1) Permasalahan
a. Belum optimalnya pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP) karena kurangnya pemahaman terkait
pelaksanaan kegiatan ini.
2) Solusi
a. Dilaksanakannya konsultasi kepada perangkat daerah yang
mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tersebut.
Urusan Administrasi Pemerintahan juga diselenggarakan pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.292.800,00
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.063.800,00 atau 97,54 % yang terdiri dari :
1. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),
dengan kegiatan :
a. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

TABEL III. 84
TARGET REALISASI
1
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
1.1 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
1 Paket 9.292.800 1 Paket 100 9.063.800 97,54
Internal Pemerintah ( SPIP )
2) Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas diuraikan sebagai

berikut :
a) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP) dengan anggaran sebesar Rp 9.292.800,- terealisasi sebesar Rp
9.063.800,- atau sebesar 97,54% dengan realisasi fisiknya 100%.

1) Permasalahan
a. Kondisi geografis, geologis, hidrogis dan demografis Kabupaten Paser
memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana.
b. Minimnya anggaran Penanggulangan Bencana
2) Solusi
a. Optimalisasi manajemen risiko bencana.
b. Kegiatan penyadaran (awareness) kepada semua pihak (masyarakat,
swasta, dan pemerintah)
c. Optimalisasi sistem kesiapsiagaan pemerintah dengan
memberdayakan masyarakat
d. Mendorong keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam
pembiayaan penanganan bencana

e. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

dalam mendapatkan dukungan dana

Urusan Administrasi Pemerintahan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan
Hidup dengan alokasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 11.500.000,00 dengan
realisasi keuangan Rp. 11.486.400,00 atau 99,88%, yang terdiri dari :
Belanja Modal : -
sebagai berikut :
dan keuangan
2. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP)
TABEL III. 85
TARGET REALISASI
keuangan

TARGET REALISASI
1.1 10 buku 1.500.000,00 10 buku 100 1.500.000,00 100
Pemerintah (LKjIP)
2
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
2.1 1 dokumen 10.000.000,00 10 buku 100 9.986.400,00 99,86
2. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain yaitu :

bertujuan tersusunnya dokumen laporan LKjIP tepat waktu. Guna
mendukung kegiatan ini dialokasikan anggaran pada tahun 2019
sebesar Rp. 1.500.000,- yang terserap secara keseluruhan dengan
realisasi fisik kegiatan serta realisasi keuangan 100%. Hasil yang dicapai
adalah tersusun nya 10 buku Dokumen laporan LKjIP Dinas Lingkungan
Hidup.
b) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP) merupakan program kegiatan untuk mengetahui terkait
terkendalinya Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP) dengan alokasi dana tahun 2019 sebesar Rp. 10.000.000,00 yang
terserap Rp. 9.986.400,00 dengan realisasi fisik 100% berupa 1
dokumen dan realisasi keuangan 99,86%.

Urusan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00
sebesar Rp. 9.706.750,00 atau 97,07%.
Belanja Pegawai : Rp. -
Alokasi Anggaran diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program
dan Kegiatan dibawah ini:


a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP )
1) Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun
Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III. 86 di bawah ini:
TABEL III. 86
TARGET REALISASI
1
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 1 97.0
1.1
1 laporan 10.000.000 100 9.706.750
laporan 7

1. Program penyelenggaraan sistem pengendalian instansi pemerintah
(SPIP)Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 10.000.000,-
97,07%.
Urusan Administrasi Pemerintahan diselenggarakan oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
10.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100%


(SPIP).
a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP ).
TABEL III. 87
TARGET REALISASI
1
Penyusunan Penyelenggaraan Sistem
1.1 Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP ). 10 Buku 10.000.000 10 Buku 100 10.000.000 100

a) Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP).
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
( SPIP )Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 10.000.000,00 atau
100% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.000.000,00.
Hasil yang dicapai adalah Tersedianya data/dokumen Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD 10 buku Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).Presentase SKPD
yang menyusun SPIP tepat waktu dan meningkatkan kinerja pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Paser.
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Alokasi anggaran untuk urusan Adminstrasi Pemerintahan adalah sebesar Rp.
12.150.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 12.150.000,00 atau 100% dengan
rincian sebagai berikut
Alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut di atas diantaranya diarahkan untuk
melaksanakan program dan kegiatan prioritas di bawah ini :
1) Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
a. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP )
Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III.88 di bawah ini.
TABEL III.88
(DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA)
TARGET REALISASI
NO
.

1
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 12.150.000,0
1.1 30 Kegiatan 30 Kegiatan 100,00 12.150..000,00 100,00
Internal Pemerintah ( SPIP ) 0


kegiatan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata :
a. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP)
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP).
Indikator pelaksanaan kegiatan Program perencanaan pembangunan
daerah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara dokumen
perencananaan dengan dokumen anggaran pada Dinas Pemuda,
Olahraga Dan Pariwisata. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah
Program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP). Pelaksanaan Program SPIP ini dilaksanakan padu tahun 2019
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.150.000,00 dengan serapan
anggaran Rp. 12.150.000,00 (100 %) dengan realisasi kegiatan 100%.
MENENGAH
Urusan Administrasi Pemerintahan juga diselenggarakan oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.8.105.000,00 dengan realisasi Rp. 7.930.000,00 atau 97,84%
dengan rincian :
a. Belanja Pegawai : Rp. -.
b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 8,105.000,00.
c. Belanja Modal : Rp. -.
sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP):
dapat dilihat pada Tabel III. 89 dibawah ini.
TABEL III. 89
TARGET REALISASI
1 Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP)
1.1 Pengendalian Internal Pemerintah 10 buku 8.105.000 10 buku 100 7.930.000 97,84
( SPIP )

a) Kegaiatan Pelaksanaan SPIP. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
melakukan pengendalian akan pelaksanaan kegiatan dalam satu
instansi baik mengenai pelaksanaan kegiatan maupun pelaksanaan
disiplin pegawai dan yang lainnya.
Urusan administrasi pemerintahan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Paser dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
49.097.600,00 dengan realisasi keuangan Rp 43.097.600,00 atau 87,78% dengan
rincian sebagai berikut :

1. Belanja Langsung : Rp. 49.097.600.00

a. Belanja Pegawai : Rp. 49.097.600.00
b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. -

1. Program administrasi perkantoran
- Penataan arsip SKPD
1) Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tahun
TABEL III. 90
TARGET REALISASI
NO KEUANGA
. N
1 1 43.097.60 87.7
1 Penataan Arsip SKPD 49.097.600 100
dokumen dokumen 0 8

a. Penataan arsip SKPD
Realisasi penyerapan dana sebesar 100% dari jumlah anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 49.097.600,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan
kegiatan diantaranya: Tersusunnya dokumen Database Pembangunan.
2. URUSAN PENGAWASAN
Urusan Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya di Kabupaten Paser

diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Paser, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja,

Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat
Dewan Pengurus Korpri, dan Pemerintahan Kecamatan dengan Alokasi yang
dianggarkan sebesar Rp.15.764.425.080,00 dengan realisasi keuangan sebesar
INSPEKTORAT KABUPATEN PASER
Urusan Pengawasan yang diselenggarakan pada Inspektorat Kabupaten Paser

sebesar Rp.13.506.748.452,00, atau 88,14% yang terdiri dari :
Belanja Tidak Langsung : Rp. 8.660.904.6402,00
Belanja Langsung : Rp. 4.845.843.812,00

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat pada Tahun Anggaran 2019
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /
operasional.
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
f. Penyediaan alat tulis kantor.
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
k. Penyediaan makanan dan minuman.
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
a. Pengadaan Mebeleur
b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
a. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
b. Penilaian Angka Kredit.
c. Bimbingan Teknis
d. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan APIP
a. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP)
5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan :
a. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
b. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan
c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu / Khusus
d. Review Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah
e. Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
f. Evaluasi Implementasi SAKIP
g. Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Daerah
h. Monitoring Secara Berkala
i. Pembinaan Kepala Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa
j. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
k. Evaluasi Berkala Hasil Pemeriksaan

l. Review atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

6) Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
a. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
b. Evaluasi Penerapan / Pelaksanaan SPIP
7) Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN, dengan Kegiatan :
a. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN
b. Penerapan Zona Integritas menuju WBK / WBM
c. Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
d. Penganganan Pengaduan Masyarakat
TABEL III. 91
PADA URUSAN PENGAWASAN
(INSPEKTORAT KABUPATEN PASER)
TARGET REALISASI

1 1.067.765.000 993.209.550 93.02
Perkantoran
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 240 Surat 124.700.000 254 Surat 106 119.610.900 95.92

1.2 12 Bulan 153.870.000 12 Bulan 100 119.828.559 77.88
1.3 perizinan kendaraan dinas / 7 Unit 21.300.000 7 Unit 100 13.958.800 65.53
operasional
1.4 1 Laporan 198.236.000 1 Laporan 100 189.896.572 95.79
keuangan
1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16 Item 2.280.000 16 Item 100 2.280.000 100
1.6 Penyediaan alat tulis kantor 42 Item 49.448.000 42 Item 100 49.448.000 100
Penyediaan barang cetakan dan 75.000 75.000

1.7 35.351.000 100 35.351.000 100
penggandaan Lembar Lembar
1.8 listrik/penerangan bangunan 50 Item 7.670.000 50 Item 100 6.850.000 89.31
kantor
1.9 4 Unit 153.370.000 4 Unit 100 148.188.000 96.62
perlengkapan Kantor
1.1 Penyediaan bahan bacaan dan 360 360
7.200.000 100 2.616.000 36.33
0 peraturan perundang-undangan Eksemplar Eksemplar

1.1 Penyediaan makanan dan

1.000 Kotak 34.800.000 780 Kotak 78 25.750.000 73.99
1 minuman
200 Kali 279.540.000 200 Kali 100 279.431.719 99.96
2 konsultasi
2 105.020.000 104.590.000 99,59
Prasarana Aparatur
2.1 Pengadaan Mebeleur 2 Paket 18.500.000 2 Paket 100 18.095.000 97.81
Pemeliharaan rutin / berkala

2.2 2 Kegiatan 26.420.000 2 Kegiatan 100 26.420.000 100
gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala
2.3 7 Unit 52.500.000 7 Unit 52.475.000 99.95
kendaraan dinas/operasional 100
Pemeliharaan Rutin / Berkala
2.4 23 Buah 7.600.000 23 Buah 100 7.600.000 100
3. 536.399.500 534.356.578 99.62
12
3.1 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 12 Laporan 60.962.000 100 59.452.894 97.52
Laporan
3.2 Penilaian Angka Kredit 21 Orang 109.225.000 21 Orang 100 109.224.934 99.99
3.3 Bimbingan Teknis 10 Orang 68.500.000 10 Orang 100 68.500.000 100
Pendidikan dan Pelatihan

3.4 41 Orang 297.712.500 41 Orang 100 297.178.750 99.82
Pengembangan APIP
Program Peningkatan
4 Pengembangan Sistem Pelaporan 650.000 650.000 100
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
4.1 1 Laporan 650.000 1 Laporan 100 650.000 100
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
5 2.306.191.200 2.259.829.562 97.99
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Pelaksanaan Pengawasan Internal
5.1 52 Laporan 667.500.000 40 Laporan 77 663.827.800 99.45
Secara Berkala
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut
5.2 100% 135.740.000 100% 100 135.482.073 99.81
Hasil Pemeriksaan
Pemeriksaan dengan Tujuan
5.3 8 Laporan 90.850.000 3 Laporan 37.5 78.708.885 86.64
Tertentu/khusus
Review Atas Laporan Keuangan
5.4 16 PD 142.437.800 32 PD 200 141.607.100 99.42
Perangkat Daerah
Review Atas Laporan Keuangan 1 1
5.5 186.354.000 100 186.314.197 99.98
Pemerintah Daerah Dokumen Dokumen
28 28
5.6 Evaluasi Implementasi SAKIP 74.070.000 100 74.070.000 100
Dokumen dokumen
Review Dokumen Rencana
5 5
5.7 Pembangunan dan Anggaran 184.085.200 100 180.703.900 98.16
Dokumen Dokumen
Daerah
5.8 Monitoring Secara Berkala 8 Laporan 318.250.000 8 Laporan 100 315.116.484 99.02
Pembinaan Kepada Perangkat

5.9 4 Laporan 95.583.200 4 Laporan 100 77.191.200 80.76
Daerah dan Pemerintahan Desa
5.1 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil
80 % 252.925.000 94% 117 248.694.643 98.33
0 Pemeriksaan
5.1
Evaluasi Berkala Hasil Pemeriksaan 6 Laporan 99.600.000 6 Laporan 100 99.320.080 99.72
1
5.1 Review atas Laporan Kinerja 1 1
58.796.000 100 58.796.000 100
2 Pemerintah Daerah Dokumen Dokumen
6 Pengendalian Internal Pemerintah 316.368.700 295.492.850 93.40
(SPIP)
6.1 Pengendalian Internal Pemerintah 42 OPD 118.100.000 42 OPD 100 115.468.250 97.77
(SPIP)
6.2 Evaluasi Penerapan / Pelaksanaan 42 PD 84.070.200 42 PD 100 80.335.500 95.56

SPIP
884.163.080 85.66
Program Pencegahan dan

7 757.404.372
Pemberantasan KKN
138.022.601 99,71
Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan 4 4
7.1 138.430.000 100
Pemberantasan KKN Dokumen Dokumen
178.260.671
Penerapan Zona Integritas menuju 95.81
7.2 2 OPD 186.060.080 2 OPD 100
WBK / WBM
Penanganan Tuntutan
50,1
7.3 Perbendaharaan dan Tuntutan 60% 356.348.000 30% 313.346.100 87.93
3%
Ganti Rugi
Penanganan Pengaduan
7.4 10 Laporan 203.325.000 4 Laporan 40% 127.775.000 62.84
Masyarakat

Perbandingan dengan realisasi yang dilaksanakan, hal ini bertujuan
untuk melihat hasil-hasil perhitungan dari pengukuran kinerja yang
ditetapkan serta memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang
dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang
ditelah dibuat dalam penetapan kinerja dan indikator kinerja utama sesuai
dengan program dan kegiatan, dan hal ini dilaksanakan dalam rangka
pencapaian visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja yang telah
ditetapkan.
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat, kegiatan ini dari semula
sebesar Rp.119.610.900,00
2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik,
keuangan 77,88% yaitu sebesar Rp.119.828.559,00 Realisasi
keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan berhasilnya dilakukan
penghematan air dan listrik.

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi
100% dan realisasi sampai akhir desember 2019 fisik mencapai 100%
dan realisasi keuangan 65,53% yaitu sebesar Rp.13.958.800,00.
Realisasi Keuangan tidak mencapai keberhasilan Karena jumlah
Kendaraan Dinas hanya 7 Unit.
4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kegiatan ini dari
desember 2019 fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 95,79%
yaitu sebesar Rp.189.896.572,00.
5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, kegiatan ini dari
yaitu sebesar Rp.2.280.000,00
6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, kegiatan ini dari semula
2019 fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 100% yaitu sebesar
Rp. 49.448.000,00.
7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, kegiatan ini
yaitu sebesar Rp.35.351.000,00
8) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor, kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi
dan realisasi keuangan 89,31% yaitu sebesar Rp.6.850.000,00
9) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor, kegiatan
96,62% yaitu sebesar Rp.148.188.000,00

10) Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan, kegiatan ini dari semula ditargetkan
mencapai 100% dan realisasi keuangan 36,33% yaitu sebesar
Rp.2.616.000,00. Realisasi Keuangan hanya mencapai 36,33%
karena perkembangan teknologi informasi sehingga sebagian
besar pegawai membaca berita melalui media online.
11) Penyediaan Makanan dan Minuman. Kegiatan ini terealisasi
mencapai 78% fisiknya, dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.25.750.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar 73,99%.
12) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, kegiatan ini dari
99,96% yaitu sebesar Rp.279.431.719,00.
1) Kegiatan Pengadaan Mebeleur, Kegiatan ini dari semula ditargetkan
mencapai 100% dan realisasi keuangan 97,81% sebesar
Rp.18.095.000,00.
2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor, Kegiatan ini
sebesar Rp.26.420.000,00.
3) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
dikategorikan Sangat Berhasil. Kegiatan ini dari semula ditargetkan
Rp.52.475.000,00.
4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor,
Kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi


keuangan 100% sebesar Rp.7.600.000,00.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan
kegiatan :
1) Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Kegiatan ini dari semula
2019 fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 97,52% sebesar
Rp.59.452.894,00.
2) Kegiatan Penilaian Angka Kredit, Kegiatan ini dari semula ditargetkan
Rp.109.224.934,00
3) Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Auditor dan P2UPD serta
Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perencanaan Program dan
Pelaporan. Kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan
realisasi keuangan 100% sebesar Rp.68.500.000,00
4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan APIP, Kegiatan ini
sebesar Rp.297.178.750,00
a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) dengan capaian kinerja sebesar 100%, dan kategori Sangat
Tinggi. Kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan
realisasi keuangan 100% sebesar Rp.650.000,00.
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH,

1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dengan capaian

realisasi fisik 77%. Kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi
dan realisasi keuangan 99,45% sebesar Rp.663.827.800,00
2) Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan,
keuangan 99,81% sebesar Rp.135.482.073,00
3) Kegiatan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu/khusus, Kegiatan ini
desember 2019 fisik hanya mencapai 37,5% namun pada realisasi
keuangan 86,64% sebesar Rp.78.708.885,00, Karena tahun 2019
hanya ada permintaan untuk PDTT hanya 3 saja sehingga kegiatan
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu/khusus tergantung dari ada
atau tidaknya permintaan PDTT tersebut.
4) Kegiatan Review Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan
99,42% sebesar Rp.141.607.100,00
5) Kegiatan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
6) Kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP, Kegiatan ini dari semula
2019 fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 100% sebesar
Rp.74.070.000,00
7) Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Daerah,

8) Kegiatan Monitoring Secara Berkala, Kegiatan ini dari semula

2019 fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,02% sebesar
Rp.315.116.484,00
9) Kegiatan Pembinaan Kepala Perangkat Daerah dan Pemerintahan
Desa, Kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan
realisasi keuangan 80,76% sebesar Rp.77.191.200,00
10) Kegiatan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Kegiatan ini
sebesar Rp.248.694.643,00
11) Kegiatan Evaluasi Berkala Hasil Pemeriksaan, Kegiatan ini dari
sebesar Rp.99.320.080,00
12) Kegiatan Review atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Kegiatan
100% sebesar Rp.58.796.000,00
1) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),
sampai akhir desember 2019 fisik 100% dengan target 42 OPD
realisasi 42 OPD dengan realisasi keuangan 97,77% sebesar
Rp.115.468.250,00. Sehingga dapat dikategosikan Sangat Berhasil.
2) Kegiatan Evaluasi Penerapan / Pelaksanaan SPIP, Kegiatan ini dari
desember 2019 fisik 100% dengan target 42 OPD realisasi 42 OPD

dengan realisasi keuangan 95,56% sebesar Rp.80.335.500,00.

Sehingga dapat dikategosikan Sangat Berhasil.
7. Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN, dengan kegiatan :
1) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN,
keuangan 99,71% sebesar Rp.138.022.601,00.
2) Kegiatan Penerapan Zona Integritas menuju WBK / WBM, Kegiatan
95,81% sebesar Rp.178.260.671,00
3) Kegiatan Penanganan Tuntutan Perbendahaaraan dan Tuntutan
ganti Rugi, Kegiatan ini dari semula ditargetkan terealisasi 100% dan
realisasi sampai akhir desember 2019 fisik hanya mencapai 50.13%
dan realisasi keuangan 87,93% sebesar Rp.313.346.100,00. Jika
dilihat dari Realisasi Fisik memang terlihat kecil dan tidak mencapai
target, Namun selama semester ke dua terjadi peningkatan sidang
mp TPTGR sebanyak 40 kali, sehingga terjadi peningkatan untuk
biaya rapat dan pertemuan. Dikarenakan TPTGR yg masih rendah
sehingga dilakukan studi banding MPTGR. Pengaruh terhadap
peningkatan sidang MK mempengaruhi persentase penyelesaian
temuan BPK yang awalnya 70 % menjadi 91%.
4) Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Kegiatan ini dari
desember 2019 fisik hanya mencapai 40% dan realisasi keuangan
62,84% sebesar Rp.127.775.000,00. Realisasi Fisik tidak mencapai
target dikarenakan dengan banyaknya sidang sehingga terjadi
peningkatan jumlah kerugian yang awalnya 6 M menjadi kurang
lebih 30M yang belum dibarengi dengan peningkatan penyetoran
kerugian. Hal ini dikarenakan masih lemahnya regulasi terkait
penerapan sanksi terkairlt ketepatan penyetiran kerugian negara,

susahnya menyesuaikan jadwal pengurus TPTGR terkait pentapn

jadwal sidang.
Alokasi Anggaran untuk Urusan administrasi pemerintahan dengan alokasi

atau 89,30 % dengan rincian:
a. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
TABEL III. 92
TARGET REALISASI

1

TARGET REALISASI

1.1 Internal Pemerintah ( SPIP ) 1 Dokumen 10.000.000,00 1 Dokumen 8.930.000,00 89,30 %
2) Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

a) Realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP) pada tahun 2019 terdapat capaian kinerja
program dan kegiatan mencapai 89,30 % .
DINAS KESEHATAN
Urusan pengawasan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 9.820.400,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.476.800,00
atau 96,50%, dengan rincian sebagai berikut :
Alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut di atas diantaranya diarahkan untuk
melaksanakan program dan kegiatan prioritas di bawah ini.
sebagai berikut :
1. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP):
a. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP )
Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel III. 93 di bawah ini
TABEL III. 93


(DINAS KESEHATAN)
TARGET REALISASI
1 Program Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP)
1.1 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 5 Kegiatan 9,820,400 5 Kegiatan 100 9,476,800 96.5
2. Hasil Pelaksanaan
a. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
1) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Kegiatan ini meliputi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) dengan Capaian Jumlah Kegiatan Yang Dilakukan
Penilaian Resiko sebanyak 5 kegiatan dari target 5 kegiatan sehingga
dana yang tersedia Rp. 9.820.400,00 sedangkan yang terserap Rp.
9.476.800,00 atau 96,5%.

Urusan Pengawasan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Paser dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 dengan
realisasi keuangan Rp.7.519.000,00 atau 75,19%, dengan rincian sebagai berikut:
Alokasi anggaran urusan pengawasan tersebut diatas diantaranya diarahkan


berikut:
(SPIP).
a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
TABEL III. 94
TARGET REALISASI
NO
.
1 10.000.000,00 38.980.850,00 75,19
Internal Pemerintah (SPIP
1.1. Pelaksanaan SPIP di SKPD 100 % 10.000.000,00 100% 100 7.519.000,00 75,19
JUMLAH URUSAN PERENCANAAN DINAS

10.000.000,00 7.519.000,00 75,19

kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melaksanakan 1 (satu)
kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan SPIP di SKPD dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.10.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.7.519.000,00 atau 75,19%.
Urusan Pengawasan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.543.600,00


realisasi keuangan 99,92% dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja pegawai : Rp. 0,00
1) Program pengembangan data/informasi
a) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
b) Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi Aset Daerah
TABEL III. 95
TARGET REALISASI
1 Program pengembangan data/informasi 136.543.600,00 136.434.657,00 99,92
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

1.1 1 Tahun 96.023.600,00 1 Tahun 99,97 95.994.249,00 99,97
Program dan Kegiatan
Penyusunan dan Pengumpulan
1.2 1 Tahun 40.520.000,00 1 Tahun 96,64 40.440.408,00 99,80
data/informasi Aset Daerah
JUMLAH URUSAN PENGAWASAN PADA DINAS

PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 136.543.600,00 136.434.657,00 99,92
PERTANAHAN
Pemerintahan Fungsi Penunjang di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Paser dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) Program Pengembangan data/informasi

Program pengembangan data/informasi memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 96.023.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 95.994.249,00 atau prosentase capaian realisasi keuangan 99,97%
realisasi fisik 99,97% dan kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan
data/informasi Aset Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
40.520.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.440.408,00
atau prosentase capaian realisasi keuangan 99,80% realisasi fisik
96,64%. Dengan capaian realisasi fisik dan keuangan diatas 90% itu
berarti pelaksanaan program ini sangatlah baik. Hasil pelaksanaan
Program pengembangan data/informasi melalui Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Penyusunan dan
Pengumpulan data/informasi Aset Daerah adalah terlaksananya
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan baik kegiatan non
fisik maupun kegiatan fisik serta menghasilkan data-data atau informasi
yang akurat terkait data perumahan.
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan Pengawasan yang diselenggarakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.310.000,00 dengan realisasi keuangan
sebesar sebesar Rp. 5.310.000,00 atau 100% yang terdiri dari :
Belanja Barang dan Jasa : Rp 400.000,00
Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada


1. Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel
III. 96 di bawah ini :
TABEL III. 96
TARGET REALISASI

1. Pengendalian Internal Pemerintah 5.310.000 5.310.000 100
(SPIP)
1.1 Pengendalian Internal Pemerintah 1 Dokumen 5.310.000 1 Dokumen 100 5.310.000 100
( SPIP )

a) Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),
kegiatan ini ditargetkan dapat terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp.
5.310.000,00 dan sampai akhir Desember 2019 realisasi fisik mencapai 100%
dan realisasi keuangan 100% dapat dikategorikan Sangat Berhasil.
DINAS SOSIAL
Urusan Pengawasan diselenggarakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi
anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.12.010.000,00 dengan realisasi keuangan
Rp.11.586.400,00 atau 96,47%, yang terdiri dari :
Belanja Pegawai : Rp. 0,00.


Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
b) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP )
TABEL III. 97
(DINAS SOSIAL)
TARGET REALISASI
N KEUANGA
O N
1
X
1. 2 2 11.586.400
Pelaksanaan SPIP di SKPD 12.010.000 100 96,47
1 kegiatan kegiatan
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas diuraikan sebagai berikut :

a) Pelaksanaan SPIP di SKPD .
Dana yang tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 12.010.000,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.11.586.400,- atau sebesar 96,47 % capaian
realisasi fisik 100 %.

Urusan Pengawasan diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan

alokasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.7.950.800,00 dengan realisasi keuangan

Rp.7.206.400,00 atau 90,64%, yang terdiri dari :


1) Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
a) SPIP
Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel III. 98 di bawah ini.
TABEL III. 98
TARGET REALISASI
NO. URAIAN SATUAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN

Volum Volum
(Rp.) % (Rp.) %
e e
1
Intern Pemerintah (SPIP)
1.1 SPIP Buku 10 7.950.800 10 100 7.206.400 90,06

a) Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)

Capaian realisasi kegiatan tahun anggaran 2019 pada program

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah adalah
sebesar 100% atau dapat dikatakan “sangat berhasil” sedangkan tahun
2018 capaian realisasi adalah sebesar 100%.
 SPIP
Kegiatan ini meliputi penyusunan dokumen laporan SPIP dengan
target 10 Buku sedangkan realisasi kegiatan terdapat 10 Buku
laporan SPIP yang telah tersusun pada tahun ini sehingga
persentase capaian fisik sebanyak 100%. Adapun realisasi keuangan
dari dana yang tersedia Rp. 7.950.000,- sedangkan yang terserap
Rp. 7.206.400,- atau 90,64%.

Urusan Pengawasan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 terealisasi
sebesar Rp. 2.320.000,00 atau 23,20%.
1. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP) :
a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
1) Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun
TABEL III. 99


TARGET REALISASI
1
1 1
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal 10
1.1 dokume 10.000.000,00 dokume 2.320.000,00 23,20
Pemerintah (SPIP). 0
n n
2) Hasil yang ingin dicapai pada program ini adalah sebagai berikut :
a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 2.320.000,00 atau 23,20% dari
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.000.000,00, kegiatan ini
dimaksudkan untuk melakukan meningkatkan sinergi antara dokumen
perencananaan dengan dokumen anggaran, pengendalian pelaksanaan
kegiatan di dalam perangkat daerah, baik mengenai pelaksanaan
kegiatan maupun pelaksanaan disiplin pegawai dan yang lainnya,
kegiatan ini tidak mencapai target realisasi dikarenakan biaya perjalanan
dinas pada kegiatan ini dialihkan ke belanja honorarium tim penyusunan
SPIP, akan tetapi belanja tersebut tidak dapat diakomodir.
DINAS PERHUBUNGAN
Urusan Pengawasan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Paser dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.062.200,00 dengan realisasi keuangan
Rp 8.095.600,00 atau 89,33%, dengan rincian sebagai berikut :

sebagai berikut :
a) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)

1. Adapun Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan
penanaman modal dapat dilihat pada Tabel III. 100 di bawah ini :
TABEL III.100
(DINAS PERHUBUNGAN)
TARGET REALISASI
1 9.062.200,00 8.095.600,00 89,33
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal
1.1 1 Dokumen 9.062.200,00 1 Dokumen 100 8.095.600,00 89,33
Pemerintah (SPIP)

Program penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)
melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan sistem pengendalian
internal pemerintah (SPIP) di SKPD dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.9.062.200,00 terealisasi sebesar Rp.8.095.600,00 atau 89,33%. Dengan
hasil berupa dokumen SPIP Dinas Perhubungan.
Urusan Pengawasan diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.10.000.000,00 dengan realisasi keuangan Rp.9.549.800,00 atau 95,50%, dengan
rincian sebagai berikut:


Alokasi anggaran urusan pengawasan tersebut diatas diantaranya diarahkan
Program dan kegiatan prioritas urusan pengawasan yang dilaksanakan Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun Anggaran 2019
adalah sebagai berikut:
TABEL III. 101

TARGET REALISASI
NO
.
1 10.000.000,00 9.549.800,00 95,50
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal 1
1.1. 10.000.000,00 1 Dokumen 100 9.549.800,00 95,50
Pemerintah ( SPIP ) Dokumen
JUMLAH URUSAN PENGAWASAN PADA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN 10.000.000,00 9.549.800,00 95,50
PERSANDIAN
a) Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP)
Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP) ini melaksanakan 1 (Satu) kegiatan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.9.549.800,00

atau persentase realisasi keuangan 95,50%. Dengan rincian pencapaian
realisasi kegiatan sebagai berikut : Kegiatan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP ) dengan alokasi anggaran Rp.
10.000.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 9.549.800,00 sedangkan
persentase realisasi fisik 100% dan persentase pencapaian realisasi
keuangan 95,50%. Hasil pelaksanaan Program Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah terlaksananya Kegiatan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di bawah ini :
a) Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
1) Penyusunan Dokumen SPIP
Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III.102 di bawah ini.
TABEL III.102
(DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN)
TARGET REALISASI
NO KEUANGA
URAIAN FISIK KEUANGAN FISIK
. N

1
1.1 Penyusunan Dokumen SPIP 1 dokumen 5.407.600 1 dokumen 100 5.407.600 100


kegiatan pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan :
(SPIP)
a. Penyusunan Dokumen SPIP
Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen SPIP dilaksanakan dalam
bentuk penyusunan Dokumen SPIP dengan alokasi dana yang
tersedia sebesar Rp. 5.407.600,- dengan hasil realisasi keuangan
sebesar Rp. 5.407.600,- atau sebesar 100 % dan hasil capaian kinerja
100%. Pencapain kinerja pada kegiatan ini adalah tersusunnya
dokumen SPIP yang merupakan suatu proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi dalam hal Kegiatan yang
efektif dan efisien, Keandalan laporan keuangan, Pengamanan aset
serta Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser.
DINAS PERIKANAN
Urusan Pengawasan diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dengan alokasi

anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 9.947.500,00 dengan realisasi keuangan Rp.
9.600.000,00 atau 96,51%, yang terdiri dari :
Belanja Barang dan Jasa : Rp. 347.500,00.

1. Target realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran
2019 dapat dilihat pada Tabel III. 103 di bawah ini :
TABEL III. 103
(SEKRETARIAT DAERAH PADA BAGIAN ORGANISASI)
TARGET REALISASI
1
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal 1 9.947.500,0 1 10 9.600.000,0
1.1 96,51
Pemerintah ( SPIP ) Dokumen 0 Dokumen 0 0
Terfasilitasinya pelaksanaan Survey Maturitas SPIP dengan hasil
diperolehnya data-data implementasi SPIP di Kabupaten Paser. Hasil
pelaksanaan kegiatan adalah Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten
Paser berada pada level yang di inginkan. Realisasi Kegiatan ini Sebesar Rp.
9.600.000,00 atau 96,51% dengan pagu dana tersedia Rp. 9.947.500,00
dengan realisasi Fisik 100%, sisa dana kegiatan ini Rp 347.500,00.
DINAS PERTANIAN
Urusan Pengawasan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dengan alokasi
atau 99,98 % yang terdiri dari :

a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

TABEL III. 104

(DINAS PERTANIAN)
TARGET REALISASI
1 Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP)
1.1 5 kegiatan 10,000,000,00 5 kegiatan 100 9.997.500,00 99,98
a. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP).
(99,98%) dari pagu dana sebesar Rp. 10.000.000,00 yang terdiri dari 1
(satu) kegiatan. Adapun kegiatan yang termasuk pada program ini

dijabarkan sebagai berikut : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP), dana yang terserap sebesar Rp. 9.997.500,00
(99,98%) dari pagu dana sebesar Rp. 10.000.000,00 dan realisasi fisik
sebesar 100%.
Untuk Urusan Pengawasan yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten
Paser di alokasikan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp 10.000.000,00 atau 100%, dengan rincian anggaran sebagai berikut ;
1. Belanja Langsung : Rp. 10.000.000.00
a. Belanja Pegawai : Rp. 7.935.000.00
b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 2.065.000.00
a) Pelaksanaan SPIP di SKPD.
TABEL III. 105
(BAPPEDA)
TARGET REALISASI
NO KEUANGA
. N
1
1 1 10.000.00
1 Pelaksanaan SPIP di SKPD 10.000.000 100 100
dokumen dokumen 0

2. Hasil dan kegiatan

1. Pelaksanaan SPIP di SKPD
Realisasi penyerapan dana 100% dari jumlah anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 10.000.000,00. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan
kegiatan diantaranya: Tersusunnya dokumen SPIP Bappeda Kabupaten
Paser.

Urusan Pengawasan diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Paser dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.885.400,00 dengan
realisasi keuangan Rp 150.874.761,00 atau 99,99%, dengan rincian sebagai berikut :
sebagai berikut :
a) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)
1. Adapun Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan
penanaman modal dapat dilihat pada Tabel III. 106 di bawah ini :
TABEL III. 106


TARGET REALISASI
NO
.
Program penyelenggaraan system
1
pengendalian internal pemerintah ( SPIP)
penyelenggaraan system pengendalian 10 99.9
1.1 1 dok 150.885.400 1 dok 150.874.761
internal pemerintah ( SPIP) 0 9
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan diantaranya:

Program Penyelengaraan system pengendalian internal pmerintah (SPIP)
a. Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 150.874.761 atau 99.99% dari
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.150.885400 hasil yang di
dapat. Tersedianya Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) SKPD Badan Pendapatan Daerah.
Urusan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan juga oleh
Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Paser, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
27.407.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.041.420,00 atau 98,57%
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dinas/operasional
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
d) Penyediaan alat tulis kantor
e) Penyediaan barang cetakan dn penggandaan
f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

h) Penyediaan peralatan rumah tangga
l) Penyediaan jasa surat menyurat
m) Penyediaan jasa kebersihan kantor
n) Penataan Arsip SKPD
a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
b) Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar
c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
g) Pengadaan peralatan gedung kantor
h) Pengadaan mebeleur
i) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
j) Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
k) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
dan Keuangan
a) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
5) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
a) Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ
b) Koordinasi Kerukunan Umat Beragama
c) Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan
d) Koordinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi
e) Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas

f) Koordinasi Dan Fasilitasi Pameran Pembangunan

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
a) Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD
b) Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa
c) Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa
d) Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG
e) Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil Kecamatan/Kelurahan/Desa
7) Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
a) Penyuluhan dan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras dan
Narkoba
8) Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah
Lainnya
a) Fasilitasi pembinaan program pendidikan dan kebudayaan
b) Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
c) Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
9) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
b) Koordinas dan fasilitasi kegiatan keagamaan
a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
11) Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
a) Pengelolaan Pasar Perdesaan
b) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
c) Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat
d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik Kecamatan
Administrasi Pemerintahan di Pemerintahan Kecamatan Tahun Anggaran
2019 dapat dilihat pada Tabel III. 107 dibawah ini
TABEL III. 107

TARGET REALISASI
NO
.

1
Perkantoran
12 bulan 122.575.600 12 bulan 100% 99.060.358
73.29
%
dinas/operasional
1 laporan 271.720.000 1 laporan 100% 271.419.610
keuangan %
Penyediaan alat tulis kantor 71 item 27.537.175 71 item 100% 27.516.100 100%
193 item 16.607.000 193 item 100% 16.607.000 100%
penggandaan
230 item 4.000.000 230 item 100% 4.000.000 100%
6 item 221.000.000 6 item 100% 218.531.000
Penyediaan bahan bacaan dan 720 720 70.56
2.520.000 100% 2.145.000
peraturan perundang-undangan eksempler eksempler %
Penyediaan makanan dan minuman 1510 kotak 54.480.000 1510 kotak 100% 54.480.000 100%
23 kali 138.775.000 23 kali 100% 137.741.203
konsultasi %
2.
Prasarana Aparatur
1 unit 50.945.800 1 unit 100% 50.425.496
kantor %
1 unit 11.825.000 1 unit 100% 11.819.700 100%
28 unit 4.050.000 28 unit 100% 4.050.000 100%
69 unit 3.600.000 69 unit 100% 3.600.000 100%
Sosialisasi peraturan perundang-
38.721.000 100% 34.600.000 100%
undangan
Program Peningkatan
1 dokumen 1.490.000 1 dokumen 100% 1.490.000 100%
Program Koordinasi
Umum
Koordinasi Pembakuan Rupa-Rupa 1 dokumen 14.790.000 1 dokumen 100% 14.750.000 89.79

Bumi %
3 buah 22.550.00 3 buah 100% 22.335.000
Tapal Batas %
Pemerintahan
Penyusunan Profil Kecamatan dan 1 kegiatan 15.430.000 1 kegiatan 100% 15.380.000 100%
Kelurahan
1 laporan 27.450.000 1 laporan 100% 27.400.000 100%
ADD
15 desa 17.900.000 15 desa 100% 17.890.000
Lomba Desa %
15 desa 66.230.000 15 desa 100% 66.180.000
TTG %
Program Koordinasi
12 bulan 265.034.600 12 bulan 100% 263.921.000
12 bulan 128.160.000 12 bulan 127.960.000 98.00
Keagamaan
Umum
Masyarakat

1.
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 125 lembar 678.6000 125 lembar 100% 678.6000 100%
12 bulan 166.260.000 12 bulan 100% 129.866.581
59.56
%
dinas/operasional
12 bulan 178.053.200 12 bulan 100% 177.093.200
keuangan %

12 bulan 4.388.800 12 bulan 100% 4.388.800 100%
penggandaan
12 bulan 75.364.000 12 bulan 100% 74.878.500 100%
Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 2.527.000 12 bulan 100% 2.527.000 100%

1.825.000 100% 456.000 100%
peraturan perundang-undangan eksemplar eksemplar
Penyediaan makanan dan minuman 583 porsi 46.480.000 583 porsi 100% 46.480.000 100%
Rapat-rapat koordinasi dan 40 kali 35.400.000 40 kali 100% 29.595.000 99.64

konsultasi %
2.
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi sedang/berat rumah 97.46
1 paket 119.050.000 1 paket 100% 115.000.000
jabatan %
Rehabilitasi sedang/berat gedung 97.14
2 unit 200.000.000 2 unit 100% 200.000.000
kantor %
Pengadaan mebeleur 1 unit 30.000.000 1 unit 100% 30.000.000 100%
5 unit 5.150.000 5 unit 100% 2.650.000 100%
3 unit 20.000.000 3 unit 100% 20.000.000 100%
Program Peningkatan
5 buku 1.385.000 5 buku 100% 1.385.000 100%
Program Koordinasi
Umum
Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ 60 org 49.965.000 60 org 100% 49.965.000 100%

12 bulan 17.500.000 12 bulan 100% 17.500.000 100%
Beragama
15 desa 9.664.600 15 desa 100% 9.664.600 100%
Tapal Batas
Pemerintahan
15 desa 55.558.000 15 desa 100% 55.558.000 100%
ADD
15 desa 7.300.000 15 desa 100% 7.300.000 100%
Lomba Desa
15 desa 11.856.000 15 desa 100% 11.856.000
15 desa 13.750.000 15 desa 100% 13.750.000 100%
TTG
Umum
Pengelolaan Pasar Perdesaan 12 bulan 135.506.000 12 bulan 100% 135.506.000 100%

97.81
Penyaluran Bantuan Sosial 12 bulan 5.060.000 12 bulan 100% 5.060.000
%
Masyarakat
Penyediaan Sarana dan Prasarana
12 bulan 24.800. 000 12 bulan 100% 24.800.000 100%
Program Koordinasi
15 desa 184.360.000 15 desa 100% 18.1710.000 100%
KECAMATAN KUARO


1.
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.950.000 12 bulan 100% 1.950.000 100%

12 bulan 120.770.000 12 bulan 100% 104.210.998
42.03
perizinan kendaraan 1 unit 3.500.000 1 unit 100% 91.000
%
dinas/operasional
12 bulan 228.995.400 12 bulan 100% 228.995.400 100%
keuangan
12 bulan 10.000.000 12 bulan 100% 10.000.000 100%
penggandaan
12 bulan 2.160.000 12 bulan 100% 2.160.000 100%
12 bulan 82.125.000 12 bulan 100% 82.125.000 100%
konsultasi
2.
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung
1 unit 12.000.000 1 unit 100% 7.800.000 100%
kantor
1 unit 13.600.000 1 unit 100% 13.600.000 100%
Program Peningkatan
1 dokumen 1.000.000 1 dokumen 100% 1.000.000 100%
Program Koordinasi
Umum
12 desa 10.060.000 12 desa 100% 10.060.000 100%
Perdesaan
Pemerintahan
12 desa 12436000 12 desa 100% 12436000 100%
ADD
12 desa 18.400.000 12 desa 100% 18.400.000 100%
Lomba Desa
12 desa 17.300.000 12 desa 100% 17.300.000 100%
TTG
37.624.000 100% 37.624.000 100%
Umum
Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran 90.54
12 bulan 5.060.000 12 bulan 100% 5.060.000
Bantuan Sosial Masyarakat %
Penyediaan Sarana dan Prasarana 93.35
12 bulan 217.400.000 12 bulan 100% 217.400.000

Program Koordinasi
KECAMATAN LONG IKIS
1.
Perkantoran
12 bulan 71.897.000 12 bulan 100% 39.891.344
12 bulan 319.272.800 12 bulan 100% 270.261.200
keuangan %

12 bulan 2.725.000 12 bulan 100% 2.725.000 100%
penggandaan
12 bulan 2.312.000 12 bulan 100% 2.312.000 100%

12 bulan 150.345.000 12 bulan 100% 150.344.916
konsultasi %
2.
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala asrama
2 unit 8.900.000 2 unit 100% 8.900.000 100%
pelajar
1 unit 22.000.000 1 unit 100% 22.000.000 100%
kantor
1 unit 7.000.000 1 unit 100% 0
jabatan %
1 unit 33.167.000 1 unit 100% 33.167.000 100%
4.150.000 100% 4.150.000 100%
Program Peningkatan
1 dokumen 1.000.000 1 dokumen 100% 1.000.000 100%
Program Koordinasi
Umum
97.66
Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ 12 desa 25.850.000 12 desa 100% 25.850.000
%
12 desa 6.360.000 12 desa 100% 6.360.000 100%
Tapal Batas
Koordinasi Pembakuan Rupa-
12 desa 4.742.000 12 desa 100% 4.742.000 100%
Rupam Bumi
Pemerintahan
12 desa 19.108.750 12 desa 100% 19.108.750 100%
ADD
Koordinasi dan Penyelenggaraan 12 desa 13.590.000 12 desa 100% 13.590.000 100%

Lomba Desa
12 desa 16.957.500 12 desa 100% 16.957.500 100%
12 desa 32.390.000 12 desa 100% 32.390.000 100%
TTG
Program Koordinasi
12 desa 87.354.000 12 desa 100% 87.099.000 100%
Program Koordinasi
2.730.000 100% 2.730.000 100%
14.245.000 100% 14.200.000 100%
KECAMATAN LONG KALI
1.
Perkantoran

12 bulan 106.057.500 12 bulan 100% 104.166.014
88.62
%
dinas/operasional
12 bulan 173.853.600 12 bulan 100% 167.773.600
keuangan %
10 dokumen 4.350.000 10 dokumen 100% 4.300.000 100%
penggandaan
12 bulan 1.825.000 12 bulan 100% 1.825.000
peraturan perundang-undangan %
12 bulan 90.029.500 12 bulan 100% 89.930.600
konsultasi %
98.48
Penataan Arsip SKPD 12 bulan 81.080.000 12 bulan 100% 79.847.200
%
2.
Prasarana Aparatur
2 unit 6.000.000 2 unit 100% 6.000.000 100%
kantor
1 unit 12.000.000 1 unit 100% 12.000.000 100%
Program Peningkatan
1 dokumen 920.000 1 dokumen 100% 920.000 100%
4. Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Keagamaan
Program Koordinasi
5.
Umum
23 desa 12.335.000 23 desa 100% 12.260.000
Tapal Batas %
23 desa 6.627.500 23 desa 100% 6.543.500
Bumi %
Pemerintahan
23 desa 25.5800.000 23 desa 100% 25.580.000
ADD %
23 desa 5.650.000 23 desa 100% 5.485.000 100%
Lomba Desa
23 desa 94.480.000 23 desa 100% 94.445.000 100%
23 desa 6.490.000 23 desa 100% 6.490.000 100%
TTG
Program Koordinasi
12 bulan 260.350.000 12 bulan 100% 258.595.000
Publik Kecamatan %
Penyaluran Bantuan Sosial 1 kegiatan 5.060.000 1 kegiatan 100% 5.060.000 100%
Masyarakat

1.
Perkantoran
12 bulan 114.970.200 12 bulan 100% 96.771.961
78.23
%
dinas/operasional
12 bulan 144.308.000 12 bulan 100% 144.303.371 100%
keuangan
97.70
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 73.370.500 12 bulan 100% 73.370.500
%
Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 25.000.000 12 bulan 100% 25.000.000

100%
12 bulan 8.082.000 12 bulan 100% 8.081.900 100%
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi 100%
12 bulan 1.965.000 12 bulan 100% 1.965.000

12 bulan 99.555.000 12 bulan 100% 99.435.340
konsultasi %
12 bulan 2.200.000 12 bulan 100% 2.200.000 100%
perlengkapan kantor


12 bulan 4.080.000 12 bulan 100% 4.080.000 100%
2.
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala asrama 82.85
12 bulan 25.500.000 12 bulan 100% 22.700.698
pelajar %
12 bulan 8.200.000 12 bulan 100% 8.200.000 100%
12 bulan 6.890.000 12 bulan 100% 6.890.000 100%
Program Peningkatan
Penyusunan LAKIP 10 buku 3.100.000 10 buku 100% 3.100.000 100%
Program Koordinasi
Umum
Tapal Batas %
Koordinasi Desiminasi Informasi 98.08
4 kali 5.940.000 4 kali 100% 5.940.000
masyarakat %
Pemerintahan
9 desa 63.710.000 9 desa 100% 63.710.000 100%
ADD
9 desa 6.650.000 9 desa 100% 6.650.000
Lomba Desa %
9 desa 7.980.000 9 desa 100% 7.980.000 100%
TTG
Penyusunan Profil 2.380.000 100% 2.380.000 100%
Kecamatan/Kelurahan/Desa
Umum
Penyediaan Prasarana dan Sarana 94.58
12 bulan 229.600.000 12 bulan 100% 208.600.000
12 bulan 63.150.000 12 bulan 100% 63.150.000 100%
Publik Kecamatan
Program Koordinasi
12 bulan 16.591.875 12 bulan 100% 16.591.875
Keagamaan

1.
Perkantoran

12 bulan 59.870.000 12 bulan 100% 59.423.933 100%

12 bulan 130.232.000 12 bulan 100% 125.703.313
keuangan %
12 bulan 9.025.000 12 bulan 100% 9.025.000 100%
penggandaan
12 bulan 1.950.000 12 bulan 100% 1.900.000 100%
12 bulan 70.970.400 12 bulan 100% 70.583.436
konsultasi %
2.
Prasarana Aparatur
1 unit 27.115.000 1 unit 100% 27.115.000
kantor %
1 unit 2.600.000 1 unit 100% 2.600.000 100%
1 unit 6.000.000 1 unit 100% 5.989.627 100%
Program Peningkatan
1 dokumen 1.046.000 1 dokumen 100% 1.046.000 100%
Program Koordinasi
Umum
96.98
Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ 1 kegiatan 78.940.000 1 kegiatan 100% 78.940.000
%
13 desa 5.925.000 13 desa 100% 5.925.000 100%
Perdesaan
Pemerintahan
13 desa 5.950.000 13 desa 100% 5.950.000 100%
ADD
13 desa 12.480.000 13 desa 100% 12.480.000 100%
Lomba Desa
13 desa 30.340.000 13 desa 100% 30.340.000 100%
7. Umum
98.52
Penyaluran Bantuan Sosial 13 desa 5.600.000 13 desa 100% 5.005.000
%
Masyarakat
8. Program Koordinasi


13 desa 76.660.000 13 desa 100% 76.660.000
Fasilitasi Pembinaan Program 87.09
13 desa 111.113.000 13 desa 100% 100.313.000
Pendidikan dan Kebudayaan %

1.
Perkantoran
12 bulan 79.000.000 12 bulan 100% 52.576.958
77.01
%
dinas/operasional
12 bulan 201.628.400 12 bulan 100% 201.375.400
keuangan %

12 bulan 9.644.400 12 bulan 100% 9.044.000 100%
penggandaan
12 bulan 2.500.000 12 bulan 100% 2.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor %
12 bulan 10.000.000 12 bulan 100% 9.500.000
Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 33480000 12 bulan 100% 33480000 100%
12 bulan 151.700.000 12 bulan 100% 151.699.740
konsultasi %
2.
Prasarana Aparatur
1 unit 18.650.000 1 unit 100% 18.431.000
kendaraan dinas/operasional %
1 unit 12.250.000 1 unit 100% 12.200.000 100%
Program Peningkatan
Penyusunan laporan akuntabilitas 85.50
1 dokumen 1.500.000 1 dokumen 100% 1.500.000
kinerja instansi pemerintah (LAKIP) %
Program Koordinasi
13 desa 209.380.000 13 desa 100% 209.280.000
Program Koordinasi
Umum
Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ 1 kegiatan 37.600.000 1 kegiatan 100% 37.600.000 100%

13 desa 40.000.000 13 desa 100% 39.998.000 100%
Beragama
Pemerintahan


13 desa 96.380.000 13 desa 100% 96.380.000 100%
ADD
13 desa 36.000.000 13 desa 100% 36.000.000 100%
1.
Perkantoran

12 bulan 32.350.000 12 bulan 100% 32.350.000 100%
perizinan kendaraan 1 unit 8.500.000 1 unit 100% 8.060.600 100%
dinas/operasional
12 bulan 179.500.000 12 bulan 100% 179.500.000 100%
keuangan
12 bulan 1.820.000 12 bulan 100% 1.820.000 100%
penggandaan
12 bulan 1.800.000 12 bulan 100% 1.800.000 100%
12 bulan 98.125.000 12 bulan 100% 98.095.000 100%
konsultasi
2.
Prasarana Aparatur
1 unit 25.832.500 1 unit 100% 22.875.000 100%
Program Peningkatan
1 dokumen 1.000.000 1 dokumen 100% 1.000.000 100%
Program Koordinasi
13 desa 51.710.000 13 desa 100% 50.114.000 100%
13 desa 54.620.000 13 desa 100% 54.620.000 100%
Keagamaan
Pemerintahan
13 desa 23.565.000 13 desa 100% 23.490.000
ADD %
13 desa 5.500.000 13 desa 100% 5500.000 100%
TTG
Umum
Koordinasi dan Fasilitasi 13 desa 5.060.000 13 desa 100% 5.060.000 100%
Penyaluran Bantuan Sosial

Masyarakat

1..
Perkantoran
12 bulan 30.000.000 12 bulan 100% 27.029.933
34.03
%
dinas/operasional
12 bulan 213.000.000 12 bulan 100% 210.629.400 100%
keuangan

12 bulan 4.275.000 12 bulan 100% 4.275.000 100%
penggandaan
12 bulan 1.800.000 12 bulan 100% 1.800.000 100%

12 bulan 109.150.000 12 bulan 100% 109.145.096 100%
konsultasi
2.
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 paket 3.500.000 1 paket 100% 3.500.000 100%

1 unit 6.000.000 1 unit 100% 6.000.000 100%
jabatan
1 unit 35.560.000 1 unit 100% 35.560.000 100%
1 unit 11.960.000 1 unit 100% 11.960.000 100%
Program Peningkatan
1 dokumen 1.000.000 1 dokumen 100% 1.000.000 100%
4. Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP)
Pengendalian Internal Pemerintah 1 dokumen 2.280.000 1 dokumen 100% 2.280.000 100%
( SPIP )
Program Koordinasi
Umum
12 bulan 6.400.000 12 bulan 100% 6.400.000 100%
Masyarakat
Koordinasi dan Fasilitasi 10.96
1 kegiatan 7.300.000 1 kegiatan 100% 800.000
Penetapan Tapal Batas %
Koordinasi Pembakuan Rupa-Rupa
Bumi
6. Program Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan
9 desa 5.400.000 9 desa 100% 5.400.000 100%
Lomba Desa
9 desa 7.200.000 9 desa 100% 7.200.000 100%
ADD
9 desa 9.200.000 9 desa 100% 9.200.000 100%
Tehnologi Tepat Guna (TTG)
9 desa 31.287.160 9 desa 100% 30.552.400 100%
Program Koordinasi Penerapan
dan Penegakan Perda dan Perkada
Penyuluhan dan Pencegahan
Peredaran / Penggunaan Miras dan 1 kegiatan 4.500.000 1 kegiatan 100% 4.500.000 100%
Narkoba
Umum
12 bulan 76.031.000 12 bulan 100% 76.031.000 100%
Masyarakat
Program Koordinasi
9 desa 75.010.000 9 desa 100% 75.010.000 100%
9 desa 42.930.000 9 desa 100% 42.930.000 100%
Keagamaan

Kecamatan Muara Samu
a. Tidak terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp.
7.200.000 dengan terealisasinya sebesar Rp. 2.450.000 atau 34.03 %
di karenakan hilangnya surat-surat kendaraan dinas yang akan
dibayarkan pajaknya sehingga tidak dapat dibayarkan.
b. Tidak terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan
Tapal Batas dengan anggarana sebesar Rp. 7.300.000 dengan
terealisasinya sebesar Rp. 800.000 atau 10.96% di karenkan pada saat
pertemuan pertama tidak tercapainya kesepakatan sehingga
tindaklanjut penyelesaiannya tidak dapat dilaksanakan.
Kecamatan Long Ikis

a. Tidak terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin mobil jabatan di

kecamatn long ikis dengan anggaran Rp. 7.000.000 dengan realisasi
Rp. 0 di karenakan mobil yang di gunakan camat adalah mobil sewa
dari pemerintah kabupaten paser sehingga semua biaya pemeliharaan
dan perawatan mobil di tanggung oleh pihak ketiga.
3. URUSAN PERENCANAAN
Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah. Secara umum fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Paser adalah sebagai perencana pembangunan skala kabupaten. Selain dilaksanakan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser, Urusan
Perencanaan ini juga dilaksanakan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah dan
Pemerintahan Kecamatan. Alokasi anggaran untuk urusan perencanaan sebesar
91,48%.
Untuk Urusan Perencanaan, yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten

Paser di alokasikan anggaran sebesar Rp. 20.143.069.996,00 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 18.330.435.048,00 atau 91,00%, dengan rincian anggaran
sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai : Rp 2.925.139.900,00
Program dan Kegiatan di bawah ini :

Program dan kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2019
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dinas/operasional
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
f. Penyediaan alat tuli kantor
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
i. Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
k. Penyediaan makanan dan minuman
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
dan Keuangan
a. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
b. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
4. Program Pengembangan Data/Informasi
a. Pengelolaan web site
b. Sosialisasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
c. Pengembangan sistem perencanaan yang terintegrasi
d. Pembangunan sistem informasi daerah dalam angka (SIDDA)

5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah
a. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan rancangan RKPD
b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
c. Penyusunan RENJA SKPD
d. Sinkronisasi program pembangunan daerah Kabupaten Paser
e. Penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah
tahunan (LKPJ Tahunan)
f. Penyusunan rancangan KUA, PPAS, APBD dan APBD-P
g. Fasilitasi dan sinktonisasi bidang pembiayaan pembangunan
h. Review dan revisi RPJMD
i. Pengendalian dan evaluasi RENSTRA perangkat daerah dan RPJMD
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup
b. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pengembangandunia
usaha
c. Koordinasi dan fasilitasi pembangunan ekonomi hijau
d. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian dan perikanan
8. Program Perencanan Sosial dan Budaya
a. Fasilitasi forum corporate social responsibility (CSR)
b. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan
c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan
aparatur
d. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesra
e. Koordinasi perencanaan pembangunana bidang pembangunan manusia
dan kebudayaan
9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

a. Penyusunan RPIJM Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten

Paser
b. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
c. Penyusunan Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
Kabupaten
d. Pengembangan Sistem Database Infrastruktur Kabupaten
e. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan dan kawasan
permukiman
f. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang
g. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang perhubungan,
komunikasi, informatika dan statistic
h. Forum lalu lintas angkutan jalan
10. Program Pengendalian dan Evaluasi erencanaan Pembangunan

a. Pengendalian dan evaluasi RENJA perangkat daerah dan RKPD
b. Fasilitasi tim evaluasi dan penyerapan realisasi anggaran (TEPRA)
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
d. Pengendalian dan evaluasi RENJA
11. Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
a. Penyusunan rencana kerja kelitbangan
b. Pengembangan basis data kelitbangan
c. Peningkatan jejaring kerja litbang
d. Sinkorinasi dan fasilitasi kelitbangan bidang social dan pemerintahan
e. Peningkatan kemampuan lembaga litbang daerah dalam pembangunan
f. Sinkronisasi dan fasilitasi kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan
g. Penyusunan naskah akademik (Raperda) RPIK
h. Penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata daerah
i. Penyusunan masterplan rencana pembangunan perkebunan
12. Program Pengembangan Inovasi Daerah

a. Fasilitasi inovasi perangkat daerah (SIFIDA)

b. RealisasiPelaksanaan Program danKegiatan
anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel III. 108 dibawah ini.
TABEL III. 108
PADA URUSAN PERENCANAAN
TARGET REALISASI
1
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 300.000 300.000 100
1.1 50 matrai 50 materai
Penyediaan jasa komunikasi, 83.900.000 81.500.000 97.14
1.2 12 blan 9 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan 13.000.000 7.805.700 60.04
1.3 dan perizinan kendaraan 10 unit 6 unit 60
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi 204.612.400 204.431.224 99.91
1.4 12 blan 12 blan
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan 39.589.600 39.589.600 100
1.5 12 blan 12 blan
kantor
Penyediaan alat tulis kantor 70.000.000 68.695.000 98.14
1.6 12 blan 12 blan
Penyediaan barang cetakan dan 4.520.000 4.520.000 100

1.7 12 blan 12 blan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi 1.915.500 1.915.500 100
1.8 listrik/penerangan bangunan 12 blan 12 blan
kantor
Penyediaan peralatan dan 776.566.600 754.196.000 97.12
1.9 53 unit 53 unit
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan 4.860.000 4.620.000 95,06
1.10 12 blan 12 blan
Penyediaan makanan dan 60.000.000 49.800.000 83,00
1.11 1500 kotak 1500 kotak
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan 416.921.420 95.19
12 12 blan 437.989.000 12 blan
konsultasi
2.1
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala mobil 38.386.000 99.70
2.3 1 unit 38.500.000 1 unit
jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala 94.169..000 78.47
2.4 50 kali 120.000.000 43 kali
Pemeliharaan rutin/berkala 5.000.000 62.50
2,5 8 unit 8.000.000 7 unit
Program peningkatan
2,6 pengembangan sistem pelaporan
Penyusunan pelaporan keuangan 59.478.000 59.228.200 99.58
2,7 semesteran 10 buku 10 buku

TARGET REALISASI
Penyusunan laporan 1.500.000 1.500.000 100
2.8 akuntabilitas kinerja instansi 10 buku 10 buku
pemerintah (LAKIP)
4
data/informasi
Pengelolaan Web Site 332.855.800 330.707.412 99.35
1 12 bulan 12 bulan 100
Pengembangan Sistem 698.471.924 98.69

5 Perencanaan yang terintegrasi 60 orang 60 orang 100
707.712.800
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan 67.120.728 99.35
5.1 dan Pelaksanaan Pembangunan 125 orang 105 orang 100
67.557.600
Pembangunan Sistem Informasi 1 dokumen/1 211.108.400 1 dokumen/1 204.708.930 96.97
6 100
Daerah Dalam Angka (SIDDA) aplikasi aplikasi
Program peningkatan kapasitas
6.1 kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
Peningkatan kemampuan teknis
6.2 25 orang 340.125.000 32 orang 128 331.008.538 97.32
aparat perencana
Program perencanaan
6.3
pembangunan daerah
6.4 Penyusunan RENJA SKPD 1 dokumen 7.715.000 1 dokumen 100 7.206.419 93.41
Sinkronisasi Program
Pembangunan Daerah 160.340.000 151.200.391 94.30
1 dokumen 1 dokumen 100
6.5 Kabupaten Paser
Penyusunan laporan
Keterangan 158.602.000 156.624.800 98.75
Pertanggung Jawaban
6.6 Kepala Daerah 1 dokumen 1 dokumen 100
Tahunan (LKPJ
Tahunan)
Penyusunan
6.7 Rancangan KUA, PPAS, 4 dokumen 553.870.000 4 dokumen 100 531.939.949 96.04
APBD dan APBD - P
Fasilitasi dan Sinkronisasi Bidang
6.8 1 dokumen 1 dokumen 100
Pembiayaan Pembangunan 338.960.000 338.232.992 99.79
Pengendalian dan Evaluasi 163.713.000 163.687.726 99.98

100
7 Renstra Perangkat Daerah dan 1 dokumen 1 dokumen
RPJMD
Penyusunan
7.1 Rancangan RKPD 2 dokumen 432.970.600 2 dokumen 100 384.009.752 88.69
Penyelenggaraan musrenbang Rakor 12 289.087.896 Rakor 12 269.507.896 99.96

RKPD orang/Forum orang/Forum
7.2 250 Orang/ 250 Orang/ 100
Musrenbang Musrenbang
400 Orang 400 Orang
Program perencanaan
7.4 pembangunan ekonomi
Koordinasi
Perencanaan 460.410.000 458.584.981 99.60
8 96% 96% 100
Pembangunan Bidang
Pertanian dan Perikanan
Koordinasi
Perencanaan 345.280.000 344.387.151 99.74
8.1 90% 99.95% 100
Pembangunan Bidang
Lingkungan Hidup

TARGET REALISASI
Koordinasi Perencanaan
8.2 Pembangunan Bidang 95% 357.245.000 95% 100 356.564.452 99.81
Pengembangan Dunia Usaha
Koordinasi dan Fasilitasi 460.410.000 458.584.981 99.60
8.3 95% 95% 100
Pembangunan Ekonomi Hijau
Program perencanaan sosial dan
8.4
budaya
Koordinasi
9 Perencanaan Pembangunan 85% 204.160.000 85% 100 203.609.576 99.73
Bidang Kesehatan dan Kesra
Fasilitasi Forum 20.90
Corporate social 43.190.000 9.025.000
Responsibility (CSR)
Koordinasi
Perencanaan 528.554.100 522.346.646 98.83
Pembangunan Bidang
9.2 Pemerintahan dan 85% 85% 100
Aparatur
Koordinasi
Perencanaan 267.200.000 241.587.997 90.41
9.3 Pembangunan Bidang 85% 85% 100
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Program 243.020.000 229.952.582 94.62
9.4 85% 85% 100
Penanggulangan Kemiskinan
Program perancanaan prasarana

9.5
wilayah dan sumber daya alam
Penyusunan RPIJM Bidang
9.6 Pekerjaan Umum Cipta Karya 1 dokumen 263.083.000 1 dokumen 254.475.517 96.73
Kabupaten Paser
Koordinasi Perencanaan 98.47
9.7 Pembangunan Bidang Pekerjaan 80% 325.385.000 80% 100 320.405.000
Umum dan Penataan Ruang
Penyusunan Perencanaan 107.875.000 106.828.073 99.03
9.8 Percepatan Pembangunan 1 dokumen 1 dokumen 100
Sanitasi Permukiman (PPSP)
Penyusunan Review Rencana 102.755.000 97.399.987 94.79
10 Induk Sistem Penyediaan Air 1 dokumen 1 dokumen 100
Minum Kabupaten
Pengembangan Sistem Database 114.372.000 111.448.000 97.44
Infrastruktur Kabupaten
Koordinasi Perencanaan 93.91
10.2 Penanganan Perumahan dan 80% 183.940.000 80% 100 172.734.387
Kawasan Permukiman
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang 174.863.000 174.453.000 99.77
10.3 80% 80% 100
Perhubungan, Komunikasi,
Informatika dan Statistik
Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 106.772.000 84.462.890 79.11
10.4 80% 80% 100
Program Pengendalian dan

11 Evaluasi Perencanaan
Pembangunan
Pengendalian dan Evaluasi RENJA
11.1 Perangkat Daerah dan RKPD 1 dokumen 1 dokumen 100
126.136.600 122.382.340 97.02
11.2 Fasilitasi Tim Evaluasi dan 1 dokumen 1 dokumen 100
Penyerapan Realisasi Anggaran 251.473.200 244.334.956 97.16

TARGET REALISASI
(TEPRA)
Monitoring, Evaluasi dan
11.3 Pelaporan Pelaksanaan 1 dokumen 238.038.000 1 dokumen 100 231.777.906 97.37
Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi RENJA 7.640.000 7.630.000 99.87

13 1 dokumen 1 dokumen 100
Program Penelitian dan

14 Pengembangan (Litbang)
Penyusunan Rencana
15 1 dokumen 100
Kerja Kelitbangan 110.423.200 1 dokumen 100.193.311 90.74
Pengembangan Basis Data 82.060.503 83.30
Kelitbangan 98.509.400
Peningkatan Jejaring Kerja Litbang 238.558.200 225.923.589 94.70
Peningkatan Kemapuan Lembaga

18 Litbang Daerah Dalam 1 dokumen 428.142.000 1 dokumen 100 395.958.015 92.48
Pembangunan
Sinkronisasi dan Fasilitasi 92.01
19 Keltibangan Bidang Sosial dan 65% 120.224.800 65% 100 110.622.371
Pemerintahan
Sinkronisasi dan Fasilitasi
20 Keltibangan Bidang Ekonomi dan 65 % 115.715.000 65.47% 100 111.221.232 96.12
Pembangunan
Penyusunan Naskah Akademik 246.460.000 245.181.589 99.48

100
21 (Raperda) RPIK 1 dokumen 1 dokumen
Penyusunan Rencana Induk 330.276.600 321.525.670 97.35

Pembangunan Pariwisata Daerah
Penyusunan Masterplan Rencana 349.391.200 348.272.600 99.68

Pembangunan Perkebunan
Program Pengembangan Inovasi
Daerah
Fasilitasi Inovasi Perangkat
Daerah (SIFIDA) 1 dokumen 10.000.000 1 dokumen 100 10.000.000 100

Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan
dibawah ini :
1) Program Pengembangan Data/Informasi
sebesar Rp.1.319.234.600,00, dan realisasi anggaran mencapai Rp.
1.301.008.994,00 (98,62%) yang diarahkan penggunaannya untuk
Pengeloaan Web Site Bappeda, PelaksanaanPengembangan Sistem
Perencanaan yang terintegrasi, Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan melalui Sosialisasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)
dan terbangunnya Aplikasi Sistem Informasi Daerah dalam Angka
(SIDDA) dalam rangka menyediakan data yang diperlukan dalam
penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
sebesar Rp.340.125.000,00, dan realisasi anggaran mencapai Rp.
331.008.538,00 (97,32%) dimana dalam pelaksanaannya dapat
melampaui target yang telah direncanakan dari 27 Orang peserta
menjadi 32 orang.
3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
penyusunan dokumen RKPD, Renja Bappeda Tahun 2020, Penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahunan (LKPJ
Tahunan), Penyusunan Rancangan KUA, PPAS, APBD dan APBD-P,
terlaksananya Musrencang RKPD, terlaksananya Fasilitasi dan
Sisnkronisasi Bidang Pembiayaan Pembangunan dan terlaksananya
Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.
4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.287.079.442,00 (99,74%) yang diarahkan penggunaannya untuk :
a. Pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program
kegiatan pertanian dan perikanan, pengembangan dunia usaha
serta lingkungan hidup, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan

sumber daya mineral sesuai dengan norma, standar, prosedur dan

kriteria yang ditetapkan pemerintah.
b. Pelaksanaan pengendalian program kegiatan bidang perekonomian
dan SDA.
c. Pengawasan pelaksanaan rencana dibidang pertanian dan
perikanan, pengembangan dunia usaha serta lingkungan hidup,
energi dan sumber daya mineral jangka panjang, jangka menengah
dan program tahunan.
d. Terlaksananya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
(RAD-PG)
e. Adapun target kinerja yang dihasilkan dari target 88% berhasil
mencapai realisasi kinerja sebesar 100%.
5) Program Perencanaan Sosial Budaya
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesra
realisasi kinerja 100%, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Pemerintahan dan Aparatur realisasi kinerja 100%, Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan realisasi kinerja 100%, Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan realisasi kinerja
100% dan Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) realisasi
kinerja 100%.
6) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
sebesar Rp. 1.379.045.000,00dan realisasi anggaran mencapai
1.322.206.854,00 (95,88%)yang diarahkan penggunaannya untuk :
- Penyusunan Dokumen RPIJM Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya
Kabupaten Paser

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruangrealisasi kinerja 100%,
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP)
- Penyusunan Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
Kabupaten
- Penyusunan Dokumen Pengembangan Sistem Database
Infrastruktur Kabupaten
- Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan dan Kawasan
Permukiman realisasi kinerja100%
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan,
Komunikasi, Informatika dan Statistikrealisasi kinerja 100%
- Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan realisasi kinerja 98.89%.
7) Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
sebesar Rp. 787.000.800,00dan realisasi anggaran mencapai
769.812.928,00 (97,82%)yang diarahkan penggunaannya untuk :
- Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RENJA Perangkat Daerah
dan RKPD realisasi kinerja 100%
- Fasilitasi Tim Evaluasi dan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA)
realisasi kinerja 100%
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Daerah realisasi kinerja 100%
- Pengendalian dan Evaluasi RENJA realisasi kinerja 100%
- Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD
realisasi kinerja 100%
8) Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
sebesar Rp. 2.037.700.400,00 dan realisasi anggaran mencapai
Rp.1.940.958.880,00 (95,25%) yang diarahkan penggunaannya untuk :

- Penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan dengan realisasi kinerja

100%
- Pengembangan Basis Data Kelitbangan dengan realisasi kinerja
100%
- Peningkatan Kemampuan Lembaga Litbang Daerah dalam
Pembangunan dengan realisasi kinerja 100%
- Peningkatan Jejaring Kerja Litbang dengan realisasi kinerja 100%
- Sinkronisasi dan Fasilitasi Kelitbangan Bidang Sosial dan
Pemerintahan dengan realisasi kinerja 100%
- Sinkronisasi dan Fasilitasi Kelitbangan Bidang Ekonomi dan
Pembangunan dengan realisasi kinerja 98.85%
- Penyusunan Naskah Akademik (Raperda) RPIK dengan realisasi
kinerja 100%
- Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah
dengan realisasi kinerja 100%
- Penyusunan Masterplan Rencana Pembangunan Perkebunan
dengan realisasi kinerja 100%.
9) Program Pengembangan Inovasi Daerah
sebesar Rp. 338.170.500,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp.
276.747.956,00 (81,84%) yang diarahkan penggunaannya untuk
melakukan Fasilitasi Inovasi Perangkat Daerah (SIFIDA) realisasi kinerja
600%. Dari target hanya 5 perangkat daerah yang difasilitasi ternyata
dapat melampaui sebanyak 30 perangkat daerah, sedangkan dari
jumlah tersebut hanya 20 perangkat daerah yang menyusun rencana
inovasi.
3. Kegiatan dibawah 70 %
Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional dikarenakan sejak tahun 2019 mobil operasional
menggunakan system sewa mobil yang sepaket dengan perizinan.
PERANGKAT DAERAH

Urusan Perencanaan dilaksanakan juga oleh Perangkat Daerah Kabupaten

Paser selain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu : Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik - Satuan Polisi Pamong Praja - Badan Penanggulangan Bencana Daerah -
Dinas Sosial - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas
Ketahanan Pangan - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Perhubungan
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian - Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Dinas Perikanan - Dinas Pertanian - Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI - Inspektorat Kabupaten - Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah - Badan Pendapatan Daerah - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.534.581.150,00 dengan realisasi
keuangan Rp.2.415.117.692,00 dengan persentase realisasi keuangan 96,80%.

Program dan kegiatan Urusan Perencanaan yang dilaksanakan pada Tahun

Anggaran 2019 adalah :
1. Program pengembangan data/informasi
b) Publikasi dan Informai Perangkat Daerah.
2. Program perencanaan pembangunan daerah

b) Penyusunan RENJA SKPD.

c) Evaluasi RENJA SKPD.
d) Penyusunan Data Sektoral.
e) Review dan Revisi Renstra SKPD.
f) Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran.
3. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
a) Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan.

TABEL III. 109

(PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASER)
TARGET REALISASI
1 Program pengembangan data/informasi
1.1 Penyusunan Data Statistik Sektoral 2 PD 28.978.710 2 PD 100 28.977.700 100
1.2 Publikasi dan Informai Perangkat Daerah 1 PD 23.505.000 1 PD 100 22.899.000 97,42
2 Program perencanaan pembangunan daerah
2.1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 PD 61.567.160 1 PD 100 61.566.918 100
2.2 Penyusunan RENJA SKPD 27 PD 218.015.600 27 PD 100 207.436.100 95,15
2.3 Evaluasi RENJA SKPD 27 PD 263.843.550 27 PD 100 236.575.977 89,67
2.4 Penyusunan Data Sektoral 3 PD 145.369.000 3 PD 100 141.512.500 97,35
2.5 Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran 2 PD 69.002.000 2 PD 100 67.375.625 97,64
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

3
Pembangunan
Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran dan
3.1 1 PD 38.245.000 1 PD 100 33.651.211 87,99
Kegiatan

2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan prioritas diuraikan sebagai berikut :

a) Penyusunan Data Statistik Sektoral dilaksanakan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja dan Inspektorat Kabupaten, kegiatan ini ditargetkan
mencapai 100% dan realisasi keuangan 100% yaitu sebesar
Rp.28.977.700.
b) Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan ini meliputi pengadaan
dokumen SIPD dengan target 5 dokumen sedangkan realisasi kegiatan
ini sebanyak 5 dokumen SIPD yang telah tersedia, sehingga persentase
capaian fisik yaitu sebesar 100%. Adapun penyediaan website
DPPKBPPPA dengan target 1 website telah direalisasikan, kemudian
kegiatan pengadaan profil DPPKBPPPA dengan target sebanyak 10
dokumen telah direalisasikan sebanyak 10 dokumen, sehingga
persentase capaian fisik yaitu sebesar 100%. Adapun realisasi keuangan
dari dana yang tersedia Rp.23.505.000,00 sedangkan yang terserap
Rp.22.889.000,00 atau 97,42%.
c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, kegiatan ini dari semula
ditargetkan terealisasi 100% dan realisasi sampai akhir Desember 2018
fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 100% yaitu sebesar
Rp.61.566.918,00.
d) Penyusunan RENJA SKPD dilaksanakan oleh 27 (dua puluh tujuh)
Perangkat Daerah dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan
Rp.207.436.100,00 atau 95,15%, dari pagu anggaran
Rp.218.015.600,00. Kegiatan ini menghasilkan 1 dokumen Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

e) Evaluasi RENJA SKPD dilaksanakan oleh 27 (dua puluh tujuh) Perangkat

Daerah dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan
Rp.236.575.977,00 atau 89,67%, dari pagu anggaran
Rp.263.843.550,00. Kegiatan ini menghasilkan 1 dokumen Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.
f) Penyusunan Data Sektoral dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan realisasi
fisik 100% dan realisasi keuangan Rp.141.512.500,00 atau 97,35% dari
pagu anggaran Rp.145.369.000,00. Kegiatan ini menghasilkan 1
dokumen data sektoral.
g) Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan
Rp.67.375.625,00 atau 97,64% dari pagu anggaran Rp.69.002.000,00.
Kegiatan ini meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran
(Proposal, DAK, Bankeu Prov, RKA, DPA, LK).
h) Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Kegiatan dilaksanakan

oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan ini
meliputi penyusunan laporan realisasi kegiatan secara berkala (Laporan
Bulanan, Tepra, DAK, Bankeu) sebanyak 32 dokumen, sedangkan
realisasi kegiatan ini telah disusun laporan realisasi kegiatan secara
berkala (Laporan Bulanan, Tepra, DAK, Bankeu) sebanyak 32 dokumen,
sehingga persentase capaian fisik yaitu sebesar 100%. Adapun realisasi
keuangan dari dana yang tersedia Rp.38.245.000,00 sedangkan yang
terserap Rp.33.651.211,00 atau 87,99%.
SEKRETARIAT DAERAH

Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Bagian

Pemerintahan dan Bagian Umum mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.
119.599.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 117.229.590,00 dengan persentase
realisasi keuangan 98,02% dengan rincian anggaran sebagai berikut :
BAGIAN PEMERINTAHAN
Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dengan

Alokasi Belanja pada Bagian Pemerintahan diantaranya diarahkan untuk
melaksanakan program dan kegiatan prioritas di bawah ini :
1. Program Kerjasama Pembangunan :
a) Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.
TABEL III. 110
(BAGIAN ORGANISASI DAN KERJASAMA)
TARGET REALISASI
1 Program Kerjasama Pembangunan

TARGET REALISASI
Koordinasi Kerjasama Pembangunan
1.1 10 MoU 47.440.000,00 10 MoU 100 47.211.940,00 99,52
Antar Daerah
a) Program Kerjasama Pembangunan :
1) Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah, realisasi
pelaksanaan kerja sama pembangunan antara Pemerintah
Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten dan kota antara lain
: Pemkot Serang, Pemkot. Balikpapan dan Pemkab. Tabalong.
BAGIAN UMUM
Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 72.159.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
Alokasi Belanja pada Bagian Umum diantaranya diarahkan untuk melaksanakan
1. Program perencanaan pembangunan daerah:

a) Penyusunan RENJA SKPD;

b) Evaluasi RENJA SKPD.
TABEL III. 111
(BAGIAN UMUM)
TARGET REALISASI
Program perencanaan
1
pembangunan daerah
1.1 Penyusunan RENJA SKPD 3 dokumen 20.075.000,00 3 dokumen 100 18.419.500,00 91,75
1.2 Evaluasi RENJA SKPD 4 dokumen 52.084.000,00 4 dokumen 100 51.598.150,00 99,07
a) Program perencanaan pembangunan daerah :
1) Penyusunan RENJA SKPD, realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
kegiatan diantaranya adalah tersusunnya rencana kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019;
2) Evaluasi RENJA SKPD, realisasi penyerapan dana sebesar Rp.
sebesar Rp. 52.084.000,00, Kegiatan ini menghasilkan 1 dokumen
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2019.
Urusan Perencanaan yang diselenggarakan juga oleh Pemerintahan

Kecamatan Kabupaten Paser, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 720.979.950,00

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 650.982.500,00 atau 97,20% dengan rincian
sebagai berikut :
1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah:
 Penyusunan Renja SKPD
 Evaluasi Renja SKPD
 Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan

1) Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas urusan
Perencanaan di Pemerintahan Kecamatan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat
pada Tabel III. 112 dibawah ini.
TABEL III. 112
TARGET REALISASI
NO
.
1 1 100 10.676.00 91.51

Penyusunan RENJA SKPD 10.776.000
dokumen dokumen % 0 %

1 1 100 99.66
Evaluasi RENJA SKPD 8.960.000 8.960.000
dokumen dokumen % %
100 30.300.00
Penyelanggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 1 kegiatan 30.300.000 1 kegiatan 100%
% 0
1 1 100
Penyusunan RENJA SKPD 2.110.000 2.110.000 100%
dokumen dokumen %
1 1 100
Evaluasi RENJA SKPD 3.100.000 3.100.000 100%
dokumen dokumen %
100 16.000.00
% 0
KECAMATAN KUARO
1 1 100 10.035.00
Penyusunan RENJA SKPD 10.035.000 100%
dokumen dokumen % 0
1 1 100 12.680.00
Evaluasi RENJA SKPD 12.680.000 100%
dokumen dokumen % 0
100 18.300.00
% 0
KECAMATAN LONG IKIS
1 1 100 89.70
Penyusunan RENJA SKPD 4.800.000 4.750.000
dokumen dokumen % %
1 1 100 10.658.00 99.91
Evaluasi RENJA SKPD 11.408.000
dokumen dokumen % 0 %
100 18.880.00
% 0
KECAMATAN LONG KALI
1 1 100 89.31
Penyusunan RENJA SKPD 706.500 706.500
dokumen dokumen % %
1 1 100
dokumen dokumen %
100 24.495.00
% 0
1 1 100
dokumen dokumen %
1 1 100
dokumen dokumen %
100 25.460.00
% 0
1 1 100 99.12
dokumen dokumen % %
100 38.100.00
% 0

1 1 100 93.87
dokumen dokumen % %
1 1 100 89.05
dokumen dokumen % %
100 24.000.00
% 0
1 1 100 94.22
dokumen dokumen % %
1 1 100 97.34
dokumen dokumen % %
100 45.000.00
% 0
1 1 100
dokumen dokumen %
1 1 100
dokumen dokumen %
100 17.600.00
% 0

a) Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
kegiatan Penyusunan Renja SKPD,Evaluasi Renja SKPD, dan Review Revisi
RenstraSKPD di 10 Kecamatan.
4. URUSAN KEUANGAN
Urusan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya di Kabupaten Paser

diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, PPKD-BUD,
Badan Pendapatan Daerah dengan Alokasi yang dianggarkan sebesar
atau 96,41% yang terdiri dari :
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.41.949.220.231,00 dengan realisasi


dengan rincian anggaran sebagai berikut :



sebagai berikut :
c) Penyediaan jasa emeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
i) Penyediaan peralatan perlengkapan kantor
m) Penataan arsip SKPD
a) Pembangunan gedung kantor
b) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

c) Pengadaan mebeleur
d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
e) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
g) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
h) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
dan Keuangan
a) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
b) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
c) Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaab Keuangan Daerah
a) Penyusunan standar satuan harga
b) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
c) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
d) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
e) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran penjabaran
perubahan APBD
f) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
g) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
h) Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan
keuangan daerah
i) Penyusunan dokumen edoman/petunjuk anggaran SKPD
j) Pembinaan dan monitoring pengelola keuangan daerah
k) Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi SIMDA
l) Pengendalian dan monitoring kasda
m) Konsultasi, koordinasi & monitoring penerimaan dana perimbangan
n) Pemeliharaan rutin sistem aplikasi penggajian
o) Pengelolaan gaji dan tunjangan PNS

p) Rekonsiliasi realisasi pendapatan, belanja , akuntansi dan asset daerah

q) Fasilitasi dan koordinasi belanja tidak langsung
r) Pembinaan bendarawan
s) Pembinaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan BLUD dan pola
BLUD
t) Pengelolaan laporan dan penataan arsip BUD
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
a) Fasilitasi evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
b) Fasilitasi evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan
peraturan KDH tentang penjabaran APBD
6. Program Pengelolaan Aset Daerah
a) Peningkatan manajemen asset/barang daerah
b) Pengahpusan barang daerah milik pemkab paser
c) Pemutakhiran data inventarisasi dan operasional
d) Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi SIMDA barang milik daerah
(BMD)
e) Penjualan barang milik daerah
f) Pemeliharaan dan pengamanan asset
g) Serah terima asset/barang inventaris daerah
h) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
i) Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah
j) Sosialiasi pengelolaan barang milik daerah dan pembinaan pengurus
barang pemerintah Kabupaten Paser

TABEL III. 113
PADA URUSAN KEUANGAN
(BADAN KEUANGAN ASET DAERAH)

TARGET REALISASI
1
Perkantoran
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 60 lembar 360.000 60 lembar 100 360.000 100

1.2 12 bulan 314.400.000 12 bulan 100 226.076.864
sumber daya air dan listrik 1
62.5
1.3 perizinan kendaraan 6 unit 8.400.000 6 unit 57.14 5.252.400
3
dinas/operasional
1.4 12 bulan 193.710.000 12 bulan 100 160.758.000
keuangan 9
1.5 Penyediaan alat tulis kantor 36 jenis 61.064.500 36 jenis 100 61.062.390 100
1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8 jenis 130.783.700 8 jenis 100 130.783.600 100
Penyediaan barang cetakan dan 99.7

1.6 2 jenis 68.709.500 2 jenis 100 68.527.500
penggandaan 4
Penyediaan komponen intalasi 99.4
1.7 3 jenis 19.050.000 3 jenis 100 18.945.000
listrik/penerangan bangunan kantor 5
1.7 26 unit 616.776.750 26 unit 100 579.529.150
perlengkapan kantor 6
7. 720 exemplar 3.000.000 720 exemplar 100 2.616.000
peraturan perundang undangan 0
100 kotak dan 100 kotak dan 99.9
1.8 Penyediaan makanan dan minuman 95.580.000 100 95.567.000
1820 porsi 1820 porsi 9
1.9 42 kali 300.000.000 42 kali 100 298.780.563
konsultasi 9
99.4
1.11 Penataan Arsip SKPD 30 berkas 211.967.800 30 berkas 100 210.770.822
4
2
Prasarana Aparatur
2.1 Pembangunan gedung kantor 0 0
Pengadaan kendaraan 9.132.368.81 8.970.049.55 98.2

2.2 98 unit 98 unit 100
dinas/operasional 2 7 2
98.7
2.1 Pengadaan Meubeler 3 jenis 350.374.500 3 jenis 100 346.105.500
8
2.2 2 unit 316366.000 2 unit 100 295.361.800
kantor 6
2.3 1 unit 14.000.000 1 unit 100 6.237.500
jabatan 5
2.4 6 unit 41.980.000 6 unit 100 29.951.250
kendaraan dinas/operasional 5
2.5 22 unit 33.220.000 22 unit 100 29.356.500
perlengkapan gedung kantor 7
2.6 10 unit 6.800.000 10 unit 100 6.800.000 100
Program Peningkatan
3 Pengembangan Sistem Pelaporan
Penyusunan pelaporan keuangan 76.7
3.1 1 dokumen 72.030.000 1 dokumen 100 55.313.828
semesteran 9
3.2 1 dokumen 1.904.000 1 dokumen 100 1.904.000 100
99.7
3.3 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD 1 dokumen 101.886.200 1 dokumen 100 101.619.167
4

TARGET REALISASI
Program Peningkatan dan
1 Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyusunan standar satuan 95.9
1.1 30 jenis 186.253.700 40 jenis 100 178.617.700
harga 0
Penyusunan rancangan 2.275.191.00 1.926.238.75 84.6
1.2 1 Dokumen 1 Dokumen 100
peraturan daerah tentang APBD 0 8 6
Penyusunan rancangan
80.1
1.3 peraturan KDH tentang 1 Dokumen 344.476.365 1 Dokumen 100 276.081.678
5
penjabaran APBD
1.190.331.44 1.131.166.23 95.0
1.4 peraturan daerah tentang 1 Dokumen 1 Dokumen 100
0 5 3
perubahan APBD
88.7
1.5 peraturan KDH tentang 1 Dokumen 162.900.000 1 Dokumen 100 144.593.579
6
Penjabaran Perubahan APBD
peraturan daerah tentang 1.674.780.00 1.572.441.15 93.8
1.6 1 Dokumen 1 Dokumen 100
pertanggungjawaban 0 0 9
pelaksanaan APBD
peraturan KDH tentang
99.5
1.7 penjabaran 1 Dokumen 191.300.000 1 Dokumen 100 190.473.397
7
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Bimtek Implementasi paket
93.7 99.1
1.8 regulasi tentang pengelolaan 45 PNS 687.990.000 48 PNS 682.033.070
5 3
keuangan daerah
Penyusunan dokumen
99.8
1.9 Pedoman/Petunjuk Anggaran 7 Dokumen 128.087.000 7 Dokumen 100 127.881.456
4
SKPD
1.1 Pembinaan dan monitoring 90.4
10 kec 296.611.750 10 kec 100 268.283.640
0 Pengelola Keuangan Daerah 5
1.1 Pengelolaan dan Pemeliharaan 97.1
40 skpd 285.724.100 40 skpd 100 277.444.526
1 Aplikasi SIMDA 0
1.1 Pengendalian dan monitoring 82.3
12 bulan 113.852.800 12 bulan 100 93.724.200
2 Kasda 2
Konsultasi, koordinasi &
1.1 97.8
monitoring penerimaan Dana 24 dokumen 109.480.000 24 dokumen 100 107.103.392
3 3
Perimbangan
1.1 Pemeliharaan rutin system 87.6
24 dokumen 282.658.214 24 dokumen 100 247.777.214
4 aplikasi pengajian 6
1.1 Pengelolaan gaji dan tunjangan 91.6
12 bulan 306.682.000 12 bulan 100 281.019.869
5 PNS 2
Rekonsiliasi Realisasi
1.1 56.3
Pendapatan, Belanja, Akuntansi 12 bulan 63.780.000 12 bulan 100 35.940.000
5 5
dan Aset Daerah
1.1 80.5
Fasilitasi dan koordinasi BTL 10 penerima 238.769.400 10 penerima 100 192.237.700
6 1
1.1 74.6
Pembinaan Bendarawan 41 skpd 281.421.400 41 skpd 100 209.952.450
7 0
Pembinaan, Penatausahaan dan
1.1 63.5
Pelaporan Keuangan BLUD dan 1 dokumen 304.904.800 1 dokumen 100 193.637.201
8 1
Pola BLUD
1.1 Pengelolaan Laporan dan 89.4
1000 dokumen 164.433.400 1000 dokumen 100 147.143.176
9 Penataan Arsip BUD 8
2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten / Kota
2.1 Fasilitasi evaluasi rancangan 2 dokumen 138.100.000 2 dokumen 100 103.361.075 74.8
peraturan daerah tentang 5
perubahan APBD dan peraturan

TARGET REALISASI
KDH tentang penjabaran
perubahan APBD
Fasilitasi evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang APBD 73.0
2.2 2 dokumen 143.400.000 2 dokumen 100 104.781.980
dan peraturan KDH tentang 7
penjabaran APBD
Program Pengelolaan Aset
3
Daerah
Peningkatan Manajemen 82.9
3.1 2 dokumen 255.249.000 2 dokumen 100 211.603.194
Aset/Barang Daerah 0
Penghapusan Barang Daerah 74.3
3.2 1 dokumen 209.791.200 1 dokumen 100 155.904.930
Milik Pemkab Paser 1
Pemuktahiran data inventarisasi 87.8
3.3 1 dokumen 204.789.400 1 dokumen 100 179.838.077
dan Operasional 2
Pengelolaan dan Pemeliharaan
97.8
3.4 Aplikasi SIMDA Barang Milik 41 skpd 188.775.000 41 skpd 100 184.271.564
1
Daerah (BMD)
67.3
3.5 Penjualan Barang Milik Daerah 1 dokumen 220.004.300 1 dokumen 100 148.253.100
9
Pemeliharaan dan Pengamanan 11 plang n 20 11 plang n 20 82.3
3.6 202.865.200 100 167.055.475
Aset patok patok 5
Serah terima asset/barang 74.2
3.8 150 jenis 105.007.800 50 jenis 100 77.947.800
inventaris daerah 3
Fasilitasi penyelesaian konflik 78.6
3.9 2 kasus 210.925.000 2 kasus 100 165.883.663
konflik pertanahan 5
Sertifikasi tanah milik 65.9
4. 2 persil 788.844.400 2 persil 100 520.216.041
pemerintah daerah 5
Sosialiasi pengelolaan barang
milik daerah dan pembinaan 76.1
4.1 41 skpd 144.992.800 41 skpd 100 110.327.658
pengurus barang pemerintah 3
kab.paser

Untuk Alasan dibawah 70 pada urusan keuangan ada 6 kegiatan yaitu
1. Kegiatan yang mencapai persentase realisasi anggaran dan fisik kurang
dari 70% sebanyak 6 Kegiatan, yaitu :
a. Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,
dengan realisasi keuangan sesar 62,53% dan realisasi fisik mencapai
57,14%. Dikarenakan karena berkurangnya kendaraan dinas yang
ada di BKAD.
b. Pemeliharaan rutin mobil jabatan dengan realisasi sebesar 57,14%
dan realisasi fisik sebesar 44,55%
c. Pemeliharaan rutin mobil jabatan dengan realisasi sebesar 57,14%
dan realisasi fisik sebesar 44,55%

d. Dikarenakan penggunaan anggaran yang tersedia, terealisasi untuk

pemeliharaan rutin tidak ada perbaikan berat (pergantian spare part
mesin)
e. Rekonsilasi realisasi pendapatan, belanja, akuntansi dan asset daerah
dengan realisasi sebesar 56,35%. Dikarenakan adanya dana
tambahan pada anggaran perubahan untuk rekonsiliasi kegiatan
asset, berkenaan dengan terbatasnya waktu pelaksanaan sehingga
kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.
f. Pembinaan dan penatausahaan dan pelaporan keuangan BLUD dan
pola BLUD dengan realisasi sebesar 63,51%. Dikarenakan kegiatan
anggota tim BLUD yang berbenturan dengan kegiatan lain yang lebih
mendesak, sehingga jadwal/waktu untuk pelaksanaan kegiatan
tersebut terkendala.
g. Penjualan barang milik daerah dengan realisasi sebesar 67,69%.
Dikarenakan memerlukan waktu cukup yang lama untuk
pengumpulan kendaraan yang akan dilelang dan jadwal dari KPKNL
h. Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah dengan realisasi sebesar
65,69%. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu yang dsebabkan
karna dananya baru ada diperubahan APBD – 2019, sedangkan BPN
memberikan batas waktu hanya di awal bulan November 2019.
Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah

mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.16.871.119.604,00 dengan realisasi
dengan rincian anggaran sebagai berikut :



sebagai berikut :
dinas/operasional.
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
h. Penyediaan bacaan dan undang undang.
I. Penyediaan makan dan minuman
k. Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor
l. Penataan Arsip SKPD
a. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.
b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
a. Pendidikan dan pelatihan formal
Keuangan
a. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJiP)

b. Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
b. Verifikasi data obyek pajak daerah
c. Penyampaian SPPT PBB dan SKPD
d. Penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah
e. Optimalisasi dan sinkronisasi penerimaan dana bagi hasil bukan pajak
(DBH, DAU dan DAK)
f. Konsultasi, koordinasi dan monitoring penerimaan dana perimbangan
dana perimbangan dan bagi hasil.
g. Koordinasi, pengendalian potensi penerimaan dengan SKPD penghasil
h. Peningkatan kinerja dalam penyusunan tertib administrasi pembukuan
dan pelaporan pendapatan daerah
i. Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah bidang penagihan pajak
dan penyelesaian tunggakan (keberatan) pajak daerah
j. Operasi tim yustisi dan penertiban pajak daerah
k. Pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah
l. Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah bidang penagihan pajak
dan penyelesaian tunggakan (operasi sisir) pajak daerah
m. Pendataan wajib pajak
n. Verifikasi data piutang obyek pajak daerah
o. Optimalisasi dan sinkronisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah
p. Optimalisasi dan sinkronisasi penerimaan dana bagi hasil pajak (PBB
dan PPh Pasal 21, Pasal 25/29)
q. Penyelenggaraan pencatatan laporan dana lain-lain pendapatan daerah
r. Peremajaan data wajib pajak PBB-P2
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
a. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan tentang pendapatan
daerah


TABEL III. 114
PADA URUSAN KEUANGAN
TARGET REALISASI
Program Pelayanan
1 Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa sura
1.1 60 lbr 960.000 60 lbr 100 360.000 37.50
menyurat
Penyediaan jasa
207.230.00
1.2 komunikasi, sumber 12 bln 12 bln 100 184.375.132 88.87
0
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
1.3 4 unit 13.500.000 4 unit 100 3.035.100 22,48
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa 350 259.462.00
1.4 431 dok.SPM 123.14 248.747.600 95.87
administrasi keuangan dok.SPM 0
Penyediaan alat tulis
1.5 25 jenis 70.000.000 25 jenis 100 69.550.000 99.36
kantor
Penyediaan barang
1.6 cetakan dan 10 item 39.521.000 10 item 100 39.460.000 99.85
penggandaan
Penyediaan peralatan 460.617.60
1.7 11 unit 11 unit 100 447.533.000 97.16
dan perlengkapan kantor 4
Penyediaan bahan
1.8 bacaan dan peraturan 2400 exmp 3.832.500 1360 exmp 100 3.255.000 84.93
perundang-undangan
Penyediaan makanan
1.9 740 Box 10.000.000 490 box 100 9.950.000 99.50
dan minuman
Rapat-rapat koordinasi 326.870.00
1.10 18 dinas 16 dinas 100 326.691.144 99.95
dan konsultasi 0
Pengadaan Bahan dan
1.11 Sarana Kebersihan 7 jenis 51.170.000 7 jenis 100 48.500.000 93.50
Gedung Kantor
10 236.522.40
1.12 Penataan Arsip SKPD 10 Dokumen 100 226.078.049 95.58
Dokumen 0
Program Peningkatan
2 Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan
112.500.00
2.1 rutin/berkala peralatan 20 jenis 20 jenis 100 110.120.000 97.88
0
gedung kantor
Pemeliharaan
2.2 rutin/berkala mobil 1 unit 16.000.000 1 unit 100 9.601.000 60.01
jabatan
Pemeliharaan
2.3 rutin/berkala kendaraan 4 unit 75.000.000 4 unit 100 74.200.000 98.93
dinas/operasional
Pemeliharaan
rutin/berkala
2.5 3 jenis 31.700.000 3 jenis 100 27.950.000 88.17
perlengkapan gedung
kantor

TARGET REALISASI
Program Peningkatan
3
Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian
3.1 20 lembar 3.000.000 20 lembar 100 3.000.000 100%
khusus hari hari tertentu
Program Peningkatan
4 Kapasitas Sumber daya
Aparatur
Pendidikan dan Patihan 107.662.50
4.1 9 orang 9 org 100 10.233.200 99.60
Non Formal 0
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
6
Pelaporan Capaian
Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja
6.1 10 buku 1.399.400 10 buku 100 1.399.400 100
instansi pemerintah
(LAKIP)
Penyusunan Laporan 145.400.90
6.2 30 buku 30 buku 100 144.525.500 99.40
Kegiatan SKPD 0
TARGET REALISASI
Program Peningkatan dan
Pengembangan
7
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber- 147.354.078 135.301.323.5
1 694.648.000 100 684.371.236 97.44
sumber pendapatan .710,84 48.91
daerah
Verifikasi Data Obyek
2 200 wp 617.850.000 258 wp 100 549.325.794 88.91
Pajak Daerah
Penyampaian SPPT PBB 70000 Lmbr 83000Lmbr
3 445.575.000 100 442.805.700 99.36
dan SKPD SPPT PBB SPPT PBB
Penyuluhan dan
4 Sosialisasi Pajak Daerah 150 dok 269.704.000 175 dok 100 268.948.162 99.72
dan Retribusi Daerah
Optimalisasi dan
5 Sinkronisasi Penerimaan 100% 266.177.400 100% 100 263.182.974 98.88
dana Bagi Hasil Bukan
Pajak ( DBH,DAU,DAK)
Konsultasi, Koordinasidan
Monitoring Penerimaan 1294651469 13770837762
6 260.855.000 106.41 256.348.542 98.27
Dana Perimbangan dan 828,37 70
Bagi Hasil
Koordinasi, Pengendalian
1 dokumen 1 dokumen
7 potensi Penerimaan 126.500.000 100 125.934.342 99.55
retribusi retribusi
dengan SKPD penghasil
Peningkatan Kinerja
Dalam Penyusunan Tertib
8 Administrasi Pembukuan 12 dok 346.415.000 12 dok 100 345.046.428 99.60
dan Pelaporan
Pendapatan Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Bidang Penagihan Pajak
9 16 dok 390.199.000 16 dok 100 377.232.300 96.60
dan Penyelesaiaan
Tunggakan (Keberatan)
Pajak Daerah

Operasi Tim Yustisi dan

10 1.000 wp 190.785.000 855 wp 100 167.444.106 85.15
Penertiban Pajak Daerah
Pemeriksaan dan
11 Pengendalian Pajak 1 dok 330.955.000 1 dok 100 330.890.178 96.20
Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Bidang Penagihan Pajak
12 30 WP 64.030.000 30 WP 100 63.260.000 98.80
dan Penyelesaian
Tunggakan (Operasisisir)
Pajak Daerah
Peremajaan Data Pajak
13 1 dok 240.805.000 1 dok 100 184.108.000 76.46
Bumi dan Bangunan
Verifikasi data piutang
14 10000 wp 323.849.000 9000 wp 100 323.752.900 99.97
pajak daerah
Optimalisasi dan
Sinkronisasi Penerimaan
15 1 dok 161.202.000 1 dok 100 153.767.073 95.39
lain lain pendapatan
daerah
Optimalisasi dan 1 dok 231.200.900 1 dok 100 216.697.501 93.73
Sinkronisasi Penerimaan
Dana Bagi Hasil Pajak(PBB
dan PPH pasal @!,pasal
16 25/29)
Penyelenggaraan
Pencatatan Laporan Dana
1 dok 244.204.000 1 dok 234.092.621 95.86
Lain-lain Pendapatan
17 Daerah
Program pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan
8 keuangan kab/kota
penyusunan dan
penyempurnaan
1dok 225.860.000 1 dok 100 225.775.196 99.08
peraturan pendapatan
8.1 daerah

a. Penyediaan jasa surat menyurat
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 360.000,00 atau 37,50% dari
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp960.000 hal ini dikarenakan
surat menyurat pendataan wajib pajak harus menggunakan materai,dan
awalnya Bapenda ingin menyediakan materai untuk hal tersebut,namun
sebagian sudah dipenuhi oleh wajib pajak sendiri.
b. Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air, dan listrik
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 184.375.132 atau 87,10% dari
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 207.230.000Untuk keperluan
belanja jasa kantor meliputi belanja telepon, belanja air dan belanja listrik,
belanja jasa lainnya.
c. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 13.500.000.
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : Pemeliharaan
perlengkapan kendaraan bermotor.meliputi belanja jasa KIR dan belanja
perpanjangan surat tanda nomor kendaraan.Hal ini dikarenakan hanya 1
Buah mobil STNK yang dibayarkan.
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.248.747.600 atau 97,76%
Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.259.462.000,- hasil yang akan
dicapai mendapatkan jumlah dokumen penatausahaan keuangan dan
meningkatkan pengelolaan keuangan SKPD.
e. Penyediaan alat tulis kantor
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 69.550.00 atau 99,36%
Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.70.000.000 hasil yang akan dicapai
belanja bahan pakai Habis , meliputi alat tulis kantor untuk terpenuhinya
alat tulis kantor.
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 39.460.000,- atau 99,85% Jumlah
anggaran tersedia sebesar Rp. 39.521.000,- hasil yang akan dicapai
terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan meliputi
belanja publikasi,belanja fotocopy dan lain-lain.
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 447.533.000,- atau 97,16% Jumlah
anggaran tersedia sebesar Rp. 460.617.604 hasil yang akan dicapai
tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor dan meningkatnya
pelayanan administrasi perkantoran.
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.3.225.000,- atau 84,93% Jumlah
anggaran tersedia sebesar Rp. 3.832.500 hasil yang akan dicapai
terpenuhinya bahan bacaan berupa Koran dan perundang undangan.
i. Penyediaan makanan dan minuman


anggaran tersedia sebesar Rp.10.000.000 hasil yang akan dicapai jamuan
makan dan minum untuk rapat dan tamu presentase kegiatan SKPD
terlayani.
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
anggaran tersedia sebesar Rp.326.670.000 hasil yang akan dicapai
terlaksannya kordinasi dan konsultasi dalam rangka kemajuan/tercapainya
tujuan kantor/perangkat daerah.
k. Pengadaan bahan dan sarana kebersihan gedung kantor

terpeliharanya kebersihan gedung kantor guna kenyamanankerja.
l. Penataan arsip SKPD
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.226.078.049- atau 95,58% Jumlah
tersedianya Dokumen / Arsip Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab.
Paser.
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 16.000.000.Hasil yang dicapai
dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : Pemeliharaan Mobil Jabatan 1
Unit.Hal ini dikarenakan sepanjang tahun 2020 kendaraan mobil jabatan
dalam kondisi masih baik dan tidak mengalami kerusakan,jadi tidak ada
belanja suku cadang,hanya belanja jasa service.
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.74.200.000atau 98,93% dari
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 75.000.000 Hasil yang dicapai

dari pelaksanaan kegiatan diantaranya : Pemeliharaan mobil operasional 4

Unit selama 1 tahun.
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.27.950.000 atau 88,17% dari
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 31.700.000Hasil yang dicapai
dari pelaksanaan kegiatan diantaranya: belanja untuk pemeliharaan alat
dan mesin yang dibutuhkan terpenuhi.
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 112.500.000 Hasil yang
dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya: belanja untuk
pemeliharaan alat dan mesin yang dibutuhkan terpenuhi.
3. Program Peningkatan disiplin aparatur
a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.3.000.000 atau 100% dari jumlah
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.000.000 Hasil yang dicapai dari
pelaksanaan kegiatan diantaranya: sebagai tanda pengenaal petugas
pajak.
4. Program peningkatan sumber daya aparatur
Realisasi penyerapan dana sebesar 107.233.200 atau 99,60% dari jumlah
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 107.662.500. Hasil yang dicapai dari
pelaksanaan kegiatan diantaranya:Terlaksana nya Bimbingan Teknis
mengenai Penyusunan Laporan Keuangan dan Pendapatan daerah.
5. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
a. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemeritahan (LAKIP)
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp1.399.400,- atau 100% dari
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp1.399.400,- . Hasil yang
dicapai persentase SKPD yang menyusun LKJ tepat waktu.
b. Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 144.525.500,- atau 99,40% dari

jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 145.400.000,- hasil yang
dicapai meningkatkan system pelaporan kinerja perangkat daerah.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.694.648.000
 Tercapainya Target pendapatan daerah tahun 2018
 Target Penerimaan pajak terpenuhi
b. Verifikasi Data Obyek Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 549.325.794atau 86,97% dari
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 617.850.000
1) Terlaksananya verifikasi/supervise langsung kelapangan serta
diperolehnya data valid terkait objek pajak BPHTB dan PBB-P2.
2) Diperolehnya data valid besaran setoran BPHTB yang melakukan
pembayaran melalui bendahara penerimaan pada Badan
Pendapatan Daerah.
c. Penyampaian SPPT PBB dan SKPD
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya:
Tersedianya laporan SPPT PBB di Badan Pendapatan Daerah
d. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Tersampaikan nya penyuluhan pajak dan retribusi daerah
- Adanya Kesadaran WP PBB dan BPHTB akan pajak meningkat.

- Adanya Kesadaran WP PBB dan BPHTB akan retribusi meningkat.

e. Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan
dan Bagi Hasil.
- Adanya Koordinasi dengan pusat untuk dana perimbangan yang
diterima daerah, rekonsiliasi terkait dana perimbangan dan dana
bagi hasil dari provinsi maupun pusat.
f. Peningkatan Kinerja Dalam Penyusunan Tertib Adrimistrasi Pembukuan
dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 346.415.000.
- Tersusunnya administrasi pembukuan dan pelaporan pendapatan
daerah yang lebih tertib.
- Terlaksananya pemindahbukuan penerimaan awal dan penerimaan
akhir pajak daerah akibat terjadinya rerestitusi.
g. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan Pajak
dan Penyelesaian Tunggakan (Keberatan ) Pajak Daerah.
jumlahanggaran yang tersedia sebesar Rp. 390.199.000
- Terlaksananya penagihan pajak daerah kepada wajib pajak yang
melakukan penunggakan pembayaran;
- Terlaksananya suvervisi dalam penggalian potensi pendapatan asli
daerah melalui suvervisi parkir pada kandilo Plaza;
- Terlaksananya penagihan angsuran penjualan aset daerah milik
Pemerintah Kab. Paser baik kendaraan roda dua, roda empat maupun
rumah dinas daerah golongan III;

- Terlaksanannya penagihan sewa rumah dinas kepada penghuni yang

memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) yang melakukan penunggakan
pembayaran.
h. Operasi Tim Yustisi dan Penertiban Pajak Daerah.
- Terlaksananya penertiban pajak-pajak daerah khususnya pajak
reklame di 8 (delapan) kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten
Paser.
- Terlaksananya pengawasan dan pemantauan terhadap pemasangan
pajak reklame dan pajak daerah lainnya.
i. Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah.
- terlaksannya pemeriksaan dan pengendalian pajak dan tersusunya
laporan pengendalian pajak
j. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan Pajak
dan Penyelesaian Tunggakan (Operasi sisir) Pajak Daerah.
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 64.030.000.Hasil yang
dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya :
- Terlaksannya Penagihan Pajak Daerah Melalui operasi sisir dan
tercapainnya target pendapatan Daerah tahun 2019
k. Peremajaan Data Pajak daerah
- Adanya Perbaikan data Objek dan Subyek WP PBB-P2 dan Akuratnya
data wajib PBB-P2

l. Verifikasi data piutang Obyek pajak daerah

jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 323.849.000 dikarenakan
masih adanya data wajib pajak yang mengalami tunggakan dan masih
menverifikasi ulang .
- tersedianya data/dokumen piutang obyek pajak
- memverifikasi wajib pajak mengalami penunggakan
m. Optimalisasi dan sinkronisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah
jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 161.202.000 dikarenakan
adanya koordinasi kepada pemerintah provinsi dan pusat
Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan diantaranya
- Tercapainya target penerimaan dana lain lain pendaptan daerah
n. Optimalisasi dan sinkronisasi penerimaan dana bagi hasil pajak (PBB dan
Pph pasal 21, pasal 25/29)
Untuk kegiatan ini memiliki realisasi penyerapan dana sebesar
Rp.216.697.501 dari anggaran yang tersedia sebesar231.200.000 dikare
nakanadanya koordinasi terus menerus bersama Bappeda kaltim untuk
melancarkan pertanggung jawaban pemotongan pajak Pbb dan Pph
pasal 21 ,pasal 25/29 dari penerimaan bagi hasil pendapatan daerah.
o. Optimalisasi dan Singkronisasi Penerimaan Dana Permbangan Bagi Hasil
Pajak
- Tersusunya laporan penerimaan dana perimbangan bagi hasil pajak.
p. Penyelenggara pencatatan laporan dana lain lain pendapatan daerah
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 234.092.821 atau dari jumlah
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 244.204.000 dikarenkan adanya
koordinasi terus menerus bersama Bappeda kaltim untuk melancarkan

pertanggung jawaban dan mekanisme laporan tentang dana lain lain

pendapatan daerah
- tersedianya dokumen /laporan dana lain lain pendapatan daerah
7. Program pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan dan Kabupaten/Kota
a. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan tentang pendapatan daerah
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 225.775.196dari jumlah anggaran
yang tersedia sebesar Rp. 225.860.000 dikarenakan adanya pembuatan
perda Pendapatan Daerah.
- tersedianya dokumen peraturan dan SOP pelayanan(standrt
Operational Procedure) untuk Badan Pendapatan Daerah.
5. URUSAN KEPEGAWAIAN
Urusan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsinya di Kabupaten Paser

diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan
Alokasi yang dianggarkan sebesar Rp.20.274.604.500,00 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp.18.608.201.827,00 atau 91,78% yang terdiri dari :
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.20.274.604.500,00 dengan
realisasi keuangan Rp.18.608.201.827,00 dengan persentase realisasi keuangan
91,78% dengan rincian anggaran sebagai berikut :




sebagai berikut :
dinas/operasional.
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
h. Penyediaan bacaan dan undang undang.
I. Penyediaan makan dan minuman
k. Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor
l. Penataan Arsip SKPD
a) Pengadaan Mebeleur
c) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
a. Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural
b. Pengambilan sumpah janji PNS
a. Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki Purna Tugas
b. Pensisikan dan pelatihan structural bagi PNS


Keuangan
a. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJiP)
6. Program Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumberdaya Aparatur
a. Pembinaan jabatan dan kepangkatan oleh Tim Baperjakat
b. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNS daerah
c. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a. Pemberian tugas belajar dan ikatan dinas
b. Seleksi penerimaan calon PNS
c. Penetapan sistem satu atap kenaikan pangkat
d. Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajamen
Kepegawaian (SIMPEG)
e. Penyelesaian SK Pensiun/Nota usul persetujuan BKN
f. Penyelesaian administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS
g. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara
h. Pengelolaan tata naskah/roll o Pack PNS
i. Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan SAPK
j. Penyelesaian penerbitan SK jabatan fungsional
k. Pembuatan Kartu Identitas PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Paser
l. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
m. Penataan administrasi dan evaluasi kenaikan pangkat
n. Pengembangan Sistem Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Otomatis PNS
o. Peninjauan dan atau perbaikan Mas Kerja PNS
p. Lelang Jabatan ASN
q. Assesment PNS
r. Pemberian pengharagaan bagi PNS yang memenuhi masa kerja yang
telah ditentukan
s. Fasilitas pengelolaan Assesment Center
t. Penyelesaian Administrasi Identitas Kepegawaian

u. Pelaksabaan Administrasi Pindah Tugas ASN dan Status ASN

v. Penilaian kinerja PNS
w. Monitoring Evauasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan
Disiplin ASN
x. Rekonsiliasi Data Kepegawaian
1) Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tahun anggaran
TABEL III. 115

PADA URUSAN KEPEGAWAIAN
(BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)
TARGET REALISASI
N FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN
URAIAN
O
VOLU VOLU
Rp % Rp %
ME ME
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bln 500.000 12 bln 0 0 0
1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bln 53.270.000 12 bln 100 53.270.000 100
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 51.3

1.3 2 unit 4.000.000 2 unit 100 2.055.300
dinas/operasional 8
110.100.00 66.6 109.420.80 99.3
1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 108 ob 72 ob
0 7 0 8
99.9
1.5 Penyediaan alat tulis kantor 12 bln 50.000.000 12 bln 100 49.990.400
8
99.7
1.6 Penyediaanbarangcetakandanpenggandaan 12 bln 17.210.000 12 bln 100 17.168.000
6
Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunank 99.0
1.7 12 bln 14.000.000 12 bln 100 13.863.000
antor 2
226.008.00 19 209.220.00 92.5
1.8 Penyediaanperalatandanperlengkapankantor 19 unit 100
0 unit 0 7
79.3
1.9 Penyediaanbahanbacaandanperaturanperundang-undangan 12 bln 4.104.000 12 bln 100 3.256.000
4
1.1 350 340 97.1 78.5
Penyediaanmakanandanminuman 7.000.000 5.500.000
0 ktk ktk 4 7
1.1 215.230.00 213.326.81 99.1
Rapat-rapatkoordinasidankonsultasi 12 bln 12 bln 100
1 0 6 2
1.1 120.938.00 115.821.05 95.7
PenataanArsip SKPD 12 bln 12 bln 100
2 0 0 7
2 Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur
10 80.0
2.1 Pengadaanmebeleur 10 unit 49.200.000 100 39.380.000
unit 4

TARGET REALISASI
URAIAN
O
VOLU VOLU
Rp % Rp %
ME ME
2.2 Pemeliharaanrutin/berkalagedungkantor 12 bln 9.780.000 12 bln 100 9.780.000 100
99.8
2.3 Pemeliharaanrutin/berkalamobiljabatan 1 unit 12.000.000 1 unit 100 11.986.000
8
2.4 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional 1 unit 10.000.000 1 unit 100 9.920.000 99.2
2.5 Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedungkantor 12 bln 14.300.000 9 bln 100 14.300.000 100
97.7
2.6 Pemeliharaanrutin/berkalaperalatangedungkantor 12 bln 17.600.000 12 bln 100 17.550.000
2
3 Program PeningkatanDisiplinAparatur
11 11
102.025.00 56.5
3.1 Pengambilansumpah&pelantikanpejabatstruktural pelanti pelan 100 57.675.000
0 3
kan tikan
130 121.315.00 130 112.041.30 92.3
3.2 Pengambilansumpahjanji PNS 100
org 0 org 8 6
Program
4 PeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerj
adanKeuangan
PenyusunanLaporanKinerjaInstansiPemerintah ( LKjIP ) 10 10
4.1 3.150.000 100 3.150.000 100
danPerjanjianKinerjaKabupaten buku buku
Program Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumber
5.1
daya Aparatur
417.650.00 382.901.95 91.6
6.1 Pembinaan jabatan dan kepangkatan oleh Tim Baperjakat 70 org 70 org 100
0 5 8
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNS 70 1.124.975.0 70 993.239.55 88.2
7.1 100
Daerah orang 00 orang 7 9
166 3.600.387.0 166 3.564.823. 99.0
8.1 Pendidikan danPelatihan Prajabatan 100
orang 00 orang 992 1
TARGET REALISASI
URAIAN
O
VOLUM
VOLUME Rp % Rp %
E
9 Program PembinaandanPengembanganAparatur
99.7
9.1 Pemberian BantuanTugasBelajar dan Ikatan Dinas 14 orang 784.234.600 14 100 781.910.300
0
500oran 66.2
2. Seleksi penerimaan calon PNS 299.703.400 0 orang 62,73 198.635.581
g 8
1.014 1.014 99,0
2.2 Penetapan system satu atap kenaikan pangkat 389.676.000 100 382.216.075
orang orang 9
2 1
Pengelolaan dan pemanfataan Sistem Informasi 97.5
2.3 dokume 153.675.000 dokum 100 149.941.380
manajemen kepegawaian (SIMPEG) 7
n en
99.7
2.4 Penyelesaian SK Pensiun/Nota usulpersetujuan BKN 130 SK 266.024.000 122 SK 93,85 265.379.546
6
Penyelesaianadministrasipengangkatan CPNS 166 166 98.7
2.5 196.350.000 100 193.975.852
menjadi PNS orang orang 9
231 231
PengelolaanLaporanHartaKekayaanPenyelenggaraan 99.8
2.6 DOKUME 91.560.000 DOKU 100 91.410.547
Negara 4
N MEN
94.7
2.7 Pengelolaantatanaskah/Roll O Pack PNS 870 TK 21.880.400 870 TK 100 20.737.960
8
97.6
2.8 Pengelolaan,pemanfaatandanpemeliharaan SAPK 1 dok 56.900.000 1 dok 100 55.582.192
8

TARGET REALISASI
URAIAN
O
VOLUM
VOLUME Rp % Rp %
E
150 123 87.2
2.9 PenyelesaianPenerbitan SK jabatanFungsional 186.650.000 82 162.910.088
orang orang 8
2.1 Pembuatan Kartu Identitas PNS dilingkungan 800 800 95.5
38.362.500 100 36.635.500
0 Pemerintah Kabupaten Paser Kartu Kartu 0
2.1 Proses penanganankasus-kasuspelanggarandisiplin 14 98.1
14 kasus 158.194.000 100 155.307.571
1 PNS kasus 8
2.1 1000 1.000 87.8
PenataanadministrasidanEvaluasiKenaikanPangkat 67.825.000 99,49 59.584.100
2 orang orang 5
2.1 Pengembangan Sistem Administrasi Kenaikan Gaji 1 99.3
1 aplikasi 58.132.400 100 57.778.428
3 Berkala Otomatis PNS aplikasi 9
2.1 84.4
Peninjauan dana tau Perbaikan Masa Kerja PNS 13 ORG 62.600.000 13 ORG 100 53.103.000
4 3
2.1 4 4 94.3
Lelang Jabatan ASN 848.435.000 100 800.347.265
5 Jabatan Jabatan 3
2.1 32 94.1
Assessment pns 32 orang 492.770.200 100 463.887.016
6 orang 4
2.1 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Memenuhi 500 4484or 96.1
132.200.000 88.8 127.164.419
7 Masa Kerja yang TelahDitentukan orang ang 9
2.1 12 96,7
Fasilitasi pengelolaan assessment center 12 bulan 250.450.000 100 242.280.000
8 bulan 4
2.1 63 98,7
Penyelesaian administrasi identitas kepegawaian 63 kartu 88.015.000 100 86.918.370
9 kartu 5
2.2 Pelaksanaan administrasi pindah tugas ASN dan 27 86.7
35 orang 171.226.000 77.14 148.447.200
0 Status ASN orang 0
4831 4831 96.1
2.3 Penilaian Kinerja PNS 131.179.600 100 126.168.997
orang orang 8
4831 4831
Monitoring Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 98.4
2.4 dokume 57.519.600 dokum 100 56.609.161
penilaian kinerja dan disiplin ASN 2
n en
100 100 99.8
2.5 Rekonilitasi data kepegawaian 10.855.000 100 10.834.000
persen persen 1
2) Hasil pelaksanaan kegiatan dibawah 70 persen :

1. Pada tahap pelaksanaan untuk mewujudkan sasaran strategis ditemukan
beberapa kendala, antara lain Kegiatan Pengambilan Sumpah &
Pelantikan Pejabat Struktural dengan anggaran Rp.102.025.000 dan
realisasi anggaran Rp.57.675.000 atau hanya 56,53% atas anggaran,
sementara realisasi fisik mencapai 100% dengan capaian 11 kali dari
target 11 kali pelantikan. Hal tersebut dikarenakan sisa pelantikan
dilakukan di tahun 2019, jadi anggaran tidak bias terserap 100%.
2. Pada Kegiatan seleksi Penerimaaan Calon PNS dengan anggaran Rp.
299.703.400 hanya terealisasi 66,28% yakni sebesarRp. 198.635.581 dan
target kinerja tidak tercapai sebanyak 500
orangdikarenakankebijakanPermenpansehingga proses penerimaan

dilaksanakan pada desember 2019 dan dilanjutkan seleksi TKD dan TKB
diadakan di tahun 2020
3. Kegiatan Jasa Surat Menyurat yang baik anggaran dan realisasi tidak
terlaksana 100% dikarenakan tidak adanya pelaksanaan pengiriman surat
keluar daerah.Semua surat keluar hanya ditujukan untuk daerah dalam
kota sendiri.
4. Banyaknya target yang tidak sinkron lagi dengan Rencana strategis jangka
5 tahun dikarenakan banyak regulasi yang berubah, contohnya seperti
laporan harta kekayaan yang sebelumnya dilaporkan manual sekarang
diharuskan secara online sehingga target yang diterakan di Renstra tidak
sejalan lagi dengan target di lapangan, adanya kebijakan Permenpan
tentang Penerimaan CPNS dan P3k yang tidak sesuai dengan renstra
tahun berjalan.
6. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Urusan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya di

Kabupaten Paser diselenggarakan oleh Kantor Camat Kuaro dengan Alokasi yang
dianggarkan sebesar Rp.4.330.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.4.330.000,00 atau 100% yang terdiri dari :
KANTOR CAMAT KUARO
Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Kuaro mempunyai

alokasi anggaran sebesar Rp.4.330.000,00 dengan realisasi keuangan
Rp.4.330.000,00 dengan persentase realisasi keuangan 100%. dengan rincian
anggaran sebagai berikut :




sebagai berikut :
1. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
a) Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan

TABEL III. 116
PADA URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(KANTOR CAMAT KUARO)
TARGET REALISASI
NO
.
KECAMATAN KUARO
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

1.
Pemerintahan
Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil Kecamatan dan 4.330.000,0 4.330.000,0
Kelurahan 0 0
7. REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2018

Untuk menjalankan fungsi pengawasan yang melekat dengan Lembaga DPRD,
maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser terhadap pembahasan LKPJ Bupati Paser
TA.2018 menyampaikan beberapa hal yang merupakan saran, masukan serta koreksi
terhadap Dokumen LKPJ Bupati Paser Tahun Anggaran 2018 untuk dapat ditetapkan
menjadi rekomendasi DPRD kepada Bupati Paser, sebagai berikut:
a. Urusan Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan

Memperhatikan hasil analisis Jabatan (anjab) yang selesai dilaksanakan pada

november tahun 2018, namun belum dapat diimplementasikan,karena keluarnya
Permen PAN Nomor 41 Tahun 2018. DPRD Kab.Paser meminta agar hasil analisis
jabatan tersebut disesuaikan dengan peraturan terbaru.
b. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1. Kepada Pemerintah Daerah Kab.Paser khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, agar segera memperbaiki badan jalan maupun gang yang
telah dikerjakan pada tahun anggaran 2018 yang sementara ini mengalami
kerusakan seperti jl.Ahmad Yani, Jl.Pangeran Menteri, Jl.Yos Sudarso serta ruas
jalan lainnya di ibu kota yang tadinya berlubang ditambal dengan semenisasi,
sekarang terbongkar kembali. Kemudian Jl.RM Noto Sunardi Gang. Noto
kusumo, Gang.Al-Ikhsan jl.Senaken, mengalami kerusakan yaitu terkelupas
dibeberapa titik sehingga jika dibiarkan dapat mengakibatkan kerusakan yang
lebih parah.
2. Pembangunan gedung perkantoran pemerintah Kab.Paser yang dilaksanakan di
KM 4 Kec.Tanah Grogot yang mempergunakan pola Multiyears, setelah
dilakukan peninjauan dilapangan, kami DPRD Kab.Paser memberikan apresiasi
kepada Pemerintah Daerah atas prestasi serta kemajuan fisik bangunan
dengan begitu baik. Mudah-mudahan bangunan tersebut dapat dipergunakan
ditahun 2020.
3. DPRD Kabupaten Paser mengapresiasi terhadap Pelaksanaan Multiyears di
Tahun Anggaran 2018 yang selesai 100%. Namun Pemerintah Daerah masih
berhutang terhadap pihak pelaksana kegiatan. Oleh karena itu Pemerintah
Daerah harus memprioritaskan penganggarannya.
4. DPRD Kab.Paser mendesak kepada Pemerintah Daerah melalui OPD terkait
untuk setiap pekerjaan proyek-proyek pembangunan agar benar-benar
dikerjakan oleh pelaksana yang benar-benar mampu dan bonafit, didukung
kesiapan alat/prasarana yang lengkap, tenaga ahli/sumber daya manusia yang
memadai dan manajemen yang profesional. Juga dari sisi perencanaan dan
pengawasan, agar diperhatikan sungguh-sungguh untuk menggunakan

konsultan yang ahli dan berpengalaman di bidangnya. Kemudian pejabat teknis

dari OPD tersebut benar-benar sesuai dengan kompetensi yang dibidangi.
c. Urusan Perumahan,Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
1. Kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan agar

dapat meningkatkan kembali bantuan-bantuan Rumah Layak Huni dengan
tetap mencari terobosan pendanaan baik dari APBN maupun APBD
Provinsi, agar dapat terpenuhinya target RPJMD Kepala Daerah diakhir
masa jabatan.
2. Terkait masalah Lahan SMK 3 Tanah Grogot diharapkan Pemerintah Daerah
tidak hanya menyikapi terkait pembayaran ganti rugi sesuai keputusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht), tetapi juga aktif
meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang seharusnya
bertanggungjawab (termasuk pertanggungjawaban hukum).
d. Urusan Kesehatan Dan Rsud Panglima Sebaya

1. DPRD mengapresiasi terhadap perbaikan-perbaikan RSUD Panglima Sebaya
2. Terhadap tingginya tunggakan BPJS Kesehatan terhadap RSUD Panglima
Sebaya, DPRD meminta OPD terkait untuk lebih intents dan kreatif dalam
mempressure penagihan piutang terhadap BPJS Kesehatan.
3. Peningkatan SDM terhadap tenaga medis utamanya dokter dan perawat pada
Puskesmas Kecamatan dan Desa.
e. Urusan Badan Pendapatan Daerah

Beberapa sektor potensi PAD belum digali dengan maksimal pada tahun 2018
diantaranya: Sektor Pajak Sarang Burung Walet dan PAD dari sektor bahan galian.
Sementara dari pengamatan sehari-hari potensi yang ada dikedua sektor tersebut
sangat besar. DPRD meminta kepada OPD terkait untuk lebih proaktif dan kreatif

membuat terobosan-terobosan menggali PAD dikedua sektor tersebut pada Tahun

2019.
f. Urusan Pendidikan
DPRD Kab.Paser berharap dalam rangka mendukung tujuan program dari
Dinas Pendidikan terhadap penggabungan Sekolah Dasar, hal tersebut harus tetap
memperhatikan aspek geografis dan sosial masyarakat dan penentuan
penggabungan yang tepat.

LKPJ Tahun 2019 Bab III Paser

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LKPJ Tahun 2019 Bab III Paser

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pemerintah Kabupaten Paser

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan urusan pendidikan merupakan suatu kebijakan strategis untuk

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 85

b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 86

i) Pembangunan gedung serta pengadaan sarana dan prasarana sekolah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 87

d) Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B dan C.

8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 88

b) Pengelolaan Ijin Operasional Sekolah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan

Penyediaan barang cetakan dan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 89

Fasilitasi forum PAUD

Ujian sekolah dan ujian nasional

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 90

pelatihan bagi pendidik untuk

8.7 Pelatihan CAKEP 60 Orang 921.067.600,00 60 Orang 100 362.918.278,00 39,40

Peningkatan kompetensi kepala

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 91

9.5 Akreditasi sekolah 41 Sekolah 94.960.000,00 41 Sekolah 100 85.465.750,00 90,00

Sosialisasi dan supervise

2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 92

dikarenakan penyelesaian ijin surat kendaraan disesuaikan dengan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 93

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, realisasi

1) Kegiatan Sertifikasi Pendidik yang capaian realisasi sebesar 63,42%,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 94

2) Kegiatan Pembinaan MGMP/KKG/MKKS/K3S realisasi keuangan

3) Seleksi Administratif dan Akademik Calon Kepala Sekolah, realisasi

4) Pelatihan Cakep realisasi yang dicapai 39,40%, hal ini dikarenakan :

 Pada saat penyusunan kegiatan masih berpedoman pada

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 95

Kepala Sekolah yang telah menjabat sebagai Kepala Sekolah

5) Kegiatan pelaksanaan uji kompetensi guru capaian realisasi

6) Kegiatan Fasilitasi aneka tunjangan capaian realisasi keuangan

7) Diklat Tenaga Pendidik Jenjang SD capaian realisasi sebesar

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 96

- Perubahan Kebijakan PKB menjadi PKP berbasis zonasi dimana

8) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik Jenjang SMP, realisasi

3. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 97

yaitu kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah realisasinya mencapai

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan juga

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 98

Kecamatan Alokasi anggaran keseluruhan yang tersedia sebesar

Untuk pelaksanaan Urusan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 72.928.772.000,00.

Alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut di atas diarahkan untuk

a. Program dan Kegiatan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 99

j. Penyediaan bahan logistik kantor.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 100

b. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.

11) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 101

c. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2019 102

b. Pelatihan Stimulasi,Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak