SOP Penjualan

Pelaksana
No. Kegiatan
Pembeli Kasir Pejabat
Pembeli memilih barang di Toko Alfamidi

Pembeli menyerahkan barang belanjaan ke kasih

untuk di proses
2

Kasir mengambil dan memproses barang

belanjaan dari pembeli
3

Pembeli Membayar barang belanjaan sesuai

4 harga yang tertera di struk

Kasir menyerahkan barang belanjaan ke pembeli

5

Pembeli menerima barang belanjaan dari

6 petugas kasir

Kasir menyerahkan Sales Draf ke Pejabat

7

Pejabat menerima uang dari kasir

8

Pejabat melakukan rekapitulasi hasil penjualan

berdasarkan report penjualan toko
9

Pejabat membundel fisik uang dan dokumen

setoran penjualan kemudian memasukkan ke
10 brangkas

Pejabat menyerahkan paket ke bagian

pengiriman
11

Driver menerima Kotak Peluru dari Pejabat

12
 Driver Melakukan perjalanan dari Toko ke
Gudang
13

Driver tiba di toko dan menyerahkan Kotak

Peluru ke Casier Collection
14

Casier Collection Mengambil Kotak peluru dalam

box mobil
15

Casier Collection merekap data report penjualan

toko
16

Casier Collection menghitung uang yang ada di

kotak peluru
17

Casier Collection membuat Slip Setoran

18

Casier Collection menyerahkan Data Penyetoran

19 ke Finance

Finance menerima Data penyetoran dari Casier

Collection
20

Finance melakukan monitoring

21
Pelaksana Mutu Baku
Driver Casier Collection Finance Kelengkapan

Keranjang

Barang Belanjaan

Aplikasi POS (Point of Sales)

Kartu ATM

Kantong kresek

Barang Belanjaan yang sudah di p

Sales Draf

Uang

Uang dan Data Kasir

Barangkas

Kotak Peluru

Kotak Peluru
Mobil

Kotak Peluru

Kunci kotak peluru

Softwere MS Excel

Mesin Penghitung Uang

RPP, BST dan OR

Data Penyetoran

Data Penyetoran

Data Kontrol Sales

Mutu Baku
Keterangan
Output

Barang Belanjaan SOP PIUTANG

SOP Penjualan

Struk Belanjaan SOP Penjualan

Penyetoran uang belanjaan SOP Penjualan

Barang Belanjaan siap di bawah SOP Penjualan

pulang

Barang Belanjaan SOP Penjualan

Nota Putih SOP KASA

Nota Merah SOP KASA

Selisi Setoran SOP KASA

Paket setoran SOP KASA

Bukti BSTKP (Bukti Penyerahan) SOP Pengiriman

Bukti BSTKP (Bukti Penerimaan) SOP Pengiriman

Pembawaan Kotak Peluru SOP Pengiriman

SOP Gudang

Kotak Peluru SOP Gudang

Rekapitulasi Penjualan Toko SOP Gudang

Selisih Setoran SOP Gudang

Penyetoran Bank SOP Gudang

Laporan Setoran SOP Jurnal

Data Kontrol Sales SOP Jurnal

Jurnal IBS SOP Jurnal

SOP Penjualan
Pelaksana
No. Kegiatan
Pembeli Kasir
Pembeli memilih barang di Toko Alfamidi

Pembeli menyerahkan barang belanjaan ke kasih

untuk di proses
2

Kasir mengambil dan memproses barang

belanjaan dari pembeli
3

Pembeli Membayar barang belanjaan sesuai

4 harga yang tertera di struk

Kasir menyerahkan barang belanjaan ke pembeli

5

Pembeli menerima barang belanjaan dari

6 petugas kasir
 Mutu Baku
Keterangan
Kelengkapan Output

Keranjang Barang Belanjaan

Barang Belanjaan

Aplikasi POS (Point of Sales) Struk Belanjaan

Uang Penyetoran uang belanjaan

Kantong kresek Barang Belanjaan siap di bawah

pulang

Barang Belanjaan yang sudah di pBarang Belanjaan

 Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Casier
Pembeli Kasir Pejabat Driver Collection Finance Kelengkapan Output
Pembeli memilih barang di Toko Alfamidi
SOP Penjualan
1 Keranjang Barang Belanjaan dan Piutang

Pembeli menyerahkan barang belanjaan ke

2 kasih untuk di proses Barang Belanjaan SOP Penjualan
dan Piutang

Kasir mengambil dan memproses barang

belanjaan dari pembeli Aplikasi POS (Point of
Sales) dan EDC Struk Belanjaan SOP Penjualan
3 (Electronik Data dan Sales Draf dan Piutang
Capture)
Pembeli Membayar barang belanjaan sesuai
harga yang tertera di struk/Sales Draf Uang/Sales Draf/Kartu Stuk Belanjaan dan SOP Penjualan
4
ATM atau sales Draf dan Piutang

Kasir menyerahkan barang belanjaan ke

pembeli
Barang Belanjaan
5 Kantong kresek, dan siap di bawah SOP Penjualan
barang belanjaan pulang dan Piutang

Pembeli menerima barang belanjaan dari

petugas kasir Barang Belanjaan SOP Penjualan
6 yang sudah di packing Barang Belanjaan dan Piutang

Kasir menyerahkan Uang/Sales Draf ke

7 Pejabat Uang/Sales Draf Nota Putih SOP KASA

Pejabat menerima Uang/Sales Draf dari kasir

8 Uang/Sales Draf Nota Merah SOP KASA

Pejabat melakukan rekapitulasi hasil

penjualan berdasarkan report penjualan toko Uang/Sales Draf dan
9 Data Kasir Selisi Setoran SOP KASA
 Pejabat membundel fisik Uang/Sales Draf dan
dokumen setoran penjualan kemudian
10 memasukkan ke brangkas Barangkas Paket setoran SOP KASA

Pejabat menyerahkan paket ke bagian

pengiriman Bukti BSTKP (Bukti SOP
11 Kotak Peluru Penyerahan) Pengiriman

Driver menerima Kotak Peluru dari Pejabat

Bukti BSTKP (Bukti SOP
12 Kotak Peluru Penerimaan) Pengiriman

Driver Melakukan perjalanan dari Toko ke

Gudang Pembawaan Kotak SOP
13 Mobil
Peluru Pengiriman

Driver tiba di toko dan menyerahkan Kotak

Peluru ke Casier Collection
14 Kotak Peluru SOP Gudang

Casier Collection Mengambil Kotak peluru

dalam box mobil
15 Kunci kotak peluru Kotak Peluru SOP Gudang

Casier Collection merekap data report

penjualan toko
Rekapitulasi
16 Softwere MS Excel Penjualan Toko SOP Gudang

Casier Collection menghitung Uang/Sales Draf

yang ada di kotak peluru
Mesin Penghitung
17 Uang/Sales Draf Selisih Setoran SOP Gudang

Casier Collection membuat Slip Setoran

18 RPP, BST dan OR Penyetoran Bank SOP Gudang

Casier Collection menyerahkan Data

Penyetoran ke Finance
19 Data Penyetoran Laporan Setoran SOP Jurnal
 Finance menerima Data penyetoran dari
Casier Collection dan Bank Data Kontrol Sales,
20 Data Penyetoran laporan harian SOP Jurnal,
KASA
bank dan Mutasi

Finance melakukan monitoring

Data Kontrol Sales,
21 Laporan harian bank Jurnal IBS, data SOP Jurnal,
dan Mutasi selisih setoran Penagihan
Penjualan
Konsumen Konsumen Toko
Toko Pembeli Pilih Barang
Kasir
Pos Ya

Keuangan
Kasir
Pejabat
 Kasir Sistem
Membayar Pos