PT PJB

Akses Aplikasi

1. Alamat URL: http://cos.ptpjb.com/

2. USER ID:
• Username: NID Pegawai
• Password : sesuai dengan password email korporat/ OA
3. Jaringan: intranet PJB
Tampilan halaman LOG IN
Pengguna Aplikasi (User)

1. Admin Pusat: Bidang Kepatuhan

2. Admin Unit: Fungsi Kepatuhan Unit
3. User: seluruh Insan PJB
Menu Aplikasi pada user / Insan PJB

• Home
• Gratifikasi
 Penerimaan Gratifikasi
 Penolakan Gratifikasi
• Awareness
• Logut
Menu Aplikasi pada user / Insan PJB

• Saat ini, aplikasi COS telah

memfasilitasi pelaporan
Gratifikasi
• Untuk selanjutnya akan
dikembangkan untuk
monitoring LHKPN dan
pelaporan Benturan
Kepentingan
Pembuatan Laporan Gratifikasi

• Contoh pembuatan laporan

gratifikasi
KLIK TOMBOL ‘BUAT LAPORAN
PENERIMAAN GRATIFIKASI’
Pengisian Data

IDENTITAS PELAPOR
• Secara default akan kosong
• Terisi secara otomatis
setelah user pernah
mengisi data
• Unit kerja terisi otomatis,
boleh diubah jika tidak
sesuai
• Alamat kantor harus diisi
• Alamat rumah harus diisi
• Nomor yang dapat
dihubungi oleh admin
Pengisian Data

DATA PENERIMAAN
GRATIFIKASI
• Jenis Penerimaan
• Uraian
• Harga / Nilai Nominal /
Taksiran
• Kode Peristiwa
Penerimaan
• Tempat & Tanggal
Penerimaan
Pengisian Data

DATA PEMBERI GRATIFIKASI

• Nama Pemberi
• Pekerjaan dan Jabatan
• Alamat/Telp/Email
• Hubungan dengan Pemberi
Pengisian Data

ALASAN DAN KRONOLOGIS

• Alasan Pemberian
• Kronologis Penerimaan
• Dokumen yang dilampirkan
(file harus dalam format
PDF maksimal 5MB)
• Catatan tambahan bila
perlu
Pengisian Data

PENGIRIMAN LAPORAN
• Secara default, laporan
bisa dilihat oleh Admin
Pusat (BPTH)
• User bisa memilih untuk
melaporkan juga ke UPG
Unit (Supervisor Fungsi
Kepatuhan) atau tidak.
Pilihan ini bersifat opsional
dan tidak wajib
Notifikasi kepada Insan PJB

• Notifikasi
• Dikirimkan setiap Awal Bulan
• Ke alamat e-mail korporat setiap Insan PJB
• Pengirim: gratifikasi@ptpjb.com
• Seluruh Insan PJB wajib memberikan konfirmasi
• Hasil Konfirmasi dipantau oleh Admin Pusat dan Admin Unit
• Mulai dikirimkan pada bulan Mei 2020
Notifikasi kepada Insan PJB

• Notifikasi kepada Insan PJB

sebagai bentuk konfirmasi
kejadian Gratifikasi yang
dialami oleh Insan PJB
• Dikirimkan setiap Awal
Bulan untuk mengkonfirmasi
kejadian gratifikasi yang
terjadi di bulan sebelumnya
 Ke alamat e-mail korporat setiap
Insan PJB
 Pengirim: gratifikasi@ptpjb.com
• Seluruh Insan PJB wajib
memberikan konfirmasi
• Hasil Konfirmasi dipantau
oleh Admin Pusat dan Admin
Unit
• Mulai dikirimkan pada bulan
Mei 2020
Review FORM GOL via COS (Usulan ROC)

1. Bila langsung upload file excel GOL via COS ke aplikasi GOL KPK maka error.
2. Tapi bila copy paste value isian dari file excel GOL via COS ke form excel GOL KPK
maka berhasil di upload. Namun tetap harus diperhatikan konten isian. Karena pada
form excel GOL KPK terdapat cell dengan tipe data combo list, yang mana ini bisa
berbeda dengan isian yg di lakukan di COS.
3. Agar bisa sama di COS solusinya:
1) Pelapor mengisi sesuai dengan format COS (pelapor merasa ribet)
2) Admin mengisi sesuai dengan format COS (admin butuh effort lebih
besar)
3) Aplikasi COS disediakan combo list sesuai dengan GOL KPK
(memudahkan pelapor maupun admin)
 Kolom ini list nya
berbeda dengan list
di GOL KPK
 Kolom ini list nya Belum Ada Kolom
berbeda dengan list untuk Mata Uang
di GOL KPK

Kolom ini list nya

berbeda dengan list
di GOL KPK
 Data Isian Form
Excel GOL KPK

Data Isian Form Excel

COS

Kolom ini Kolom ini list

nya berbeda Kolom ini
Kolom ini list nya Kolom ini list nya list nya
berbeda dengan list berbeda dengan list di
list nya GOL KPK berbeda
di GOL KPK berbeda dengan list dengan list
di GOL KPK (hanya di list
dengan list Uang / Setara di GOL KPK
di GOL KPK Uang)
Hanya bisa PDF, klo
bisa eksetensiannya
bertambah
Draft Email Blast COS PT PJB
Yth. Bapak/Ibu NAMA INSAN PJB
Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan sesuai dengan Surat Keputusan
Bersama (SKB) antara Direksi PT PJB dan Dewan Komisaris PT PJB No. 005.K/021/DIR/2017 dan No. 013.K/DK-PJB/2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PJB, salah satu kewajiban insan PJB adalah
melaporkan adanya penolakan/penerimaan/pemberian gratifikasi.

Bahwa pelaporan tersebut bertujuan untuk melindungi Insan PJB dari Jeratan hukum pidana karena berdasarkan Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan melaporkan
adanya Gratifikasi sebelum 30 Hari Kerja maka pasal Pidana tidak berlaku.
Email ini mengingatkan kepada Bapak Ibu sebagai Insan PJB apakah bulan XXXX 2020 pernah menolak / menerima / memberi
Gratifikasi:

1. Jika Bapak/Ibu sudah melaporkan penolakan/penerimaan/pemberi Sudah Melaporkan

gratifikasi di bulan XXXX 2020, klik tombol 'Sudah Melaporkan'
2. Jika Bapak/Ibu menolak gratifikasi di bulan XXXX 2020, klik tombol 'Menolak Menolak Gratifikasi
Gratifikasi'
3. Jika Bapak/Ibu menerima gratifikasi di bulan XXXX 2020, klik tombol Menerima Gratifikasi
'Menerima Gratifikasi'
4. Jika Bapak/Ibu menerima gratifikasi di bulan XXXX 2020, klik tombol Memberi Gratifikasi
'Memberi Gratifikasi'
5. Jika Bapak/Ibu tidak mengalami kejadian terkait Gratifikasi di bulan XXXX Tidak Ada Kejadian Gratifikasi
2020, klik tombol 'Tidak Ada Kejadian Gratifikasi'
Draft Email Blast COS PT PJB
Yth. Bapak/Ibu NAMA INSAN PJB
Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan sesuai dengan Surat Keputusan
Bersama (SKB) antara Direksi PT PJB dan Dewan Komisaris PT PJB No. 005.K/021/DIR/2017 dan No. 013.K/DK-PJB/2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PJB, salah satu kewajiban insan PJB adalah
melaporkan adanya penolakan/penerimaan gratifikasi.

Bahwa pelaporan tersebut bertujuan untuk melindungi Insan PJB dari Jeratan hukum pidana karena berdasarkan Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan melaporkan
adanya Gratifikasi sebelum 30 Hari Kerja maka pasal Pidana tidak berlaku.
Email ini mengingatkan kepada Bapak Ibu sebagai Insan PJB apakah bulan XXXX 2020 pernah menolak / menerima Gratifikasi:

1. Jika Bapak/Ibu sudah melaporkan penolakan/penerimaan/pemberi Sudah Melaporkan

gratifikasi di bulan XXXX 2020, klik tombol 'Sudah Melaporkan'
2. Jika Bapak/Ibu menolak gratifikasi di bulan XXXX 2020, klik tombol 'Menolak Menolak Gratifikasi
Gratifikasi'
3. Jika Bapak/Ibu menerima gratifikasi di bulan XXXX 2020, klik tombol Menerima Gratifikasi
'Menerima Gratifikasi'
4. Jika Bapak/Ibu tidak mengalami kejadian terkait Gratifikasi di bulan XXXX Tidak Ada Kejadian Gratifikasi
2020, klik tombol 'Tidak Ada Kejadian Gratifikasi'
Fasilitas email blast yang teintegrasi dengan rekapitulasi COS
COI (Usulan ROC)

• Untuk COI akan ada 3 template:

1. Menu Entri Dokumen Pemilik Manfaat (Halaman 1 - Dalam File Lampiran Benturan
Kepentingan untu COS.docx)
2. Menu Lapor Benturan Kepentingan :
1) Form 1 utk karyawan (Halaman 2 -File Lampiran Benturan
Kepentingan untu COS.docx)) dan
2) Form 1 utk Direksi/Dekom (Halaman 3 Dalam File Lampiran
Benturan Kepentingan untu COS.docx).
Laporan Gratifikasi di COS
Tampilan dashboard pada admin
Tampilan Awal Aplikasi

• Setelah masuk, user akan

diminta mengisi dan
menyelesaikan Awareness
Compliance

• Awareness Compliance
adalah tools pengukuran
pemahaman Insan PJB
terkait gratifikasi, lhkpn
dan benturan kepentingan.
Bentuknya seperti kuis,
dimana materi ringkas
disajikan terlebih dahulu
sebelum ada pertanyaan
terkait suatu topik