PROYEKSI VOLUME KENDARAAN DAN PENDAPATAN PARKIR

RS PERMATA KUNINGAN (Tahun ke-1)

STATISTIK LAMA PARKIR

JUMLAH LOT PARKIR JUMLAH POS

Mobil 90 Lots Manless Masuk Mobil/Motor 1
Motor 464 Lots Manless Keluar Mobil/Motor 1
Bus/Truck 10 Lots
Total 2

Jenis Kendaraan / Volume Senin - Jum'at Sabtu - Minggu

Mobil 1440 Unit 720 Unit 2160
Motor 7424 Unit 3712 Unit 11136
Truck/Box 50 Unit 20 Unit 70

A. TYPE : MOBIL & TAXI

TARIF PARKIR Rp. 2000,- Jam Pertama, Rp. 2.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 10.000
STATISTIK % TASE CASUAL TARIF PEND/BULAN
0-1 Jam 10% 216 2.000 432.000
1-2 Jam 15% 324 4.000 1.296.000
2-3 Jam 30% 648 6.000 3.888.000
3-4 Jam 25% 540 8.000 4.320.000
4-5 Jam 10% 216 10.000 2.160.000
> 5 Jam 5% 108 10.000 1.080.000
> 6 Jam 5% 10 10.000 100.000
100% 13.276.000

B. TYPE : MOTOR
TARIF PARKIR Rp. 1.000,- Jam Pertama, Rp. 1.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 5.000
STATISTIK % TASE CASUAL TARIF PEND/BULAN
0-1 Jam 10% 1.114 1.000 1.113.600
1-2 Jam 15% 1.670 2.000 3.340.800
2-3 Jam 30% 3.341 3.000 10.022.400
3-4 Jam 25% 2.784 4.000 11.136.000
4-5 Jam 10% 1.114 5.000 5.568.000
> 5 Jam 5% 780 5.000 3.900.000
> 6 Jam 5% 10 5.000 50.000
100% 35.130.800

B. TYPE : BOX/TRUK
TARIF PARKIR Rp. 3.000,- Jam Pertama, Rp. 2.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 11.000
STATISTIK % TASE CASUAL TARIF PEND/BULAN
0-1 Jam 10% 7 3.000 21.000
1-2 Jam 15% 11 5.000 52.500
2-3 Jam 30% 21 7.000 147.000
3-4 Jam 25% 18 9.000 157.500
4-5 Jam 10% 7 11.000 77.000
> 5 Jam 5% 4 11.000 38.500
> 6 Jam 5% - -
100% 493.500

I. TOTAL PENDAPATAN KASUAL (A+B+C) 48.900.300

 PROPOSAL PENGELOLAAN PARKIR MANLESS SYSTEM
RS PERMATA KUNINGAN (Tahun ke-1)
1 PENDAPATAN PARKIR
Jenis Pendapatan - Casual Pendapatan
Mobil 13.276.000
Motor 35.130.800
Truck/Box 493.500
48.900.300

2 ASUMSI KETENTUAN TARIF PARKIR

Mobil Rp. 2000,- Jam Pertama, Rp. 2.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 10.000
Motor Rp. 1.000,- Jam Pertama, Rp. 1.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 5.000
Truck/Box Rp. 3000,- Jam Pertama, Rp. 2.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 11.000

3 GAJI KARYAWAN
BIAYA JUMLAH BIAYA
JABATAN
Per UNIT UNIT Per BULAN
Cashier 1.350.000 4 5.400.000
Attandent 1.350.000 5 6.750.000
Central Maintenance 2.394.000 0 0
Supervisor 1.500.000 1 1.500.000
Administrasi 1.750.000 1 1.750.000
ACPM 2.593.000 0 0
CPM 2.659.000 0 0
11 15.400.000

4 BIAYA UMUM
A. Variable Cost
Struk Parkir (Thermal) 65 19.349 1.257.685
Struk Parkir Keluar (HVS) 55 19.349 1.064.195

B. Fix Cost
Seragam Karyawan 35.000 1 35.000
Persediaan ATK 300.000 1 300.000
Air Minum 17.000 13 221.000
Komunikasi (Telp, Internet) 300.000 1 300.000
Asuransi Parkir 500.000 1 500.000
Kontrol/Supervisi/Audit 300.000 1 300.000
Pemeliharaan & Perbaikan 300.000 5 1.500.000
Lisensi Sistem Parkir 500.000 1 500.000
Koordinasi Wilayah 1.000.000 1 1.000.000
Jumlah 6.977.880

5 BIAYA AMORTISASI
Site Office, PM, PK 279.137.000 1 279.137.000
Parking Equipment 35.430.000 1 35.430.000
Instalasi & Supporting 67.470.000 1 67.470.000
382.037.000
3.184.000

6 PROYEKSI PENDAPATAN
Pendapatan Parkir 48.900.300
Pajak Daerah 10% 4.890.030
 Pendapatan Parkir Setelah Pajak 44.010.270

Biaya Operasional Langsung

Biaya Karyawan 15.400.000
Biaya Umum 6.977.880
Biaya Amortisasi 3.184.000
Jumlah Biaya Umum Operasional 25.561.880
Laba Bersih Operasional Per Bulan 18.448.390

7 PEMBAGIAN DEVIDEN
Vendor 70% 12.913.873
Rumah Sakit 30% 5.534.517

Pendapatan Vendor : 12.913.873 x 12 Bulan (1 th) = 154.966.476

 PROPOSAL PENGELOLAAN PARKIR MANLESS SYSTEM
RS PERMATA KUNINGAN
1 PENDAPATAN PARKIR
Jenis Pendapatan - Casual Pendapatan
Mobil 32.491.000
Motor 72.673.200
Truck/Box 1.057.500
106.221.700

2 ASUMSI KETENTUAN TARIF PARKIR

Mobil Rp. 2000,- Jam Pertama, Rp. 2.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 10.000
Motor Rp. 1.000,- Jam Pertama, Rp. 1.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 5.000
Truck/Box Rp. 3000,- Jam Pertama, Rp. 2.000,- Jam Berikutnya, Maks Rp. 11.000

3 GAJI KARYAWAN
BIAYA JUMLAH BIAYA
JABATAN
Per UNIT UNIT Per BULAN
Cashier 1.350.000 4 5.400.000
Attandent 1.350.000 7 9.450.000
Central Maintenance 2.394.000 0 0
Supervisor 1.500.000 1 1.500.000
Administrasi 1.750.000 1 1.750.000
ACPM 2.593.000 0 0
CPM 2.659.000 0 0
13 18.100.000

4 BIAYA UMUM
A. Variable Cost
Struk Parkir (Thermal) 65 19.349 1.257.685
Struk Parkir Keluar (HVS) 55 19.349 1.064.195

B. Fix Cost
Seragam Karyawan 35.000 1 35.000
Persediaan ATK 300.000 1 300.000
Air Minum 17.000 13 221.000
Komunikasi (Telp, Internet) 300.000 1 300.000
Asuransi Parkir 500.000 1 500.000
Kontrol/Supervisi/Audit 300.000 1 300.000
Pemeliharaan & Perbaikan 300.000 5 1.500.000
Lisensi Sistem Parkir 500.000 1 500.000
Koordinasi Wilayah 1.000.000 1 1.000.000
Jumlah 6.977.880

5 BIAYA AMORTISASI
Site Office, PM, PK 279.137.000 1 279.137.000
Parking Equipment 35.430.000 1 35.430.000
Instalasi & Supporting 67.470.000 1 67.470.000
382.037.000
3.184.000

6 PROYEKSI PENDAPATAN
Pendapatan Parkir 106.221.700
Pajak Daerah 10% 10.622.170
 Pendapatan Parkir Setelah Pajak 95.599.530

Biaya Operasional Langsung

Biaya Karyawan 18.100.000
Biaya Umum 6.977.880
Biaya Amortisasi 3.184.000
Jumlah Biaya Umum Operasional 28.261.880
Laba Bersih Operasional Per Bulan 67.337.650

7 PEMBAGIAN DEVIDEN
Vendor 70% 47.136.355
Rumah Sakit 30% 20.201.295

Pendapatan Vendor : 47.136.355 x 108 Bulan (9 th) = 5.090.726.340

Pendapatan Vendor : 12.913.873 x 12 Bulan (1 th) = 154.966.476

Jumlah Total Pendapatan : 5.245.692.816