UAS - Audit Sistem - Kelompok 10 - COBIT

UJIAN AKHIR SEMESTER
AUDIT SISTEM
“Audit Learning Management System (LMS)
Fakultas Teknik Universitas Tadulako”
Disusun Oleh Kelompok 10 :

AFDAL F55118125
DIDI RAHMAT F55118137
FADEL MOHAMMAD F55118133
MOH.. FARHANSYAH F55118101
JIRAN MUHAMMAD F55118134
RISKI ANGGITA F55118132
SYARIEF ADITYA S F55118126
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN 2020/2021
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI............................................................................................................................... i
BAB I LANDASAN TEORI .................................................................................................... 1
1.1 Audit Sistem Informasi ............................................................................................... 1
1.2 Learning Management System .................................................................................... 1
BAB II HASIL AUDIT ............................................................................................................ 3
BAB III PENUTUP .............................................................................................................. 106
3.1 Kesimpulan.............................................................................................................. 106
DAFTAR REFERENSI ......................................................................................................... 107
i
BAB I
LANDASAN TEORI
1.1 Audit Sistem Informasi
Menurut (Sukrisno Agoes , 2004), Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk secara
kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, laporan keuangan yang disusun
oleh manajemen dan catatan akuntansi dan bukti pendukung, dalam rangka memberikan
pendapat atas kewajaran laporan keuangan [1].
Menurut John F. Nash (1995: 8), Sistem Informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas
atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur
jaringan komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu dan rutin, membantu
manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar untuk pengambilan
keputusan yang tepat [2].
Menurut weber (1999, p.10), audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan
pengevaluasian bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat melindungi aset,
memelihara integritas data, memungkinkan tujuan organisasi untuk dicapai secara efektif
dan menggunakan sumber daya secara efisien [3].
1.2 Learning Management System

Learning Management System (biasa disingkat LMS) adalah aplikasi perangkat
lunak untuk kegiatan dalam jaringan, program pembelajaran elektronik (e-learning
program), dan isi pelatihan. LMS merupakan sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan
pendidikan, perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan
fitur untuk kolaborasi secara daring. Dalam pelatihan korporasi, LMS biasanya digunakan
untuk mengotomatisasi pencatatan dan pendaftaran karyawan. Dimensi untuk belajar
sistem manajemen meliputi ‘’Students self-service’’ (misalnya, registrasi mandiri yang
dipimpin instruktur pelatihan), pelatihan alur kerja (misalnya, pemberitahuan pengguna,
persetujuan manajer, daftar tunggu manajemen), penyediaan pembelajaran daring
(misalnya, pelatihan berbasis komputer, membaca & memahami), penilaian daring,
manajemen pendidikan profesional berkelanjutan (CPE), pembelajaran kolaboratif
(misalnya, berbagi aplikasi, diskusi), dan pelatihan manajemen sumber daya (misalnya,
instruktur, fasilitas, peralatan) [4].
LMS Fatek UNTAD merupakan LMS yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran
elektronik yang di dalamnya terdapat penyediaan pembelajaran daring, penilaian daring,
dan lain sebagainya.
2
BAB II
HASIL AUDIT
LEMBAR KERJA AUDIT DOMAIN BAI

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TADULAKO
Narasumber : Didi Rahmat

Jabatan : Mahasiswa
Pilihan Tingkat Persetujuan :
1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Cukup Setuju
4. Setuju
5. Sangat Setuju
Nama Kontrol: BAI01 Praktik Proses, Input / Output, dan Aktivitas

Tujuan Audit: Memastikan bahwa adanya pendekatan standard dalam
manajemen proyek pengenmbangan LMS FATEK UNTAD
Sub Kontrol: BAI01.01 Mempertahankan pendekatan standar untuk
program dan manajemen proyek.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
1. Adanya teknologi tepat yang digunakan dalam ✓
pengembangan LMS FATEK UNTAD.
2. Adanya pendekatan standard dalam setiap aktivitas ✓
proyek pengembangan LMS FATEK UNTAD
termasuk dalam pengelolaan sumber daya, kualitas,
waktu, komunikasi dengan keterlibatan pemangku
kepentingan serta resiko.
3. Adanya pembaharuan program dan pendekatan ✓
manajemen proyek berdasarkan pelajaran yang
didapat dari penggunaannya.
3
Sub Kontrol: BAI01.02 Memulai program.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5
1. Melakukan penyetujuan kepada sponsor program ✓
dengan menunjuk anggota yang memiliki
kepentingan strategis dalam pengambilan
keputusan, sehingga ketika terjadi perubahan pada
proyek pengembangan LMS FATEK UNTAD,
maka anggota tersebut yang bertanggung jawab.
2. Mengkonfirmasi program dan stakeholder ketika ✓
adanya perbaikan dalam pengembangan LMS
FATEK UNTAD.
3. Mengembangkan rencana realisasi manfaat pada ✓
tahap pengembangan LMS FATEK UNTAD.
4. Memberikan informasi pengambilan keputusan ✓
penting mengenai tujuan pembuatan LMS FATEK
UNTAD.
5. Menunjuk stakeholder yang berdedikasi untuk ✓
proyek tersebut dengan kompetensi dan
keterampilan yang sesuai untuk mengelola atau
mengontrol LMS FATEK UNTAD secara efisien
dan efektif.
6. Mendapatkan persetujuan kepada berbagai pihak ✓
sponsor dalam mengembangkan proyek tersebut
secara berkala.
4
Sub Kontrol: BAI01.03 Mengelola keterlibatan stakeholder.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5
1. Melakukan perencanaan bagaimana stakeholder ✓
yang di dalam maupun di luar institusi akan
diidentifikasi, dianalisis, dilibatkan, dan dikelola
melalu siklus pengembangan LMS FAATEK
UNTAD.
2. Menetapkan dan mempertahankan tingkat ✓
koordinasi, komunikasi, dan hubungan yang sesuai
untuk memastkan bahwa stakeholder terlibat dalam
pembuatan atau pengembangan LMS FATEK
UNTAD.
3. Mengukur tingkat keefektifan keterlibatan ✓
stakeholder dan melakukan perbaikan sesuai
kebutuhan yang ada dalam pengemabangan LMS
FATEK UNTAD.
4. Melakukan analisa kepentingan dan persyaratan ✓
terhadap keterlibatan stakeholder dalam
Sub Kontrol: BAI01.04 Mengembangkan dan memelihara rencana program.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
1. Mendefinisikan dan mendokumentasikan rencana ✓
program yang mencakup semua proyek, termasuk
apa yang diperlukan pada kebutuhan teknologi.
2. Mempersiapkan anggaran program yang ✓
mencerminkan seluruh biaya siklus hidup ekonomi
dan manfaat finansial dan non-finansial yang terkait.
3. Memperbarui dan pertahankan sepanjang kehidupan ✓
ekonomi program kasus bisnis dan daftar manfaat
untuk mengidentifikasi dan menentukan manfaat
utama yang muncul dari menjalankan program.
5
4. Menetapkan akuntabilitas dengan jelas dan tidak ✓
ambigu untuk setiap proyek, termasuk pencapaian
manfaat, pengendalian biaya, pengelolaan risiko dan
mengoordinasikan kegiatan proyek.
5. Menjaga rencana program untuk memastikan bahwa ✓

itu mutakhir dan mencerminkan keselarasan dengan
tujuan strategis saat ini, kemajuan aktual dan materi
perubahan hasil, manfaat, biaya dan risiko.
Sub Kontrol: BAI01.05 Meluncurkan dan menjalankan program.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
1. Merencanakan, sumber daya, dan komisi proyek ✓
yang diperlukan untuk mencapai hasil program,
berdasarkan tinjauan pendanaan dan persetujuan
masing-masingreview panggung-gerbang.
2. Menetapkan tahapan proses pengembangan yang ✓

disepakati (development checkpoints). Di akhir
setiap tahap, fasilitasi diskusi formal yang disetujui
kriteria dengan pemangku kepentingan. Setelah
berhasil menyelesaikan fungsionalitas, kinerja dan
tinjauan kualitas, dan sebelum menyelesaikan
kegiatan tahap,mendapatkan persetujuan formal dan
persetujuan dari semua pemangku kepentingan dan
sponsor / pemilik proses bisnis.
3. Melakukan proses realisasi manfaat di seluruh ✓

program untuk memastikan bahwa manfaat yang
direncanakan selalu dimiliki oleh pemilik dan
kemungkinan besar akan dicapai, berkelanjutan dan
dioptimalkan. Pantau pengiriman manfaat dan
6
laporkan terhadap target kinerja pada tahap-gerbang
atau iterasi dan tinjauan rilis.
4. Mengelola setiap program atau proyek untuk ✓
memastikan bahwa pengambilan keputusan dan
kegiatan pengiriman difokuskan pada nilai dengan
mencapai manfaat bagi bisnis.
5. Membuat proyek dan audit rencana, tinjauan ✓
kualitas, tinjauan fase / gerbang tahap, dan tinjauan
manfaat yang direalisasikan.
Sub Kontrol: BAI01.06 Memantau, mengontrol dan melaporkan hasil
program.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
1. Memantau kinerja proyek individu terkait dengan ✓
penyampaian kemampuan yang diharapkan, jadwal,
realisasi manfaat, biaya, risiko atau metrik lainnya
mengidentifikasi potensi dampak pada kinerja
program.
2. Sesuai dengan kriteria tahapan-gate, rilis atau iterasi ✓
review, melakukan review untuk melaporkan
kemajuan program sehingga manajemen
dapat membuat keputusan go / no-go atau
penyesuaian dan menyetujui pendanaan lebih lanjut
hingga tahap-gate, rilis atau iterasi.
3. Memantau dan mengontrol kinerja keseluruhan ✓
program dan proyek dalam program, termasuk
kontribusi bisnis dan TI ke proyek, dan melaporkan
secara tepat waktu, lengkap dan akurat. Pelaporan
dapat mencakup jadwal, pendanaan, fungsionalitas,
kepuasan pengguna, internal kontrol dan
penerimaan akuntabilitas.
4. Memantau dan mengontrol kinerja terhadap strategi ✓
dan tujuan perusahaan dan TI, dan melaporkan
7
kepada manajemen tentang perubahan perusahaan
yang diterapkan,manfaat yang direalisasikan
terhadap rencana realisasi manfaat, dan kecukupan
proses realisasi manfaat.
5. Mengelola kinerja program berdasarkan kriteria ✓
utama (misalnya, ruang lingkup, jadwal, kualitas,
realisasi manfaat, biaya, risiko, kecepatan),
mengidentifikasi penyimpangan dari rencana dan
mengambil tindakan perbaikan tepat waktu bila
diperlukan.
Sub Kontrol: BAI01.07 Memulai dan memulai proyek dalam sebuah program.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
1. Setiap system harus memiliki satu atau lebih sponsor ✓
untuk mengelola pelaksanaan sistem dalam
keseluruhan program.
2. Sponsor dalam perusahaan berhak menyetujui dan ✓
menerima persyaratan proyek, termasuk definisi
kriteria keberhasilan proyek
3. Suatu sistem harus menjelaskan persyaratan untuk ✓
rencana komunikasi proyek yang mengidentifikasi
proyek internal dan eksternal komunikasi.
4. Perubahan persyaratan harus atas persetujuan ✓
stakeholders
5. Pelaksanaan proyek, mempunyai mekanisme seperti ✓
pelaporan reguler dan tahap-gerbang, rilis atau
ulasan fase secara tepat waktu.
Sub Kontrol: BAI01.08 Merencanakan proyek.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
1. Informasi dalam proyek memungkinkan ✓
pengendalian manajemen proyek secara progresif
8
2. Menjaga setiap rencana proyek agar semua berjalan ✓
dengan baik
3. Memastikan adanya komunikasi yang efektif dari ✓
rencana proyek dengan program secara keseluruhan.
4. Adanya suatu aktivitas ketergantungan, kolaborasi ✓
dan komunikasi di dalam sebuah proyek
5. Menetapkan catatan proyek yang nantinya akan di ✓
masukan ke dalam proyek
Sub Kontrol: BAI01.09 Mengelola kualitas program dan proyek.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
1. Untuk mendukung akreditasi sistem harus ✓
mengidentifikasi tugas dan praktik jaminan
2. Tidak perlu memberikan jaminan kontrol internal ✓
dan solusi keamanan untuk memenuhi
persyaratan yang ditentukan.
3. Menentukan persyaratan untuk validasi independen ✓
dan verifikasi kualitas kiriman dalam rencana.
4. Kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu sesuai ✓
dengan rencana manajemen mutu dan QMS.
5. Tanggung jawab adalah jaminan kualitas untuk ✓
kualitas hasil proyek.
Sub Kontrol: BAI01.10 Mengelola risiko program dan proyek.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
1. Menetapkan manajemen risiko proyek formal yang ✓
selaras dengan kerangka ERM
2. Memiliki personel yang bertanggung jawab untuk ✓
melaksanakan proses manajemen risiko proyek
perusahaan dalam suatu proyek
3. Melakukan penilaian risiko proyek untuk ✓
mengidentifikasi dan mengukur risiko secara terus
menerus sepanjang proyek
9
4. Setiap pemilik harus melakukan tindakan ✓
menghindari, menerima atau mengurangi risiko
5. Selalu menjaga dan meninjau daftar risiko proyek ✓
dari semua risiko
Sub Kontrol: BAI01.11 Proyek pemantauan dan pengendalian.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
1. Perlunya penetapan dan penggunaan seperangkat ✓
kriteria proyek yang tidak dibatasi oleh ruang
lingkup, jadwal, kualitas, biaya dan tingkat risiko.
2. Menganalisis penyimpangan dari kinerja proyek ✓
terhadap kriteria kinerja proyek utama
3. Memantau perubahan program dan kriteria kinerja ✓
proyek utama
4. Mendokumentasikan setiap perubahan yang terjadi ✓
dan memantau tindakan perbaikan
5. Melakukan penilaian proyek pada tahap-gerbang ✓
utama yang disepakati, kemudian membangun dan
mengoperasikan sistem kendali perubahan untuk
proyek
Sub Kontrol: BAI01.12 Mengelola sumber daya proyek dan paket kerja.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
1. Mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan sumber daya ✓
TI untuk sebuah proyek
2. Mempertimbangkan dan mendefinisikan dengan ✓
jelas peran dan tanggung jawab pihak lain yang
terlibat, termasuk keuangan, hukum, pengadaan,
SDM, audit internal dan pemenuhan.
3. Mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan dan ✓
persyaratan waktu untuk semua individu yang
terlibat dalam fase proyek dalam kaitannya dengan
peran yang ditentukan
4. Mengatur masing-masing peran berdasarkan ✓
informasi dan keterampilan yang sesuai seperti,
matriks keterampilan TI
10
5. Memanfaatkan manajemen proyek yang ✓
berpengalaman dan yang mampu memimpin tim
dengan keterampilan yang sesuai dengan ukuran,
kompleksitas, dan risiko proyek
Sub Kontrol: BAI01.13 Menutup proyek atau iterasi.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
1. Menentukan dan menerapkan langkah-langkah ✓
penting untuk pembentukan proyek seperti tinjauan
pasca-implementasi yang menilai apakah proyek
sudah mencapai hasil yang diinginkan dan
bermanfaat
2. Merencanakan dan melaksanakan tnjauan pasca- ✓
implementasi untuk menentukan apakah proyek
memberikan manfaat yang diharapkan dan dapat
meningkat manajemen proyek dan proses
metodologi pengembangan sistem
3. Mengidentifikasi, menetapkan, mengomunikasikan, ✓
dan melacak aktivitas yang belum selesai yang
diperlukan untuk mencapai hasil dan manfaat
proyek program yang direncanakan
4. Mengumpulkan pelajar dari peserta proyek untuk ✓
meninjau mereka dari kegiatan utama yang
mengarah ke pemberian manfaat, serta menganalisis
data dan membuat rekomendasi untuk menigkatkan
proyek
5. Mendapatkan penerimaan pemangku kepentingan ✓
atas kiriman proyek dan transfer kepemilikan untuk
masukan prakatik manajemen
Sub Kontrol: BAI01.14 Tutup program.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
1. Membuat akuntabilitas dan proses untuk ✓
memastikan bahwa perusahaan terus
mengoptimalkan nilai dari layanan, aset, dan sumber
daya
2. Menambahkan investasi yang mungkin diperlukan ✓
dimasa mendatang untuk memastikan hal ini terjadi
pada perusahaan
3. Membuat persetujuan yang formal untuk mambawa ✓
program ke penutupan yang tertib
11
4. Membuat fungsi yang mendukung untuk ✓
pembubaran program organisasi, serta memvalidasi
kiriman dan komunikasi pensiun
5. Tinjau dan dokumentasikan pelajaran yang didapat. ✓
Setelah program dihentikan, keluarkan dari
portofolio investasi aktif
Indeks Kuesioner = 291/68 = 4,28

WP Standar = 33
WP Aktual = 0 (15%)
Maturity Indeks BAI01 = (15%/33) x 4,28 = 0,02
12
Narasumber : Moh. Farhansyah

Jabatan : Mahasiswa
7. Tidak Setuju
8. Cukup Setuju
9. Setuju
10. Sangat Setuju

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5
13
FATEK UNTAD.
UNTAD.
dan efektif.
secara berkala.
14
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5
UNTAD.
UNTAD.
FATEK UNTAD.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
15

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5


16
program.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
program.
17
diperlukan.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
proyek internal dan eksternal
komunikasi.
stakeholders
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
18
dengan baik
4. Adanya suatu aktivitas ketergantungan,kolaborasi ✓
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
19
dari semua risiko
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
proyek utama
utama yang disepakati, kemudian m embangun dan
proyek
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
20
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
bermanfaat
proyek
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
daya
pada perusahaan
21

WP Standar = 33
WP Aktual = 0 (15%)
Manurity Indeks BAI01 = (15%/33) x 3,35 = 0,01
22
Narasumber : Afdal
Jabatan : Mahasiswa
12. Tidak Setuju
13. Cukup Setuju
14. Setuju
15. Sangat Setuju

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5
23
FATEK UNTAD.
UNTAD.
dan efektif.
secara berkala.
24
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5
UNTAD.
UNTAD.
FATEK UNTAD.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
25

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5


26
program.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
program.
27
diperlukan.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
komunikasi.
stakeholders
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
28
dengan baik
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
29
dari semua risiko
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
proyek utama
proyek
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
30
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
bermanfaat
proyek
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
daya
pada perusahaan
31

WP Standar = 33
WP Aktual = 0 (15%)
32
Narasumber : Reski Anggita

Jabatan : Mahasiswa
17. Tidak Setuju
18. Cukup Setuju
19. Setuju
20. Sangat Setuju

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5
33
FATEK UNTAD.
UNTAD.
dan efektif.
secara berkala.
34
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5
UNTAD.
UNTAD.
FATEK UNTAD.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
35

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5


36
program.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
program.
37
diperlukan.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
komunikasi.
stakeholders
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
38
dengan baik
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
39
dari semua risiko
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
proyek utama
proyek
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
40
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
bermanfaat
proyek
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
daya
pada perusahaan
41

WP Standar = 33
WP Aktual = 0 (15%)
42
Narasumber : Fadel Mohammad

Jabatan : Mahasiswa
2. Tidak Setuju
3. Cukup Setuju
4. Setuju
5. Sangat Setuju


Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5



43
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5


FATEK UNTAD.


UNTAD.

dan efektif.

secara berkala.
44
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5

UNTAD.

untuk memastikan bahwa stakeholder terlibat dalam
UNTAD.

FATEK UNTAD.

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5

45



Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5

masing-masingr eview panggung-gerbang.

46




program.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5

47
program.





diperlukan.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
48


komunikasi.

stakeholders

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5


dengan baik


49
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5





Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5



50

dari semua risiko
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5



proyek utama


proyek
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5


51



Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5

bermanfaat



proyek
52
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5

daya

pada perusahaan
3. Membuat persetujuan yang formal untuk membawa ✓




WP Standar = 33
WP Aktual = 0 (15%)
53
Narasumber : Muhammad Fajar Rifai

Jabatan : Mahasiswa
7. Tidak Setuju
8. Cukup Setuju
9. Setuju
10. Sangat Setuju


Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5



54
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5


FATEK UNTAD.


UNTAD.

dan efektif.

secara berkala.
55
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5

UNTAD.

untuk memastikan bahwa stakeholder terlibat dalam
UNTAD.

FATEK UNTAD.

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5

56



Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5

masing-masingr eview panggung-gerbang.

57




program.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5

58
program.





diperlukan.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
59


komunikasi.

stakeholders

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5


dengan baik


60
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5





Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5



61

dari semua risiko
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5



proyek utama


proyek
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5


62



Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5

bermanfaat



proyek
63
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5

daya

pada perusahaan
3. Membuat persetujuan yang formal untuk membawa ✓




WP Standar = 33
WP Aktual = 0 (15%)
64
Narasumber : Jiran Muhammad

Jabatan : Mahasiswa
22. Tidak Setuju
23. Cukup Setuju
24. Setuju
25. Sangat Setuju

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5
65
FATEK UNTAD.
UNTAD.
dan efektif.
secara berkala.
66
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5
UNTAD.
UNTAD.
FATEK UNTAD.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
67

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5


68
program.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
program.
69
diperlukan.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
stakeholders
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
70
dengan baik
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
71
dari semua risiko
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
proyek utama
proyek
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
72
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
bermanfaat
proyek
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
daya
pada perusahaan
73

WP Standar = 33
WP Aktual = 0 (15%)
74
Narasumber : Khairul Insan Karim

Jabatan : Mahasiswa
27. Tidak Setuju
28. Cukup Setuju
29. Setuju
30. Sangat Setuju

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5
75
FATEK UNTAD.
UNTAD.
dan efektif.
secara berkala.
76
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5
UNTAD.
UNTAD.
FATEK UNTAD.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
77

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5


78
program.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
program.
79
diperlukan.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
komunikasi.
stakeholders
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
80
dengan baik
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
81
dari semua risiko
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
proyek utama
proyek
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
82
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
bermanfaat
proyek
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
daya
pada perusahaan
83

WP Standar = 33
WP Aktual = 0 (15%)
84
Narasumber : Moh. Raihan Dirga

Jabatan : Mahasiswa
32. Tidak Setuju
33. Cukup Setuju
34. Setuju
35. Sangat Setuju

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5
85
FATEK UNTAD.
UNTAD.
dan efektif.
secara berkala.
86
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5
UNTAD.
UNTAD.
FATEK UNTAD.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
87

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5


88
program.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
program.
89
diperlukan.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
stakeholders
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
90
dengan baik
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
91
dari semua risiko
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
proyek utama
proyek
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
92
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
bermanfaat
proyek
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
daya
pada perusahaan
93

WP Standar = 33
WP Aktual = 0 (15%)
94
Narasumber : Syarief Aditya S

Jabatan : Mahasiswa
37. Tidak Setuju
38. Cukup Setuju
39. Setuju
40. Sangat Setuju

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5
95
FATEK UNTAD.
UNTAD.
dan efektif.
secara berkala.
96
Tingkat Persetujuan
No Pernyataan
1 2 3 4 5
UNTAD.
UNTAD.
FATEK UNTAD.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
97

Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5


98
program.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
program.
99
diperlukan.
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
komunikasi.
stakeholders
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
100
dengan baik
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
101
dari semua risiko
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
proyek utama
proyek
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
102
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
bermanfaat
proyek
Tingkat Persetujuan
No Pernyataaan
1 2 3 4 5
daya
pada perusahaan
103

WP Standar = 33
WP Aktual = 0 (15%)
Maturity Indeks BAI01 = (15%/33) x 3,35 = 0,01
104
Nilai
Sub-Domain Nama Kontrol
Kematangan
BAI01 Manage Programmes And Projects 0,02
BAI02 Manage Recuiretments Defenitions 0,01
BAI03 Manage Solutions Identifications And biuld 0,01
BAI04 Manage Availability And Capasity 0,02
BAI05 Manage Organisational Change Enablement 0,02
BAI06 Manage Changes 0,02
BAI07 Manage Change Acceptance And Transitioning 0,02
BAI08 Manage Knowledge 0,01
BAI09 Manage Assets 0,02
BAI10 Manage Configuration 0,01
Maturity level Domain BAI 0,02
105
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Setelah melakukan pengumpulan bukti audit berupa kuesioner maka didapatkan kesimpulan
bahwa hasil Manurity level domain BAI sebesar 0,02 yang merupakan nilali rata-rata dari
responden yang telah mengisi kuesioner. Berdasarkan hasil tersebut berarti Learn Management
System Fatek UNTAD sudah cukup menerapkan hal-hal yang tercantum pada domain BAI
COBIT5, akan tetapi perlu lagi adanya peningkatan penerapan hal-hal yang tercantum pada
domain BAI COBIT 5 khususnya pada Manage Recuiretments Defenitions, Manage Solutions
Identifications And build, Manage Knowledge, dan Manage Configuration yang kurang
menerapkan hal-hal yang tercantum pada domain BAI COBIT 5 sehingga proyek atau sistem
yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik dan juga menurunkan risiko kegagalan sistem.
106
DAFTAR REFERENSI
[1] “Pengertian Audit : Definisi, Jenis, Tujuan Di Lakukan,Contoh,” Okt 14, 2020.
https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-audit/ (diakses Des 28, 2020).
[2] D. Pendidikan 3, “Pengertian Sistem Informasi Menurut Para Ahli,”
DosenPendidikan.Com, Okt 16, 2020. https://www.dosenpendidikan.co.id/sistem-
informasi/ (diakses Des 28, 2020).
[3] “2006-2-00830-KA-Bab 2.pdf.” Diakses: Des 28, 2020. [Daring]. Tersedia pada:
http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2006-2-00830-KA-Bab%202.pdf.
[4] “Learning Management System,” Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Nov
20, 2020, Diakses: Des 28, 2020. [Daring]. Tersedia pada:
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Learning_Management_System&oldid=17625
712.
Link Video
https://youtu.be/5yWlgY5Nc4o
107

UAS - Audit Sistem - Kelompok 10 - COBIT

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

UAS - Audit Sistem - Kelompok 10 - COBIT

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

UJIAN AKHIR SEMESTER

Disusun Oleh Kelompok 10 :

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

1.2 Learning Management System

LEMBAR KERJA AUDIT DOMAIN BAI

Narasumber : Didi Rahmat

Nama Kontrol: BAI01 Praktik Proses, Input / Output, dan Aktivitas

5. Menjaga rencana program untuk memastikan bahwa ✓

2. Menetapkan tahapan proses pengembangan yang ✓

3. Melakukan proses realisasi manfaat di seluruh ✓

Indeks Kuesioner = 291/68 = 4,28

Narasumber : Moh. Farhansyah

Nama Kontrol: BAI01 Praktik Proses, Input / Output, dan Aktivitas

5. Menjaga rencana program untuk memastikan bahwa ✓

2. Menetapkan tahapan proses pengembangan yang ✓

3. Melakukan proses realisasi manfaat di seluruh ✓

Indeks Kuesioner = 228/68 = 3,35

Nama Kontrol: BAI01 Praktik Proses, Input / Output, dan Aktivitas

5. Menjaga rencana program untuk memastikan bahwa ✓

2. Menetapkan tahapan proses pengembangan yang ✓

3. Melakukan proses realisasi manfaat di seluruh ✓

Indeks Kuesioner = 221/68 = 3,25

Narasumber : Reski Anggita

Nama Kontrol: BAI01 Praktik Proses, Input / Output, dan Aktivitas

5. Menjaga rencana program untuk memastikan bahwa ✓

2. Menetapkan tahapan proses pengembangan yang ✓

3. Melakukan proses realisasi manfaat di seluruh ✓

Indeks Kuesioner = 276/68 = 4,06

Narasumber : Fadel Mohammad

Nama Kontrol: BAI01 Praktik Proses, Input / Output, dan Aktivitas

Tujuan Audit: Memastikan bahwa adanya pendekatan standard dalam

Sub Kontrol: BAI01.01 Mempertahankan pendekatan standar untuk

1. Adanya teknologi tepat yang digunakan dalam ✓

2. Adanya pendekatan standard dalam setiap aktivitas ✓

3. Adanya pembaharuan program dan pendekatan ✓

1. Melakukan penyetujuan kepada sponsor program ✓

2. Mengkonfirmasi program dan stakeholder ketika ✓

3. Mengembangkan rencana realisasi manfaat pada ✓

4. Memberikan informasi pengambilan keputusan ✓

5. Menunjuk stakeholder yang berdedikasi untuk ✓

6. Mendapatkan persetujuan kepada berbagai pihak ✓

1. Melakukan perencanaan bagaimana stakeholder ✓

2. Menetapkan dan mempertahankan tingkat ✓

3. Mengukur tingkat keefektifan keterlibatan ✓

4. Melakukan analisa kepentingan dan persyaratan ✓

Sub Kontrol: BAI01.04 Mengembangkan dan memelihara rencana program.

1. Mendefinisikan dan mendokumentasikan rencana ✓

3. Memperbarui dan pertahankan sepanjang kehidupan ✓

4. Menetapkan akuntabilitas dengan jelas dan tidak ✓

mengoordinasikan kegiatan proyek.

5. Menjaga rencana program untuk memastikan bahwa ✓

perubahan hasil, manfaat, biaya dan risiko.

Sub Kontrol: BAI01.05 Meluncurkan dan menjalankan program.

1. Merencanakan, sumber daya, dan komisi proyek ✓

2. Menetapkan tahapan proses pengembangan yang ✓

3. Melakukan proses realisasi manfaat di seluruh ✓

4. Mengelola setiap program atau proyek untuk ✓

5. Membuat proyek dan audit rencana, tinjauan ✓

Sub Kontrol: BAI01.06 Memantau, mengontrol dan melaporkan hasil

1. Memantau kinerja proyek individu terkait dengan ✓

2. Sesuai dengan kriteria tahapan-gate, rilis atau iterasi ✓

dapat membuat keputusan go / no-go atau

3. Memantau dan mengontrol kinerja keseluruhan ✓