KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH

JAWA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN
Jl. Pengayoman Nomor 33 Pasir Pengaraian.

IDENTIFIKASI RESIKO (DAFTAR RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian

Periode Penerapan : Tahun 2020

No Risiko Penyebab Dampak Pengendalian Intern

Indikator Kinerja Permasalahan Sisa Risiko
Pernyataan Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak yang Terkena yang Ada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pegawai melakukan
Memberikan Layanan PB, CB,
Masih banyak WBP yang sosialisasi kepada WBP
CMB Kepada Warga Binaan Terjadinya Warga Binaan
terlambat mengusulkan PB, Kasubsi Warga binaan Masyarakat, Satuan dan masyarakat Masih terdapat beberapa
1 Pemasyarakatan keterlambatan Pemasyarakatan Internal C
CB, CMB Registrasi pemasyarakatan Kerja/UPT mengenai pembuatan WBP yang terlambat
pembuatan usulan kurang pro aktif dalam
terlambat mendapatkan usulan PB,CB DAN cmb mengusulkan PB,CB dan
PB, CB, CMB pengurusan Layanan
hak PB, CB, CMB CMB
PB, CB, CMB dan
CMK
Kurangnya Alat Kesehatan dan Pelayanan Binadik Alat Kesehatan Internal C WBP yang sakit berat Masyarakat, Satuan Penanganan WBP yang Tidak ada
Memberikan Layanan Kesehatan obat-obatan dan masih dan Giatja dan obat-obatan tidak mendapatkan Kerja/UPT sakit berat harus dirujuk
Kesehatan Masih
2 Kepada Warga Binaan minimnya tenaga medis masih terbatas pelayanan yang optimal ke Rumah Sakit diluar
Belum Optimal
Pemasyarakatan dan masih Lapas
minimnya tenaga
medis
Kurangnya anggaran Internal C Masiht erdapat
Fasilitas pembinaan masih Pelaksanaan Pembinaan kemandirian WBP Mencari WBP yang
Memberikan Layanan Pembinaan Binadik Non Operasional yang kekurangan alat-alat
3 belum memadai Pembinaan tidak berjalan dan memiliki bakat
kemandirian kepada Warga dan Giatja sudah ditetapkan oleh keterampilan untuk penunjang keterampilan
Kepribadian masih mengurangi minat WBP
Binaan Pemasyarakatan Eselon I dan Kurang memangkas jumlah dan kemandirian
ditunjang dengan untuk mengikuti kegiatan
SDM sebagai Petugas anggaran
fasilitas yang Pembinaan Kemandirian.
seadanya Pembinaan
kemandirian
Melaksanakan penginputan SMS Masih belum optimalnya Pelaksanaan SMS Registrasi Eksternal C Keterlambatan pengiriman Satuan Kerja/UPT Tidak ada
Gate Way untuk melaporkan Gate Way masih Server SMS Gateway SMS Gate Way pada Meningkatkan kecepatan
pelaksanaan SMS Gate Way
4 secara cepat data yang berkaitan belum optimal. tidak dapat menerima Direktorat Jenderal jaringan dari 10 mbps
traffic tinggi Pemasyarakatan sehingga
dengan WBP menjadi 20 mbps
performance SMS gate
way Lembaga
Pemasyarakatan PASIR
PENGARAIAN tidak
termasuk Top 20
Masih kurangnya SDM Pelaksanaan Registrasi Kurangnya Jumlah Internal C Menghambat WBP dan UPT Menambah petugas yang pelaksanaan
Melaksanakan registrasi dan input pengunputan data narapidana registrasi dan SDM yang bertugas pelaksanaan dperbantukan pada administrasi bagi WBP
data riwayat narapidana pada pada SDP penginputan data sebagai operator administrasi bagi WBP bagiam terkait dan pelaksanaan
5
aplikasi SDP narapidana pada SDP dan pelaksanaan layanan remisi masih
aplikasi SDP layanan remisi terhambat
masih terkendala
SDM
Melaksanakan pengamanan Masih mengalami over Over kapasitas Kamtib Masih Kurangnya Kondisi ideal kamar Masih terdapat WBP yang
Internal C WBP dan UPT Membuat tempat tidur
kepada Warga Binaan kapasitas pada kamar hunian kamar hunian jumlah kamar hunian hunian yang maksimal berdesak-desakan
bertingkat/Pankin
Pemasyarakatan untuk tahanan dan diisi oleh 10 WBP harus
6
narapidana di LAPAS diisi dengan 30 WBP
Kelas IIB Pasir sehingga penghuni harus
Pengaraian berdesak-desaka
Menciptakan ketertiban kepada Masih ditemukannya barang Handphone masih Kamtib Masih ada petugas Internal C Masih ada Masyarakat, Satuan Melakukan giat Tetap terdapat handphone
Warga Binaan Pemasyarakatan terlarang seperti handphone ditemukan di kamar yang belum paham masuknya barang Kerja/UPT penggeledahan secara namun lebih sedikit dari
7 masuk kedalam Lapas hunian mengenai SOP terlarang kedalam pada sebelumnya
rutin
Pengamanan dan Lapas
penggeledahan pada
Lapas
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH
JAWA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN
Jl. Pengayoman Nomor 33 Pasir Pengaraian.

Masih terdapat data pegawai

Data Pelaksanaan Tidak ada
Update Data Pegawai pada yang tidak akurat Kepegawaian Keterlambatan
8 Kepegawaian Internal C Perencanaan, Satuan Kerja/UPT Penguatan penguasan
SIMPEG dan Aplikasi input data pada
tidak Akurat pengembangan, input data kepada
Kepegawaian aplikasi oleh pegawai yang
kesejahteraan dan
petugas bersangkutan
pengendalian
kepegawaian terhambat
Pelaporan Pengawasan dan
Pengendalian BMN Masih terjadi keterlambatan
Pengelola BMN Terlambatnya Pelaporan Peningkatan
Pencatatan BMN Pencatatan BMN Umum UPT Masih terapat
9 merangkap tugas Internal C BMN pengawasankepada
tidak terlaksana ketrlambatan pencatatan
pokok lainnya pegawai yang
tepat waktu BMN
berangkutan

KEPALA

MUHAMMAD LUKMAN
NIP. 19770516 199903 1 001