Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Autosaved
Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Autosaved
Dengan telah ditetapkannya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi untuk Tahun 2013 – 2018,
maka ditetapkan pula sebanyak 7 (tujuh) Program yang terdiri dari 79 (tujuh
puluh sembilan) Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut terbagi dalam 2 (dua)
jenis Belanja Langsung yaitu Belanja Langsung Non Urusan dengan 5 (lima)
Program yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) Kegiatan serta Belanja Langsung
Urusan dengan 2 (dua) Program yang terdiri dari 53 (lima puluh tiga) Kegiatan di
Tahun Anggaran 2014.
Jenis Belanja Langsung Penunjang Urusan terdiri dari beberapa Program, antara
lain :
99
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Kegiatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan akan pelayanan komunikasi,
pemenuhan kebutuhan akan Sumber Daya Listrik dan Air oleh pihak
penyedia untuk menunjang program administrasi perkantoran.
d. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan jasa perizinan kendaraan
operasional/dinas dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak
serta sebagai wujud dari pengamanan pada aset kendaraan bermotor milik
BPKAD Kota Bekasi.
e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kondisi SKPD yang bersih
sehingga dapat menunjang suasana kerja yang nyaman di dalamnya dan
meningkatnya kenyamanan lingkungan kerja.
g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan
alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran
sehingga dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran tersedia peralatan kerja
yang memadai dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan
administrasi perkantoran.
h. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator hasil dari kegiatan ini dapat dilihat dari tersedianya Alat Tulis
Kantor yang dapat menunjang program administrasi perkantoran di BPKAD
Kota Bekasi.
99
k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan
peralatan kerjasebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran
dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur.
l. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator hasil : Tersedianya peralatan rumah tangga.
m. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Buku-buku literatur dan bahan bacaan sangat diperlukan sebagai
media informasi pendukung dalam pelaksanaan pelayanan program
administrasi perkantoran.
n. Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan jamuan makanan
dan minuman dalam penyelenggaraan rapat-rapat dinas baik didalam
maupun diluar lingkungan BPKAD Kota Bekasi.
o. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kegiatan ini bertujuan menyediakan uang perjalanan dinas dalam dan luar
daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan untuk
semua aparatur BPKAD Kota Bekasi.
p. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Kegiatan ini bertujuan menyediakan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
Perkantoran yang diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dalam
menjalankan Program Administrasi Perkantoran Pada BPKAD Kota Bekasi.
Dalam pelaksanaan kegiatan pada BPKAD Kota Bekasi ketersediaan sarana dan
prasarana serta cara pengoptimalannya adalah hal yang sangat penting untuk
dipenuhi dikarenakan akan sangat menunjang dalam pelaksanaan proses
administrasi perkantoran sebagai indikator hasilnya, untuk itu diharapkan
Program ini dapat menunjang dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana
tersebut. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya :
99
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
99
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Indikator hasil : tersedianya berbagai Laporan Capaian Kinerja BPKAD
sebagai bahan evaluasi dan perencanaan di tahun-tahun berikutnya.
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Indikator hasil : tersedianya Laporan Keuangan per semester.
Belanja Langsung Urusan terbagi dalam 2 (dua) Program yang terdiri dari 54
(lima puluh empat) Kegiatan, antara lain :
99
4. Kodefikasi Dokumen Sumber Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Bekasi
Indikator hasil : Penyusunan Laporan Keuangan yang didasarkan pada
bukti yang telah terkodefikasi (SP2D, STS Pengembalian dan Belanja,
B.IX dan Rekening Koran).
99
Indikator hasil : Terwujudnya daftar gaji tepat waktu, tersusunnya
laporan realisasi gaji PNS, laporan iuran wajib Pegawai (IWP) dan
laporan penerbitan SP2D Gaji.
15. Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pejabat Penatausahaan
Keuangan.
Indikator hasil : Meningkatkan pemahaman dalam perpajakan,
perbendaharaan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan
pertanggungjawaban untuk mencapai opini Wajar Tanpa
Pengecualian.
99
24. Pemasangan Plang Aset
Indikator hasil : Tertibnya Administrasi Pengelolaan Aset dengan
tersedianya Plang Aset.
25. Penunjang Penelitian Proposal Pemanfaatan Lahan Fasilitas Sosial
(FASOS)
Indikator hasil : Meningkatnya jumlah/rasio pemanfaatan lahan fasos
yang tertib hukum dengan diterbitkannya Rekomendasi pemanfaatan
lahan Fasos.
26. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Lahan Fasos
Indikator hasil : Tersedianya data administrasi pemanfaatan lahan
fasos.
27. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Indikator hasil : Peningkatan Administrasi Pengelolaan Barang Milik
Daerah.
28. Penggandaan Draft RAPBD dan buku APBD
Indikator hasil : tersedianya Draft RAPBD dan Buku APBD Kota Bekasi
Tahun 2013.
29. Pembekalan Bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang
Penyusunan APBD.
Indikator hasil : Terselenggaranya Bintek bagi TAPD tentang Teknis
Perencanaan dan Penganggaran dalam Penyusunan APBD.
30. Penyusunan dan Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang Pedoman
Penyusunan RKA SKPD.
Indikator hasil : Tersusun dan tersosialisasinya Surat Edaran Walikota
tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD.
31. Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
Indikator hasil : Terkoordinasinya permasalahan Hibah di Kota Bekasi
antara SPKPD dengan Pemerintah Kota Bekasi.
32. Penyusunan dan Verifikasi serta Pengendalian DPA SKPD
Indikator hasil : Tersedianya Penggandaan DPA-SKPD dan SPD.
33. Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)
Indikator hasil : Tersedianya print out SPD untuk seluruh SKPD.
34. Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kota Bekasi dan Alokasi
Triwulan Belanja Bagi SKPD.
Indikator hasil : tersedianya dokumen dalam perencanaan kas
Pemerintah Kota Bekasi serta tersedianya pagu alokasi triwulan bagi
SKPD dalam penyusunan DPA-SKPD.
35. Pemeliharaan, Pengendalian Pengembangan Sistem Aplikasi
Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) dan Peningkatan
Operator SIMDA
99
Indikator hasil : Terlaksananya pemeliharaan SIMDA melalui
pemutakhiran sistem dan pemeliharaan sistem serta terlaksananya
pembinaan bagi Operator SIMDA.
36. Peningkatan Kualitas Aparatur BPKAD dalam Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Indikator Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur BPKAD terhadap
pengelolaan keuangan dan aset daerah.
37. Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
Indikator hasil : Meningkatnya tertib administrasi dalam pengelolaan
Hibah dan Bantuan Sosial;
38. Pengelolaan Data Aset SIMBADA
Indikator hasil : Tersedianya Data Aset Daerah.
39. Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
Indikator hasil : Tersedianya data inventaris barang daerah sebagai
bahan.
40. Penyelesaian Pemulihan Kerugian Daerah (TPTGR)
Indikator hasil : Terlaksananya penyelesaian pemulihan kerugian
Daerah (TPTGR).
41. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan APBD
Indikator hasil : Dimanfaatkannya Draft RAPBD TA. 2015 dan Draft
RAPBD TA.2014 untuk bahan penyusunan APBD serta Evaluasi
Gubernur.
42. Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Indikator hasil : Terpenuhinya tertib administrasi Dokumen RKA.
43. Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas
Indikator hasil : Peningkatan Pengetahuan Aparatur tentang Perjalanan
Dinas.
44. Penyusunan Perwal tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Indikator hasil : Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada
Aparatur sesuai dengan kriteria yang jelas menurut ketentuan yang
berlaku.
99
Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Rencana Alokasi
Pendanaan Indikatif dari semua Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Kota
Bekasi selama 5 tahun ke depan dapat dililhat dalam Tabel berikut :
99