Nama Perusahaan Standard Operating Procedure

Judul : Nomor : Halaman :

SOP Penjualan Tunai hal 1 dari 1

Departemen : Tanggal Berlaku : No Revisi :

Akuntansi dan Keuangan 1 Januari 2015 0.0
Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :

Tujuan :

Untuk memastikan proses penjualan tunai berjalan cepat dan tepat

Cakupan :

Semua penjualan tunai

Waktu Pelaksanaan :

Setiap terjadi transaksi tunai

Referensi/Dokumen Pendukung :

1. Faktur Penjualan (Invoice)

2. Nota/Kuitansi

Uraian Prosedur :

Tahap Pelaksanaan Pelaksana

1 Login pada program kasir/POS Kasir
2 Menginput segala item sesuai kemauan pembeli. Kasir
3 Meminta uang pembayaran dari pembeli. Kasir
4 Mencetak invoice penjualan rangkap 3 dan menstempel “LUNAS” Kasir
pada ketiga lembaran invoice
5 Menyerahkan 1 lembaran invoice penjualan dan 2 lembar untuk Kasir
arsip
6 Pada saat penggantian shift dan mau logoff program kasir/POS Kasir
cocokkan total penjualan tunai yang ada di program kasir/POS
dengan uang yang diterima kemudian cetak laporan total
penerimaan kas.

7 Menyimpan total uang penjualan pershift dan menyerahkannya ke Supervisor Kasir

supervisor kasir

Revisi :

No Tanggal Perubahan Diminta Oleh

0.0 Initial Release

546860568.docx546860568.docx