BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PERSEDIAAN VAKSIN COVID-19

STOCK OPNAME (PER TANGGAL 13 September 2021)

Pada hari ini, senin tanggal tiga belas bulan september tahun Dua Ribu
Dua Puluh Satu di Instalasi Farmasi Kabupaten Gorontalo Utara sampai
dengan selesai, kami:

1. N a m a : Yuniaty Bouty, SE, M.Ec.Dev

NIP : 197206262000122002
Jabatan : Ketua Tim Audit berdasarkan Surat Tugas Nomor
700/ITKAB/16/VIII/2021 tanggal 1 September 2021

Telah melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan vaksin Covid-19

pada Gudang Farmasi Puskesmas Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
yang dikelola oleh:

2. N a m a :
NIP :
Jabatan : Pengelola Gudang Farmasi SK Nomor

Tanggal

dengan hasil sebagai berikut:

No Jenis Vaksin Satuan Jumlah Satuan Jumlah Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Coronavac Vial 33 Dosis 330 Kolom 6
(Multidose) merupakan
2. Moderna Vial 0 Dosis 0 konversi vial
ke dosis
JUMLAH 33 330

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan Vaksin Covid-19

ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa Tim Auditor

Pengelola Gudang Farmasi
1. Hj.Ningsih Naue,SE,MM
NIP 19630617200212 2 002
2. Yuniaty Bouty,SE., M.Ec.Dev
NIP 19720626200012 2 002
NIP.
3. Dr. Mad Alfin Mohamad,
M.Ec.Dev
NIP 19840626201001 1 005

Mengetahui
Kepala Puskesmas Anggrek
Kab.Gorontalo Utara
 BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL AUDIT
PENGAWASAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN
PERSEDIAAN VAKSIN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA DINAS KESEHATAN KAB.GORONTALO UTARA

Pada hari ini, senin tanggal tiga belas bulan september tahun Dua Ribu
Dua Puluh Satu di Dinas Kesehatan pada pukul 10.00 kami:

1. N a m a :
NIP :
Jabatan : Pengelola Gudang Farmasi Puskesmas Kwandang
Sebagai “PIHAK KESATU”

2. N a m a : Yuniaty Bouty, SE, M.Ec.Dev

NIP : 19720626200012 2 002
Jabatan : PPUPD Madya

Sebagai “PIHAK KEDUA”

telah mengadakan pembahasan bersama mengenai hasil pengawasan
pelaksanaan distribusi dan pengelolaan persediaan vaksin Covid-19 pada
Gudang Farmasi Puskesmas Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara,
sebagaimana tertuang dalam Lampiran.

Tindak lanjut temuan tersebut di atas merupakan wewenang

management/pimpinan objek pemeriksaan.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Yuniaty Bouty, SE, M.Ec.Dev

Nip NIP 19720626200012 2 002
 LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL PENGAWASAN
PELAKSANAAN DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN
PERSEDIAAN VAKSIN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA
GUDANG FARMASI PUSKESMAS KWANDANG KABUPATEN GORONTALO
UTARA

Dari Hasil Stok Opname atas vaksin program di Instalasi Farmasi

Kabupaten Gorontalo Utara per tanggal 31 Agustus 2021 (cut off audit),
dihasilkan simpulan sebagai berikut:

N Jenis Vaksin Sisa Stok Sisa Stok Selisih

o. menurut SMILE Audited per
per 31 Agustus 31 Agustus (dosis)
2021 2021
(dosis) (dosis)
(1 (2) (3) (4) (5)
)
1. Coronavac 330 330 0
2. Moderna 0 0 0
Total 330 330 0

Dari hasil stok opname, Tidak terdapat selisih hasil stock opname
dengan catatan hasil output SMILE terkait total sisa persediaan vaksin
sebagai berikut:

a) Terdapat vaksin yang dibuang karena rusak/tidak layak 0

yang tidak tercatat di SMILE (didukung dengan bukti
fisik/Berita acara) (dosis)
b) Terdapat distribusi/konsumsi vaksin yang tidak tercatat di 0
SMILE (didukung dengan bukti fisik/Berita acara) (dosis)
c) terdapat penerimaan vaksin yang belum diinput di SMILE 0
d) terdapat selisih vaksin yang tidak dapat dijelaskan (dosis) 0
jumlah selisih 0

Dari hasil stok opname, Tidak terdapat selisih hasil stock opname dengan
catatan hasil output SMILE terkait sisa persediaan vaksin di EP-
Kab.Gorontalo Utara.
Sehubungan dengan audit administrasi diberikan rekomendasi dan
disepakati tindak lanjutnya oleh Puskesmas Anggrek Kabupaten
Gorontalo Utara :
1. Agar pencatatan dan pelaporan vaksin dan logistik pelaksanaan
vaksinasi COVID-19 menggunakan sistem monitoring logistik
 elektronik yaitu Bio Tracking dan SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi
dan Logistik secara Elektronik) dilaksanakan secara tertib.
Pencatatan dan pelaporan logistik mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Jumlah, nomor batch dan tanggal kedaluwarsa dari vaksin dan
logistik vaksinasi yang diterima;
2. Jumlah, nomor batch dan tanggal kedaluwarsa dari vaksin dan
logistik vaksinasi yang dikeluarkan;
3. Jumlah, nomor batch dan tanggal kedaluwarsa dari vaksin dan
logistik vaksinasi yang digunakan; dan
4. Jumlah, nomor batch dan tanggal kedaluwarsa dari vaksin yang
rusak atau kedaluwarsa.
2. Kepala Puskesmas Kwandang sebagai Entitas Pelaporan Fasyankes
agar melaksanakan supervisi pelaksanaan vaksinasi COVID-19
dengan melakukan penilaian indeks pemakaian vaksin yaitu
membandingkan antara jumlah dosis vaksin yang dikeluarkan oleh
pengelola logistik dan jumlah orang penerima vaksin dalam kurun
waktu tertentu.
3. Agar hasil penilaian tersebut dibuatkan dokumentasi yang memadai
4. Agar Kepala Puskesmas memonitoring cakupan vaksinasi serta
distribusi dan penggunaan vaksin dan logistik
Demikian Berita Acara Hasil Pembahasan ini dibuat untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Yuniaty Bouty, SE,

Nip M.Ec.Dev
NIP 19720626200012 2
002