2
3
INDIKATOR INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
TUJUAN SASARAN
Meningkatkan
MISI 2 pertumbuhan
ekonomi melalui 1. % Pertumbuhan
Meningkatnya
Pertumbuhan 1.Nilai Tukar
MENGEMBANGKAN optimalisasi potensi Ekonomi
Lapangan
PEREKONOMIAN daerah dan ekonomi 2. PDRB Per Petani ( NTP )
Usaha
YANG BERDAYA kerakyatan untuk Kapita 2.% Pertumbuhan
SAING DENGAN
Pertanian dan
mewujudkan 3. Inflasi PDRB Lapangan
MENGOPTIMALKAN Kesejahteraan
peningkatan 4. Indek Gini Usaha Pertanian
POTENSI DAERAH Petani
pendapatan
masyarakat
4
5
LOGIC MODEL DINAS PERIKANAN
Pertumbuhan Lapangan Usaha Perikanan dan Kesejahteraan LEVEL I
Pembudidaya+Nelayan
Produksi Produksi
Pendapatan LEVEL II
Perikanan Perikanan
Petani
Budidaya Tangkap
Peningkatan LEVEL IV
Pengetahuan dan
Keterampilan
Pembudidaya
LEVEL V
Pendampingan
Bimtek/Pelatihan
Usaha
LEVEL VI
Bimtek Metode Pelatihan Teknis
CBIB Budidaya
6
1. • MENINGKATNYA PRODUKSI
PERIKANAN TANGKAP
2. • MENINGKATNYA PRODUKSI
PERIKANAN BUDIDAYA
• MENINGKATNYA
3. KESEJAHTERAAN PETANI
(PEMBUDIDAYA/NELAYAN)
7
PROSES BISNIS MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
MANAJEMEN
Pengelolaan Pengelolaan Kepatuhan
Kinerja Resiko Internal
MANFAAT/
Unit Organisasi yang
CUSTOMERS :
SDM Pembudidaya Kualitas Benih OUTCOME : • PEMDA
UTAMA
suatu proses
SUPPLIER
• PERTUMBUHAN
Anggaran
• KEMENTERIAN
INPUT
LAP.USAHA
Kelembagaan • PEMPROV
PERIKANAN
CBIB • SWASTA
Pembudidaya • KESEJAHTERAAN
PETANI • MASYARAKAT
8
9
MITIGASI RESIKO
DAMPAK
NO PERNYATAAN RESIKO SUMBER
PIHAK YANG
URAIAN
TERKENA
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Turunnya produksi perikanan (tangkap Laporan Data Ketersediaan dan harga ikan Masyarakat
dan budidaya) Produksi melambung
Perikanan
2 Turunnya Nilai Produksi Perikanan Laporan Data Nilai Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Masyarakat
Produksi Menurun
Perikanan
DAFTAR RESIKO
PENYEBAB SISA
NO PERNYATAAN RESIKO PEMILIK PENGENDALIAN YANG ADA
RESIKO
SUMBER U/C URAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Turunnya Produksi Kabid Laporan U 1. Cuaca/Iklim 1. Bantuan/Revitalisasi
Perikanan Perikanan Perikanan Data C 2. Ketersediaan Sarpras Penangkapan
(tangkap dan budidaya) Tangkap Produksi Sarpras Ikan
dan Perikanan Penangkapan Ikan 2. Bantuan Benih Ikan
Budidaya 3. Rendahnya 3. Monitoring Kesehatan Ikan
Penggunaan Bibit Keliling
Ikan Unggul 4. Optimalisasi Penyuluhan
4. Hama Penyakit dan Pendampingan
Ikan Kepada Pelaku Usaha
5. Rendahnya Perikanan
Penerapan CBIB
Strategi :
1. Sosialisasi kepada nelayan perikanan di kabupaten Lamongan
2. Penyediaan dan revitalisasi sarpras penangkapan ikan
3. Restoking Perikanan
4. Kegiatan Konservasi Lingkungan Pesisir
14
INDIKATOR INDIKATOR
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
Indeks Harga
Optimalisasi
MISI - 2
Yang Diterima Jumlah Produksi
Pengelolaan Perikanan Yang
Petani (
dan Pemasaran Diolah
Pembudidaya/
Hasil Perikanan
Nelayan )
15
TUJUAN INDIKATOR RUMUS KONDISI KONDISI
TUJUAN AWAL AKHIR
2016 2021
16
TUJUAN SASARAN INDIKATOR Tahun Target Strategi Mencapai Tujuan
Dasar dan Sasaran
2016
2017 2018 201 2020 2021 Kebijaka Program
9 n
Meningkatk 1. Meningk % Peningkatan 76.153,98 1.08 2.19 3.32 4.45 5.60 Pengemban 1. Pengembangan
an atnya Jumlah (79.544,71) gan Perikanan
Pertumbuh Produksi Produksi Perikanan Tangkap
an Sub Perikana Perikanan Tangkap 2. Program
Lapangan n Tangkap Pengembangan
Usaha Tangkap Budidaya
Perikanan Perikanan
dan 2. Meingkat % Peningkatan 51.302,6 1.04 5.16 10.42 15.94 21.74 Pengemban 3. Program
nya Jumlah (59.480,97) gan Pemberdayaan
Kesejahtera
Produksi Produksi Perikanan Ekonomi
an Petani
Perikana Perikanan Budidaya Masyarakat
Pesisir
n Budidaya
4. Program
Budidaya
Optimalisasi
Pengeolaan dan
3. Meningk Indeks Harga 122 124 125 126 127 128 Optimalisasi
Pemasaran
atnya Yang Diterima Pemanfaata
Hasil Produksi
Kesejaht Petani n Perikanan
eraan Sumberdaya
Petani ( Perikanan
Pembudi yang
daya dan Berkelanjuta
Nelayan ) n dan
Ramah
Lingkungan
18
Pengintegrasian Dalam
Perencanaan Kinerja
ESELON II
SASARAN :
1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani
(Nelayan/Pembudidaya)
KEGIATAN :
1. Percontohan Budidaya
Perikanan KEGIATAN : KEGIATAN :
KEGIATAN : 1. Pembinaan dan 1. Sosialisasi dan Promosi
2. Pengadaan Sarana dan
1. Peningkatan Kapasitas Prasarana Perikanan Pendampingan Pada GEMARIKAN
Kelembagaan KUB Budidaya Kelompok Masyarakat 2. Fasilitasi Pameran
2. Fasilitasi Nelayan 3. Pembinaan dan Pesisir Produk Olahan
Perikanan Tangkap Pendampingan 2. Pengadaan Sarana Perikanan
3. Pengadaan Sarana Kelompok Perikanan dan Prasarana 3. Pengadaan Sarana
dan Prasarana Budidaya Produksi Garam dan Prasarana TPI
Penangkapan Ikan 4. Monitoring Kesehatan 3. Pembinaan Kelompok 4. Fasilitasi Permodalan
4. Fasilitasi Dokumen Ikan dan Lingkungan Masyarakat Konservasi Usaha Perikanan
Perijinan Kapal ≥ 5 GT 5. Bantuan Alat/Benih 4. Pembinaan Kelompok 5. Peningkatan Mutu Nilai
5. Restoking Sumberdaya Perikanan Untuk Masyarakat Pengawas Tambah Produk
Perikanan Masy.Kel.Masyarakat Perikanan
(DBHCT) 6. Pembinaan TPI
19
20
CASCADING KINERJA DINAS PERIKANAN
21
Cascading Kinerja Perikanan.xlsx
22
CONTOH Indikator
Sasaran (Hasil)
Sasaran Strategis
Sasaran (OPD)
TUJUAN (Kabupaten)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan Meningkatnya 1. Nilai Tukar Petani 1. 103,80 Meningkatnya % peningkatan 15,94%
pertumbuhan ekonomi pertumbuhan 2. % Pertumbuhan Produksi jumlah produksi
melalui optimalisasi lapangan usaha PDRB Lap.Usaha 2. 4,19-4,74 Perikanan perikanan budidaya
potensi daerah dan pertanian dan Pertanian Budidaya
ekonomi kerakyatan kesejahteraan
untuk mewujudkan petani
peningkatan
pendapatan masyarakat
Indikator Kegiatan
Program Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output) SKPD
Program
Anggaran Penanggung
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Jawab
Program Jumlah Produksi 59.480,97 Bantuan alat dan a. Jumlah kelompok 7 Rp. 300.000.000,- Dinas Perikanan
Pengembangan Perikanan Budidaya benih perikanan penerima bantuan Kelompok Kab.Lamongan
Budidaya ( Ton ) untuk alat yang
Perikanan masyarakat/kelom dimonitoring dan
pok masyarakat dievaluasi
23
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA
DENGAN RKT/RENJA
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN
TUJUAN SASARAN
SASARAN KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Program Kegiatan
Sasaran Indikator Target
Kinerja Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
Meningkatnya % Peningkatan 15,94% Program Jumlah 59.480,97 Bantuan alat dan a. Jumlah 5 300.000.000
Produksi Perikanan jumlah produksi pengembangan produksi benih perikanan kelompok POKDAKAN
Budidaya perikanan Budidaya perikanan untuk penerima
Budidaya Perikanan budidaya masyarakat/kelomp bantuan yang
ok masyarakat dimonitoring
dan
dievaluasi
25
PERJANJIAN KINERJA ESELON II
(Kepala Dinas-Refokusing)
26
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ESELON III-Refokusing
27
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ESELON IV-Refokusing
28
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
STAFF
29
IKU DINAS PERIKANANAN
TAHUN 2020
30
IKI DINAS PERIKANANAN
TAHUN 2020
31
32
OPD : DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN
Realisasi
Perikanan
Produksi :
1 Perikanan Budidaya Ton 59.480,97 18.290,41 45.249,14 55.975,89 59.728,00 Capaian 100,41%
2 Perikanan Tangkap Ton 79.544,71 15.005,16 30.708,19 54.105,47 79.819,32 Capaian 100,34%
Produksi Ikan Ton 139.025,68 33.295,57 75.318,92 110.081,36 139.547,32 Capaian 100,37%
3 Pengolahan Ikan Ton 89.125,00 15.207,93 39.269.,87 66.694,56 89.179,36 Capaian 100,06%
33
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
2020 Th.2020 %
Meningkatnya Prosentase peningkatan 4,45 % 4,81 % 108,09 %
Produksi Perikanan produksi perikanan tangkap
( 79.544,71 ) ( 79.819,32 Ton ) ( 100,35 % )
Tangkap
Meningkatnya Prosentase peningkatan 15,94 % 16,42 % 103,01 %
Produksi Perikanan produksi perikanan
( 59.480,97 ) ( 59.728,00 Ton ) ( 100,42 Ton )
Budidaya budidaya
34
KONTRIBUSI PRODUKSI PERIKANAN KAB.LAMONGAN
TAHUN 2020
Produksi Kontribusi Terhadap Produksi Perikanan Nasional
Perikanan Nasional Kab.Lamongan Kontribusi Nasional Kab.Lamongan Kontribusi
Realisasi 2019 Realisasai 2019 Realisasi 2020 Realisasai 2020
Perikanan 8.550.522 Ton 79.315,10 Ton 0,93% 1.698.953 Ton 79.819,32 Ton 4,70%
Tangkap
Perikanan 15.128.051,15 Ton 56.910,46 Ton 0,37% 5.955.212,90 Ton 59.728,00 Ton 1,00%
Budidaya
Catatan : Data Produksi Perikanan Nasional Tahun 2020 Berdasarkan Aplikasi One Data Kementerian Kelautan dan Perikanan ( Angka
Sangat-Sangat Sementara ) per 26 Januari 2021
Produksi Kontribusi Terhadap Produksi Perikanan Jawa Timur
Perikanan Provinsi Jawa Kab.Lamongan Kontribusi Provinsi Jawa Kab.Lamongan Kontribusi
Timur Realisasai 2019 Timur Realisasai 2020
Realisasi 2019 Realisasi 2020
Perikanan 508.389,46 Ton 79.315,10 Ton 15,60% 429.372,60 Ton 79.819,32 Ton 18,59%
Tangkap
Perikanan 1.264.517,31 Ton 56.910,46 Ton 4,50% 1.269.872,78 Ton 59.728,00 Ton 4,70%
Budidaya
Catatan : Produksi Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Adalah Angka Estimasi Sampai Dicetaknya Laporan Kinerja Ini.
35
PROGRAM DAN
INDIKATOR
TARGET
Realisasi
PROGRAM DAN RENCANA AKSI ANGGARAN
KEGIATAN KEGIATAN
KEGIATAN TW I
Program Jumlah Produksi 59.480,97 Peningkatan produksi perikanan 1.025.389.200 18.290,41
Pengembangan Perikanan Budidaya melalui penerapan teknologi
Budidaya Perikanan (Ton) budidaya ikan ramah lingkungan
dan padat tebar
Bantuan alat dan benih Jumlah Kelompok 7 Kelompok Tribulan II 300.000.000,- -
perikanan untuk penerima bantuan 1. Survey lokasi penerima hiibah
masyarakat/kelompok yang dimonitoring 2. Menyusun RAB dan
masyarakat dan dievaluasi mengajukan lelang atas belanja
hibah yang diserahkan ke
masyarakat
3. Mengadakan sosialisasi
kegiatan
4. Melakukan realisasi pencairan
belanja pengadaan barang/jasa
( Termasuk belanja Hibah )
Tribulan III :
1. Mengadakan rapat
koordinasi/evaluasi hasil
pemberian bantuan hibah
2. Melakukan realisasi pencairan
belanja pengadaan barang/jasa
3. Membuat Laporan Kegiatan
36
PROGRAM DAN
INDIKATOR
TARGET
Realisasi
PROGRAM DAN RENCANA AKSI ANGGARAN
KEGIATAN KEGIATAN
KEGIATAN TW II
Program Jumlah Produksi 59.480,97 Peningkatan produksi perikanan 1.025.389.200 45.249,14
Pengembangan Perikanan Budidaya melalui penerapan teknologi
Budidaya Perikanan (Ton) budidaya ikan ramah lingkungan
dan padat tebar
Bantuan alat dan benih Jumlah Kelompok 7 Kelompok Tribulan II 300.000.000,- 1.820.000.- (Penyerapan
perikanan untuk penerima bantuan 1. Survey lokasi penerima hiibah Anggaran Kecil Dikarenakan
masyarakat/kelompok yang dimonitoring 2. Menyusun RAB dan Adanya Reschedulling
masyarakat dan dievaluasi mengajukan lelang atas belanja
hibah yang diserahkan ke
Pencairan Dana Terkait
masyarakat Pandemi Covid-19)
3. Mengadakan sosialisasi
kegiatan
4. Melakukan realisasi pencairan
belanja pengadaan barang/jasa
( Termasuk belanja Hibah )
Tribulan III :
1. Mengadakan rapat
koordinasi/evaluasi hasil
pemberian bantuan hibah
2. Melakukan realisasi pencairan
belanja pengadaan barang/jasa
3. Membuat Laporan Kegiatan
37
PROGRAM DAN
INDIKATOR
TARGET
Realisasi
PROGRAM DAN RENCANA AKSI ANGGARAN
KEGIATAN KEGIATAN
KEGIATAN TW III
Program Jumlah Produksi 59.480,97 Peningkatan produksi perikanan 765.621.200,- 55.975,89
Pengembangan Perikanan Budidaya melalui penerapan teknologi
Budidaya Perikanan (Ton) budidaya ikan ramah lingkungan
dan padat tebar
Bantuan alat dan benih Jumlah Kelompok 7 Kelompok Tribulan II 300.000.000,- 1.820.000.- (Penyerapan
perikanan untuk penerima bantuan 1. Survey lokasi penerima hiibah Anggaran Kecil Dikarenakan
masyarakat/kelompok yang dimonitoring 2. Menyusun RAB dan Adanya Reschedulling
masyarakat dan dievaluasi mengajukan lelang atas belanja
hibah yang diserahkan ke
Pencairan Dana Terkait
masyarakat Pandemi Covid-19).Pencairan
3. Mengadakan sosialisasi dijadwalkan pada tribulan IV
kegiatan selesai
4. Melakukan realisasi pencairan
belanja pengadaan barang/jasa
( Termasuk belanja Hibah )
Tribulan III :
1. Mengadakan rapat
koordinasi/evaluasi hasil
pemberian bantuan hibah
2. Melakukan realisasi pencairan
belanja pengadaan barang/jasa
3. Membuat Laporan Kegiatan
38
PROGRAM DAN
INDIKATOR
TARGET
Realisasi
PROGRAM DAN RENCANA AKSI ANGGARAN
KEGIATAN KEGIATAN
KEGIATAN TW IV
Program Jumlah Produksi 59.480,97 Peningkatan produksi perikanan 765.621.200,- 59.728,00 Ton
Pengembangan Perikanan Budidaya melalui penerapan teknologi
Budidaya Perikanan (Ton) budidaya ikan ramah lingkungan
dan padat tebar
Bantuan alat dan benih Jumlah Kelompok 7 Kelompok Tribulan II 300.000.000,- 217.837.500,-
perikanan untuk penerima bantuan 1. Survey lokasi penerima hiibah
masyarakat/kelompok yang dimonitoring 2. Menyusun RAB dan
masyarakat dan dievaluasi mengajukan lelang atas belanja
hibah yang diserahkan ke
masyarakat
3. Mengadakan sosialisasi
kegiatan
4. Melakukan realisasi pencairan
belanja pengadaan barang/jasa
( Termasuk belanja Hibah )
Tribulan III :
1. Mengadakan rapat
koordinasi/evaluasi hasil
pemberian bantuan hibah
2. Melakukan realisasi pencairan
belanja pengadaan barang/jasa
3. Membuat Laporan Kegiatan
39
REALISASI PROGRAM KEGIATAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2020 ( SETELAH REFOKUSING )
Rencana (Rp) Realisasi (Rp) % Dana
No Program Per 31 Desember
2020
1 2 3 4 5
1. Pemberdayaan Ekonomi 289.900.000,- 266.638.000,- 91,98%
Masyarakat Pesisir
2. Pengembangan Budidaya Perikanan 765.621.200,- 680.213.100,- 88,84%
40
DATA KEUANGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN
2020 ( SEBELUM REFOKUSING )
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN PROSENTASE KETERANGAN
ANGGARAN
2 Perikanan Tangkap Ton 78.679,24 15.367,94 31.248,75 50.745,80 79.315,10 100,81% Data Sampai Desember
3 Pengolahan Ikan Ton 87.981,00 17.256,92 41.553,63 66.283,36 88.969,19 101,23% Data Sampai Desember
4 Garam Ton 23.125,00 143,00 655,00 13.934,00 38.372,00 165,93% Data Sampai Desember
1 Meningkatnya Produksi % Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan 76.153,98 1,08% 0,57% 2,19% 2,20%
Perikanan Tangkap Tangkap Ton (76.976,44 (76.589,56 (77.823,18 (77.829,70
Ton) Ton) Ton) Ton)
2 Meningkatnya Produksi % Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan 51.302,60 1,04% 2,08% 5,16% 5,54%
Perikanan Budidaya Budidaya Ton (51.837,15 (52.371,73 (53.951,00 (54.146,98
Ton) Ton) Ton) Ton)
3 Meningkatnya Indeks Harga Yang Diterima Petani 123 124 142 125 150,38
Kesejahteraan Petani (Nelayan/Pembudidaya)
(Nelayan/Pembudidaya)
47
Selain Peran Serta Dalam Bidang Sosial, Dinas Perikanan memiliki peran dalam
percepatan pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 khusunya bagi
para pelaku usaha perikanan sebagai berikut :
Koordinasi dan Sinkronisasi Kepada Instansi Vertikal Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap
4 Kebijakan Yang Bisa Di Akses Oleh Pemerintah Daerah dalam Pemberian Bantuan pelaku Usaha
Perikanan dalam masa Pandemi Covid-19
48
49