KERTAS KERJA STOK OPNAME

GUDANG VAKSIN PUSAT

PER TANGGAL …. JULI 2021

Saldo sisa Pergerakan Vaksin antara tanggal cut off dengan tan
Vaksin (subsequent event
Saldo sisa berdasarkan
Vaksin Diterima
vaksin hasil
(dosis)
No Jenis Vaksin Berdasarkan pemeriksaan
Pencatatan fisik (stok Penerimaan
SMILE s/d opname) per Pengembalian
tanggal cut off (tanggal (dosis)
kedatangan
auditor)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Sinovac IP 1
Sinovac IP 10
Sinovac IP 2
2. Astrazeneca
3. Covavax
4. Pfizer -
5 Sinopharm (vaksin -
6 hibah/program)
M0derna
7 Vaksin program -
Lainnya -

KETERANGAN
Subsequent event merupakan transaksi/kejadian pergerakan masuk keluar vaksin yang terjadi di antara tangga
tanggal kedatangan auditor melakukan stock opname, yang dapat meliputi:
Penerimaan Adalah vaksin yang telah diterima oleh Gudang vaksin pusat dari penyedia vaksin (misal gud
menerima vaksin dari penyedia vaksinnya, yaitu Kementerian Kesehatan RI/Biofarma atas bu
Penerimaan adalah pengembalian yang dilakukan oleh tingkat di bawahnya dan sudah diterima (nantinya
pengembalian
Distribusi direalokasi). Contoh: Pengembalian
merupakan pembagian vaksin yang dilakukan oleh penyedia
Dinkes Provinsi, pusat
vaksin ke mencatat
entitas sebagai c
di bawahnya.
pengembalian,
oleh Dinkes Prov mencatat sebagai pengembalian distribusi
pusat ke provinsi
 Pengembalian merupakan pengembalian yang dilakukan oleh entitas pencatatan ke penyedia vaksinnya. mi
distribusi
Konsumsi dilakukan
adalah oleh provinsi
pengeluaran ke Pusat,
vaksin untuk akan tercatat
digunakan di menu tidak
(konsumsi ini. sama dengan distribusi). Konsu
untuk penggunaan vaksin di sentra-sentra vaksinasi

* Contoh
APIP Kasus:
diminta untuk mengaudit saldo vaksin per 31 Agustus 2021. Dikarenakan masalah koordinasi, AP
opname pada tanggal 7 September 2021. Dari hasil lapangan didapatkan data2 sebagai berikut:

A. Data asersi management mutasi vaksin dari awal s.d 31 Agustus 2021 menurut SMILE Dinas Kesehatan
No Jenis Vaksin Total Penerimaan Total Distribusi
Penerimaan… Pengembalian
…... (dosis)

1 Sinovac 4,500 40 4,000

2 Astrazeneca 1500 10 1000
3 Covavax 1000 10 1000
4 Pfizer 1000 10 1000
5 Sinopharm 1000 10 1000
6 (vaksin
Vaksin program 1000 10 1000
hibah/program)
Lainnya
7 Jumlah 10,000 90 9,000

B Penghitungan stok opname

Kolom No Keterangan
Saldo menurut SMILE per tanggal Dosis Dokumen Pendukung
Saldo Vaksin berdasarkan hasil
(3) 31Agustus
pemeriksaan 2021
fisik (stok opname) 1000 yang perlu dicek
(4) per 7 September 2021 500
terdapat
TerdapatVaksin Diterima dari pusat
Penerimaan
antara tanggal Subsequent
21 sd 7 event
Pengembalian dariAgustus
31 Kab/Kota
terdapat pendistribusian ke
(5) September
antara 21 31 Agustus 21 sd 7
tanggal 700 bukti penerimaan vaksin
Fasyankes
Total antara
Pengembalian tanggal 31 ke
Distribusi
(6) September
Agustus 202121 sd 7 September 300 (SBBK)
bukti penerimaan vaksin
Provinsi di antara tanggal 31
terdapat konsumsi vaksin dinkes
(7) 2021
Agustus
(BAST/SBBK)
400 bukti pengeluaran vaksin
kab/kota 2021 dan 7 September
ke Fasyankes antara
(8) 2021
tanggal 31 Agustus 2021 sd 7
(SBBK)
200 bukti pengeluaran vaksin
(9) September
Selisih Saldo 2021
Vaksin audited (BAST/SBBK)
500 Laporan penggunaan
Saldo vaksin
dengan SMILE Audited
per 31per 31
Agustus vaksin oleh PIC sentra
(10) Agustus
2021 2021 600 vaksinasi atau fasyankes
(11) (3)-(10) 400 pelanggan
a. Terdapat vaksin yang dibuang karena rusak/tidak layak yang
Dari
tidakhasil konfirmasi
tercatat atas(didukung
di SMILE selisih saldo vaksinbukti
dengan sebesar 400 dosis, yang salah satunya membandingkan dengan
fisik/Berita
acara)
b. (dosis)
Terdapat distribusi vaksin yang tidak tercatat di SMILE 50
(didukung dengan bukti fisik/Berita acara) (dosis) 250
c. terdapat penerimaan vaksin yang belum diinput di SMILE -100
d terdapat selisih vaksin yang tidak dapat dijelaskan (dosis) 200
Contoh selisih temuan: terdapat selisih saldo vaksin audited lebih kecil dibanding dengan400
jumlah Simpulan saldo pencatatan
dimuat dalam BA terkait tindak lanjut penyelesaian oleh management)
 anggal cut off dengan tanggal pelaksanaan stock opname
(subsequent event)
Selisih Saldo
Saldo sisa
sisa Vaksin
Vaksin audited
audited
Total Total per (tanggal
Total Distribusi dengan
Pengembalian Konsumsi cut off audit)
(dosis) pencatatan
Distribusi (dosis) vaksin (3) - (10)

(7) (8) (9) (10) (11)

- 0

- 0
- 0
- 0
- 0

- 0
- -

ng terjadi di antara tanggal cut off audit dengan

enyedia vaksin (misal gudang vaksin pusat

hatan RI/Biofarma atas buffer stok pusat)
sudah diterima (nantinya vaksin tsb bisa
pusat
ke mencatat
entitas sebagai contoh
di bawahnya. penerimaan
distribusi vaksin
usi
e penyedia vaksinnya. misal pengembalian yang
dengan distribusi). Konsumsi vaksin biasanya

masalah koordinasi, APIP baru dapat melaksanakan stok

sebagai berikut:

SMILE Dinas Kesehatan

Total Total Total Sisa/Saldo
Pengembalian Pembuangan Konsumsi stok per 31
Distribusi agustus
2021
10 20 10 500
2 2 10 496
2 2 5 1
2 2 5 1
2 2 5 1
2 2 5 1
20 30 40 1,000

membandingkan dengan catatan manual/kartu stok petugas gudang, didapatkan informasi sebagai berikut:

dengan saldo pencatatan menurut SMILE yang tidak dapat dijelaskan sebanyak 200 dosis (harus
 Keterangan Selisih

(12)
contoh:
1. terdapat selisih vaksin
yang tidak dapat
dijelaskan sebanyak...
2. Terdapat vaksin yang
dibuang karena
rusak/tidak layak
sebanyak…. (didukung
dengan bukti
fisik/keterangan)
3. Terdapat vaksin yang
dibuang karena
kadaluarsa sebanyak …
(didukung dengan bukti
fisik)
4. terdapat penerimaan
vaksin yang belum
tercatat di smile ....
5. terdapat distribusi
vaksin yang belum
tercatat di smile ....
masi sebagai berikut:
KERTAS KERJA STOK OPNAME
GUDANG FARMASI DINAS KESEHATAN PROVINSI....
PER TANGGAL …. 2021

Saldo sisa Pergerakan Vaksin antara tanggal cut off dengan tan
Vaksin (subsequent event
Saldo sisa berdasarkan
Vaksin Diterima
vaksin hasil
(dosis)
No Jenis Vaksin Berdasarkan pemeriksaan
Pencatatan fisik (stok Penerimaan
SMILE s/d opname) per Pengembalian
tanggal cut off (tanggal (dosis)
kedatangan
auditor)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Sinovac
2. Astrazeneca
3. Covavax
4. Pfizer -
5 Sinopharm (vaksin -
6 hibah/program)
Vaksin program -
Lainnya -

KETERANGAN
Subsequent event merupakan transaksi/kejadian pergerakan masuk keluar vaksin yang terjadi di antara tangga
tanggal kedatangan auditor melakukan stock opname, yang dapat meliputi:
Penerimaan Adalah vaksin yang telah diterima oleh Gudang provinsi dari EP diatasnya (misal penerimaan

Penerimaan adalah pengembalian yang dilakukan oleh tingkat di bawahnya dan sudah diterima (nantinya
pengembalian
Distribusi direalokasi). Contoh: Pengembalian
merupakan pembagian vaksin yang dilakukan oleh penyedia
Dinkes kako, Dinkes
vaksin Prov mencatat
ke entitas sebac
di bawahnya.
Pengembalian distribusi, dinkes kako
oleh provinsipengembalian
merupakan ke kako mencatat sebagai pengeluaran distribusi
yang dilakukan oleh entitas pencatatan ke penyedia vaksinnya. mi
distribusi
Konsumsi dilakukan
adalah oleh provinsi
pengeluaran ke Pusat,
vaksin untuk akan tercatat
digunakan di menu tidak
(konsumsi ini. sama dengan distribusi). Konsu
untuk penggunaan vaksin di sentra-sentra vaksinasi

* CONTOH KASUSuntuk mengaudit saldo vaksin per 31 Agustus 2021. Dikarenakan masalah koordinasi, AP
APIP diminta
opname pada tanggal 7 September 2021. Dari hasil lapangan didapatkan data2 sebagai berikut:

A. Data asersi management mutasi vaksin dari awal s.d 31 Agustus 2021 menurut SMILE Dinas Kesehatan
 No Jenis Vaksin Total Penerimaan Total Distribusi
Penerimaan… Pengembalian
…... (dosis)

1 Sinovac 4,500 40 4,000

2 Astrazeneca 1500 10 1000
3 Covavax 1000 10 1000
4 Pfizer 1000 10 1000
5 Sinopharm 1000 10 1000
6 (vaksin
Vaksin program 1000 10 1000
hibah/program)
Lainnya
7 Jumlah 10,000 90 9,000

B Penghitungan stok opname

Kolom No Keterangan
Saldo menurut SMILE per tanggal Dosis Dokumen Pendukung
Saldo Vaksin berdasarkan hasil
(3) 31Agustus
pemeriksaan 2021
fisik (stok opname) 1000 yang perlu dicek
(4) per 7 September 2021 500
terdapat
TerdapatVaksin Diterima dari pusat
Penerimaan
antara tanggal dari
31 AgustusSubsequent
21 sd 7 event
Pengembalian Kab/Kota
(5) September
antara 21 31 Agustus 21 sd 7
tanggal 700 bukti penerimaan vaksin
terdapat pendistribusian ke kako
(6) September
antara 21 31 Agustus 2021 sd
tanggal
(SBBK)
300 bukti penerimaan vaksin
Total Pengembalian
terdapat Distribusi
konsumsi vaksin ke
dinkes
(7) 7 September
pusat 2021
di antara tanggal 31 Agustus
(BAST/SBBK)
400 bukti pengeluaran vaksin
prov untuk vaksinasi massal antara
(8) 2021 dan
tanggal 317Agustus
September 20212021
sd 7
(SBBK)
200 bukti pengeluaran vaksin
(9) September
Selisih Saldo2021
Vaksin audited (BAST/SBBK)
500 Laporan penggunaan
Saldo
dengan vaksin
SMILE Audited
per 31per 31
Agustus vaksin oleh PIC sentra
(10) Agustus
2021 2021 600 vaksinasi atau fasyankes
(11) (3)-(10) 400 pelanggan
a. Terdapat vaksin yang dibuang karena rusak/tidak layak yang
Dari hasil
tidak konfirmasi
tercatat atas(didukung
di SMILE selisih saldo vaksinbukti
dengan sebesar 400 dosis, yang salah satunya membandingkan dengan
fisik/Berita
acara) (dosis)
b. Terdapat distribusi vaksin yang tidak tercatat di SMILE 50
(didukung dengan bukti fisik/Berita acara) (dosis) 250
c. terdapat penerimaan vaksin yang belum diinput di SMILE -100
d terdapat selisih vaksin yang tidak dapat dijelaskan (dosis) 200
jumlah selisih 400
Contoh Simpulan temuan: terdapat selisih saldo vaksin audited lebih kecil dibanding dengan saldo pencatatan
dimuat dalam BA terkait tindak lanjut penyelesaian oleh management)
anggal cut off dengan tanggal pelaksanaan stock opname
(subsequent event)
Saldo sisa Selisih Saldo
Vaksin audited sisa Vaksin
per (tanggal audited
Total Total cut off audit) dengan
Total Distribusi
Pengembalian Konsumsi (4) - (5) - (6) + pencatatan
(dosis)
Distribusi (dosis) vaksin (7) + (8) + (9) (3) - (10)

(7) (8) (9) (10) (11)

- 0

ng terjadi di antara tanggal cut off audit dengan

tasnya (misal penerimaan dari pusat)

sudah diterima (nantinya vaksin tsb bisa

nkes Prov mencatat
ke entitas sebagai
di bawahnya. penerimaan
contoh distribusi vaksin
e penyedia vaksinnya. misal pengembalian yang
dengan distribusi). Konsumsi vaksin biasanya

masalah koordinasi, APIP baru dapat melaksanakan stok

sebagai berikut:

SMILE Dinas Kesehatan

 Total Total Total Sisa/Saldo
Pengembalian Pembuangan Konsumsi stok per 31
Distribusi agustus
2021
10 20 10 500
2 2 10 496
2 2 5 1
2 2 5 1
2 2 5 1
2 2 5 1
20 30 40 1,000

membandingkan dengan catatan manual/kartu stok petugas gudang, didapatkan informasi sebagai berikut:

dengan saldo pencatatan menurut SMILE yang tidak dapat dijelaskan sebanyak 200 dosis (harus
 Keterangan Selisih

(12)
contoh:
1. terdapat selisih vaksin
yang tidak dapat
dijelaskan sebanyak...
2. Terdapat vaksin yang
dibuang karena
rusak/tidak layak
sebanyak…. (didukung
dengan bukti
fisik/keterangan) yang
tidak tercatat di SMILE
3. terdapat penerimaan
vaksin yang belum
tercatat di smile ....
4. terdapat distribusi
vaksin yang belum
tercatat di smile ....
masi sebagai berikut:
KERTAS KERJA STOK OPNAME
GUDANG FARMASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA....
PER TANGGAL …. 2021

Saldo sisa Pergerakan Vaksin antara tanggal cut off dengan tan
Vaksin (subsequent event
Saldo sisa berdasarkan
Vaksin Diterima
vaksin hasil
(dosis)
No Jenis Vaksin Berdasarkan pemeriksaan
Pencatatan fisik (stok Penerimaan
SMILE s/d opname) per Pengembalian
tanggal cut off (tanggal (dosis)
kedatangan
auditor)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Sinovac
2. Astrazeneca
3. Covavax
4. Pfizer -
5 Sinopharm (vaksin -
6 hibah/program)
Vaksin program -
Lainnya -

KETERANGAN
Subsequent event merupakan transaksi/kejadian pergerakan masuk keluar vaksin yang terjadi di antara tangga
tanggal kedatangan auditor melakukan stock opname, yang dapat meliputi:
Penerimaan Adalah vaksin yang telah diterima oleh Gudang vaksin kako dari EP diatasnya (misal gudang
vaksin dari EP- Provinsi)
Penerimaan adalah pengembalian yang dilakukan oleh tingkat di bawahnya dan sudah diterima (nantinya
pengembalian
Distribusi direalokasi).pembagian
merupakan Contoh: Pengembalian Faskes, Dinkes
vaksin yang dilakukan oleh penyedia vaksin Kako mencatat
ke entitas sebagai p
di bawahnya. c
Pengembalian fasyankes
merupakan mencatat sebagai
oleh kako kepengembalian
EP-Fasyankes pengeluaran
(yang
yang distribusi
punya SMILE)
dilakukan oleh entitas pencatatan ke penyedia vaksinnya. mi
distribusi
Konsumsi dilakukan oleh Kako ke Provinsi, akan tercatat di menu ini.
adalah pengeluaran vaksin untuk digunakan (konsumsi tidak sama dengan distribusi). Konsu
untuk penggunaan vaksin di sentra-sentra vaksinasi atau penyerahan vaksin dari kako ke fay
tidak ada SMILE)
* CONTOH KASUSuntuk mengaudit saldo vaksin per 31 Agustus 2021. Dikarenakan masalah koordinasi, AP
APIP diminta
opname pada tanggal 7 September 2021. Dari hasil lapangan didapatkan data2 sebagai berikut:

A. Data asersi management mutasi vaksin dari awal s.d 31 Agustus 2021 menurut SMILE Dinas Kesehatan
 No Jenis Vaksin Total Penerimaan Total Distribusi
Penerimaan… Pengembalian
…... (dosis)

1 Sinovac 4,500 40 4,000

2 Astrazeneca 1500 10 1000
3 Covavax 1000 10 1000
4 Pfizer 1000 10 1000
5 Sinopharm 1000 10 1000
6 (vaksin
Vaksin program 1000 10 1000
hibah/program)
Lainnya
7 Jumlah 10,000 90 9,000

B Penghitungan stok opname

Kolom No Keterangan
Saldo menurut SMILE per tanggal Dosis Dokumen Pendukung
Saldo Vaksin berdasarkan hasil
(3) 31Agustus
pemeriksaan 2021
fisik (stok opname) 1000 yang perlu dicek
(4) per 7 September 2021 500
terdapat
TerdapatVaksin Diterima dari
Penerimaan
provinsi antara dari
tanggal Subsequent
31 Agustus event
Pengembalian fasyankes
terdapat pendistribusian ke EP-
(5) 21 sd 7tanggal
antara September 21
31 Agustus 21 sd 7 700 bukti penerimaan vaksin
Fasyankes antara tanggal
Total Pengembalian Distribusi 31 ke
(6) September
Agustus 202121 sd 7tanggal
September
(SBBK)
300 bukti penerimaan vaksin
Provinsi di
terdapat antara
konsumsi 31
vaksin dinkes
(7) 2021
Agustus
(BAST/SBBK)
400 bukti pengeluaran vaksin
kab/kota 2021 dan 7 September
ke Fasyankes pelanggan
(8) 2021
antara tanggal 31 Agustus 2021 sd
(SBBK)
200 bukti pengeluaran vaksin
(9) 7 September
Selisih Saldo 2021
Vaksin audited (BAST/SBBK)
500 Laporan penggunaan
Saldo
dengan vaksin
SMILEAudited
per 31per 31
Agustus vaksin oleh PIC sentra
(10) Agustus
2021 2021 600 vaksinasi atau fasyankes
(11) (3)-(10) 400 pelanggan
a. Terdapat vaksin yang dibuang karena rusak/tidak layak yang
Dari hasil
tidak konfirmasi
tercatat atas(didukung
di SMILE selisih saldo vaksinbukti
dengan sebesar 400 dosis, yang salah satunya membandingkan dengan
fisik/Berita
acara) (dosis)
b. Terdapat distribusi vaksin yang tidak tercatat di SMILE 50
(didukung dengan bukti fisik/Berita acara) (dosis) 250
c. terdapat penerimaan vaksin yang belum diinput di SMILE -100
d terdapat selisih vaksin yang tidak dapat dijelaskan (dosis) 200
jumlah selisih 400
Contoh Simpulan temuan: terdapat selisih saldo vaksin audited lebih kecil dibanding dengan saldo pencatatan
dimuat dalam BA terkait tindak lanjut penyelesaian oleh management)
anggal cut off dengan tanggal pelaksanaan stock opname
(subsequent event)
Saldo sisa Selisih Saldo
Vaksin audited sisa Vaksin
per (tanggal audited
Total Total cut off audit) dengan
Total Distribusi
Pengembalian Konsumsi (4) - (5) - (6) + pencatatan
(dosis)
Distribusi (dosis) vaksin (7) + (8) + (9) (3) - (10)

(7) (8) (9) (10) (11)

- 0

ng terjadi di antara tanggal cut off audit dengan

diatasnya (misal gudang vaksin Kako menerima

sudah diterima (nantinya vaksin tsb bisa

Kako mencatat
ke entitas sebagai penerimaan
di bawahnya. distribusi,
contoh distribusi vaksin
e penyedia vaksinnya. misal pengembalian yang
dengan distribusi). Konsumsi vaksin biasanya
an vaksin dari kako ke fayankes pelanggan (yang

masalah koordinasi, APIP baru dapat melaksanakan stok

sebagai berikut:

SMILE Dinas Kesehatan

 Total Total Total Sisa/Saldo
Pengembalian Pembuangan Konsumsi stok per 31
Distribusi agustus
2021
10 20 10 500
2 2 10 496
2 2 5 1
2 2 5 1
2 2 5 1
2 2 5 1
20 30 40 1,000

membandingkan dengan catatan manual/kartu stok petugas gudang, didapatkan informasi sebagai berikut:

dengan saldo pencatatan menurut SMILE yang tidak dapat dijelaskan sebanyak 200 dosis (harus
 Keterangan Selisih

(12)
contoh:
1. terdapat selisih vaksin
yang tidak dapat
dijelaskan sebanyak...
2. Terdapat vaksin yang
dibuang karena
rusak/tidak layak
sebanyak…. (didukung
dengan bukti
fisik/keterangan) yang
tidak tercatat di SMILE
3. terdapat penerimaan
vaksin yang belum
tercatat di smile ....
4. terdapat distribusi
vaksin yang belum
tercatat di smile ....
masi sebagai berikut:
KERTAS KERJA STOK OPNAME
PADA EP FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN VAKSINASI PADA PUSKESMAS NAMORAMBE, KOTA DATAR DAN PANTAI LABU
DI WILAYAH KABUPATEN DELISERDANG
Per tanggal31 Agustus 2021

Pergerakan Vaksin antara tanggal cut off dengan

Saldo Vaksin tanggal pelaksanaan stock opname
berdasarkan (subsequent event) - didukung dengan bukti
Saldo vaksin hasil transaksi yang memadai Saldo Vaksin Selisih Saldo
Berdasarkan pemeriksaan audited per Vaksin audited
No Jenis Fasyankes Nama Fasyankes
Pencatatan fisik (stok (tanggal cut off dengan Keterangan Selisih
SMILE s/d opname) per Vaksin Total audit) pencatatan
tanggal cut off (tanggal Total Konsumsi (5) - (6) + (7) + (8) (4)-(9)
Diterima Pengembalian
kedatangan vaksin
(dosis) Distribusi (dosis)
auditor)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Puskesmas UPT Puskesmas - 3,500 3,500 0 0 - 0 contoh:
Namorambe 1. terdapat selisih vaksin
yang tidak dapat
dijelaskan sebanyak...
2. Terdapat vaksin yang
dibuang karena
rusak/tidak layak
sebanyak…. (didukung
2. Puslesmas Desa Kota Datar - 1,048 1,048 0 - - dengan bukti
3. fisik/keterangan) yang
4. Puskesmas Pantai Labu - 9,308 9,308 0 - - - tidak tercatat di SMILE
3. terdapat penerimaan
dst -
vaksin yang belum
- tercatat di smile ....
4. terdapat konsumsi
vaksin yang belum
tercatat di smile ....
KETERANGAN
Subsequent event merupakan transaksi/kejadian pergerakan masuk keluar vaksin yang terjadi di antara tanggal cut off
audit dengan tanggal kedatangan auditor melakukan stock opname, yang dapat meliputi:

Penerimaan Adalah vaksin yang telah diterima oleh EP faskes dari penyedia vaksin (misal dinkes provinsi dan/atau
dinkes kako)
 Pengembalian merupakan pengembalian yang dilakukan oleh faskes ke penyedia vaksinnya. misal pengembalian vaksin
distribusi
Konsumsi ke dinaspengeluaran
adalah kesehatan kako
vaksin untuk digunakan sendiri, dan yang disalurkan PKL atau pelanggan seperti ke
sentra vaksinasi

* CONTOH KASUSuntuk mengaudit saldo vaksin per 31 Agustus 2021. Dikarenakan masalah koordinasi, APIP baru dapat melaksanakan
APIP diminta
stok opname pada tanggal 7 September 2021. Dari hasil lapangan didapatkan data2 sebagai berikut:

A. Data asersi management mutasi vaksin dari awal s.d 31 Agustus 2021 menurut SMILE Dinas Kesehatan
1.Puskesmas Namorambe
No Jenis Vaksin Total Total Total Total Konsumsi Sisa/Saldo
Penerimaan Pengembalian Pembuangan stok per 31
……... (dosis) Distribusi agustus 2021

1 Sinovac IP 1 160 31 129 -

Sinovac IP 10 5,100 5,100 -
Sinovac IP 2 3,886 3,872 14
2 Moderna 784 770 14
3 Astrazeneca
4 Covavax
5 Pfizer 5,850 1068
6 Sinopharm (vaksin
7 hibah/program)
Vaksin program
Lainnya
JUMLAH 15,780 31 10,939 0

2.Puskesmas Desa Kota Datar

No Jenis Vaksin Total Total Total Total Konsumsi Sisa/Saldo
Penerimaan Pengembalian Pembuangan stok per 31
……... (dosis) Distribusi agustus 2021

1 Sinovac IP 1 80 32 48 -
Sinovac IP 10 3,990 3,990 -
Sinovac IP 2 3,228 2,280 948
2 Moderna 1,148 1,148 0
3 Astrazeneca
4 Covavax
5 Pfizer 4140 0
6 Sinopharm (vaksin
7 hibah/program)
Vaksin program
Lainnya
JUMLAH 12,586 32 7,466 5,088
 3. Puskesmas Pantai Labu
No Jenis Vaksin Total Total Total Total Konsumsi Sisa/Saldo
Penerimaan Pengembalian Pembuangan stok per 31
……... (dosis) Distribusi agustus 2021

1 Sinovac IP 1 120 40 80 -
Sinovac IP 10 5,670 5,670 -
Sinovac IP 2 3,542 3,542 -
2 Moderna 818 14
3 Astrazeneca
4 Covavax
5 Pfizer
6 Sinopharm (vaksin
B 7 hibah/program)
Vaksin program
Lainnya
JUMLAH 10,150 40 9,306 804

Puskesmas Namorambe
Saldo menurut SMILE per tanggal 31
Saldo Vaksin berdasarkan hasil
(4) September
pemeriksaan2021
fisik (stok opname) per 0
(5) 12 September 2021 4,810
Subsequent event
9,308 bukti
(6) terdapat Vaksin Diterima dari kako penerimaan
antara tanggal 31 Agustus 21 sd 11 vaksin (SBBK)
September 21
0 bukti
Total Pengembalian Distribusi ke kako pengeluaran
(7) di antara tanggal 31 Agustus 2021
vaksin
dan 11 September 2021
(BAST/SBBK)
terdapat konsumsi vaksin antara 1,730 Laporan
tanggal 01 oktober 2021 sd 18 penggunaan
Oktober 2021 vaksin oleh
(8) PIC sentra
vaksinasi atau
fasyankes

0
(9) Saldo vaksin Audited per 31 Agustus
2021
 Selisih Saldo Vaksin audited dengan 0
(10) SMILE per 31 Agustus 2021
(4)-(9)

Puskesmas Desa Kota datar

0
(4) Saldo menurut SMILE per tanggal
31Agustus 2021
Saldo Vaksin berdasarkan hasil 5,026
(5) pemeriksaan fisik (stok opname) per
18 oktober 2021
Subsequent event
terdapat Vaksin Diterima dari kako 5,850 bukti
(6) antara tanggal 31 September 21 sd penerimaan
18 Oktober 21 vaksin (SBBK)
0 bukti
Total Pengembalian Distribusi ke kako
(7) di antara tanggal 31 September 2021
pengeluaran
dan 19 Oktober 2021 vaksin
terdapat konsumsi vaksin antara (BAST/SBBK)
1,254 Laporan
(8) tanggal 31 September 2021 sd 19 penggunaan
Oktober r 2021 vaksin oleh
PIC sentra
vaksinasi atau
fasyankes

0
(9) Saldo vaksin Audited per 31
September 2021
0
Selisih Saldo Vaksin audited dengan
(10) SMILE per 31 Agustus 2021
(4)-(9)

Puskesmas Pantai Labuh

676
(5) Saldo Vaksin berdasarkan hasil
pemeriksaan fisik (stok opname) per
08 September 2021
 Subsequent event

800 bukti
(6) terdapat Vaksin Diterima dari kako penerimaan
antara tanggal 31 Agustus 21 sd 11 vaksin (SBBK)
September 21
0 bukti
pengeluaran
(7) Total Pengembalian Distribusi ke kako vaksin
di antara tanggal 31 Agustus 2021 (BAST/SBBK)
dan 11 September 2021
terdapat konsumsi vaksin antara 124 Laporan
tanggal 31 Agustus 2021 sd 11 penggunaan
(8) September 2021 vaksin oleh
PIC sentra
vaksinasi atau
fasyankes
-2768
(9) Saldo vaksin Audited per 31 Agustus
2021
Selisih Saldo Vaksin audited dengan 2768
(10) SMILE per 31 Agustus 2021
(4)-(9)

Puskesmas
a. Terdapat vaksin Namorambe
yang dibuang karena rusak/tidak layak yang
Dari
tidakhasil konfirmasi
tercatat di atas
SMILE selisih
(didukung
b. Terdapat konsumsi vaksin yang saldo vaksi,
dengan
tidak yang salah
bukti
tercatat satunya
fisik/Berita
di SMILE membandingkan dengan catatan manual/kartu stok petugas gudang, didapatkan informasi sebagai berikut:
acara)
(dosis)
(didukung dengan lap penggunaan vaksin/pelaksanaan vaksinasi) 0
(dosis) 0
c. terdapat penerimaan vaksin yang belum diinput di SMILE 0
d. terdapat selisih vaksin yang tidak dapat dijelaskan (dosis) 0
jumlah selisih
Contoh 0
Simpulan temuan: terdapat selisih saldo vaksin audited lebih kecil dibanding dengan saldo pencatatan menurut SMILE yang tidak dapat dijelaskan sebanyak 200 dosis (harus
dimuat dalam BA terkait tindak lanjut penyelesaian oleh management)

Puskesmas
a. Terdapat Desa dibuang
vaksin yang Kota Tanah datarrusak/tidak layak yang
karena
Dari
tidakhasil konfirmasi
tercatat di atas
SMILE selisih
(didukungsaldo
b. Terdapat konsumsi vaksin yang tidak vaksin
dengan sebesar
bukti
tercatat di 400 dosis,
fisik/Berita
SMILE yang salah satunya membandingkan dengan catatan manual/kartu stok petugas gudang, didapatkan informasi sebagai berikut:
acara)
(dosis)
(didukung dengan lap penggunaan vaksin/pelaksanaan vaksinasi) 0
(dosis) 0
c. terdapat penerimaan vaksin yang belum diinput di SMILE 0
d. terdapat selisih vaksin yang tidak dapat dijelaskan (dosis) 0
jumlah selisih 0
 Puskesmas
a. Terdapat vaksin Pantai Labu
yang dibuang karena rusak/tidak layak yang
Dari
tidakhasil konfirmasi atas selisih saldo
b. Terdapat konsumsi vaksin yangdengan
tercatat di SMILE (didukung vaksin
tidak sebesar
bukti
tercatat di 400 dosis,
fisik/Berita
SMILE yang salah satunya membandingkan dengan catatan manual/kartu stok petugas gudang, didapatkan informasi sebagai berikut:
acara)
(dosis)
(didukung dengan lap penggunaan vaksin/pelaksanaan vaksinasi) 0
(dosis) 0
c. terdapat penerimaan vaksin yang belum diinput di SMILE 0
d. terdapat selisih vaksin yang tidak dapat dijelaskan (dosis) 0
jumlah selisih 0