BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU UNTUK

MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN CUT OFF DATA PER-TANGGAL 28 FEBRUARI
TAHUN 2023 PADA PUSKESMAS NAMORAMBE KABUPATEN DELI SERDANG

Pada hari ini, SELASA Tanggal DUA PULUH DELAPAN Bulan FABRUARI Tahun DUA
RIBU DUA PULUH TIGA di Puskesmas Namorambe pada Pukul 14.00 WIB sampai
dengan selesai, kami :

1. Nama : Ahmad Rifana Pasaribu, ST., M.Si

NIP : 19791028 200903 1 003
Jabatan : PPUPD Muda

2. Nama : Lily Virgania, ST

NIP : 19801203 201001 2 022
Jabatan : Auditor Muda

3. Nama : J.T. Hartoyo S. Nadeak, S.STP

NIP : 19931003 201708 1 001
Jabatan : Analis Hasil Pengawasan dan Dumas

Sebagai “Pihak Kesatu”

1. Nama : dr. Sri Mahyuni

NIP : 19751205 201001 2 014
Jabatan : Kepala Puskesmas

Sebagai “Pihak Kedua”

Sebagai “Pihak Kesatu” telah mengadakan pembahasan bersama mengenai hasil Audit
Dengan Tujuan Tertentu pengawasan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Triwulan I Tahun
2023 dengan cut off Per-tanggal 28 Februari 2023 pada Puskesmas Namorambe
Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tertuang dalam lampiran.

Tindak lanjut temuan tersebut diatas merupakan wewenang management/pimpinan objek

pemeriksaan.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Ahmad Rifana Pasaribu, ST., M.Si

NIP. 19791028 200903 1 003

dr. Sri Mahyuni

NIP. 19751205 201001 2 014
Lily Virgania, ST
NIP. 19801203 201001 2 022
 LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL
AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS
PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 TRIWULAN I TAHUN 2023 DENGAN CUT OFF
DATA PER-TANGGAL 28 FEBRUARI TAHUN 2023
PADA PUSKESMAS NAMORAMBE KABUPATEN DELI SERDANG

1. Tidak terdapat selisih Sisa Stok antara hasil stok Audited (opname) dengan sisa stok
SMILE.
Berdasarkan hasil stock opname persediaan vaksin Covid-19 per 28 Februari 2023
pada Puskesmas Namorambe sebanyak 0 dosis dan menurut pencatatan SMILE
sebanyak 0 dosis. Sehingga tidak terdapat selisih antara pencatatan smile dengan
pencatatan stok opname, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Sisa Stok menurut

Sisa Stok Audited Selisih
No. Jenis Vaksin SMILE
(dosis) (dosis)
(dosis)

(1) (2) (3) (4) (5)

1. CORONAVAC 0 0 0

2. ASTRAZANECA 0 0 0

3. MODERNA 0 0 0

4. PFIZER 0 0 0

5. JANSEEN 0 0 0

Total 0 0 0

2. Terdapat selisih antara jumlah vaksin pencatatan manual dengan jumlah vaksin
pencatatan SMILE.

Jumlah vaksin pencatatan manual pada Puskesmas Namorambe dapat diuraikan

sebagai berikut :

Total
Total Total Total Sisa
Pengembalian
No Jenis Vaksin Penerimaan Pembuangan Konsumsi Stok
Distribusi
(dosis) (dosis) (dosis) (dosis)
(dosis)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 CORONAVAC 24.756 181 0 24.575 0

 Total
Total Total Total Sisa
Pengembalian
No Jenis Vaksin Penerimaan Pembuangan Konsumsi Stok
Distribusi
(dosis) (dosis) (dosis) (dosis)
(dosis)

2 ASTRAZANECA 5.100 980 0 4.120 0

3 MODERNA 2.146 488 0 1.658 0

4 PFIZER 25.182 534 0 24.648 0

5 JANSEEN 25 0 0 25 0

Total 57.209 2.183 0 55.026 0

Jumlah vaksin pencatatan SMILE. pada Puskesmas Namorambe dapat diuraikan

sebagai berikut :

Total
Total Total Total Sisa
Pengembalian
No Jenis Vaksin Penerimaan Pembuangan Konsumsi Stok
Distribusi
(dosis) (dosis) (dosis) (dosis)
(dosis)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 CORONAVAC 24.756 311 0 24.445 0

2 ASTRAZANECA 5.580 980 0 4.600 0

3 MODERNA 2.146 488 0 1.658 0

4 PFIZER 25.182 534 0 24.648 0

5 JANSEEN 25 0 0 25 0

Total 57.689 2.313 0 55.376 0

Adapun selisih jumlah vaksin pencatatan manual dengan pencatatan SMILE adalah
sebagai berikut :
- Total penerimaan vaksin Astrazaneca secara pencatatan manual sebesar
5.100 dosis dan pencatatan SMILE sebesar 5.580 dosis sehingga terdapat
selisih sebesar 480 dosis.
- Total pengembalian distribusi vaksin Coronavac secara pencatatan manual
sebesar 181 dosis dan pencatatan SMILE sebesar 311 dosis sehingga
terdapat selisih sebesar 130 dosis

Tanggapan Pejabat yang diperiksa:

 - Selisih 480 pada vaksin Astrazeneca karena petugas smile puskesmas salah menginput
data dan smile dinas menerima, ternyata vaksin tersebut tidak ada di ambil oleh puskesmas
namorambe dibuktikan dengan screenshoot smile puskesmas namorambe.

- vaksin sinovac selisih 130 dosis karena vaksin tersebut milik polres dan menggunakan p’care
polres tapi masuk ke aplikasi smile dinas.

3. Terdapat selisih antara sasaran vaksinasi yang telah divaksin dengan jumlah vaksin
yang diterima.

Jumlah Konsumsi Vaksin Jumlah suntikan

No. Provinsi/ Kabupaten/Kota menurut SMILE menurut PCARE Selisih
(dosis) (Suntikan)

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) – (4)

1. Puskesmas Namorambe 55.376 55.237 139

Jumlah vaksin yang dikonsumsi sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 sebanyak
55.376 dosis sedangkan jumlah suntikan yang telah dilakukan terhadap sasaran
sebanyak 55.237 orang, sehingga terdapat selisih sebanyak 139 sasaran yang belum
dapat dijelaskan.

Tanggapan Pejabat yang diperiksa:

- Selisih sebanyak 139 dosis dikarenakan pada saat pelaksaan vaksinansi ada NIK
yang tidak terdaftar (DUCAPIL)

Demikian berita acara hasil pembahasan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Ahmad Rifana Pasaribu, ST., M.Si

NIP. 19791028 200903 1 003

dr. Sri Mahyuni

NIP. 19751205 201001 2 014
Lily Virgania, ST
NIP. 19801203 201001 2 022

J. T. Hartoyo S. Nadeak, S.STP

NIP. 19931003 201708 1 001