HALAL AUDIT CHECKLIST

(CHECKLIST PEMERIKSAAN BAHAN)

Untuk
PT. CATUR NAGAMAS FARMA
Pharmaceutical – Industry

Mulai berlaku: November 2021

STANDAR SNI 99001, Sistem Manajemen Halal Unit Kompetensi
KODE UNIT : M.74AHI00.001.1

AUDITOR KELOMPOK 2 : Dina Fatmawati, M.Sc, Andi Nur Amalia A, S.TP., M.Si., Nur Fadilah
Bakri, S.Si., M.Si., Apt., Didik Hariyanto, ST., Abdul Wahid Jamaluddin, S.Farm.,
M.Si., Apt
Hasil periksa Keterangan
No Pertanyaan
Ya Tidak NA
BAHAN
1. Apakah bahan (Bahan baku, Bahan Tambahan,
Bahan Penolong) dilengkapi dengan dokumen
pendukung yang memadai ( cukup ) dan
valid ?
2. Apakah tersedia Daftar bahan yang telah
disetujui BPJPH?
3. Apakah Daftar bahan diperbaharui jika ada
penggunaan bahan baru ?
PROSEDUR PEMERIKSAAN BAHAN
4. Pada setiap penerimaan bahan, apakah label
bahan telah diperiksa untuk memastikan
kesesuaian informasi di label dengan yang
tertera dalam dokumen bahan? (termasuk nama
bahan, nama produsen, negara produsen, lot dll)
5. Jika sertifikasi halal mempersyaratkan logo
halal tertera di label bahan, apakah telah
diperiksa logo halal pada saat penerimaan
bahan?
6. Apakah hasil pemeriksaan menunjukan
informasi antara dokumen bahan dan label
bahan sesuai?
7. Jika poin 6 Tidak, apakah telah dilakukan
penanganan bahan yang sesuai?
8. Apakah tersedia bukti pemeriksaan bahan
datang?
KEMAMPUAN TELUSUR
9. Apakah produk yang disertifikasi dapat
tertelusur berasal dari bahan yang disetujui
LPPOM MUI dan diproduksi di fasilitas
 produksi yang bebas dari babi/ turunannya?
10. Jika ada pengkodean bahan,apakah bahan
dengan kode yang sama selalu mempunyai
status halal yang sama?
11. Jika ada pengkodean bahan, apakah informasi
bahan tertelusur pada semua kegiatan kritis?
12. Apakah bahan yang repacked/relabeled (jika
ada) tertelusuri identitas aslinya?
13. Apakah bahan yang repacked/relabeled (jika
ada) tertelusuri identitas aslinya?
PROSEDUR PENYIMPANAN BAHAN
14. Apakah tidak terjadi kontaminasi
bahan oleh bahan haram/najis selama
penyimpanan dan penanganan bahan,
baik di gudang utama dan gudang antara?
Prosedur Pencucian Fasilitas Produksi dan peralatan Pembantu, bahan baku
15. Apakah bahan pembantu dalam pencucian
fasilitas produksi dan peralatan bahan baku
pembantu/penolong
bukan merupakan bahan najis?
Prosedur pembelian
16 Apakah bahan yang dibeli untuk produk yang
disertifikasi merupakan bahan yang disetujui
BPJPH (termasuk maklon jika ada)?