Tahapan persiapan

Ruang lingkup :
Tujuan Pemeriksaan :
Metode : Pemeriksaan dokumen (on desk)
Agenda pemeriksaan : Pemeriksaan dokumen legal, Manual SJPH, SOP/Prosedur,
bahan dan PPH
Perangkat dan : 1. Daftar pemeriksaan bahan
kelengkapan kerja 2. Checklist bahan
pemeriksaan 3. Daftar titik kritis

Rencana dan peralatan :

dan perlengkapan
pengambilan sampel

A. Ruang lingkup
Makanan. Minuman, obat dan kosmetika
B. Tujuan pemeriksaan
Untuk melakukan pemeriksaan bahan dan PPH sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal
C. Metode
D. Agenda Pemeriksaan bahan dan PPH
D.1 Kriteria pemeriksaan bahan dan PPH
D.2 Dokumen acuan
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan
Produk Halal (JPH)
3. SNI 99001, Sistem Manajemen Halal
4. SNI 99002, Pemotongan Halal pada Unggas
5. SNI 99003, Pemotongan Halal pada Hewan Ruminansia
6. SNI 01-6159-1999, Rumah Pemotongan Hewan
7. SNI 01-6160-1999, Rumah Pemotongan Unggas
8. SNI 19011, Panduan Audit Sistem Manajemen
9. SNI 0428, Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
10. SNI 0429, Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat
11. HAS 23000 tentang Sistem Jaminan Halal
12. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 tahun 2021 tentang Kriteria Jaminan Produk
Halal.
D.3 Lokasi
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
D.4 Tanggal, waktu dan durasi kegiatan
16 -18 November 2021, jam 08.00 – 16.00 selama 2 hari
D.5 Peran dan tanggung jawab tim pemeriksa bahan dan PPH
  Memeriksa dan melakukan pengkajian terhadap bahan yang digunakan
 Memeriksa atau mengkaji proses pengolahan produk
 Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan
 Meneliti lokasi produk
 Memeriksa sistem Jaminan Halal dari pelaku usaha
 Melaporkan hasil pengujian atau pemeriksaan kepada LPH
D.6 Tugas dan peran pemandu dan pengamat
…..

PRA PEMERIKSAAN
Memeriksa data Pelaku Usaha
A. Nama Pelaku Usaha
B. Alamat pelaku usaha
C. Nama tempat produksi
D. Alamat tempat produksi
E. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) : -
F. Izin Usaha Industri (IUI)
G. Tanda Daftar Industri (TDI)
H. Usaha Mikro Kecil (IUMK) /ijin edar
I. Nomor Induk Berusaha (NIB)
: PT Sangyoung Limited
: Scient Road, Pensilvania
: PT Sangyoung Limited
: Scient Road, Pensilvania
:-
:-
: 0978967890 (sama dengan NIB)
: 0978967890
Memeriksa kecukupan dokumen SJH dan SJPH
A. Manual SJH dan SJPH diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal
Nama dokumen : Manual Sistem Jaminan Produk Halal Sangyoung Limited

Unsur yang harus kelengkapan Keterangan

dipenuhi dalam manual
sistem jaminan produk
halal
Halaman pengesahan Dapat dicantumkan tanda tangan penyelia halal
Identitas perusahaan Kurang lengkap Perlu ditambahkan unsur
 Alamat lengkap (tidak hanya kota saja)
 alamat email, no. Telp
 contant person
 Nama produk harus jelas tidak dituliskan
 Dll
 Nama produk dituliskan mereknya
 Perlu dicantumkan ijin edar pada aspek
 legal
 Skala usaha
 Sistem Sistem pemasaran, daerah pemasaran
 Jenis produk (misalnya: obat atau
 minuman atau apalah
Kebijakan halal Kurang lengkap Perlu diperjelas terkait dengan penggunaan bahan halal,
perusahaan proses produksi, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, SDM, kepatuhan terhadap perundang-
undangan, dan sosialisasi kebijakan halal
Tugas dan tanggung
jawab
B. Dokumen pendukung bahan diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal.
1. Karagenan

Hasil periksa
No. Pertanyaan Keterangan
ya Tidak NA
1. Apakah bahan dilengkapi dengan dokumen
pendukung yang memadai ( cukup ) dan
valid ?

2. Valine
3. Vitamin C
4. Candy
5. Triptofan
6. Lysine
7. MSG
8. Bentonite
9. Sirup glukosa
10. Corn stact

C. Nama produk diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal

1. Karagenan
2. Valine
3. Vitamin C
4. Candy
5. Triptofan
6. Lysine
7. MSG
8. Bentonite
9. Sirup glukosa
10. Corn stact
D. Dokumen diagram alir proses produksi diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal (titik kritis)

1. Karagenan
2. Valine
3. Vitamin C
4. Candy
5. Triptofan
6. Lysine
7. MSG
8. Bentonite
9. Sirup glukosa
10. Corn stact

E. Matriks bahan dan produk diperiksa sesuai persyaratan sertifikasi halal

No. Nama Jenis bahan Produsen Negara Suplier Lembaga No. Masa Dokumen
penerbit sertifikat berlaku pendukung
sertifikat halal sertifikat
hala halal
1. Karagenan Rumput laut
Air sumur

2. Valine Liquid
amonia
Membran?
3. Vitamin C

4. Candy

5. Triptofan

6. Lysine

7. MSG

8. Bentonite

9. Siruo
glukosa

10. Corn Stact

Memeriksa kecukupan bukti implementasi SJH dan SJPH
PEMERIKSAAN

Tanggal audit : 16 November 2021

Area kerja : Audit Halal produk sirup mete
Ruang lingkup audit : Makanan, minuman, obat dan kosmetik
Auditor :

Auditee :

Sasaran mutu auditee : 1. Sistem Jaminan Halal Dalam HAS 23000

2. SJPH (5 kriteria)
Keberadaan Keterangan
No. KLAUSUL Aspek/Unsur bukti (Y/T)* Komentar hasil
Ya Tidak temuan audit
1. SPJPH klausul 1. a. Terdapat kebijakan halal yang telah ditetapkan dan
Komitmen dan disosialisasikan kepada seluruh stake holder
tanggung. jawab (manajemen puncak, (manajemen puncak, tim
SJH HAS 23000 manajemen halal, pekerja, tempat maklon/fasilitas
Klausul 1, 2, 3 produksi, supplier)
Bukti Sosialisasi dapat berupa notulensi rapat, daftar hadir
rapat, foto kegiatan, materi rapat, screenshot medsos, surat
kontrak, poster yang ditempel, dll
b. Kebijakan halal dilakukan secara konsisten
c. Bukti sosialisasi kebijakan halal kepada semua pihak
terkait disim
d. Terdapat SK penetapan struktur organisasi dan
TUPOKSI tim manajemen halal dan atau penyila halal.
e. Tersedia sumberdaya manusia untuk tim managemen
halal
f. Tim manajemen halal merupakan sekelompok orang
 Keberadaan Keterangan
No. KLAUSUL Aspek/Unsur bukti (Y/T)* Komentar hasil
Ya Tidak temuan audit
yang bertanggung jawab terhadap perencanaan,
implementasi, evaluasi dan perbaikan sistem jaminan
halal di perusahaan
g. Terdapat prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan untuk
semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis,
termasuk karyawan baru dan dilakukan secara
konsisten?
Bukti dapat berupa : prosedur penyelenggaraan pelatihan,
mater pelatihan internal
4. SPJPH klausul 2. a. Terdapat daftar bahan baku, bahan tambahan, bahan
Bahan penolong, kemasan, pelumas, grease, sanitizer yang
SJH HAS 23000 kontak langsung dengan bahan atau produk, bahan
Klausul 4 penolong pencucian yang kontak langsung dengan
Bahan fasilitas produksi
Bukti berupa daftar bahan halal, daftar bahan yang
digunakan pada setiap produk
b. Terdapat catatan pembelian bahan/bukti pembelian
bahan (bon, nota, kuitansi) dan contoh label kemasan
selama masa berlaku halal untuk karagenan dll
Bukti catatan pembelian bahan
c. Terdapat pemeriksaan label bahan setiap pembelian
atau penerimaan bahan sesuai dengan yang tercantum
pada daftar bahan halal
Bukti form pemeriksanan bahan
d.
e. Terdapat daftar titik kritis
5. SPJPH klausul 3. 1. Apakah fasilitas produksi ada kontak dengan bahan dan
 Keberadaan Keterangan
No. KLAUSUL Aspek/Unsur bukti (Y/T)* Komentar hasil
Ya Tidak temuan audit
PPH atau produk antara/akhir terbebas dari najis berat?
SJH HAS 23000
2. Apakah produk disimpan dalam kondisi baik dan tidak
Klausul 5
Fasilitas terkontaminasi najis?
Produksi 3. Apakah ada bahan tidak halal digunakan? apabila ada
bahan tidak halal digunakan dalam proses produksi,
apakah sudah disimpan ditempat yang terpisah?
4. Apabila bahan tersebut masuk ke dalam proses
pengolahan, apakah sudah dilakukan kegiatan penyucian
terhadap fasilitas produksi?
5. Apakah fasilitas produksi sudah sesuai dengan standar
penyucian MUI?
6. Apakah ada diagram alir?
7. BIsakah semua bahan dan alat yang digunakan tertelusur
kehalalan nya?
6. SPJPH klausul 3.
PRODUK

9. SPJPH klausul 5.
Pemantauan &
Evaluasi
SJH HAS 23000
 Keberadaan Keterangan
No. KLAUSUL Aspek/Unsur bukti (Y/T)* Komentar hasil
Ya Tidak temuan audit
Klausul
8,9,10,11
Kemampuan
telusur,
Penanganan
Produk yang
Tidak Sesuai
kriteria, audit
internal, kaji
ulang
manajemen
10. Audit Internal
11. Kaji Ulang
Manajemen
1