PT.

KING FOOD
DEPARTEMEN QUALITY ASSURANCE

FORM AUDIT HALAL INTERNAL

Nama Perusahaan :
Hari/Tanggal Pelaksanaan : Tandatangan
Lokasi Audit :
1.
Auditor :

2.

1.
Auditee :

2.

No. Kriteria SJH Hasil Audit Keterangan

S TS TR
1. KEBIJAKAN HALAL
Tersedia Kebijakan Halal yang berisi
a.
komitmen perusahaan untuk memproduksi
produk halal secara konsisten
Cara spesialisasi : Tempelan di
Telah dilakukan Sosialisasi kebijakan halal
b. Lokasi Pabrik (Mixing, Packing
ke seluruh pekerja dan supplier.
dan WareHouse
2.
Tim Manajemen halal telah ditetapkan dan Bukti Penunjukkan tim :
a.
ada bukti penunjukkannya SK Tanggal 1 November 2017
Tim Mencakup Semua bagian pada Aktivitas
b.
kritis
Tugas, tanggung jawab dan wewenang tim
c.
telah di tetapkan
Tim memiliki kompetensi dan wewenang
d.
yang dibutuhkan
Tim ditunjang sumber daya yang memadai
e.
untuk menjalankan tugasnya
Catatan :

3. PELATIHAN DAN EDUKASI

Tersedia prosedur pelatihan untuk karyawan
a.
yang terkait aktivitas kritis
Prosedur pelatihan sesuai dengan HAS
23000 (berisi jadwal, peserta,
b.
metode,pemberi materi,materi dokumentasi,
evaluasi kelulusan)
 PT. KING FOOD
DEPARTEMEN QUALITY ASSURANCE

FORM AUDIT HALAL INTERNAL

No. Kriteria SJH Hasil Audit Keterangan

S TS TR
Tanggal dan tempat pelatihan
Pelatihan eksternal telah diikuti oleh eksternal :
c.
ketua/anggota tim minimal 2 tahun sekali.

Tanggal dan tempat pelatihan

Pelatihan internal dilaksanakan minimal eksternal :
d.
setahun sekali

Pelatihan internal dilakukan untuk semua

e. karyawan terkait aktivitas kritis, termasuk
karyawan baru
Materi pelatihan internak mencakup HAS
f.
23000/ HAS 23101
g. Tersedia bukti pelaksanaan pelatihan
h. Tersedia bukti evaluasi internal
Tersedia bukti pelaksanaan edukasi untuk
menumbukan kesadaran bagi semua pihak
i.
yang terlibat dalam aktivitas kritis dalam
menerapkan SJH
Catatan :

4. BAHAN
Semua bahan yang telah dilengkapi dengan Jika tidak tulis pada tabel 2.
a. dokumen pendukung kehalan yang cukup
dan valid
Tersedia prosedur yang menjamin semua
b. dokumen pendukung bahan yang digunakan
masih berlaku
Semua bahan yang digunakan pada produk Jika Tidak tulis pada tabel 3
c. yang disertifikasi sudah tercantum dalam
aplikasi cerol
Khusus produk yang memerlukan
pembuktian kecukupan bahan halal dengan
kapasits produksi (seperti gelatin, kapsul
d. gelatin, kondroitin, whey rennet hewani,
laktosa, kolagen, kalsium dari tulang) dapat
dibuktikan bahwa ketersediaan bahan baku
halal sesuai dengan kapasitas produksi
Catatan
 PT. KING FOOD
DEPARTEMEN QUALITY ASSURANCE

FORM AUDIT HALAL INTERNAL

No. Kriteria SJH Hasil Audit Keterangan

S TS TR

5. PRODUK
Produk yang disertifikasi tidak menggunakan
nama/bentuk yang mengarah pada sesuatu
a.
yang diharamkan atau ibadah yang tidak
sesuai Syariat islam
Profil sensori produk yang disertifikasi tidak
b. memiliki kecenderungan bau/rasa yang
mengarah pada produk haram
Semua produk yang ingin disertifikasi sudah Jika tidak tulis pada tabel 3.
c.
tercantum dalam aplikasi cerol
Khusus produk retail, jika suatu merk yang
dipasarkan di Indonesia didaftarkan untuk di
sertifikasi, maka semua variannya telah
d.
didaftarkan (registrasi baru) atau sudah
memperoleh sertifikst halal sebelum
diedarkan (registrasi
perpanjangan/pengembangan)
e. Khusus Produk repacked/reload, produk asal
bersertifikat MUI atau termasuk no risk
Catatan :

6. FASILITAS PRODUKSI
Semua Fasilitas Produksi sudah di daftarkan
a.
(termasuk pabrik maklon jika ada)
Jika ada penggunaan bahan dari Lampirkan Layout pabrik termasuk
babi/turunannya untuk produk yang tidak penjelasan pergerakan karyawan
disertifikasi, maka bahan tersebut tidak di untuk fasilitas halal dan non halal
b.
tangani di fasilitas yang sama dengan
fasilitas yang sama dengan produk yang
tidak disertifikasi.
Fasilitas produksi terbebas dari najis dengan
c. dilengkapi fasilitas sanitasi (fasilitas cuci
tangan, toilet, dll)
Peralatan Produksi Tdak terbuat dari bahan
d.
najis/haram (Contoh bulu)
e. Fasilitas produksi yang pernah digunakan Jika ya, lampirkan cara pencucian
untuk menghasilkan produk yang dan bukti validasi
mengandung babi/turunannya dan kemudian
digunakan sebagai fasilitas untuk produksi
halal, pencucian yang dipersyartkan telah
 PT. KING FOOD
DEPARTEMEN QUALITY ASSURANCE

FORM AUDIT HALAL INTERNAL

No. Kriteria SJH Hasil Audit Keterangan

S TS TR
dilakukan.
Fasilitas pencucian peralatan terpisah dari
fasilitas pencucian untuk peralatan yang
f.
kontak dengan bahan dari babi/turunannya
(jika ada)
Cara pengambilan sampel (bahan dan
produk) menjamin tidak adanya kontaminasi
g. silang dengan bahan produk yang
haram/najis (jika ada produk yang tidak
disertifikasi)
Catatan :

7. PROSEDUR TERTULIS UNTUK AKTIVITAS KRITIS

7.1. Produk Seleksi Bahan Baru
Tersedia Prosedur seleksi bahan baru yang
menjamin setiap bahan baru yang digunakan
untuk produk yang disertifikasi telah disetujui
a. LPPOM MUI (baik melalui surat persetujuan
bahan, bahan positif list atau bahan dengan
sertifikat halal yang ada di website LPPOM
MUI)
Semua bahan baru untuk produk yang sudah
b. disertifikasi telah disetujui LPPOM MUI
sebelum digunakan
Jika terdapat sharing facility dengan produk
yang tidak disertifikasi, tersedia prosedur
c.
yang menjamin seluruh bahan bebas dari
babi/turunannya
Tersedia bukti penerapan prosedur seleksi
d.
bahan baru
Catatan :

7.2. Prosedur Pembelian

Tersedia Prosedur pembelian bahan yang
menjamin semua bahan yang dibeli untuk
a. produk yang disertifikasi telah di setujui
LPPOM MUI (termasuk pabrik maklon jika
ada)
b. Semua bahan yang dibeli untuk produk yang
 PT. KING FOOD
DEPARTEMEN QUALITY ASSURANCE

FORM AUDIT HALAL INTERNAL

No. Kriteria SJH Hasil Audit Keterangan

S TS TR
sudah disertifikais telah disetujui LPPOM
MUI
Tersedia bukti penerapan prosedur
c.
pembelian bahan
Catatan :

Produk Formulasi Produk /

7.3.
Pengembangan Produk Baru
Tersedia prosedur formulasi produk yang
menjamin semua bahan yang digunakan
a.
pada formula produk yang sudah disertifikasi
telah disetujui LPPOM MUI
Tersedia formula baku tertulis (untuk jenis
b. produk yang memiliki formula)

Formula baku sesuai dengan matriks bahan

c.
vs produk
Semua bahan yang digunakan pada formula
d. sudah disetujui LPPOM MUI (kecuali produk
baru atau pendaftar baru)
Khusus produk retail,prosedur
pengembangan produk baru menjamin
produk baru yang dijual di Indonesia dengan
e.
merk yang sama dengan produk yang telah
disertifikasi sudah memperoleh sertifikat halal
sebelum diedarkan
Tersedia bukti penerapan prosedur formulasi
f.
produk/pengembangan produk baru
Catatan :

7.4. Prosedur Pemerikasaan Bahan Datang

Prosedur pemeriksaan bahan dating
menjamin kesesuaian informasi yang
a. tercantum dalam dokumen pendukung bahan
dengan yang tercantum di label kemasan
bahan
Telah dilakukan pemeriksaan label bahan
b. (mencakup nama bahan,kode,nama
produsen, lokasi produsen, logo halal, dll)
c. Hasil pemeriksaan menunjukkan informasi Jika tidak, tuliskan pada tabel 2
 PT. KING FOOD
DEPARTEMEN QUALITY ASSURANCE

FORM AUDIT HALAL INTERNAL

No. Kriteria SJH Hasil Audit Keterangan

S TS TR
antara dokumen bahan dan label bahan
sesuai.
Tersedia bukti penerapan prosedur
d.
pemeriksaan bahan datang
Catatan :

7.5. Prosedur Produksi

Proses produksi menjamin seluruh bahan
yang digunakan pada produksi produk yang
a.
disertifikasi telah disetujui LPPOM MUI
(termasuk maklon)
Produksi produk yang disertifikasi hanya
b. menggunakan bahan yang telah disetujui
LPPOM MUI
Formula di produksi sama dengan formula
c.
baku
Khusus untuk produk microbial, ada proses Jika ya, lampirkan cara pencucian
d. pencucian yang memadai untuk dan bukti validasinya
menghilangkan najis.
e. Tersedia bukti penerapan prosedur produksi
Catatan :

Prosedur pencucian Fasilitas Produksi

7.6.
dan perlatan Pembantu
Prosedur pencucian fasilitas produksi dan
a. peralatan pembantu menjamin proses
pencucian dapat menghilangkan najis
Proses pencucian fasilitas produksi dan
b. peralatan pembantu mampu menghilangkan
najis
Bahan yang digunakan untuk pencucian
c. fasilitas produksi dan peralatan pembantu
bukan bahan najis
Jika terdapat sharing facility, selalu dilakukan
pencucian fasilitas produksi sebelum
d. digunakan untuk menghasilkan produk yang
disertifikasi dan setelah pencucian dilakukan
verifikasi untuk membuktikan hilangnya najis
Tersedia bukti penerapan prosedur
e. pencuciqn fasilitas produksi dan peralatan
pembantu
 PT. KING FOOD
DEPARTEMEN QUALITY ASSURANCE

FORM AUDIT HALAL INTERNAL

No. Kriteria SJH Hasil Audit Keterangan

S TS TR
Catatan :

Prosedur Penyimpanan dan Penganan

7.7.
Bahan/Produk
Prosedur penyimpanan dan penanganan
bahan/produk menjamin tidak terjadinya
a.
kontaminasi bahan/produk oleh bahan
haram/najis
Tidak terjadi kontaminasi bahan/produk oleh
b. bahan haram/najis selama penyimpanan dan
penanganan
Tersedia Bukti penerapan prosedur
c.
penyimpanan bahan/produk
Catatan :

7.8. Prosedur Transportasi

Prosedur Transportasi menjamin tidak
a. terjadinya kontaminasi bahan dan produk
oleh bahan haram/najis selama Transportasi
Selama Transportasi tidak terjadi
b. kontaminasi bahan dan produk oleh bahan
haram/najis
Tersedia Bukti penerapan prosedur
c.
transportasi bahan/produk
Catatan :

8. KEMAMPUAN TELUSUR (TRACEABILITY)

Prosedur kemampuan telusur menjamin
kemampuan telusur produk yang disertifikasi
a. berasal dari bahan yang disetujui dan di
produksi di fasilitas yang memenuhi kriteria
fasilitas produksi
Produk yang disertifikasi dapat tertelusur
berasal dari bahan yang disetujui LPPOM
b.
MUI dab di produksi di fasilitas yang bebas
dari babi/turunannya
c. Jika ada pengkodean bahan, bahan dengan
 PT. KING FOOD
DEPARTEMEN QUALITY ASSURANCE

FORM AUDIT HALAL INTERNAL

No. Kriteria SJH Hasil Audit Keterangan

S TS TR
kode yang sama mempunyai status halal
yang sama dan informasi bahan tertelusur
pada semua kegiatan kritis
Jika ada bahan yang repacked/releabled,
d.
idetitas aslinya tertelusur
e. Tersedia ketertelusuran produk
Catatan :

9. PENANANGANAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI KRITERIA

Prosedur penanganan produk yang tidak
a.
memenuhi Kriteria HAS 2003
Jika ada produk yang tidak memenuhi
kriteria, prosedur menjamin proses tersebut
b. tidak di proses ulang atau dijual ke
konsumen yang mempersyaratkan produk
tersebut halal
Produk yang tidak memenuhi kriteria dan
c.
terlanjur dijual (jika ada), sudah di tarik
Tersedia bukti penanganan produk yang
d.
tidak memenuhi kriteria (jika ada)
Catatan :

10. AUDIT INTERNAL

Proses audit internal sesuai dengan HAS
a.
23000
Tanggal Audit internal :
b. Audit setidaknya dilakukan 6 bulan sekali

Ruang lingkup pelaksanaan audit internal

c.
mencakup HAS 23000
Auditor Internal pernah mengikuti pelatihan
d.
HAS 23000 (Eksternal/Internal)
Auditor Internal internal Independen terhadap
e.
area yang di audit
Hasil Audit internal disampaikan ke pihak
f. yang bertanggung jawab terhadap setiap
kegiatan yang di audit
Tindakan koreksi (jika ada) dan batas
g.
waktunya sudah di tetakan
h. Tindakan koreksi (jika ada) mampu
 PT. KING FOOD
DEPARTEMEN QUALITY ASSURANCE

FORM AUDIT HALAL INTERNAL

No. Kriteria SJH Hasil Audit Keterangan

S TS TR
menyelasaikan kelemahan dan mencegah
terulangnya kelemahan
Khusus registrasi
i. pengembangan/perpanjangan, hasil audit
internal disampaikan ke LPPOM MUI
j. Tersedia bukti pelaksanaan audit internal
Catatan :

11. KAJIAN ULANG MANAJEMEN

Tanggal kaji ulang manajemen :
Kaji Ulang Manajemen dilakukan setidaknya
a.
satu tahun sekali

Kaji Ulang manajemen dihadiri oleh

b.
manajemen puncak/wakilnya
Hasil kaji ulang manajemen disampaikan
c. kepada pihak yang bertanggung jawab untuk
setiap aktivitas (Ditindak lanjuti)
Tindak lanjut hasil evaluasi sudah
d.
menetapkan batas waktu (jika ada)
Tersedia bukti pelaksanaan kaji ulang
e.
manajemen
Catatan :

12. MANUAL SJH

a. Manual SJH telah mencakup 11 kriteria SJH
Catatan :

Tabel 2. Daftar Bahan yang masih Memerlukan Informasi Tambahan

No. Nama Bahan Produsen Informasi Yang dibutuhkan
 PT. KING FOOD
DEPARTEMEN QUALITY ASSURANCE

FORM AUDIT HALAL INTERNAL

Tabel 3. Catatan Perubahan Bahan/Produk/Fasilitas

No. Nama Bahan Produsen Informasi Yang dibutuhkan
 PT. KING FOOD
DEPARTEMEN QUALITY ASSURANCE

FORM AUDIT HALAL INTERNAL

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hari/ Tanggal Audit :
Tim Auditor :
 PT. KING FOOD
DEPARTEMEN QUALITY ASSURANCE

FORM AUDIT HALAL INTERNAL

No. Nama Auditor Tandatangan

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
10. 10.

Perwakilan perusahaan yang menyetujui hasil audit :

No. Nama Auditor Tandatangan

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
10. 10.

Verifikasi Daftar Bahan di Cerol oleh Auditor dan perusahaan :

□ Sudah Dilakukan
□ Belum dilakukan, rencana dilakukan pada tanggal :

Pengambilan Sampel Bahan/Produk :

□ Ada (Isi form pengambilan sampel secara lengkap)
□ Tidak Ada