Perusahaan Heni Bakery

Auditor
Tanggal audit
Alamat Perusahaan
Auditee

ALUR PROSES
Alat dan Bahan Kritis/tidak Cara Pemantauan

Buah Nanas Positif list memeriksa kedatangan nanas

Pisau dan wadah tidak kritis -

blender, pisau, saringan (kain) saringan kritis periksa bahan saringan kain

air sumur yang difiltrasi kritis memastikan filter terbuat dari b

As. Benzoat positif list memeriksa kedatangan bahan t

as. Sitrat positif list memeriksa kedatangan bahan t
CMC positif list memeriksa kedatangan bahan t
Gula Pasir rafinasi kritis memastikan karbon aktif yang di
pemanas/ kompor, wadah tidak kritis -
botol positif list -

kipas, ruangan, UV tidak kritis -

etiket/label, lem tidak kritis -

ruang simpan/gudang tidak kritis -

Tindak lanjut Dokumen

mengembalikan barang yang tidak sesuai spek SOP pemeriksaan bahan baku

- SOP mengupas buah

pastikan bahan penyaring kain dari bahan halal SOP penghancuran, pengepresan dan penyaringan
produk hasil penyaringan dari bahan tidak halal dimusnahkan SOP pemeriksaan peralatan
- SOP pengenceran
SOP pemeriksaan peralatan
SOP pengendapan
mengembalikan barang yang tidak sesuai spek SOP pemeriksaan bahan tambahan
mengembalikan barang yang tidak sesuai spek SOP pemeriksaan bahan tambahan
mengembalikan barang yang tidak sesuai spek SOP pemeriksaan bahan tambahan
- SOP pemeriksaan bahan tambahan
- SOP Pemanasan
- SOP Pembotolan

- SOP exhausting dan sterilisasi

- SOP pemberian etiket/label

- SOP penyimpanan
an dan penyaringan
ALUR PROSES Alat dan Bahan Kritis/tidak

Pisang Buah Pisang Positif list

pengupasan pisau, wadah positif list

perendaman air sumur yang difiltrasi kritis

penirisan saringan positif list

pengirisan pisau, wadah positif list

penggorengan wadah, kompor, spatula positif list

minyak goreng kritis

penirisan saringan positif list
Seasoning wadah, spatula/sendok tidak kritis

Flavour Kritis
pengemasan etiket/label tidak kritis

wadah primer (plastik) Kritis

Lem kritis
kripik Pisang ruang simpan/gudang tidak kritis
Cara Pemantauan Tindak lanjut

memeriksa kedatangan pisang mengembalikan barang yang tidak sesuai s

- -

memastikan filter terbuat dari bahan halal -

- -
-
- -

-
memastikan bahan baku minyak, dan bahan dan memusnahkan barang yang tidak sesuai
proses fortifikasinya spek
- -
- -
memusnahkan barang yang tidak sesuai
memastikan bahan baku flavour, dan proses pembuataspek
- -
memusnahkan barang yang tidak sesuai
memastikan bahan baku dan proses pembuatan plastispek
memusnahkan barang yang tidak sesuai
memastikan bahan baku dan proses pembuatan lem spek
- -
- -
Dokumen

SOP pemeriksaan bahan baku

SOP pengupasan
SOP pemeriksaan peralatan
SOP pencucian
SOP pemeriksaan peralatan
SOP penyaringan
SOP pemeriksaan peralatan
SOP pengirisan bahan
SOP pemeriksaan peralatan
SOP penggorengan

SOP produksi minyak goreng

SOP penirisan
SOP Pemanasan

SOP seasoning

SOP pengemasan

SOP penyimpanan