Lampiran 1/1-16Pedoman Manajemen RisikoPDAM Giri Menang

PDAM Giri Menang

Formulir Manajemen Risiko

Formulir Konteks Manajemen Risiko

Bagian : SDM
Seksi : Adm. KEPEGAWAIAN
Ruang Lingkup Penerapan Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi
kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang meliputi
urusan penggajian, asuransi pegawai, kesehatan dan
keselamatan kerja serta program pensiun.

Periode Penerapan : 2018

1. Sasaran, Tujuan, dan Kegiatan Organisasi

No. Daftar Sasaran Keterangan
1. Absensi Pegawai Melakukan input absensi, merekap dan memproses
ketidak disiplinan pegawai
2 Membuat Surat Peringatan Bekerjasama dengan seksi pengembangan melakukan
conseling dan memberikan teguran dan atau sp

3 Proses Gaji Input gaji, membuat daftar gaji dan penghitungan PPh
21
4 Melakukan Kegiatan Administrasi Melakukan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan
Pegawai seluruh administrasi pegawai seperti, pembutan SK,
DUK, Up date data pegawai, mengarsipkan, dll.

5 Penyelenggaraan Kegiatan Jasmani Melakukan kegiatan imtaq dan olah raga setiap hari
& Rohani Pegawai jumat.

2. Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko

Pemilik Risiko : Kepala Seksi Adm. Kepegawaian
Koordinator Risiko : Kepala Bagian SDM

3. Daftar Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

No. Stakeholder Hubungan
1. Direksi, Dewan Pengawas dan Hubungan Dengan Data Kepegawaian
Seluruh Bagian Dikantor PDAM
2 Bank Mandiri Payroll Gaji
3 Bank Syariah NTB Penerimaan Tunjangan
4 Koperasi PDAM Simpan Pinjam Pegawai
5 Bank Bali, Bank BTN, BPR Pinjaman Pegawai
6 Kantor Pajak Pelaporan PPh 21

4. Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lain yang Terkait

 Lampiran 1/2-16Pedoman Manajemen RisikoPDAM Giri Menang

No. Peraturan Terkait Amanat Peraturan yang Terkait Unit

1. Peraturan Direksi No. 800.054 Tahun Pasal 9 > Proses Pengangkatan Menjadi Calon
2016 tentang Pedoman Pegawai
Kepegawaian PDAM Giri Menang
Pasal 10 > Proses Pengangkatan Menjadi Pegawai
Tetap
Pasal 12 - 21 > Pemberhentian Pegawai
Pasal 37 - 44 > Penghasilan
Pasal 51 -52 > Pensiun
Pasal 57 > Waktu Kerja

Pasal 58 > Kesehatan & Keselamatan Kerja

Pasal 59 > Perlengkapan Kerja
Pasal 61 > Pernikahan Sesama Pegawai
2 Peraturan Direksi No. 800.25 Tahun Bab II > Kewajiban & Larangan
2015 Tentang Disiplin Pegawai
Bab III > Hukuman Disiplin
Bab IV > tata cara pemeriksanaan, penjatuhan &
penyampaian keputusan hukuman disiplin
3 Surat Keputusan Direksi PDAM No. Mengatur Tentang Jam Kerja & Sanksi Apabila
800.29 Tahun 2015 Tentang Hari & Melanggar Aturan Jam Kerja
Jam Kerja Pegawai Di Lingkungan
PDAM

4 Surat Keputusan Direksi PDAM No. Mengatur Tentang Pedoman Pemberian Upah Pekerja
800.004 Tahun 2017 Tentang Tidak Tetap
Standar & Skema Penyesuaian Upah
Pekerja Tidak Tetap.
5 Surat Keputusan Direksi PDAM No. Memberikan Tunjangan Khusus PPh 21 Kepada Direksi
800.042 Tahun 2017 Tentang & Pegawai
Pemberian Tunjangan Khusus / PPh
21 Bagi Direksi & Karyawan

6 Surat Keputusan Direksi PDAM Menyesuaikan Gaji Pokok Pegawai

Nomor 800.003 Tahun 2018 Tentang
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai

7 Surat Keputusan Direksi PDAM Mengatur Tentang Tunjangan2 Yang Didapatkan

Nomor 800.005 Tahun 2018 Tentang Pegawai dan Besarannya.
Tunjangan Bagi Pegawai
8 Peraturan Direksi PDAM Nomor : Tugas Pokok & Fungsi Seksi Administrasi Kepegawaian
800.79 Tahun 2015 Tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Perusahaan Daerah Air Minum Giri
Menang

5. Kriteria Risiko
A. Kriteria Kemungkinan
Skor Level Kemungkinan Kriteria Kuantitatif Kriteria Kualitatif
1 Sangat Jarang Tidak Terjadi Dalam 1 Tahun
 Lampiran 1/3-16Pedoman Manajemen RisikoPDAM Giri Menang

2 Jarang Terjadi 1 Kali Dalam 1 Tahun

3 Cukup Sering Terjadi 2 Kali Dalam 1 Tahun

4 Sering Terjadi 3-5 Kali Dalam 1

Tahun
5 Sangat Sering Terjadi > 5 kali dalam 1
Tahun
 Lampiran 1/4-16Pedoman Manajemen RisikoPDAM Giri Menang

B. Kriteria Dampak
Skor Level Dampak Kriteria Kuantitatif Kriteria Kualitatif
1 Tidak Signifikan Dampak Sangat Kecil
2 Minor Dampak Kecil
3 Moderat Dampak Cukup Besar
4 Signifikan Dampak Besar
5 Sangat Signifikan Dampak Sangat Besar

6. Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

7. Selera Risiko
 Lampiran 2/5-16Pedoman Manajemen RisikoPDAM Giri Menang

PDAM Giri Menang

Formulir Manajemen Risiko

Form Identifikasi Risiko

Bagian : SDM
Seksi : Administrasi Kepegawaian

ID RISIKO INHEREN YANG TERIDENTIFIKASI

KATEGORI RISIKO KETERANGAN
RISIKO DESKRIPSI PENYEBAB DAMPAK
1 2 3 4 5 7
7.1.1 Risiko Pencatatan Keterlambatan Gaji Salah input rekening Semangat kerja karyawan
menurun
7.1.2 Risiko Penyimpanan Dokumen Pegawai Hilang / Dimakan rayap / tikus Data Otentik pegawai hilang
Rusak
7.1.3

7.1.4
7.1.5

7.1.6

7.1.7

Keterangan:
Kode ID Risiko ditulis dengan ketentuan urutan x1.x2
X1 adalah Kode Seksi
X2 adalah nomor urut risiko yang diidentifikasi
 Lampiran 2/6-16Pedoman Manajemen RisikoPDAM Giri Menang

No Nama Bagian Seksi Kode Seksi

1 QHSE Laboratorium 1.1.
HSE 1.2.
2 SPI Pengawas Administrasi 2.1.
Keuangan
Pengawas Operasional 2.2.
3 Sekretariat Perusahaan Sekretariat 3.1.
Hukum 3.2.
Hubungan Masyarakat 3.3.
4 Pelayanan Seksi Pelayanan dan 4.1.
Penagihan
Seksi Baca Meter 4.2.
5 Keuangan Anggaran 5.1.
Akuntansi 5.2.
Kas 5.3.
6 Umum Rumah Tangga 6.1.
Pengadaan 6.2.
Gudang 6.3.
 Lampiran 2/7-16Pedoman Manajemen RisikoPDAM Giri Menang

7 SDM Administrasi Kepegawaian 7.1.

Pengembangan Pegawai 7.2.
8 IT Pengolahan Data dan 8.1.
Program
Perangkat Keras dan Jaringan 8.2.
9 Peralatan Seksi Meter Air 9.1.
Peralatan Teknik 9.2.
10 Produksi Sumber Air 10.1.
Reservoir dan Perpompaan 10.2.
11 NRW Perencanaan NRW 11.1.
Pelaksanaan NRW 11.2.
12 Perencanaan Teknik Perencanaan Bangunan Sipil 12.1.
Perencanaan Jaringan 12.2.
Pengawasan Teknik 12.3.
13 Distribusi Distribusi Air 13.1.
Penyambungan dan 13.2.
Pemutusan
 Lampiran 3/8-16Pedoman Manajemen RisikoPDAM Giri Menang

PDAM Giri Menang

Formulir Manajemen Risiko

Formulir Analisis dan Evaluasi Risiko

Bagian : SDM
Seksi : Adm. Kepegawaian

Nilai Risiko Inheren Pengendalian Saat Ini

Kemungkinan Dampak (Existing)
ID
Deskripsi Risiko Penyebab Risiko Dampak Risiko Terhadap
Risiko Terhadap Dampak
Skor Uraian Skor Uraian Kemungkinan
(Pemulihan)
(Pencegahan)
1 2 3 4 6 7 8 9 12 13
7.1.1

7.1.2

7.1.3 Keterlambatan Gaji Salah input rekening Semangat kerja 1 Sangat Jarang 2 Minor Membuat surat
karyawan menurun permohonan
pendebitan ke rekening
yang benar
7.1.4

7.1.5

7.1.6 Dokumen Pegawai Dimakan rayap / tikus Data Otentik pegawai 2 Jarang 4 Signifikan Penyimpanan data
Hilang / Rusak hilang elektronik
7.1.7

Efektivitas Pengendalian Saat Ini Hasil Penilaian Risiko Setelah Pengendalian

Pengendalian Kemungkinan Dampak

dilakukan Pengendalian saat ini
Pengendalian yang
langsung pada telah diterapkan pada Prioritas Risiko
dilakukan saat ini telah
akar masalah operasional kegiatan Nilai Pengendalian Uraian Efektivitas Level Risiko
didokumentasikan dan
dari dampak dan dilakukan secara
dikomunikasikan Skor Uraian Skor Uraian
atau penyebab konsisten
risiko

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 1 0.1 Sangat efektif 1 Sangat Jarang 1 Tidak Signifikan Sangat Rendah N

1 1 1 0.1 Sangat efektif 1 Sangat Jarang 1 Tidak Signifikan Sangat Rendah N

Lampiran 3/9-16Pedoman Manajemen RisikoPDAM Giri Menang
 Lampiran 3/10-16Pedoman Manajemen RisikoPDAM Giri Menang

Kriteria Penilaian Efektivitas Pengendalian Saat Ini

Pengendalian dilakukan Pengendalian yang Pengendalian saat ini

langsung pada akar dilakukan saat ini telah telah diiterapkan pada
masalah dari dampak didokumentasikan dan operasional kegiatan
atau penyebab risiko dikomunikasikan dan dilakukan secara
konsisten

Ya 1 1 1
Sebagian 3 2 2
Tidak 6 3 3 Nilai Efektivitas
0

Poin Deskripsi Tingkat Skor

Kemungkinan terbaik: pengendalian risiko tepat,
tetapi tidak didokumentasikan dan tidak
diterapkan dalam operasional kegiatan secara
konsisten.
7 - 12 Kemungkinan terburuk: pengendalian risiko tidak Tidak Efektif 1
tepat, dan tidak didokumentasikan serta tidak
diterapkan pada operasional kegiatan secara
konsisten.
Sebagian pengendalian risiko tepat, tetapi dalam
hal dokumentasi dan penerapan dalam
6 Kurang Efektif 0.75
operasional kegiatan memerlukan banyak
perbaikan.
Seluruh pengendalian risiko tepat, tetapi dalam
5 hal dokumentasi dan penerapan dalam Sebagian Efektif 0.5
operasional kegiatan memerlukan banyak
perbaikan.
Seluruh pengendalian risiko tepat, dalam hal
4 dokumentasi dan penerapan dalam operasional Efektif 0.25
kegiatan hanya memerlukan sedikit perbaikan.

Seluruh pengendalian risiko sudah tepat,

terdokumentasi resmi, di komunikasikan dengan
3 baik kepada seluruh pegawai dan telah diterapkan Sangat Efektif 0.1
di dalam operasional kegiatan secara konsisten.
 Lampiran 3a/11-16Pedoman Manajemen RisikoPDAM Giri Menang

PDAM Giri Menang

Formulir Manajemen Risiko

PETA RISIKO
Peta Risiko Peta Risiko
(Sebelum Penilaian Efektivitas Pengendalian Internal) (Setelah Penilaian Efektivitas Pengendalian Internal)

Level Dampak Level Dampak

Matriks Analisis Risiko 1 2 3 4 5 Matriks Analisis Risiko 1 2 3 4 5
5x5 Tidak Sangat 5x5 Tidak Sangat
Minor Moderat Signifikan Minor Moderat Signifikan
Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan
Sangat
5 Sangat Sering 9 15 18 1 23 25 5
Sering
9 15 18 1 23 25
Level Kemungkinan

Level Kemungkinan
4 Sering 6 212 16 19 24 4 Sering 6 12 16 19 24

Cukup
3 Cukup Sering 4 10 14 17 22 3
Sering
4 2
10 14 17 22

2 Jarang 2 7 11 13 21 2 Jarang 2 7 11 13 21

Sangat
1 Sangat Jarang 1 3 5 8 20 1 1 3 5 8 20
Jarang

Keterangan:
1 Level risiko sebelum dilakukan penilaian atas efektivitas pengendalian internal saat ini

1 Level risiko sebelum dilakukan penilaian atas efektivitas pengendalian internal saat ini
 Lampiran 4/12-16Pedoman Manajemen RisikoPDAM Giri Menang

PDAM Giri Menang

Formulir Manajemen Risiko

Formulir Perlakuan Risiko dan Pemantauan

Bagian : SDM
Seksi : Administrasi Kepegawaian

Perlakuan Risiko
Level Risiko
ID Risiko Deskripsi Risiko
(Current/Controlled) Rencana Aksi Perlakuan Jadwal Implementasi
Opsi Perlakuan Risiko Output/Hasil Penanggung Jawab
Risiko Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
7.1.1 Keterlambatan Gaji Sangat Rendah Mengurangi Kroscek Daftar Pembayaran Gaji Setiap Bulan Kasi Adm.
Kemungkinan Melalui Bank Kepegawaian
7.1.2 Dokumen Pegawai Sangat Rendah Mengurangi Menjaga Kebersihan Setiap Hari Kasi Adm.
Hilang / Rusak Kemungkinan Tempat Arsip Kepegawaian
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7

Level Risiko Pasca perlakuan (Residual Risk)

Kemungkinan Dampak Level Risiko Mekanisme Pemantauan
Skor Uraian Skor Uraian Skor Uraian
9 10 11 12 13 14 15
1 Sangat Jarang 1 Tidak Signifikan 1 Sangat Rendah Krorcek Pekerjaan Staf
1 Sangat Jarang 1 Tidak Signifikan 1 Sangat Rendah Krorcek Pekerjaan Staf
 Lampiran 5/13-16Pedoman Manajemen RisikoPDAM Giri Menang

PDAM Giri Menang

Formulir Manajemen Risiko
PROFIL RISIKO

Bagian : SDM
Tahun Penerapan : 2018

RISIKO PASCA PENGENDALIAN SAAT INI

IDENTIFIKASI RISIKO (INHEREN) PENGENDALIAN SAAT INI
(CONTROLLED RISK)
ID
RISIKO TINGKAT SKALA LEVEL TINGKAT SKALA LEVEL
DESKRIPSI RISIKO PENYEBAB DAMPAK PENCEGAHAN PEMULIHAN
KEMUNGKINAN DAMPAK RISIKO KEMUNGKINAN DAMPAK RISIKO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.1.1 Keterlambatan Gaji Salah input rekening Semangat kerja karyawan Sangat Jarang Minor Sangat Rendah Membuat surat Sangat Jarang Tidak Signifikan Sangat Rendah
menurun permohonan pendebitan
ke rekening yang benar

7.1.2 Dokumen Pegawai Hilang / Dimakan rayap / tikus Data Otentik pegawai Jarang Signifikan Sangat Rendah Penyimpanan data Sangat Jarang Tidak Signifikan Sangat Rendah
Rusak hilang elektronik
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7

RISIKO RESIDUAL
PENANGANAN (MITIGASI) RISIKO
(PASCA MITIGASI) MEKANISME
PROGRAM PENANGGUNGJAWAB WAKTU TINGKAT SKALA LEVEL PEMANTAUAN
MITIGASI MITIGASI PELAKSANAAN KEMUNGKINAN DAMPAK RISIKO
13 14 15 16 17 18 19
Kroscek Kasi Adm. Kepegawaian Setiap Bulan Sangat Jarang Tidak Signifikan Sangat Rendah Krorcek Pekerjaan Staf

Menjaga Kebersihan Tempat Kasi Adm. Kepegawaian Setiap Hari Sangat Jarang Tidak Signifikan Sangat Rendah Krorcek Pekerjaan Staf
Arsip
 Lampiran 6.a/14-16Pedoman Manajemen RisikoPDAM Giri Menang

PDAM Giri Menang

Formulir Manajemen Risiko

Formulir Laporan Pemantauan Semesteran ... <diisi dengan semester I dan II>

Bagian : SDM
Periode Penerapan : 2018

perlakuan Risiko Status Risiko

Prioritas Risiko Outlook Besaran /
Aksi/Pengendalian Target Output Realisasi Waktu Implementasi Penanggung Jawab Tren
Level Risiko
<diisi dengan prioritas
<diisi dengan nama <diisi dengan unit yang <diisi dengan
risiko yang perlu <diisi dengan output <diisi dengan realisasi <diisi dengan waktu
kegiatan berdasarkan bertanggung jawab atas <diisi dengan tren perkiraan nilai
perlakuan sesuai dengan yang diharapkan atas pelaksanaan rencana pelaksanaan setiap
opsi perlakuan yang pelaksanaan rencana risiko (naik/turun)> besaran risiko dan
formulir profil dan peta kegiatan tersebut> perlakuan risiko> kegiatan>
terpilih> perlakuan> level risiko>
risiko>
 Lampiran 6.b/15-16Pedoman Manajemen RisikoPDAM Giri Menang

PDAM Giri Menang

Formulir Manajemen Risiko
Formulir Laporan Pemantauan Tahunan

Bagian : <isi dengan nama Bagian Pemilik Risiko>

Periode Penerapan : <isi dengan tahun penerapan profil risiko>

A. Penilaian Efektivitas perlakuan

Level Risiko Sebelumnya Risiko Residual Harapan Level Risiko Aktual
Prioritas Risiko Tren Risiko Deviasi/Kesenjangan Rekomendasi
LK LD LR LK LD LR LK LD LR
<diisi dengan prioritas <diisi berdasarkan <diisi berdasarkan <diisi dengan
risiko yang perlu <diisi berdasarkan hasil apakah terdapat apakah terdapat rekomendasi
ditangani <risiko <diisi sesuai risiko pengukuran risiko aktual penurunan atau penurunan atau perlakuan periode
<diisi sesuai hasil evaluasi setelah rencana
utama> sesuai formulir residual yang diharapkan peningkatan level risiko peningkatan level risiko berikutnya>
risiko pada formulir profil sesuai formulir penanganan risiko
profil dan peta risiko> dan peta risiko> dari sebelumnya dari harapan dengan
penanganan risiko> dijalankan pada akhir dengan aktual> aktual>
tahun>

Keterangan : LK: Level kemungkinan, LD: Level dampak, LR: Level risiko

B. Peta Risiko Hasil perlakuan

Level Dampak
Matriks Analisis Risiko 1 2 3 4 5
5x5 Tidak Sangat
Minor Moderat Signifikan
Signifikan Signifikan
Sangat 1 15
5 9 18 23 25
Sering 2
1
Level Kemungkinan

4 Sering 6 12 16 19 24

Cukup 2
3 4 10 14 17 22
Sering

2 Jarang 2 7 11 13 21

Sangat
1 1 3 5 8 20
Jarang

Keterangan: 1 Level risiko sebelum dilakukan perlakuan risiko

1 Level risiko setelah dilakukan perlakuan risiko
Lampiran 6.b/16-16Pedoman Manajemen RisikoPDAM Giri Menang