PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEMATA
Jalan Raya Ngabang – Pontianak Km. 15 Kode Pos 78357
Hp: 082152964493 Email: Puskesmassemata2018@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL PPI
PUSKESMAS SEMATA
TAHUN 2021

I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan
dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam
pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan,
penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan
yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik dan
bermutu.

II. Latar Belakang:

Audit internal merupakan mekanisme/ kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Audit Internal dilakukan sebagai dasar untuk perbaikan mutu dan kinerja
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

III. Tujuan Audit:

Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian kinerja PPI terhadap Kewaspadaan
Isolasi
Tujuan Khusus:
1. Melakukan penilaian cakupan kinerja PPI terhadap kewaspadaan standar
2. Melakukan penilaian cakupan kinerja PPI terhadap kewaspadaan berdasarkan
Transmisi

IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a. Lingkup audit:
PPI Kewaspadaan Isolasi : Kewaspadaan Standar, Kewaspadaan
berdasakan transmisi
 b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
Audit di Puskesmas:
a). Melakukan audit Kinerja PPI terhadap Kewaspadaan Standar
b). Melakukan audit Kinerja PPI terhadap Kewaspadaan berdasarkan transmisi

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
1. Permenkes Nomor 27 Tahun 2017
2. PPI Kewaspadaan Isolasi: Kewaspadaan Standar dan Kewaspadaan
Berdasar kan Transmisi
b. Metoda untuk melakukan audit internal:
Observasi, wawancara, dan telaah dokumen
c. Instrumen Audit: (terlampir)

VI. Sasaran (Objek) audit:

- Terlaksananya audit kinerja PPI terhadap Kewaspadaan Standar
- Terlaksananya audit kinerja PPI terhadap Kewspadaan berdasarkan transmisi

VII. Jadual dan alokasi waktu :

a. Audit Pertama
1. Telusur Kinerja PPI di Puskesmas : 26 April 2021
2. Telusur data,Dokumen dan Laporan kinerja PPI : 27 April 2021
3. Analisis dan penyusunan Laporan Audit : 28 April 2021
b. Audit Kedua:
1. Telusur Kinerja PPI di Puskesmas : 25 Agustus 2021
2. Telusur data,Dokumen dan Laporan kinerja PPI : 26 Agustus 2021
3. Analisis dan penyusunan laporan audit : 27 Agustus 2021

VIII. Moniitoring Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Monitoring Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah

pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap semester. Jika
terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua
tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan

audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak
lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal
harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan
audit.
Instrumen audit

Lampiran 1. Chek list Telaah Dokumen PPI:

No Data /dokumen PPI ADA TIDAK ADA

1 SK

2 SPO

3 KAK

4 Pedoman Internal
PPI
5 Bukti Monitoring
Lampiran 2. Panduan Wawancara:

No Daftar Jawaban
pertanyaan

1. Bagaimana
Proses
Pelaksanaan
Monitoring :

a. Cuci Tangan

b. Penggunaan dan
Pelepasan APD

c. Penanganan
Libah dan Linen
2. Bagaimana
dengan Stok
APD,apakah
sesuai atau tidak
3. Apakah
Desinfektan
dilakukan secara
rutin
4. Bagaimana
kebijakan terkait
pemeliharaan
kesehatan
terhadap Nakes

5. Bagaimana
kebijakan terkait
penanganan
kasus konfirmasi
terhadap staf
Puskesmas
Semata
Lampiran 3. Instrumen observasi pelaksanaan kegiatan PPI

No Check list kegiatan yang diobservasi

YA TIDAK
1

10

11

12
 Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

LAPORAN AUDIT INTERNAL ADMEN-KEPEGAWAIAN

Proses PPI

Kriteria Audit Permenkes No.27 Tahun 2017

Bukti-bukti
URAIAN KETIDAKSESUAIAN METODE AUDIT
Obyektif

Telaah Dokumen
Wawancara

Rencana Tindak Lanjut

ANALISA MASALAH

Manusia Metode

Kekurangan SDM

Tidak ada tenaga Dokter Gigi dan tenaga Rekam Medis

Dana Sarana
Lingkungan

TINDAKAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN DAN WAKTU PENYELESAIAN :

Surat Permintaan tenaga Dokter Gigi dan petugas Rekam Medis selalu diajukan

Auditor
dr.Karina Islamey Putri Auditee
Rubinah,A.Md.Kep Pransiana Bianti,A.Md.Kep
Kardiman,A.Md.Kep

Tanggal 22 Juli 2019