OPERATIONAL CHECKLIST FORM (BASED ON INTERNAL AUDIT)

OUTLET
TANGGAL & JAM
SPV/ AREA MANAGER
STAFF YANG BERTUGAS

JAWABAN
NO A. KEBERSIHAN PRIBADI DAN GROOMING KETERANGAN
YA TDK
Operator dalam kondisi sehat (fit to work) dan tidak menunjukkan gejala sakit meliputi :
- Demam > 37 derajat Celcius
1
- Muntah
- Diare
Personel outlet menerapkan grooming dengan benar, lengkap dan bersih, meliputi :
Green Apron, Kaos Hitam, Kaos Putih (khusus trainning), Celana Panjang warna gelap, Topi
- Mynum & ID Card
- Masker & Pin ( Aku Sehat )
2 - Kaos Kaki & Sepatu Sneaker dengan benar (tidak di injak)
- Hijab (khusus wanita) dengan warna standart (Hijau / Hitam / Putih) dan Polos / Tidak
Bermotif

- Atribut-atribut yang bersifat seasonal seperti topi promo (contoh: narcheese, jika ada)

Personel outlet tidak menggunakan atribut lain atau aksesoris diluar ketentuan yang di
perbolehkan, seperti :
3 - Cincin, Gelang dan Jam Tangan
- Tatto
- Anting (tindik / piercing) bagi pria
4 Kuku pendek, bersih, tidak diwarnai dan tidak menggunakan accessories kuku
Rambut rapi dan bersih sesuai dengan ketentuan Divisi Training Center, meliputi :
5 - Tidak terurai bagi yang tidak berhijab - khusus wanita
- Tidak berkumis, Tidak berjenggot & Tidak berjambang - khusus pria

B. AREA PENYIMPANAN BAHAN BAKU (RAW MATERIAL/ MENTAH DAN READY TO JAWABAN
NO KETERANGAN
SERVE/ MATANG) DAN PERALATAN LAINNYA YA TDK

1 Rak/ ambalan/ crate dan etalase tempat penyimpanan bahan baku minuman dan topping
yang masih utuh/ pack dalam kondisi baik, bersih, kering serta bebas debu
Bahan baku minuman dan topping yang masih utuh/ pack dalam keadaan baik dan bebas
kontaminasi, meliputi :
- Kemasan utuh dan tidak terbuka
2 - Bebas debu
- Tidak ada tanda kerusakan
- Tidak berada dekat dengan area bak sampah
- Tidak berada dekat dengan Toilet
Bahan baku minuman dan topping yang masih utuh / pack diberi label dengan benar
3 (ditulis ulang menggunakan spidol) nama (kelompok & variannya) dan tanggal
kadaluarsanya (batch code)
Penyimpanan bahan baku di rak / ambalan / crate / etalase (jika ada) / toples tersusun
dengan rapi sesuai dengan kelompok / variannya (misalnya: choco series, mix series, dll)
dengan kriteria sebagai berikut :
4 - Etalase dalam keadaan tertutup (jika ada)
- Untuk crate, bisa menggunakan potongan kardus sebagai dinding pemisah antar varian
Contoh kelompok varian pack yang masih utuh : Choco Series, Mix Series, Fruit Series, dll
Contoh kelompok varian pada toples : Choco Royal, Permen Karet, Cheese Oreo, dll

5 Personel Outlet harus menerapkan metode FIFO (first in first out) atau FEFO (first expired
first out) dalam menggunakan bahan baku minuman dan topping
Semua topping siap saji memliki label identifikasi yang menunjukkan tanggal pembuatan
6 (khusus untuk rainbow jelly & coffee jelly tanggal tuang ke dalam food pan) dan tanggal
kadaluarsa

Bahan kimia (insektisida, sabun, deterjen, dll) tidak disimpan bersama / berdekatan
7 dengan bahan baku dan atau area racik (sekitar meja barista, stainless ice bin, zinc dan
showcase)

Semua peralatan yang digunakan untuk memasak topping, meracik minuman dan peralatan
8 yang berhubungan dengan makanan / minuman tidak disimpan di dalam toilet

9 Peralatan pengolahan bahan dan penyimpanan (panci, toples, gelas ukur dan lainnya)
dalam keadaan bersih, layak pakai serta disimpan dengan baik dan rapi

10 Seluruh bagian showcase harus selalu dalam keadaan bersih (luar - dalam, atas - bawah)
Showcase dan chiller hanya digunakan untuk menyimpan bahan baku minuman dan
11 topping

JAWABAN
NO C. PROSES, AREA RACIK DAN KESIAPAN PRODUK KETERANGAN
YA TDK
Area persiapan/ peracikan minuman dalam kondisi baik dan bersih (area tersebut rutin
dibersihkan setiap ada jeda antar traffic/ gelombang penjualan), yang meliputi: meja barista,
meja topping dan sink dishwasher.
1
- Table Barista
- Table Topping
- Sink Diswasher
Tempat penyimpanan es batu (ice box dan stainless ice bin) seluruh bagiannya (luar dan
2 dalam) dalam kondisi bersih, terawat dan dikuras secara berkala
 Untuk menghindari kontaminasi silang, stainless ice bin hanya digunakan untuk
3 menyimpan es saja, tidak untuk bahan/ barang lain dan tidak ada benda apapun diatasnya
(termasuk larutan teh, creamer atau topping matang, dan lainnya)
Peralatan Silverware dan Chinaware yang digunakan untuk meracik minuman dan topping
dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik, meliputi :

- Long Tea Spoon, Hario Spoon, Ladle Spoon Topping, Scoop Ice, Saringan Bubble & Tea
4
- Bowl Stainless, Panci Stainless, Straw Holder & Food Pan
- Acrylic Cocktail Shaker ( 350, 530 & 700 ml )
- Gelar ukur (100, 500, 1.000 & 5.000 ml)
Toples bubuk , Toples Topping, Botol Pourer Plastik (pada area racik) dalam keadaan
5 tertutup serta bersih dari debu dan kotoran

Pengambilan Bubuk & Topping saat proses peracikan sesuai dengan ketentuan Training
Center
6
All varian (kecuali yogurt series) : S - 1 scoop, R - 2 scoop, L - 2,5 scoop sendok hario
Khusus yogurt series : S - 1 sendok, R - 2 sendok, L - 3 sendok
7 Sisa Stock bubuk yang sudah terbuka dan masih di alumunium foil ditutup dengan rapat
8 Air Rendaman buat Long Tea Spoon, selalu diganti secara berkala (2 jam sekali)
9 Kecepatan Pelayanan sesuai SOP (2 menit - dimulai saat menerima CO)

10 Tempat sampah (pada area racik) dilapisi dengan kantong plastik dan dalam keadaan
tertutup setiap saat
Air yang digunakan untuk proses peracikan minuman dan pemasakan topping berasal dari
air galon isi ulang dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
11
- Tidak menggunakan air keran/ air tanah langsung
- Tersedia 4 (empat) galon air isi ulang siap minum sebagai bahan dasar produk
Tangan sering dicuci dengan sabun dan air mengalir secara berkala
12 - Cuci tangan / menggunakan handsanitizer per sekali traffic penjualan (untuk Cashier)
- Sesudah meracik produk (untuk Barista)
13 Proses pembuatan topping dilakukan dengan menggunakan sarung tangan yang bersih
dan diganti secara berkala / teratur
Semua mesin yang digunakan dlm proses produksi minuman berfungsi dengan baik, bebas
bahan kimia / benda asing didalamnya, bersih dan dibersihkan secara berkala. Mesin
tersebut meliputi :
- Cup Sealer (tidak ada genangan / kotoran di bibir sealer, dll)
- Stainless Ice Bin
14
- Sugar Dispenser
- Showcase (tidak ada tetesan cream cheese, dll)
- Termos Sigma (bebas debu, dll)
- Water Boiler (suhu 70 derajat Celcius, tidak ada kerak / karat pada bagian dasar, dll)
15 Stainless table (topping) terisi es batu dalam jumlah cukup dan dalam kondisi bersih
Semua topping yang siap jual dalam kondisi layak konsumsi (dari segi rasa, bau, tekstur dan
tidak ada genangan air hasil dari penguapan es) serta belum melampaui masa kadaluarsanya,
dengan ketentuan sbb :
- Egg Pudding, tidak lebih dari 4 hari
- Jelly Konyaku, tidak lebih dari 4 hari
16
- Cincau, tidak lebih dari 4 hari
- Cream Cheese, tidak lebih dari 2 hari
- Pearl Bubble, tidak lebih dari 1 hari
- Air Coffee Jelly, tidak lebih dari 6 hari
- Air Rainbow Jelly, tidak lebih dari 6 hari
17 Semua topping sudah dan selalu dalam keadaan siap jual / konsumsi sepanjang jam
operasional
Ketersediaan / pembuatan topping sesuai dengan kebutuhan (jumlah / ketersediaan
18 relevan)

JAWABAN
NO D. ALUR OPERASIONAL, PELAYANAN DAN KETERTIBAN ADMINISTRASI KETERANGAN
YA TDK
Jam buka dan tutup outlet sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (open berarti ready to
1 sell)

Staf outlet memahami dan melaksanakan 11 Tahapan Tata Cara Pelayanan

- Greeting - Menyambut Kedatangan Customer Khusus On The Spot
- Presenting Menu - Menawarkan Menu
- Input Order - Mentender Peseanan pada POS
- Repeat Order - Mengulangi Pesanan
- Input Customer Name - Mengisi Nama Customer
2 - Settle Payment - Menyelesaikan Pembayaran
Distribute Captain Order (CO) & Sticker Label - Mengantarkan Captain Order &
- Penempelan Stiker Label
- Making Product - Meracik Minuman
- Serving Product - Menyajikan Minuman
- Recall Name Customer - Memanggil Nama Customer
- Bid Farewell - Ucapan Terima Kasih
Penyetoran uang omset wajib dilakukan (paling lambat dihari berikutnya/ H+1 pukul
3
23.59)

4 Tidak ada selisih jumlah uang (baik lebih/ plus ataupun kurang/ minus) dari hasil cash
opname
Semua pengeluaran harus dapat dibuktikan dengan bon/ kuitansi atau tanda terima
5 lainnya (jika tidak ada tanda terima dari toko, diharuskan ada tanda terima PT. NBL yang
ditandatangani oleh toko)

Peralatan IT ( iPad, PC dan HP outlet) harus selalu dalam keadaan ON / menyala selama
6 jam operasional, hanya berisi aplikasi standar bawaan / default (misalnya HelloBill/ Luna
POS, Gobiz, GRAB Merchant, Shopppe Food) dan tidak digunakan untuk keperluan pribadi
maupun hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan

7 CCTV harus selalu dalam kondisi menyala setiap waktu (tidak diperbolehkan melepaskan
sambungan/ kontak daya CCTV dengan sumber listrik)

8 Musik diputar sesuai ketentuan dari kantor pusat (jingle resmi Mynum atau playlist lagu
dari Divisi Marketing)
 Semua pergerakan barang / stock movement (penerimaan warehouse, transfer antar outlet
9 dan penggunaan bahan baku minuman & topping) dicatat dengan benar, rapi dan teratur
disetiap PC outlet dalam format mingguan (1 file = data 1 minggu)
Semua pergerakan barang (penerimaan warehouse, transfer antar outlet dan penggunaan
10 bahan baku minuman & topping) dilengkapi dengan rekapitulasi bukti pendukung dan
atau tanda terima

11 Bahan baku dan topping yang sudah tidak layak konsumsi / basi (jika ada) yang terbuang /
waste ditimbang dan dicatat dengan benar dengan melampirkan bukti foto sisa timbang

Hanya personel yang memiliki dan mampu menunjukkan ID resmi perusahaan yang
12 diperbolehkan memasuki seluruh outlet Mynum (kecuali tukang es batu dan atau pihak lain
yang memiliki kepentingan dan dengan sepengetahuan AM)

13 Head/ AM /SPV wajib melakukan pengecekan kepatuhan prosedur (checklist) outlet minimal 1
kali dalam sebulan

JAWABAN
NO E. KEBERSIHAN UMUM, PERALATAN KEBERSIHAN DAN TOILET KETERANGAN
YA TDK
1 Toilet dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik
Untuk menghindari resiko kontaminasi, barang-barang pribadi (termasuk
2 makanan/minuman) disimpan rapi ditempat penyimpanan yang tidak dapat dilihat langsung
oleh customer, terpisah dari area penyimpanan bahan baku minuman / topping dan area racik
(meja barista, stainless ice bin, zinc dan showcase)

3 Permukaan tembok dan langit-langit terawat dengan baik, bersih dan tidak berdebu

4 Seluruh permukaan lantai, bagian luar dan dalam sudut - sudut outlet bersih dan
terawat dengan baik (disapu dan dipel)
Peralatan kebersihan (lap, sapu, alat pel, dll) dalam kondisi baik dan tersimpan rapi pada
5 tempat yang tidak langsung berdekatan dengan bahan baku minuman/ topping dan tidak
terlihat langsung oleh Customer

6 Tidak ada penumpukan sampah diluar/ teras outlet, railing folding gate dan area menunggu
bagi Customer

7 Seluruh permukaan meja dan elektronik dalam keadaan bersih (bebas debu dan noda)
Semua Marketing Tools terpasang rapi pada posisi yang tepat dan dalam keadaan bersih,
meliputi :
- Tripod banner (promo gopay, shopee dll)
8 - Acrylic barcode payment (gopay, shopee pay, ovo dll)
- Papan segitiga/ standing banner
- TV display sudah memutar isi konten terupdate (jika tersedia)

Dikerjakan Oleh, Mengetahui,

( ) ( )