KERTAS KERJA

PENYUSUNAN BISNIS PLAN

YAYASAN PELAYANAN KASIH FATIMA
KOMPONEN 2021-2022 2022-2023
1. Segmen Jumlah Rombel: 9 Jumlah Rombel: 9
Pelanggan. Jumlah siswa per Rombel: 30 Jumlah siswa per Rombel: 30

PPDB : PPDB :
(tulis berapa Jumlah rombel : 3 Jumlah rombel : 3
rombel, siapa Jumlah siswa tiap rombel : 30 siswa per rombel dengan target minimal 100 siswa yang mendaftar. Jumlah siswa tiap rombel : 36 siswa per rombel dengan target minimal 120 siswa yang
penanggung mendaftar
jawab, dan berapa
targetnya) Segment/
- Promosi ke sekolah-sekolah dengan terjun langsung yang ada di beberapa Segment/
sekolah yang telah di kelompokkan di beberapa sekolah di setiap kecamatan - Promosi ke sekolah-sekolah dengan terjun langsung yang ada di
yang ada di kabupaten ketapang beberapa sekolah yang telah di kelompokkan di beberapa sekolah di
- Promosi melalui media DARING (WA, FB) setiap kecamatan yang ada di kabupaten ketapang
- Promosi melalui siswa alumni - Promosi melalui media DARING (WA, FB)
- Promosi melalui keluarga/kenalan - Promosi melalui siswa alumni
- Promosi melalui Paroki - Promosi melalui keluarga/kenalan
Target/ - Promosi melalui Paroki
- Siswa lulusan SMP perkotaan maupun pedalaman Target/
Petugas: - Siswa lulusan SMP perkotaan maupun pedalaman
- Seluruh Guru dan Staf, Komite , Para Siswa serta Alumni Petugas:
- Seluruh Guru dan Staf, Komite , Para Siswa serta Alumni
 KOMPONEN 2021-2022
2. Values Pedalaman dan pengembangn Nilai Inti , Sub-Nilai, dan Indikator:
Proposition
- Satu-satunya Sekolah Kejuruan Katolik Swasta berbasis humaniora dan
teknologi
- Kompetensi kejuruan yang paralel dengan kebutuhan dunia kerja di
kabupaten ketapang.
- Pengembangan nilai-nilai cinta kasih dan cinta lingkungan
- Letak sekolah yang strategis berada di tengah kota
- Biaya sekolah yang terjangkau dengan masyarakat dengan mengutamakan
kualitas
- Kemampuan berwirausaha dan bekerja di DUDI sesuai dengan kompetensi
yang dimiliki oleh siswa
- Memiliki etos kerja (disiplin, jujur, percaya diri)
- Membekali kemampuan dan keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi untuk menciptakan lulusan professional, kompetitif dan kreatif
dan mampu bersaing dalam DUDI
2022-2023
Pedalaman dan pengembangn Nilai Inti , Sub-Nilai, dan Indikator:
- Satu-satunya Sekolah Kejuruan Katolik Swasta berbasis humaniora
dan teknologi
- Kompetensi kejuruan yang paralel dengan kebutuhan dunia kerja di
kabupaten ketapang.
- Letak sekolah yang strategis berada di tengah kota
- Biaya sekolah yang terjangkau dengan masyarakat dengan
mengutamakan kualitas
- Kemampuan berwirausaha dan bekerja di DUDI sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki oleh siswa
- Memiliki etos kerja (disipli, jujur, percaya diri)
- Membekali kemampuan dan keterampilan dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan lulusan professional,
kompetitif dan kreatif dan mampu bersaing dalam DUDI

KOMPONEN 2021-2022 2022-2023

3. Channels Pihak-pihak yang dilibatkan untuk berkomunikasi, distribusi, dan saluran penawaran Nilai Inti: Pihak-pihak yang dilibatkan untuk berkomunikasi, distribusi, dan saluran penawaran Nilai
- Pemerintah Inti:
- Para kepala sekolah smp - Pemerintah
- DUDI Swasta/Negeri - Para kepala sekolah smp
- Komite - DUDI Swasta/Negeri
- Orangtua siswa - Komite
- Orangtua siswa

KOMPONEN 2021-2022 2022-2023

4. Custom a. Pihak-pihak yang perlu mendapat perhatian dengan membangun budaya a. Pihak-pihak yang perlu mendapat perhatian dengan membangun budaya
er perjumpaan: komunikasi, dialog, koordinasi dan kerjasama perjumpaan: komunikasi, dialog, koordinasi dan kerjasama
 Relationship - Pemerintah - Pemerintah
- Para kepala sekolah smp - Para kepala sekolah smp
- DUDI Swasta/Negeri - DUDI Swasta/Negeri
- Komite - Komite
- Donatur - Orangtua siswa
- Orangtua siswa
b. Bentuk menjaga serta merawat relasi:
b. Bentuk menjaga serta merawat relasi: - Melibatkan DUDI dalam pembelajaran langsung baik praktek maupun teori
- Melibatkan DUDI dalam pembelajaran langsung baik praktek maupun teori - MOU (Kesepakan Kerja)
- MOU (Kesepakan Kerja)
- Mengadakan Pertemuan dengan Orangtua/Wali
- Melibatkan Pemerintah ,DUDI Swasta/Negeri, Komite dan Orangtua siswa
dalam kegiatan pegembangan kompetensi di sekolah.

KOMPONEN 2021-2022 2022-2023

5. Revenu Jumlah siswa : 227 Jumlah siswa :
e Streams Rata-rata SPP : 170.000 Rata-rata SPP :
Rata-rata U.Pangkal siswa baru : 1.700.000 Rata-rata U.Pangkal siswa baru :
Nominal uang BOS : 415.410.000 Nominal uang BOS :

A Pendapatan : A Pendapatan :
1.SPP : 463.080.000 1.SPP :
2.U.pangkal : 385.900.000 2.U.pangkal -
3.U. Kegiatan: 3.U. Kegiatan:
- OSIS 120.000/th x 227 siswa : 27.240.000 4.U.BOS :
- REKOLEKSI 100.000/th x 227 siswa : 22.700.000 Total :
- PERPISAHAN KELAS X dan XI 30.000/th : 3.960.000
KELAS XII 60.000/th : 5.160.000 B.Pengeluaran :
4.U.BOS : 415.410.000 Operasional.
Total : 1.323.480.000
C.Ratio kecukupan dana:
B.Pengeluaran : 1.Mengacu pada SPP = pengeluaran. dibanding SPP =...:: ...
- Gaji Guru/Staf : 80.804.082 2.Mengacu pada SPP, U. Pangkal = pengeluaran. dibanding (SPP+U.Pangka)l = .... : ....
- Bantuan SPP dari Dana BOS : 40.350.000
- THR Buan Desember : 35.000.000 3.Mengacu pada SPP, U. Pangkal, U. Kegiatan = pengeluaran. dibanding (SPP+U.Pangka)
- Listrik : 15.123.000 +U.Kegiatan)= ....: ...
- wifi : 10.143.600 4/ Mengacu pada SPP, U. Pangkal, U. Kegiatan dan BOS = pengeluaran. dibanding
 - kopi/gula/teh : 8.400.000 (SPP+U.Pangka)+U.Kegiatan+BOS)=.... : ....
- snack guru/staf : 11.232.000
- sabun(sunlight/rinso/wipol) : 3.600.000
- konsumsi rapat : 1.020.000 D.Pengeluaran per bulan = Biaya dibagi 12 = ...
- Air galon : 12.096.000
- ATK : 25.500.000/th E.Saldo arus kas per tahun = Pendapatan dikurangi Pengeluaran.
- Komputer : 44.400.000
- Pembangunan + Upah = 35.880.000 F.Ratio kecukupan dana tahunan = Saldo arus kas dibagi pengeluaran per bulan = 1 : ...
TOTAL PENGELUARAN : 323.528.682/th
Catatan :
C.Ratio kecukupan dana: Ratio kecukupan dana yang dinyatakan sehat minimal 1 : 8 atau 1 : 10.
1.Mengacu pada SPP, U. Pangkal, U. Kegiatan dan BOS = pengeluaran. dibanding (SPP+U.Pangkal)
+U.Kegiatan+BOS)= 1.323.480.000 : 323.528.682

D.Pengeluaran per bulan = Biaya dibagi 12 = 26.960.723

E.Saldo arus kas per tahun = Pendapatan dikurangi Pengeluaran. = 191.180.682

+ PLUS

F.Ratio kecukupan dana tahunan = Saldo arus kas dibagi pengeluaran per bulan = 1 : 5

Catatan :
Ratio kecukupan dana yang dinyatakan sehat minimal 1 : 4
( Persentase Pemasukan 75, 6% dan Persentase Pengeluaran 24,44%)

KOMPONEN 2021-2022 2022-2023

6. Key A. SDM A. SDM
Resources 1. Jumlah SDM = 16 orang 1. Jumlah SDM = orang
- Kepala Sekolah : 1 Orang 2. Kompetensi pegawai berdasarkan kemampuan & kemauan :
- Guru : 10 Orang a. Kemampuan tinggi, kemauan tinggi (smart) =
- Staf : 5 Orang b. Kemauan tinggi, kemampuan cukup (pekerja keras) =
- Dua staf membantu mengajar kompetensi kejuruan
2. Kompetensi pegawai berdasarkan kemampuan & kemauan : c. Kemampuan tinggi, kemauan rendah (problem pekerja) =
a. Kemampuan tinggi, kemauan tinggi (smart) = 16
b. Kemauan tinggi, kemampuan cukup (pekerja keras) = 0 d. Kemampuan rendah, kemauan rendah (inventaris) =
c.Kemampuan tinggi, kemauan rendah (problem pekerja) = 0 3. Rasio pegawai : jumlah murid =

d. Kemampuan rendah, kemauan rendah (inventaris) = 0

3. Rasio pegawai : jumlah murid = 16 : 227

B. Peran Yayasan Terhadap SDM
1. Yayasan menetapkan SOP Recruitment Pegawai secara tersistem.
B. Peran Yayasan Terhadap SDM 2. Yayasan melaksanakan pembinaan, penghargaan, dan pemutusan
1. Yayasan menetapkan SOP Recruitment Pegawai secara tersistem. hubungan kerja SDM secara prosedural
2. Yayasan melaksanakan pembinaan, penghargaan, dan pemutusan
hubungan kerja SDM secara prosedural C. Rasio ideal pegawai di banding siswa = 1 : 18

C. Rasio ideal pegawai di banding siswa = 1 : 14 Contoh analisis kebutuhan SDM :

SMA Bodronoyo memiliki
Contoh analisis kebutuhan SDM : 12 Rombel. Maka diperlukan alokasi waktu kurikulum 12 x 40
SMK Santo Petrus Ketapang memiliki jam//minggu = 480 jam.
9 Rombel. Maka diperlukan alokasi waktu kurikulum 9 x 40 jam//minggu =
360 jam. Alternatif I :
1. Jam wajib mengajar pendidik 24 jam, diperlukan pendidik =480 : 24
Alternatif I : = 20 orang
1. Jam wajib mengajar pendidik 24 jam, diperlukan pendidik = 360 : 24 = 2. Kepala sekolah 1 orang
15 orang 3. Tata Usaha 2 orang
Catatan : Guru dengan kompetensi bidang KEJURUAN( RPL/MM/DPIB) kurang di SMK 4. Tenaga pelaksana 3 orang.
Santo Petrus Total kebutuhan pegawai = 25 orang.
Total kebutuhan Guru = 5 Orang.
Alternatif II.
D. Infrastruktur
1. Jam wajib mengajar pendidik 30 jam, diperlukan pendidik =480 : 30
1. Aset Lancar (Uang)
= 16 orang
500.000/bln
2. Kepala sekolah 1 orang
2. Aset Tetap:
3. Tata Usaha 2 orang
Bangunan dan Sarpras cukup representative.
4. Tenaga pelaksana 3 orang.
Total kebutuhan pegawai = 21 orang.
 .
Dengan Daur hidup optimum 12 Kls = 12 x 36 = 432 siswa.
Rasio pegawai dan siswa
Alternatif I = 25 : 432 = 1 : 17
Rasio pegawai dan siswa
Alternatif II = 21 : 432 = 1: 20

D. Infrastruktur
1. Aset Lancar (Uang) lihat Canvas 5:
2. Aset Tetap:
Bangunan dan Sarpras cukup representative.

KOMPONEN 2021-2022 2022-2023

7. Key A. Kurikulum Baku : A. Kurikulum Baku :
Activities Mengoptimalkan kurikulum Mengoptimalkan kurikulum
baku yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan ( SNP ) : Standar Isi, Standar Proses, baku yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan ( SNP ) : Standar Isi, Standar
Standar Kelulusan & Standar Penilaian. Proses, Standar Kelulusan & Standar Penilaian.

B. Kurikulum Pengembangan : B. Kurikulum Pengembangan :

Mengoptimalan Kurikulum Pengembangan, yaitu implementasi Nilai Inti Mengoptimalan Kurikulum Pengembangan, yaitu implementasi Nilai Inti (Canvas No.2)

C.Wewenang dan Tanggungjawab : C.Wewenang dan Tanggungjawab :

1. Kurikulum baku dan pengembangan menjadi tanggung jawab & wewenang kepala sekolah 1. Kurikulum baku dan pengembangan menjadi tanggung jawab & wewenang kepala
dan para pendidik. sekolah dan para pendidik.
2. Kepala sekolah harus menjadi ahli kurikulum. 2. Kepala sekolah harus menjadi ahli kurikulum.
3. Pendidik harus profesional dalam mewujudkan kurikulum : mengajar, membimbing, 3. Pendidik harus profesional dalam mewujudkan kurikulum : mengajar,
melatih, dan mengevaluasi pembelajaran dengan baik. membimbing, melatih, dan mengevaluasi pembelajaran dengan baik.

C. Kegiatan Penataan : C. Kegiatan Penataan :

1. Untuk mengoptimalkan kegiatan kurikulum baku dan pengembangan tersebut diperlukan 1. Untuk mengoptimalkan kegiatan kurikulum baku dan pengembangan tersebut
kegiatan penataan meliputi : standar pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, pengelolaan, diperlukan kegiatan penataan meliputi : standar pendidik dan tenaga kependidikan,
dan sarpras. pembiayaan, pengelolaan, dan sarpras.
2. Kegiatan penataan tersebut menjadi tanggung jawab yayasan dan sekolah untuk 2. Kegiatan penataan tersebut menjadi tanggung jawab yayasan untuk memenuhinya.
memenuhinya.
D. Tatakelola
D. Tatakelola Tata kelola 8 standar nasional pendidikan tersebut harus dikerjakan secara: akuntabel,
 Tata kelola 8 standar nasional pendidikan tersebut harus dikerjakan secara: akuntabel, transparan, responsibel, independen, dan adil
transparan, responsibel, independen, dan adil
KOMPONEN 2021-2022 2022-2023
8. Key A. Pihak-pihak yang ditetapkan sebagai mitra kunci : A. Pihak-pihak yang ditetapkan sebagai mitra kunci :
Partnership - Pemerintah 1. Pemerhati pendidikan
- Para kepala sekolah smp 2. Alumni
- DUDI Swasta/Negeri : 3. Perguruan Tinggi
- Komite 4. Perusahaan
- Donatur 5. Donatur
- Orangtua siswa B. Bentuk kontribusi yang diinginkan :
B. Bentuk kontribusi yang diinginkan : 1. Pemerhati pendidikan ?
- Pemerintah : Sarana dan Prasarana yang menunjang Kompetensi siswa 2. Alumni?
- Para kepala sekolah smp : siswa 3. Perguruan Tinggi?
- DUDI Swasta/Negeri : Kerjasama dalam bidang Prakerin dan Penerimaan 4. Perusahaan?
kerja bagi siswa yang sudah lulus 5. Donatur?
- Komite : Pengembangan infrastuktur sekolah
- Donatur : Bantuan biaya operasional siswa

KOMPONEN 2021-2022 2022-2023

9. Cost 1. Segmen pelanggan (Customer Segments) = 30% 1. Segmen pelanggan (Customer Segments) = ...%
2. Proposisi Nilai (Value Propositions) = 50% 2. Proposisi Nilai (Value Propositions) = ....%
3. Saluran menuju pelanggan (Channels) = 90% 3. Saluran menuju pelanggan (Channels) = ....%
4. Hubungan dengan pelanggan (Customer Relationship) = 90% 4. Hubungan dengan pelanggan (Customer Relationship) = ....%
5. Aliran pendapatan (Revenue Streams) = 85% 5. Aliran pendapatan (Revenue Streams) = ...%
6. Sumber daya kunci (Key Resources)= 80% 6. Sumber daya kunci (Key Resources)= ....%
7. Kegiatan-kegiatan kunci (Key Activities) = 70% 7. Kegiatan-kegiatan kunci (Key Activities) = ....%
8. Mitra kunci (Key Partners) = 90% 8. Mitra kunci (Key Partners) = ....%
9. Biaya-biaya (Costs) = 50% 9. Biaya-biaya (Costs) = ....%