RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

PENDIDIKAN ISLAM PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI _______________

TAHUN ANGGARAN 2022

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/ BOBOT RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

INDIKATOR SASARAN OUTPUT
KODE KOMPONEN/SUB KOMPONEN/ METODE TARGET KINERJA ANGGARAN
AKTIFITAS
DETIL % JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Program PAUD dan Wajib Belajar
025.04.DF
12 Tahun 1,060,500,000 15.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Pengelolaan dan Pembinaan

2129
Pendidikan Madrasah 1,060,500,000 15.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Bantuan Pendidikan Dasar dan

2129.QEK
Menengah 1,060,500,000 15.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

QEK.007 Siswa MA Penerima BOS Jumlah Siswa MA penerima BOS 1,060,500,000 15.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Dukungan Operasional
004
Penyelenggaraan Pendidikan
1,060,500,000 15.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Jumlah Pembayaran
A Pengembangan Standar Isi
Pengembangan Standar Isi
LS 1 Tahun 77,875,000 1.17% 0.95% 2.39% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.11%

Jumlah Pembayaran
B Pengembangan Standar Proses
Pengembangan Standar Proses
LS 65 Kegiatan 252,830,000 3.79% 0.95% 2.39% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.11%

Jumlah Pembayaran Kompetensi

C Kompetensi Kelulusan
Kelululsan
LS 1 Kegiatan 16,500,000 0.25% 0.95% 2.39% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.11%

Jumlah Pembayaran
D Pengembangan Standar PTK
Pengembangan Standar PTK
LS 3 Kegiatan 18,330,000 0.27% 0.95% 2.39% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.11%

Jumlah Pembayaran
E Pengembangan Standar Sarpras
Pengembangan Standar Sarpras
LS 1 Tahun 180,000,000 2.70% 0.95% 2.39% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.11%

Jumlah Pembayaran
Pengembangan Standar
F
Pengelolaan
Pengembangan Standar LS 1 Tahun 73,750,000 1.11% 0.95% 2.39% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.11%
Pengelolaan
Jumlah Pembayaran
Pengembangan Standar
G
Pembiayaan
Pengembangan Standar LS 1 Tahun 387,600,000 5.81% 0.95% 2.39% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.11%
Pembiayaan

Jumlah Pembayaran
H Pengembangan Standar Penilaian
Pengembangan Standar Penilaian
LS 1 Tahun 53,615,000 0.80% 0.95% 2.39% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.11%

025.04.WA Program Dukungan Manajemen 5,606,740,000 84.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Dukungan Manajemen Pendidikan

2135 dan Pelayanan Tugas Teknis 5,606,740,000 84.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Lainnya Pendidikan Islam
Layanan Dukungan Manajemen
2135.EBA
Internal
5,606,740,000 84.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

EBA.994 Layanan Perkantoran Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS 5,606,740,000 84.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Pembayarn Gaji dan Tunjangan

001
PNS
5,416,740,000 81.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% Pembayaran Gaji, Tunjangan dan

A Gaji dan Tunjangan PNS
Uang Makan PNS
LS 1 Tahun 3,250,186,000 48.75% 1.27% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27%

% Pembayaran Tunjangan Kinerja

B Tunjangan Kinerja PNS
PNS
LS 1 Tahun 688,046,000 10.32% 1.27% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27%

Tunjangan Profesi Guru PNS % Pembayaran Tunjangan Profesi

C
Madrasah Guru PNS Madrasah
LS 1 Tahun 1,478,508,000 22.18% 1.27% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27%

Operasional dan Pemeliharaan

002
Kantor
190,000,000 2.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Jumlah pembayaran Keperluan

A Keperluan Perkantoran
Perkantoran
LS 1 Tahun 62,152,000 0.93% 2.39% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.11% 0.95%

Jumlah pembayaran Operasional

B Operasional Satuan Kerja
Satuan Kerja
LS 1 Tahun 41,640,000 0.62% 1.27% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27%

Jumlah pembayaran Honor

C Honor Pengelola Barang dan Jasa
Pengelola Barang dan Jasa
LS 1 Tahun 800,000 0.01% 1.27% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27%
 Jumlah pembayaran Perlengkapan
D Perlengkapan Perkantoran
Perkantoran
LS 1 Tahun 13,600,000 0.20% 2.39% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.11% 0.95%

Jumlah pembayaran Langganan

E Langganan Daya dan Jasa
Daya dan Jasa
LS 1 Tahun 58,340,000 0.88% 2.39% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.43% 1.11% 0.95%

Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah pembayaran Pemeliharaan

F
Gedung Kantor Peralatan dan Gedung Kantor
LS 1 Tahun 13,468,000 0.20% 2.39% 2.39% 2.39% 2.39% 1.43% 2.39% 1.43% 1.11% 0.00% 0.00% 0.00%

JUMLAH ANGGARAN = 6,667,240,000 100%

RENCANA PROGRESS BULANAN

12.09% 9.54% 9.54% 9.54% 8.59% 9.23% 8.27% 7.95% 6.84% 5.89% 5.41%
(%) =
RENCANA PROGRESS
12.09% 21.63% 31.18% 40.72% 49.31% 58.53% 66.81% 74.76% 81.60% 87.48% 92.89%
KOMULATIF (%) =
AKSANAAN KEGIATAN
ASAH ALIYAH NEGERI _______________
NGGARAN 2022

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB
DES JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOP DES
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 20

0.00% Eselon I

0.00% Eselon II

0.00% Eselon III

0.00% Eselon III

0.00%

1.00
0.00% 0.06 0.15 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 Kepala Madrasah
1.00
0.00% 0.06 0.15 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 Kepala Madrasah

1.00
0.00% 0.06 0.15 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 Kepala Madrasah
1.00
0.00% 0.06 0.15 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 Kepala Madrasah
1.00
0.00% 0.06 0.15 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 Kepala Madrasah
1.00
0.00% 0.06 0.15 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 Kepala Madrasah

1.00
0.00% 0.06 0.15 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 Kepala Madrasah

1.00
0.00% 0.06 0.15 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 Kepala Madrasah

0.00
0.00% Eselon I
0.00
0.00% Eselon II

0.00
0.00% Eselon III
0.00
0.00% Eselon III
0.00
0.00%

1.00
1.27% 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 Kepala Madrasah
1.00
1.27% 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 Kepala Madrasah
1.00
1.27% 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 Kepala Madrasah

0.00
0.00%

0.00% 0.15 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 0.06 Kepala Madrasah 1.00

1.00
1.27% 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 Kepala Madrasah
1.00
1.27% 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 Kepala Madrasah
 1.00
0.00% 0.15 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 0.06 Kepala Madrasah
1.00
0.00% 0.15 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 0.06 Kepala Madrasah
1.00
0.00% 0.15 0.15 0.15 0.15 0.09 0.15 0.09 0.07 Kepala Madrasah

2.54%

95.44%