002
PROPOSAL MANAJEMEN
Satker: 648680
BALAI PENELITIAN TANAH
BALAI BESAR LITBANG SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018
LEMBAR PENGESAHAN
Mengetahui,
Kepala Balai Besar Litbang Kepala Balai Penelitian Tanah
Sumber Daya Lahan Pertanian
Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. Dr. Husnain, MP., M.Sc
NIP. 19640623 198903 1 002 NIP. 19730910 200112 2 001
i
RINGKASAN USULAN RKTM
ii
menyediakan penambah daya tahan tubuh
Melaksanakan pembayaran langganan daya dan
jasa, meliputi belanja langganan listrik, Internet,
tilpun, dan air
Melaksanakan pemeliharaan perkantoran,
meliputi: a). Pemeliharaan gedung dan
bangunan: kantor Cimanggu, kantor Sindang
Barang, dan Kebun Percobaan Taman Bogo, 2).
Pemeliharaan peralatan dan mesin: AC
,Computer/Notebook, Printer, perabot/inventaris
kantor, dan alat pemadam kebakaran,
Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas
Roda 2, 3, dan 4. serta Traktor. dan 3)
Pemeliharaan jaringan kelistrikan, telpon, intenet,
LAN, air, da gas
Melaksanakan pembayaran honor terkait
operasional satker, meliputi Honor Operasional
Satuan Kerja: KPA, PPK, SPM, Bendahara,
Pengelola Keuangan , dan pengelola PNBP
Menyediakan pakain dinas
b. Jangka Panjang : Melakukan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan
Kantor dalam rangka mendukung tercapainya output
Balai, kenyamanan, kecepatan, ketepatan, dan
keamanan kerja.
7 Luaran yang diharapkan
a. Jangka Pendek : Tersedianya kebutuhan sehari-hari perkantoran
Terlaksananya pembayaran langganan daya
dan jasa
Terlaksananya pemeliharaan perkantoran.
Terlaksananya pembayaran honor terkait
operasional satker
b. Jangka Panjang : Terlaksaannya kegiatan Penyelenggaraan Operasional
dan Pemeliharaan Perkantoran dalam rangka
mendukung tercapainya output Balai, kenyamanan,
kecepatan, ketepatan, dan keamanan kerja.
iii
8 Outcome : Operasional Pemeliharaan Kantor Balittanah
terselenggara dengan baik melalui kegiatan sehari-
hari perkantoran, pembayaran langganan daya dan
jasa, pemeliharaan perkantoran serta pembayaran
honor terkait opeasional kantoran
9 Sasaran akhir : Tercapainyakegiatan Penyelenggaraan Operasional
dan Pemeliharaan Perkantoran dalam rangka
mendukung tercapainya output Balai
10 Lokasi Kegiatan : Balai Penelitian Tanah, Bogor
11 Jangka waktu : Mulai Januari T.A. 2018, berakhir Desember T.A.
2018
12 Sumber dana : DIPA/RKAKL Satker: Balai Penelitian Tanah, T.A.
2018
iv
I. PENDAHULUAN
Balai Penelitian Tanah (Balittanah) memiliki gedung kantor yang terletak di Jl.
Tentara Pelajar Nomor 12 Bogor yang baru ditempati sejak tanggal 1 Maret 2012 sesuai
Surat Perjanjian Pinjam Pakai BBSDLP No. 289/PL.240/I.8/02/2012, tanggal 20 Februari-
2012. Selain itu Balittanah juga memiliki sarana perkantoran lain yaitu Sindangbarang
(Rumah Kaca)Bogor dan kebun percobaan (KP)Tamanbogo, Lampung Timur. Fasiltas
perkantorannya meliputi: gedung perkantoran, laboratorium penguji yang terdiri dari:
laboratorium kimia tanah, laboratorium biologi tanah, laboratorium fisika tanah, dan
laboratorium pupuk hayati unggulan nasional (PHUN), mess, dan bengkel atau pool
kendaraan. Gedung Perkantoran tersebut dilengkapi dengan sarana air, listrik, dan saluran
telpon untuk mendukung kegiatan penelitian maupun kegiatan manajemen perkantoran.
Demikian pula dengan sarana yang ada di kebun percobaan (KP) tamanbogo Lampung
ditambah dengan sarana kebun antara lain: gudang, lantai jemur, traktor, rumah kaca, dan
mess.
Untuk menjamin dan menjaga kenyamanan dalam melakukan aktivitas kerja, maka
diperlukan pemeliharaan perkantoran, baik yang berada di kantor pusat, instalasi dan KP
Taman Bogo. Kegiatanpenyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
meliputi: Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran, pembayaran daya dan jasa,
pemeliharaan perkantoran, pembayaran terkait operasional Satker, serta penyediaan
pakaian dinas pegawai.
1
1.2. Dasar Pertimbangan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor :
08/Permentan/OT.140/3/2006, tanggal 1 Maret 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Penelitian Tanah, Pasal 3, huruf f) menyebutkan bahwa tugas dan fungsi tersebut dan
dalam rangka mendukung kinerja Balai Penelitian Tanah, perlu disusun kegiatan berupa
Rencana Kegiatan Tahunan Manajeman (RKTM) Penyelenggaran Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran, yang meliputi: a). Kebutuhan sehari-hari perkantoran, b)
Langganan Daya dan Jasa, c). Pemeliharaan Perkantoran, d). Pembayaran Terkait
Operasional Satker.
Sarana perkantoran dan fasilitas yang memadai membutuhkan pemeliharaan rutin
yang didukung dengan pembiayaan yang cukup.Pemeliharaan perlu dilakukan
karenaapabila terjadi kerusakan pada jaringan/instalasi (air, listrik, maupun ), akan
menyebabkan terhambatnya kelancaran pekerjaan.Seluruh kegiatanadministrasi
perkantoran dan Laboratorium, bengkel, dan lain sebagainya amat tergantung pada
fasilitas yang tersedia.
1.3. Tujuan
Tujuan Jangka Pendek
Memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran, meliputi belanja keperluan
perkantoran sehari-hari meliputi: ATK, hidangan rapat dah hidangan tamu,
langganan sinar tani, Koran, honor tenaga kontraktual, satpam, kebersihan,
dan biaya internet,
Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa, meliputi belanja
langganan listrik, telepon, internet, LAN, dan air,
Melaksanakan pemeliharaan perkantoran, meliputi: a). Pemeliharaan gedung
dan bangunan, b). Pemelihraan peralatan dan mesin, seperti: AC,
Computer/Notebook, Printer, perabot/inventaris kantor, dan alat pemadam
kebakaran. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 2, 3, dan 4,
serta Traktor. c). Pemeliharaan Jaringan kelistrikan, telepon, internet, LAN,
dan air yang berlokasi di Cimanggu, Sindangbarang , dan Taman Bogo
Lampung.
Melaksanakan pembayaran honor terkait operasional satker, meliputi Honor
Operasional Satuan Kerja: KPA, PPK, SPM, Bendahara, Pengelola Keuangan ,
dan pengelola PNBP.
Menyediakan pakaian dinas untuk seluruh pegawai lingkup Balittanah
2
Tujuan Jangka Panjang
Melakukan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor dalam rangka
mendukung tercapainya output Balai, kenyamanan, kecepatan, ketepatan,
dan keamanan kerja.
1.4. Luaran yang diharapkan
3
misi yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan maupun Rencana Strategis
(RENSTRA) Balittanah.
4
II. PROSEDUR
2.1. Pendekatan
Untuk menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang kondusif, dibutuhkan fasilitas
tempat kerja yang memadai (terpelihara dari kerusakan, bersih, dan rapi). Mengingat
gairah dan kenyamanan kerja sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik bangunan dan suasana
lingkungan kerja, maka diperlukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan fisik bangunan
dan instalasi pendukungnya. Bahan yana digunakan untuk kegiatan meliputu seluruh
fasilitas dan sarana Balai baik yang berlokasi di Bogor dan sekitarnya maupun di Kebun
Percobaan Taman Bogo, Lampung, serta didukung oleh sistem administrasi dan sumber
daya manusia yang handal.
Jumlah karyawan Balai Penelitian Tanah per 1 Desember 2017 mencapai 134 orang
dan tingkat keaktifan yang tinggi, sebagian besar tugas para pegawainya baik yang terkait
langsung dengan kegiatan penelitian maupun yang bersifat administrasi, dilaksanakan di
kantor dan di laboratorium-laboratorium/rumah kaca dan Kebun Percobaan. Hal ini
menyebabkan seluruh fasilitas kantor, baik fisik bangunan maupun fasilitas penunjang akan
mengalami pengausan akibat penggunaan.
RKTM ini terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu : (a) Kebutuhan sehari-hari perkantoran,
(b) pembayaran daya dan jasa, (c) Pemeliharaan perkantoran, (d) Pembayaran terkait
operasioanl Satker, dan (e) Pakaian Dinas. Uraian ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:
b. Pembayaran daya dan jasa meliputi langganan listrik (Sindang Barang, dan KP. Taman
Bogo), Langganan (Cimanggu, Sindang Barang, dan KP. Taman Bogo), Langganan air
(Cimanggu, Sindang Barang); serta internet.
5
Pemeliharaan gedung dan bangunan lain : halaman dan taman (Cimanggu), Rumah
kaca (Sindang barang dan Cimanggu); Kebun (Sindang barang), Mes (Taman Bogo
dan Sindang Barang), serta pemeliharaan perabot kantor.
2.3.1. Bahan
Bahan dan alat yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut terdiri dari
kelengkapan administrasi seperi Surat Keputusan, Surat Penugasan, serta beberapa
peralatan penujang adminstriasi, antara lain: alat tulis kantor (ATK), kertas,
komputer, dan alat perlengkapan lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan
perkantoran.
Kebutuhan untuk hidangan rapat pegawai maupun tamu akan disesuaikan dengan
permintaan, seperti rapat koordinasi, rapat internal, maupun diskusi baik yang
diselenggarakan oleh struktural maupun peneliti. Langgaan Mingguan Majalah Sinar Tani
dilaksanakan setiap bulan dengan 4 penerbitan.Langganan Koran Nasional disediakan
untuk 2 judul Koran yang terbit tiap hari. Tenaga Kontraktal bejumlah 13 orang,
pengemudi 4 orang, tenaga Satpam berjumlah 7 orang. Untuk tenaga kebersihan
berjumlah 9. Pembayaran langganan internet dilakukan setiap bulan sesuai dengan
tagihan.
6
Tabel: Sebaran tenaga non PNS Balittanah (Kontraktual)
Jumlah Tenaga
No Urian Pekerjaan Lokasi Keterangan Pekerjaan
(orang)
1 Pramubakti Kantor Cimanggu 12 Tenaga Adminstrasi di
sekretariat dan tenaga
laboran/Laboratorium
Kimia Tanah.
KP. Taman Bogo 1 Adminstrasi perkantoran
2 Penemudi Kantor Cimanggu 4 Pengemudi
3 Satuan Pengamanan Cimanggu 5 Mengamankan kantor
(Satpam) Sindang Barang 3 dan aset negara
KP Taman Bogo 1
4 Kebersihan Kantor Cimanggu 9 Menjaga kebersihan
dalam ruangan kantor
maupun di luar:
taman/kebun
Pembayaran daya dan jasa meliputi langganan listrik (Sindang Barang, dan KP. Taman
Bogo), Langganan (Cimanggu, Sindang Barang, dan KP. Taman Bogo), Langganan air
(Sindang Barang). Untuk langganan Listrrik di Kantor Cimanggu sementara dibebankan
kepada BBSDL karena Gardu listrik Gedung BBSDLP masih bersatu dengan Gardu listrik
Balittanah. Demikian pula dengan pembayaran Air di kantorBalittanah Cimanggu
dibebankan kepada BBSDLP
7
Ketentuan ini dituangkankan dalam bentuk Kumpulan SK Kagiatan Balittanah Tahun
Anggaran 2015.
8
III. ANALISIS RESIKO
9
IV. ORGANISASI DAN PELAKSANAAN
4.1.1 Tenaga yang terlibat pada RKTM Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
JabatanStruktu Kedudukandalam Alokasiwak
No Nama, Gelar dan NIP
ral RKTM tu (OB)
1 Dra. Atin Kentjanasari S.S. Kasubag TU Penanggungjawab 4 OB
NIP. 19610421 199203 2 001
2 Dr. Husnain, MP., MSc Kepala Balai Nara Sumber -
NIP. 19730901 200112 2 001
3 Apun Mahfud, A.Md Staf Subag TU Anggota 2 OB
19620329 2000112 1 001
4 Iwan Ernawa Widya Staf Subag TU Anggota 2 OB
19700409 200701 1 002
5 Isak Abdullah Staf Subag TU Anggota 2 OB
19740302 200701 1 001
6 Sugandi Staf Subag TU PUMK/Anggota 2 OB
197105082007011001
7 Omang Staf Subag TU Koord. Pengelola 2 OB
19601027 19903 1 001 BMN
8 Erlin Herlina. BSc Staf Subag TU Anggota 2 OB
19631127 199203 2 002
9 Reni Damayanti Staf Subag TU Bendahara 2 OB
19771116 200701 2 001 Penerimaan
10 Drs. Oyok Sumarja Staf Subag TU Angota 2 OB
19630216 199203 1 001
11 Asep Sumarna Staf Subag TU Anggota 2 OB
19680708 200604 1 015
12 Heri Supiyono Staf Subag TU Anggota 2 OB
19701128 200701 1 001
13 Achmad Riyadi Staf Subag TU Koord. Pengelola 2 OB
19500925 199003 1 001 Gaji
14 Saleh Iskandar, SE Staf Subag TU Pembuat Daftar Gaji 2 OB
19761012 200910 1 001
15 Widaryati Staf Subag TU Anggota 2 OB
19730727 200604 2 031
16 Suryati Staf Subag TU PUMK/Anggota 2 OB
19700515 200701 2 001
17 Dedy Kusnandar Staf Subag TU Anggota 2 OB
19711230 200701 1 001
10
Tabel 4.2.1Jadwal KegiatanKebutuhan Sehari-hari Perkantoran
2018
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan xx
Pelaksanaan
Belanja sehari-hari
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
perkantoran
Hidangan tamu/rapat xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Langganan koran/
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
sinar tani
Pembayaran honor
tenaga kontrak,
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
pengemudi, satpam,
dan kebersihan
Penambah daya tahan
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
tubuh
Air Minum mineral xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Monev xx xx xx xx
Pelaporan xx xx xx xx
2018
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan xx
Pelaksanaan
Listrik xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Air xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Telepon xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Monev xx xx xx xx
Pelaporan xx xx xx xx
11
Tabel 4.2.3 Pemeliharaan perkantoran
2018
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan xx
Pelaksanaan
Pemeliharaan gedung
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
dan bangunan
Pemelihraaan
xx xx xx xx xx xx
peralatan mesin
Pemeliharaan jaringan xx xx xx xx xx xx
Monev xx xx xx xx
Pelaporan xx xx
2018
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan xx
Pelaksanaan
Honorarium KPA xx xx xx xx Xx xx xx xx xx xx xx xx
Honorarium PPK xx xx xx xx Xx xx xx xx xx xx xx xx
Honorarium PP-
xx xx xx xx Xx xx xx xx xx xx xx xx
SPM
Honorarium Bend.
xx xx xx xx Xx xx xx xx xx xx xx xx
Pengeluaran
Honorarium Bend
xx xx xx xx Xx xx xx xx xx xx xx xx
Penerimaan (PNBP)
Honorarium
xx xx xx xx Xx xx xx xx xx xx xx xx
Pengelola PNBP
Monev xx xx xx xx
Pelaporan xx xx
4.3. Pembiayaan
12
Tabel 4.3.1. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
Jumlah
Triwulan (Rp,-)
Tolak Ukur (Rp.000)
I II III IV
Belanja
Keperluan 345,200,000 345,200,000 345,200,000 345,200,000 1.380.800.000
perkantoran
Belanja
penambah
7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 30.000.000
daya tahan
tubuh
352,700,000 352,700,000 352,700,000 352,700,000 1.410.800.000
Belanja pemeliharaan
gedung dan 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 128,000,000
bangunan
Belanja pemeliharaan
gedung dan 33,000,000 33,000,000 33,000,000 33,000,000 132,000,000
bangunan lainnya
Biaya pemeliharaan
80,887,500 80,887,500 80,887,500 80,887,500 323,550,000
peralatan dan mesin
Biaya pemeliharaan
18,750,000 18,750,000 18,750,000 18,750,000 75,000,000
jaringan
64,637,500 164,637,500 64,637,500 64,637,500 658,550,000
13
D. Tabel 4.3.4. Pembayaran Terkait Operasional Satker
Honor Operasiona
41,250,000 41,250,000 41,250,000 41,250,000 165.000.000
Satuan Kerja
41,250,000 41,250,000 41,250,000 41,250,000 165.000.000
75.000.000 75.000.000
14
DAFTAR BACAAN
Balai Penelitian Tanah.2012. Rencana Strategi (RENSTRA) Balai Penelitian Tanah 2009-
2014
Keputusan Menteri Pertanian No.4048/Kpts/Kp.330/12/2010 tanggal 31 Desember 2010
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-A, III-B, IV-A, IV-B
lingkup Badan Litbang Petanian;
Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.02/2008, tentang Pedoman Pembayaran Dalam
Pelaksanaan APBN Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lambaran Negara
Nomor 4614).
Undang-undang No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun
Anggaran 2010 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075).
15
Keputusan Menteri Pertanian No. 1959/Kpts/KU.410/12/2011, tanggal 29 Desember 2011,
tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji
tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran,
dan Bendahara Penerima Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
T.A. 2011;
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-66/PB/2005, tanggal 28 Desember 2005;Surat
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun 2012 No : 0443/018-
09.2.01/12/2012, tanggal 9 Desember 2011.
16