Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawakan:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Sosial;
CAMAT
SEKCAM
KASI
KASI KASI KASI KASI
PEMBERDAYAAN
PEMERINTAHAN KETENTRAMAN & SOSIAL PELAYANAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
DESA UMUM
KELURAHAN
A. Tujuan.
Dalam ragka mewujudkan visi dan misi Pemerintah
Kecamatan Kuta diterapkan beberapa tujuan dan sasaran yaitu :
A. Sasaran.
Sasaran rencana kinerja tahunan Kecamatan Kuta Kabupaten
Badung, adalah sasaran sebagai dimuat dalam dokumen rencana
strategis Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang selanjutnya
diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun 2019
beserta indikator dan rencana tingkat capaian ( target ).
Adapun yang menjadi sasaran rencana kinerja Kantor Camat
Kuta tahun 2019 adalah :
2. Kegiatan .
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu
yang dilakukan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sesuai dengan
kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan
B. Indikator Kinerja.
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai
Kecamatan Kuta perlu ditentukan indikator kinerja / indikator sasaran
sebagai berikut;
1. Presentase usulan kegiatan pembangunan hasil musrenbang
kecamatan dapat disetujui Kabupaten
2. Persentase pelayanan yang tepat waktu
3. Persentase responsibiliti pelayanan yang tertangani
Kesimpulan.
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET
pembinaan, sosialisasi,bimbingan,
Sasaran SKPD
1. Terwujudnya Penataan sistem Jumlah kartu kk dan Ktp yang diterbitkan 69.949 0r 1 Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam Jumlah Penerbitan KK dan Ktp. orang 69,949
administrasi kependudukan yang tertib Jumlah tenaga pengelola keuangan 7 orang 2 Peningkatan Pengembangan sistem Penyusunan laporan capaian Jumlah tenaga pengelola keuangan Orang 7
dan terpadu serta pelayanan kepada daerah pelaporan capaian kinerja dan keuangan daerah
masyarakat Jumlah buku yang lakip yang dihasilkan 5 buah Penyusunan Lakip Kecamatan Jumlah buku buah 5
Jumlah peserta Rapat Koordinasi 125 orang Penyelenggaraan Rapat koordinasi Jumlah peserta orang 125
Kecamatan
Jumlah Usulan Perencanaan 3 Perencanaan Pembagunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah Usulan Perencanaan buah 359
Kecamatan
2 Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana kantor yang 1 paket 4 Peningkatan sarana dan prasarana Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah sarana dan prasarana paket 1
pembangunan. Pemeliharaan rutin gedung berkala jumlah gedung yang di pelihara unit 4
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor paket 1
gedung/kantor
prasarana olahraga
3 Meningkatnya partisipasi masyarakat Jumlah Desa yang mendapat pembinaan 1 Desa 5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembinaan lomba desa terpadu Jumlah Desa yg mendapat pembinaan desa 1
Jumlah karang taruna yg mendapat Peningkatan Peran serta Kepemudaan Pembinaan dan lomba karang taruna dan Jumlah karang taruna yg mendapat karang 1
Jumlah Desa yang dibina 6 Desa/ 6 Pengentasan kemiskinan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksa- Jumlah Desa / Lurah yang dibina Desa/ 6
Prosentase peningkatan Kesehatan 7 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Pembinaan dan lomba lomba hidup Jumlah balita paket 1
Jumlah sekee seni budaya yang mendapat 5 Seka 8 Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian, aktualisasi dan Jumlah sekaa yg mendapat Sekaa 5
daerah
Jumlah Subak Abian yang dibina 1 klmp Pembinaan Subak Abian jumlah subak Abian yg mendapat Klmpok 1
pembinaan
Jumlah lembaga adat yang 2 Seka 9 Pengelolaan Keragaman Budaya Pembinaan dan lomba Desa adat dan Jumlah Desa Adat yg mendapat desa adat 1
dilaksanakan.
Jumlah Wilayah yang mengikuti lomba 6 Desa/ 11 Kebersihan Lingkungan Lomba Kebersihan Lingkungan Jumlah Wilayah yang mengikuti Desa/Lurah 6
Lurah Lomba
Jumlah Tenaga Kebersihan Lingk. 15 orang Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Jumlah Tenaga Kebersihan Lingk, orang 15
4 Meningkatnya keamanan dan ketertiban Jumlah Kasus pelanggaran perda yang 1 paket% 12 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Pembinaan Pelanggaran Perda Jumlah pelanggar Perda yang dibina paket 1
masyarakat yang terlibat dalam program ditangani Lingkungan
penegakan supremasi hukum.
jumlah hansip yang terbina 1 pleton Pembinaan hansip Jumlah tenaga Hansip pleton 1
Jumlah wilayah yang ditertibkan 6 Desa/ Penyelenggaraan Patroli Wilayah Jumlah Wilayah yang dipatroli Desa/Kel. 6
Lurah
Jumlah buku Renja dan RKA 13 Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan Dokumen perencanaan Jumlah buku Renja dan RKA buku 15
Prosentase peningkatan petani 1 paket Festival Pertanian di Badung Utara( Prosentase peningkatan petani paket 1
Jumlah buku Monografi 5 14 Pengembangan Data/Informatikan/Statistik Pembuatan Monografi Jumlah buku Monografi buku 5
Daerah
Jumlah buku Frofil 5 Pendataan Profil Kecamatan Jumlah buku Frofil buku 5
Jumlah PNS di SKPD Kantor Camat 40 orang 15 Belanja Pegawai Belanja Pegawai Jumlah PNS di SKPD Kantor Camat orang 40
Administrasi perkantoran yang terlayani 1 paket 16 Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi daya air dan Jumlah Telepon buah 1
Jumlah Kendaraan Mobil 5 unit Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Mobil unit 5
Jumlah Sepeda motor 9 unit perijinan kendaraan dinas/ operasional Jumlah Sepeda motor unit 9
Jumlah materai 6000 1 paket Pelayanan jasa administrasi keuangan Jumlah materai 6000 paket 1
Jumlah Tenaga Kebersihan 7 orang Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Tenaga Kebersihan orang 7
Jumlah ATK yang tersedia 1 paket Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia paket 1
Jumlah Barang cetak dan 1 paket Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang cetak dan paket 1
Jumlah alat alat listrik yang tersedia 1 paket Penyediaan komponen instalasi Jumlah alat alat listrik yang tersedia paket 1
Jumlah peralatan rumah tangga 1 paket Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga paket 1
perundang undangan
Jumlah Konsumsi 1 paket Penyediaan makan dan minum Jumlah Konsumsi paket 1
Jumlah Perjalanan dinas yg 1 paket Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi Jumlah Perjalanan dinas yg paket 1
Jumlah aci aci dalam 1 Tahun 1 paket Penyediaan bahan upacara keagamaan Jumlah aci aci dalam 1 Tahun paket 1
Jumlah tenaga THL/Honor di Kec. 3 orang Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah tenaga THL/Honor di Kec. orang 3
Jumlah Bahan bakar 56.440 Liter Penyediaan bahan bakar kendaraan Jumlah Bahan bakar Liter 56,440
Jumlah cabang olah raga yang diikuti 1 paket Lomba-2 olah raga / Kesenian pada Jumlah cabang olah raga yang diikuti paket 1
hari-2 bersejarah
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET
pembinaan, sosialisasi,bimbingan,
Sasaran SKPD
1. Terwujudnya Penataan sistem Jumlah kartu kk dan Ktp yang diterbitkan 1 paket 1 Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam Jumlah Penerbitan KK dan Ktp. paket 1
administrasi kependudukan yang tertib Jumlah tenaga pengelola keuangan 7 orang 2 Peningkatan Pengembangan sistem Penyusunan laporan capaian Jumlah tenaga pengelola keuangan Orang 7
dan terpadu serta pelayanan kepada daerah pelaporan capaian kinerja dan keuangan daerah
Jumlah buku yang lakip yang dihasilkan 5 buah Penyusunan Lakip Kecamatan Jumlah buku buah 5
Jumlah peserta Rapat Koordinasi 125 orang Penyelenggaraan Rapat koordinasi Jumlah peserta orang 125
Kecamatan
masyarakat Jumlah Usulan Perencanaan 3 Perencanaan Pembagunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah Usulan Perencanaan buah 359
Kecamatan
2 Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana kantor yang 1 paket 4 Peningkatan sarana dan prasarana Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah sarana dan prasarana paket 1
pembangunan. Pemeliharaan rutin gedung berkala jumlah gedung yang di pelihara unit 4
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Jumlah peralatan gedung kantor paket 1
gedung/kantor
prasarana olahraga
3 Meningkatnya partisipasi masyarakat Jumlah Desa yang mendapat pembinaan 1 Desa 5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembinaan lomba desa terpadu Jumlah Desa yg mendapat pembinaan desa 1
Jumlah karang taruna yg mendapat Peningkatan Peran serta Kepemudaan Pembinaan dan lomba karang taruna danJumlah karang taruna yg mendapat karang 1
Jumlah Desa yang dibina 6 Desa/ 6 Pengentasan kemiskinan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksa- Jumlah Desa / Lurah yang dibina Desa/ 6
Prosentase peningkatan Kesehatan 7 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Pembinaan dan lomba lomba hidup Jumlah balita paket 1
Jumlah sekee seni budaya yang mendapat 5 Seka 8 Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian, aktualisasi dan Jumlah sekaa yg mendapat Sekaa 5
daerah
Jumlah Subak Abian yang dibina 1 klmp Pembinaan Subak Abian jumlah subak Abian yg mendapat Klmpok 1
pembinaan
Jumlah lembaga adat yang 2 Seka 9 Pengelolaan Keragaman Budaya Pembinaan dan lomba Desa adat dan Jumlah Desa Adat yg mendapat desa adat 1
dilaksanakan.
Jumlah Wilayah yang mengikuti lomba 6 Desa/ 11 Kebersihan Lingkungan Lomba Kebersihan Lingkungan Jumlah Wilayah yang mengikuti Desa/Lurah 6
Lurah Lomba
Jumlah Tenaga Kebersihan Lingk. 15 orang Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Jumlah Tenaga Kebersihan Lingk, orang 15
4 Meningkatnya keamanan dan ketertiban Jumlah Kasus pelanggaran perda yang 1 paket% 12 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Pembinaan Pelanggaran Perda Jumlah pelanggar Perda yang dibina paket 1
masyarakat yang terlibat dalam program ditangani Lingkungan
penegakan supremasi hukum.
jumlah hansip yang terbina 1 pleton Pembinaan hansip Jumlah tenaga Hansip pleton 1
Jumlah wilayah yang ditertibkan 6 Desa/ Penyelenggaraan Patroli Wilayah Jumlah Wilayah yang dipatroli Desa/Kel. 6
Lurah
Jumlah buku Renja dan RKA 13 Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan Dokumen perencanaan Jumlah buku Renja dan RKA buku 15
Prosentase peningkatan petani 1 paket Festival Pertanian di Badung Utara( Prosentase peningkatan petani paket 1
Jumlah buku Monografi 5 buah 14 Pengembangan Data/Informatikan/Statistik Pembuatan Monografi Jumlah buku Monografi buku 5
Daerah
Jumlah buku Frofil 5 buah Pendataan Profil Kecamatan Jumlah buku Frofil buku 5
Jumlah papan yang dibaut 1 buah Pembuiatan Papan DUK Pegawai Jumlah Papan yang dibuat buah 1
Jumlah PNS di SKPD Kantor Camat 40 orang 15 Belanja Pegawai Belanja Pegawai Jumlah PNS di SKPD Kantor Camat orang 40
Administrasi perkantoran yang terlayani 1 paket 16 Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi daya air danJumlah Telepon buah 1
Jumlah Kendaraan Mobil 5 unit Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Mobil unit 5
Jumlah Sepeda motor 9 unit perijinan kendaraan dinas/ operasional Jumlah Sepeda motor unit 9
Jumlah materai 6000 1 paket Pelayanan jasa administrasi keuangan Jumlah materai 6000 paket 1
Jumlah Tenaga Kebersihan 7 orang Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Tenaga Kebersihan orang 7
Jumlah ATK yang tersedia 1 paket Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia paket 1
Jumlah Barang cetak dan 1 paket Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Barang cetak dan paket 1
Jumlah alat alat listrik yang tersedia 1 paket Penyediaan komponen instalasi Jumlah alat alat listrik yang tersedia paket 1
Jumlah peralatan rumah tangga 1 paket Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga paket 1
perundang undangan
Jumlah Konsumsi 1 paket Penyediaan makan dan minum Jumlah Konsumsi paket 1
Jumlah Perjalanan dinas yg 1 paket Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi Jumlah Perjalanan dinas yg paket 1
Jumlah aci aci dalam 1 Tahun 1 paket Penyediaan bahan upacara keagamaan Jumlah aci aci dalam 1 Tahun paket 1
Jumlah tenaga THL/Honor di Kec. 3 orang Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah tenaga THL/Honor di Kec. orang 3
Jumlah Bahan bakar 56.440 Liter Penyediaan bahan bakar kendaraan Jumlah Bahan bakar Liter 56,440
2 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan 1. persentase pelayanan yang tepat waktu 97.00% Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Administrasi Terpadu Kecamatan Kuta
Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat
3 Pura
13
jumlah waktu yang dibutuhkan 12 bulan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Capaian Kinerja dan Keuangan
1
jumlah buku yang dicetak 20 buku 2 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Jumlah hari besar yang diperingati 8 hari besar Program Peringatan Hari Besar Nasional 1. Peringatan Hari-hari besar Nasional
jumlah kellurahan yang dibina 5 kelurahan Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah 1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan
Pengelolaan Keragaman Budaya Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten
Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura