BAB I
PENDAHULUAN
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 1
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 2
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 3
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 4
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 5
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 6
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 7
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 8
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 9
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 10
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bandung Wetan Kota
Bandung
CAMAT
SEKRETARIAT
KELURAHAN
KELURAHAN
Sumber : Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 11
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
BAB II
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 12
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 13
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Tabel 2.1
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
TUJUAN Sasaran
Meningkatkan kualitas
Meningkatnya kualitas pelayanan
pelayanan publik
publik
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 14
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
BAB III
KOMPONEN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 15
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 16
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
BAB IV
PENUTUP
HERLANI,SE
NIP. 19591110 198611 1 002
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 17
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Lampiran :
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 18
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Kegiatan Tersedianya
Penyediaan Bahan bahan bacaan
Bacaan dan 12 12 12 12 12 12
1 20 01 15 Peraturan
15 dan peraturan 100% 4.000.000 15.000.000 17.250.000 19.837.500 22.813.125 78.900.625
Bulan bulan bulan bulan bulan bulan
Perundang- perundang-
Undangan undangan
Kegiatan
Tersedianya
Penyediaan 12 12 12 12 12 12 155.32
1 20 01 16 16 bahan logistik 99.99% 20.500.000 27.000.000 31.050.000 35.707.500 41.063.625
bahan logistik Bulan bulan bulan bulan bulan bulan 1.125
kantor
kantor
Tersedianya
Kegiatan makanan dan
Penyediaan minuman 12 12 12 12 12 146.764.437,5 12 603.759.68
1 20 01 17 17 99.76% 121.899.000 96.500.000 110.975.000 127.621.250
Makanan dan jamuan tamu, Bulan bulan bulan bulan bulan 0 bulan 7,50
Minuman kegiatan dan
rapat-rapat
Tersedianya
kajian sebagai
Kegiatan Rapat-
bahan
Rapat Kordinasi 1 374.602.50
1 20 01 18 18 perumusan 99% 75.000.000 1 tahun 60.000.000 1 tahun 69.000.000 1 tahun 79.350.000 1 tahun 91.252.500 1 tahun
dan Konsultasi tahun 0
kebijakan /
ke Luar Daerah
pengambilan
keputusan
Kegiatan
Tersedianya
Penyediaan jasa
jasa tenaga
tenaga
pendukung
pendukung 7 7 122.40
1 20 01 19 19 Administrasi 100% 122.400.000 - - - - - - - -
Administrasi orang orang 0.000
perkantoran/te
perkantoran/te
knis
knis
perkantoran
perkantoran
Kegiatan
Tersedianya
Penyediaan
Jasa 2 2 38.400
1 20 01 20 Jasa 20 100% 38.400.000 - - - - - - - -
pengamanan orang orang .000
pengamanan
kantor
kantor
Meningkatnya tingkat
kenyamanan
Program Peningkatan masyarakat atas
1.329.545.00 2.357.385.60 2.710.993.44 3.117.642.45 3.585.288.82 13.100.85
1 20 02 Sarana dan Prasarana pelayanan publik dan
0 0 0 6 4,40 5.320,40
Aparatur meningk
atnya efektivitas
kinerja lembaga
Kegiatan
Tersedianya
Pengadaan
kendaraan 6.201.771.
1 20 02 05 Kendaraan 05 100% - - 2 unit 1.242.000.000 2 unit 1.428.300.000 2 unit 1.642.545.000 2 unit 1.888.926.750 2 unit
dinas/operasion 750
Dinas/Operasio
al
nal
Kegiatan Tersedianya
1 1 1 1 1 1 1.221.295.
1 20 02 07 Perlengkapan 07 Perlengkapan 94.98% 313.500.000 181.800.000 209.070.000 240.430.500 276.495.075
paket paket paket paket paket paket 575
gedung kantor gedung kantor
Tersedianya
Kegiatan
mebeulair 1 1 1 1 1 105.016.418,7 1 377.942.54
1 20 02 10 Pengadaan 10 - 33.150.000 69.050.000 79.407.500 91.318.625
penunjang paket paket paket paket paket 5 paket 3,75
Mebeulair
kinerja
Kegiatan
Pemeliharaan Terpeliharanya 1 1 167.600.00
1 20 02 22 22 - 167.600.000 - - - - - - - -
Rutin/Berkala gedung kantor paket paket 0
Gedung Kantor
Kegiatan
Pemeliharaan Terpeliharanya
Rutin/Berkala kendaraan 1 1 1 1 311.296.662,5 1 357.991.161,8 1 1.333.635.
1 20 02 24 24 99.98% 158.270.000 235.385.000 270.692.750
Kendaraan dinas/operasion tahun tahun tahun tahun 0 tahun 7 tahun 574,37
Dinas/Operasio al
nal
Kegiatan terwujudnya
Rehabilitasi Rehabilitasi 1 1 1 1 832.051.668,5 1 956.859.418,7 1 3.798.609.
1 20 02 42 42 99.85% 657.025.000 629.150.600 723.523.190
sedang / berat sedang / berat paket paket paket paket 0 paket 7 paket 877,27
gedung kantor gedung kantor
Terwujudnya
Program Optimalisasi
Optimalisasi 363.900.0
1 20 23 pemanfaatan 363.900.000 - - - -
pemanfaatan 00
teknologi informasi
teknologi informasi
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 19
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Kegiatan Kegiatan
Penyusunan Penyusunan
Sistem Sistem 1 363.900.00
1 20 23 01 01 100% 363.900.000 - - - - - - - - -
Informasi Informasi paket 0
terhadap terhadap
Layanan Publik Layanan Publik
Meningkatkan Meningkatnya
Akuntabilitas Akuntabilitas Program Peningkatan meningkatnya
Nilai AKIP Pengembangan sistem Pengembangan sistem 83.496.037,5 294.536.2
3 kinerja Kinerja 1 20 06
pelaporan capaian pelaporan capaian
20.400.000 - 54.900.000 63.135.000 72.605.250
0 87,50
Kecamatan
Pemerintah Pemerintah kinerja dan keuangan kinerja dan keuangan
Kecamatan Kecamatan
Prosentase terwujudny
Kegiatan
Temuan a
Penyusuna
Penyusuna
BPK/Inspektorat n Laporan
n Pelaporan
yang Capaian
Capaian 1 1 1 1 1 1
1 20 06 01 Kinerja dan 01 - - 14.600.000 16.790.000 19.308.500 22.204.775 72.903.275
ditindaklanjuti Kinerja dan tahun tahun tahun tahun tahun Tahun
Ikhtisar
Ikhtisar
Realisasi
Realisasi
Kinerja
Kinerja
SKPD
SKPD
terwujudny
Kegiatan
a
Penyusuna 4 4 4 4 4
Penyusuna
1 20 06 02 n Pelaporan 02 99.84% doku 11.650.000 4 dokumen 14.600.000 doku 16.790.000 doku 19.308.500 doku 22.204.775 dokume 84.553.275
n Pelaporan
Keuangan men men men men n
Keuangan
Semesteran
Semesteran
Terwujudny
Kegiatan
a
Penyusuna
Penyusuna
n Pelaporan 1 1 1 1 1 1 64.164.868
1 20 06 03 03 n Pelaporan - - 12.850.000 14.777.500 16.994.125 19.543.243,75
Prognosis Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun ,75
Prognosis
Realisasi
Realisasi
Anggaran
Anggaran
terwujudny
Kegiatan
a
Penyusuna
Penyusuna
n Pelaporan 1 1 1 1 1 1 72.914.868
1 20 06 04 04 n Pelaporan - 8.750.000 12.850.000 14.777.500 16.994.125 19.543.243,75
Keuangan tahun tahun tahun tahun tahun tahun ,75
Keuangan
Akhir
Akhir
Tahun
Tahun
Kegiatan
Tersedianya
Pengadaan 138.815.82
1 20 03 01 01 mesin - 1unit - 1unit 27.800.000 1unit 31.970.000 1unit 36.765.500 1unit 42.280.325 1unit
Mesin/Kart 5
absensi
u Absensi
Kegiatan
Tersedianya
Pengadaan
pakaian
Pakaian
dinas 1 1 1 1 1 1 206.700.25
1 20 03 02 Dinas 02 100% 56.150.000 30.150.000 34.672.500 39.873.375 45.854.381,25
beserta paket paket Paket Paket Paket Paket 6,25
Beserta
kelengkapa
Perlengkap
nnya
annya
Kegiatan
Tersedianya
Pengadaan 1 1 1 1 1 1 101.365.51
1 20 03 04 04 pakaian - - 20.300.000 23.345.000 26.846.750 30.873.762,50
Pakaian paket paket Paket paket paket paket 2,50
KORPRI
KORPRI
Kegiatan
Tersedianya
Pengadaan
pakaian
Pakaian 1 1 1 1 1 1 315.354.81
1 20 03 05 05 khusus - 17.500.000 59.650.000 68.597.500 78.887.125 90.720.193,75
Khusus paket paket Paket paket paket paket 8,75
hari-hari
Hari-Hari
tertentu
Tertentu
Program
Meningkatnya
Peningkatan 439.417.0
1 20 05 tingkat disiplin - 88.000.000 101.200.000 116.380.000 133.837.000
Kapasitas Sumber 00
aparatur
Daya Aparatur
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 20
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Kegiatan
Terwujudnya
Pembinaa 1 1 1 1 1 439.417.00
1 20 05 04 04 kinerja - - 88.000.000 101.200.000 116.380.000 133.837.000
n Kinerja tahun tahun tahun tahun tahun 0
aparatur
Aparatur
Terwujudnya
Program Pembinaan
pembinaan dan 289.668.7
1 20 33 dan Pengembangan 40.000.000 50.000.000 57.500.000 66.125.000 76.043.750
Pengembangan 50
aparatur
aparatur
Kegiatan Terwujudnya
pembinaan pembinaan dan 1
1 20 33 22 22 - 40.000.000 - - - - - - - - 1 paket 40.000.000
kesejahteraan pengembangan paket
pegawai aparatur
Kegiatan Terwujudnya
Penyegaran pembinaan dan 1 1 1 1 1 1 249.668.75
1 20 33 28 28 - - 50.000.000 57.500.000 66.125.000 76.043.750
mindset pola pengembangan paket paket paket paket paket Paket 0
kerja aparatur
Meningkatkan 1
Meningkatnya
Kinerja
Kinerja Meningkatnya IKM
Penyelenggara Capaian Kinerja Program Peningkatan
Penyelenggaraan dan menurunnya 2.866.158.00 2.078.975.00 1 2.390.821.25 2.749.444.43 3.161.861.10 13.247.25
2 an Tugas Tugas Umum 20 30 Peran Kecamatan dan
keluhan masyarakat 0 0,38 paket 0,43 7,99 3,68 9.792,48
Tugas Umum Kelurahan
Umum Pemerintahan atas pelayanan
Pemerintahan
Pemerintahan
Kecamatan
Kecamatan
Kegiatan terwujudnya
Fasilitasi Fasilitasi
Peningkatan Peningkatan
1 1 1 1 1 1 160.095.47
1 20 30 01 Perekonomian 01 Perekonomian 99.93% 43.625.000 23.325.00 26.823.750 30.847.312,50 35.474.409,37
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 1,87
Masyarakat Masyarakat 0
Kecamatan dan Kecamatan dan
Kelurahan Kelurahan
Kegiatan terwujudnya
Fasilitasi Fasilitasi
Peningkatan Peningkatan
Kualitas Kualitas 1 1 1 1 363.985.062,5 1 418.582.821,8 1 1.711.749.
1 20 30 02 02 99% 337.447.500 275.225.0 316.508.750
Kehidupan Kehidupan Tahun Tahun Tahun Tahun 0 Tahun 7 Tahun 134,37
00
Kemasyarakata Kemasyarakata
n Kecamatan n Kecamatan
dan Kelurahan dan Kelurahan
Kegiatan terwujudnya
Peningkatan Peningkatan
infrastruktur infrastruktur
1 1 1 1.310.051.250 1 1.506.558.937 1 1.732.542.778 1 6.818.903.
1 20 30 03 dan lingkungan 03 dan lingkungan 99% 1.130.575.500 1.139.175.
Tahun Tahun Tahun ,43 Tahun ,99 Tahun ,68 Tahun 467,48
hidup tingkat hidup tingkat 000,38
Kecamatan dan Kecamatan dan
Kelurahan Kelurahan
Kegiatan
meningkatnya
Peningkatan
kualitas
kualitas
penanganan
penanganan
ketentraman 1 1 1 1 466.809.437,5 1 536.830.853,1 1 2.162.536.
1 20 30 04 ketentraman 04 94.15% 400.000.000 352.975.0 405.921.250
dan ketertiban Tahun Tahun Tahun Tahun 0 Tahun 2 Tahun 540,62
dan ketertiban 00
tingkat
tingkat
Kecamatan dan
Kecamatan dan
Kelurahan
Kelurahan
Kegiatan
Meningkatnya
Fasilitasi
Fasilitasi
Peningkatan
Pemerintahan 1 1 1 1 171.759.687,5 1 197.523.640,6 1 1.336.839.
1 20 30 05 Pemerintahan 05 98% 688.325.000 129.875.0 149.356.250
Umum Tahun Tahun Tahun Tahun 0 Tahun 2 Tahun 578,12
Umum 00
Kecamatan dan
Kecamatan dan
Kelurahan
Kelurahan
Jumlah
Kegiatan
Meningkatkan Indeks Pelayanan kegiatan
Meningkatnya Fasilitasi
fasilitasi
Kualitas / Indeks Peningkatan 1 1 1 1 1 1 1.057.135.
1 Kualitas 1 20 30 07
Pelayanan
07 peningkatan 99.69%
Tahun
266.185.000
Tahun
158.400.0
Tahun
182.160.000
Tahun
209.484.000
Tahun
240.906.600
Tahun 600
Pelayanan Kepuasan pelayanan 00
Pelayanan Publik Kepada
Publik Masyarakat publik yang
Masyarakat
terselenggara
Program Inovasi Terwujudnya inovasi
Pembangunan dan pembangunan dan 3.909.300.00 12 3.909.300.00 12 3.909.300.00 12 3.909.300.00
1 22 22 12 bulan
Pemberdayaan pemberdayaan 00 bulan 00 bulan 00 bulan 00
kewilayahan kewilayahan
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 21
KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG
Kegiatan
Tersedianya Fasilitasi
Fasilitasi
1 22 22 01 Pemberdayaan
Pemberdayaan
lingkup RW
lingkup RW
3.009.300.00 3.009.300.00 3.009.300.00 3.009.300.00
Terdapat 36 RW 36 36 36 36
0 000 00 00
Kegiatan
Fasilitasi Tersedianya
Pemberday Fasilitasi
1 22 22 02 3 300.000.000 3 300.000.000 3 300.000.000 3 300.000.000
aan Pemberdayaan
lingkup lingkupPKK
PKK
Terdapat 3 PKK
Kegiatan
Fasilitasi Tersedianya
Pemberday Fasilitasi
1 22 22 03 aan Pemberdayaan 3 300.000.000 3 300.000.000 3 300.000.000 3 300.000.000
lingkup lingkupKarang
Karang Taruna
Taruna
Terdapat 3 Karang
taruna
Kegiatan
Tersedianya Fasilitasi
Fasilitasi
1 22 22 04 Pemberdayaan 3 300.000.000 3 300.000.000 3 300.000.000 3 300.000.000
Pemberdayaan
lingkupLPM
lingkup LPM
Terdapat 3 LPM
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2015 22