Puskesmas Pagar Gading

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
UPTD. PUSKESMAS PAGAR GADING

Jln. Raya Pagar Gading Kecamatan Pino Raya Kode Pos 38572
Nomor : / /04/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Pagar Gading
Banyaknya Uang : Tiga Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Pembekalan Kader Imunisasi
Bulan April 2018 dengan rincian nota terlampir
Terbilang Rp : Rp. 3.108.000
PHR (10%) Rp. 310.800 -

Rp. 2.797.200
Manna, April 2018

Yang Menerima
LEPTI HERLENI
Mengetahui Setuju Bayar Lunas Bayar, April 2018

Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Pengeluaran
Ka. Puskesmas Pagar Gading Keg BOK Puskesmas Pagar Gading
Dinas Kesehatan Kab B/S
JUNAIDI, SKM NOPRITA, SST LIPA LISTIANA

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009
Pagar Gading, 10 April 2018

Nomor : /PKM-PG/BOK/IV/2018 Kepada Yth,
Perihal : Nota Pesanan Makan Minum Pimpinan Catering /Kue Yoza
Kegiatan Pembekalan Kader Imunisasi di
Desa Napal Melintang
Bersama ini kami tawarkan kepada saudara bahwa Puskesmas Pagar Gading Dinas
Kesehatan Kab. Bengkulu Selatan Melalui Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Pembekalan Kader Imunisasi
Puskesmas Pagar Gading Pada Tanggal 12 April 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :
No Nama Barang Banyaknya Satuan

1 Nasi Kotak 84 Kotak
2 Kue Kotak 84 Kotak
Demikianlah atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui
Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
JUNAIDI, SKM NOPRITA, SST

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Napal Melintang, 12 April 2018
Kepada Yth
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Pembekalan Kader
Imunisasi Puskesmas Pagar Gading Pada Tanggal 12 April 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal
10 April 2018 dengan rincian sebagai berikut :
No Nama Barang Satuan Banyaknya Harga Jumlah

Satuan (Rp)
1 Nasi Kotak Kotak 84 Rp. 25.000 Rp. 2.100.000
2 Kue Kotak Kotak 84 Rp. 12.000 Rp. 1.008.000
JUMLAH Rp. 3.108.000
Demikianlah atas kerjasamanya diucapkan terima kasih
Yang Menyerahkan Barang
LEPTI HERLENI
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

No : /PKM-PG/BOK/IV/2018
Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Pihak I (Ke-satu)
1. Nama : LEPTI HERLENI
Jabatan : Pimpinan Catering/Kue Yoza
Alamat : Desa Napal Melintang, Kec. Pino Raya
Pihak 2 (Ke-Dua)
2. Nama : Lensi Marlena, Amd.Keb
NIP : 19871009 201101 2 018
Jabatan : Bendahara Barang Puskesmas Pagar Gading Dinas Kesehatan
Kab Bengkulu Selatan
Alamat : Puskesmas Pagar Gading Kec. Pino Raya
Pihak I (Ke-satu) telah menyerahkan barang-barang tersebut dalam Nota Pesanan Kepada Pihak
II (Ke-dua) dan Pihak II (Ke-dua) telah menerima Barang-barang tersebut dalam Nota Pesanan dalam
keadaan baik dan cukup
Demikian berita acara serah terima barang ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinnya.
Pagar Gading, Tanggal Tersebut Di Atas
PIHAK II (Ke-Dua) PIHAK I (Ke-Satu)

Yang Menerima Yang Menyerahkan Barang
Bendahara Barang Puskesmas Pagar Gading Pimpinan Catering/Kue Yoza
LENSI MARLENA, Amd.Keb LEPTI HERLENI

Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
Ka. Puskesmas Pagar Gading
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
2. Nama : Noprita, SST
NIP : 19851117 200901 2 004
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Keg BOK Puskesmas Pagar
Gading

Yang Menerima Barang Yang Menyerahkan Barang
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Barang Puskesmas Pagar Gading
Keg BOK Puskesmas Pagar Gading
NOPRITA, SST LENSI MARLENA, Amd.Keb

Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /IV/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Kelas Ibu Hamil Bulan Januari 2018
dengan rincian nota terlampir
PHR (10%) Rp. 333.000 -

Rp. 2.997.000
Manna, April 2018

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009
Pagar Gading, 20 Januari 2018

Nomor : /PKM-PG/BOK/I/2018 Kepada Yth,
Kegiatan Kelas Ibu Hamil di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Kelas Ibu Hamil Puskesmas
Pagar Gading Bulan Januari 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Napal Melintang, 22 Januari 2018
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Kelas Ibu Hamil
Puskesmas Pagar Gading Bulan Januari 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 20 Januari 2018
dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
2 Kue Kotak Kotak 90 Rp. 12.000 Rp .1.080.000
LEPTI HERLENI

No : /PKM-PG/BOK/I/2018
Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

No : /PKM-PG/BOK/I/2018
Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas,
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /IV/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Rapat Lintas Program dan Lintas Sektor
Bulan April 2018 dengan rincian nota terlampir
PHR (10%) Rp. 148.000 -

Rp. 1.332.000
Manna, April 2018

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Kegiatan Rapat Lintas Program dan Lintas Sektor di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Rapat Lintas Program dan
Lintas Sektor Puskesmas Pagar Gading Bulan April 2018 dengan rincian pesanan sebagai
berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Rapat Lintas Program
dan Lintas Sektor Puskesmas Pagar Gading Bulan April 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 09
April 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
2 Kue Kotak Kotak 40 Rp. 12.000 Rp. 480.000
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

No : /PKM-PG/BOK/II/2018
Pada hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /04/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Loka Karya Mini Puskesmas
Bulan Februari 2018 dengan rincian nota terlampir
PHR (10%) Rp. 148.000 -

Rp. 1.332.000
Napal Melintang, April 2018

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009
Pagar Gading, 01 Februari 2018

Nomor : /PKM-PG/BOK/II/2018 Kepada Yth,
Kegiatan Loka Karya Mini Puskesmas di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Loka Karya Mini Puskesmas
Pagar Gading Bulan Februari 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Napal Melintang, 03 Februari 2018
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Loka Karya Mini
Puskesmas Pagar Gading Bulan Februari 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 01 Februari 2018

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /06/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Bulan Maret 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 148.000 -

Rp. 1.332.000
Napal Melintang, Juni 2018

Yang Menerima
LEPTI HERLENI
Mengetahui Setuju Bayar Lunas Bayar, Juni 2018


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009
Pagar Gading, 01 Maret 2018

Nomor : /PKM-PG/BOK/III/2018 Kepada Yth,
Pagar Gading Bulan Maret 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Napal Melintang, 03 Maret 2018
Kepada Yth
di
Tempat
Puskesmas Pagar Gading Bulan Maret 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 01 Maret 2018 dengan
rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

No : /PKM-PG/BOK/III/2018
Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /06/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Bulan April 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 148.000 -

Rp. 1.332.000

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Pagar Gading Bulan April 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Puskesmas Pagar Gading Bulan April 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 02 April 2018 dengan

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /06/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Bulan Mei 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 148.000 -

Rp. 1.332.000

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009
Pagar Gading, 03 Mei 2018

Nomor : /PKM-PG/BOK/V/2018 Kepada Yth,
Pagar Gading Bulan Mei 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Napal Melintang, 05 Mei 2018
Kepada Yth
di
Tempat
Puskesmas Pagar Gading Bulan Mei 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 03 Mei 2018 dengan

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

No : /PKM-PG/BOK/V/2018
Pada hari ini Sabtu Tanggal Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Sabtu Tanggal Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /06/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Pembekalan Teknis Pelaksanaan MR TK

Puskesmas Bulan Juni 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 162.800 -

Rp. 1.465.200

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009
Pagar Gading, 21 Juni 2018

Nomor : /PKM-PG/BOK/VI/2018 Kepada Yth,
Pembekalan Teknis Pelaksanaan MR TK Puskesmas di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Pembekalan Teknis Pelaksanaan MR
TK Puskesmas Pagar Gading Bulan Juni 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Napal Melintang, 23 Juni 2018
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Pembekalan Teknis Pelaksanaan
MR TK Puskesmas Pagar Gading Bulan Juni 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 21 Juni 2018

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

No : /PKM-PG/BOK/VI/2018
Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami
yang bertanda tangan di bawah ini :
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Tiga Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /06/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Tiga Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Pembekalan Kader Imunisasi Tentang
Pelaksanaan Kampanye MR Bulan Juni 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 314.500 -

Rp. 2.830.500

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Perihal : Nota Pesanan Makan Minum Pembekalan Kader Pimpinan Catering /Kue Yoza
Imunisasi Tentang Pelaksanaan Kampanye MR di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Pembekalan Kader Imunisasi Tentang
Pelaksanaan Kampanye MR Puskesmas Pagar Gading Bulan Juni 2018 dengan rincian pesanan
sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Pembekalan Kader Imunisasi
Tentang Pelaksanaan Kampanye MR Puskesmas Pagar Gading Bulan Juni 2018, sesuai nota pesanan
saudara tanggal 23 Juni 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /06/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Sosialisasi Lintas Sektor Tentang Program
Imunisasi MR Bulan Juni 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 166.500 -

Rp. 1.498.500

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Perihal : Nota Pesanan Makan Minum Sosialisasi Pimpinan Catering /Kue Yoza
Lintas Sektor Tentang Program Imunisasi MR di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Sosialisasi Lintas Sektor Tentang
Program Imunisasi MR Puskesmas Pagar Gading Bulan Juni 2018 dengan rincian pesanan
sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Sosialisasi Lintas Sektor Tentang
Program Imunisasi MR Puskesmas Pagar Gading Bulan Juni 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal
21 Juni 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Jum’at Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Jum’at Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /06/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Penyuluhan, Orientasi, Sosialisasi
Kesehatan Reproduksi dan KB Bulan Februari 2018 dengan rincian dan
nota terlampir
PHR (10%) Rp. 456.500 -

Rp. 4.108.500

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Perihal : Nota Pesanan Makan Minum Kegiatan Penyuluhan, Pimpinan Catering /Kue Yoza
Orientasi, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan KB di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Penyuluhan, Orientasi,
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan KB Puskesmas Pagar Gading Bulan Februari 2018
dengan rincian pesanan sebagai berikut :

2 Air Minum Dalam Kemasan 11 Dus
Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Penyuluhan, Orientasi,
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan KB Puskesmas Pagar Gading Bulan Februari 2018, sesuai nota
pesanan saudara tanggal 02 Februari 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
2 Air Minum Dalam Kemasan Dus 11 Rp. 31.000 Rp. 341.000
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /06/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Penyuluhan IVA Sadari
Bulan Februari 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 456.500 -

Rp. 4.108.500

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Kegiatan Penyuluhan IVA Sadari di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Penyuluhan IVA Sadari
Puskesmas Pagar Gading Bulan Februari 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Penyuluhan IVA Sadari
Puskesmas Pagar Gading Bulan Februari 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 02 Februari 2018

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /07/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Bulan Juni 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 148.000 -

Rp. 1.332.000
Napal Melintang, Juli 2018

Yang Menerima
LEPTI HERLENI
Mengetahui Setuju Bayar Lunas Bayar, Juli 2018


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Pagar Gading Bulan Juni 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Puskesmas Pagar Gading Bulan Juni 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 04 Juni 2018 dengan

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Rabu Tanggal Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Rabu Tanggal Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /07/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Bulan Juli 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 148.000 -

Rp. 1.332.000

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009
Pagar Gading, 05 Juli 2018

Nomor : /PKM-PG/BOK/VII/2018 Kepada Yth,
Pagar Gading Bulan Juli 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Napal Melintang, 07 Juli 2018
Kepada Yth
di
Tempat
Puskesmas Pagar Gading Bulan Juli 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 05 Juli 2018 dengan

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

No : /PKM-PG/BOK/VII/2018
Pada hari ini Sabtu Tanggal Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /07/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Kelas Ibu Hamil Bulan Maret 2018
dengan rincian nota terlampir
PHR (10%) Rp. 333.000 -

Rp. 2.997.000

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Pagar Gading Bulan Maret 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Puskesmas Pagar Gading Bulan Maret 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 03 Maret 2018 dengan

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /07/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Tiga Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Penyegaran/Refreshing Kader

Bulan Juli 2018 dengan rincian nota terlampir
PHR (10%) Rp. 310.800 -

Rp. 2.797.200

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Kegiatan Penyegaran/Refreshing Kader di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Penyegaran/Refreshing Kader
Puskesmas Pagar Gading Pada Bulan Juli 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Penyegaran/Refreshing
Kader Puskesmas Pagar Gading Pada Bulan Juli 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 23 Juli 2018

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /07/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Sosialisasi BIAS Pada Kepala Sekolah,
Guru, dan Wali Murid Bulan Juli 2018 dengan rincian nota terlampir
PHR (10%) Rp. 155.400 -

Rp. 1.398.600

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Perihal : Nota Pesanan Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Pimpinan Catering /Kue Yoza
BIAS Pada Kepala SD, Guru dan Wali Murid di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Sosialisasi BIAS Pada Kepala
SD, Guru dan Wali Murid Puskesmas Pagar Gading Pada Bulan Juli 2018 dengan rincian
pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Sosialisasi BIAS Pada
Kepala SD, Guru dan Wali Murid Puskesmas Pagar Gading Pada Bulan Juli 2018, sesuai nota pesanan
saudara tanggal 24 Juli 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /07/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Survey Mawas Diri, Musyawarah
Masyarakat Desa Bulan Maret 2018 dengan rincian nota terlampir
PHR (10%) Rp. 529.100 -

Rp. 4.761.900

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Perihal : Nota Pesanan Makan Minum Kegiatan Pimpinan Catering /Kue Yoza
Survey Mawas Diri, Musyawarah Masyarakat Desa di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Survey Mawas Diri,
Musyawarah Masyarakat Desa Puskesmas Pagar Gading Pada Bulan Maret 2018 dengan
rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Survey Mawas Diri,
Musyawarah Masyarakat Desa Puskesmas Pagar Gading Pada Bulan Maret 2018, sesuai nota pesanan
saudara tanggal 10 Maret 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /08/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Bulan Agustus 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 148.000 -

Rp. 1.332.000
Napal Melintang, Agustus 2018

Yang Menerima
LEPTI HERLENI
Mengetahui Setuju Bayar Lunas Bayar, Agustus 2018


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009
Pagar Gading, 06 Agustus 2018

Nomor : /PKM-PG/BOK/VIII/2018 Kepada Yth,
Pagar Gading Bulan Agustus 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Napal Melintang, 08 Agustus 2018
Kepada Yth
di
Tempat
Puskesmas Pagar Gading Bulan Agustus 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 06 Agustus 2018

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

No : /PKM-PG/BOK/VIII/2018
Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /08/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Tigas Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Petugas Measles Rubella Bulan Agustus 2018
dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 312.500 -

Rp. 2.812.500

Yang Menerima
LEPTI HERLENI
Mengetahui Setuju Bayar Lunas Bayar, Agustus2018


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Petugas Measles Rubella di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Petugas Measles Rubella Bulan
Agustus 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Petugas Measles Rubella
Puskesmas Pagar Gading Bulan Agustus 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 31 Juli 2018 dengan

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Rabu Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Rabu Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /08/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Penyuluhan PHBS Bulan April 2018
PHR (10%) Rp. 456.500 -

Rp. 4.108.500

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Kegiatan Penyuluhan PHBS di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Penyuluhan PHBS Bulan
April 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Penyuluhan PHBS
Puskesmas Pagar Gading Bulan April 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 07 April 2018 dengan

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /08/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Penyuluhan tentang Program
Masyarakat dan P2P Menular Langsung Bulan April 2018 dengan rincian
dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 456.500 -

Rp. 4.108.500

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Perihal : Nota Pesanan Makan Minum Kegiatan Penyuluhan Pimpinan Catering /Kue Yoza
Tentang Program Masyarakat dan P2P Menular Langsung di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Penyuluhan tentang Program
Masyarakat dan P2P Menular Langsung Bulan April 2018 dengan rincian pesanan sebagai
berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Penyuluhan tentang
Program Masyarakat dan P2P Menular Langsung Puskesmas Pagar Gading Bulan April 2018, sesuai
nota pesanan saudara tanggal 07 April 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /08/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Sosialisasi, Orientasi Kesehatan
Olahraga Bulan Agustus 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 173.900 -

Rp. 1.565.100

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Sosialisasi, Orientasi Kesehatan Olahraga di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Sosialisasi, Orientasi
Kesehatan Olahraga Pada Bulan Agustus 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Sosialisasi, Orientasi
Kesehatan Olahraga Puskesmas Pagar Gading Pada Bulan Agustus 2018, sesuai nota pesanan saudara
tanggal 18 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas,
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas,
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /08/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Sosialisasi, Orientasi Kesehatan
Alternatif dan Komplementer Bulan Agustus 2018 dengan rincian dan
nota terlampir
PHR (10%) Rp. 212.500 -

Rp. 1.912.500

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Perihal : Nota Pesanan Makan Minum Kegiatan Sosialisasi, Pimpinan Catering /Kue Yoza
Orientasi Kesehatan Alternatif dan Komplementer di
Kesehatan Alternatif dan Komplementer Pada Bulan Agustus 2018 dengan rincian pesanan
sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Kesehatan Alternatif dan Komplementer Puskesmas Pagar Gading Pada Bulan Agustus 2018, sesuai
nota pesanan saudara tanggal 21 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas,
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas,
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /10/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Bulan September 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 148.000 -

Rp. 1.332.000
Napal Melintang, Oktober 2018

Yang Menerima
LEPTI HERLENI
Mengetahui Setuju Bayar Lunas Bayar, Oktober 2018


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009
Pagar Gading, 03 September 2018

Nomor : /PKM-PG/BOK/IX/2018 Kepada Yth,
Pagar Gading Bulan September 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Napal Melintang, 05 September 2018
Kepada Yth
di
Tempat
Puskesmas Pagar Gading Bulan September 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 03 September
2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

No : /PKM-PG/BOK/IX/2018
Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /10/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Bulan Oktober 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 148.000 -

Rp. 1.332.000

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009
Pagar Gading, 04 Oktober 2018

Nomor : /PKM-PG/BOK/X/2018 Kepada Yth,
Pagar Gading Bulan Oktober 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Napal Melintang, 06 Oktober 2018
Kepada Yth
di
Tempat
Puskesmas Pagar Gading Bulan Oktober 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 04 Oktober 2018

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

No : /PKM-PG/BOK/X/2018
Pada hari ini Sabtu Tanggal Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Sabtu Tanggal Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /10/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Penyuluhan IVA Sadari
Bulan Mei 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 456.500 -

Rp. 4.108.500

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Kegiatan Penyuluhan IVA Sadari di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Penyuluhan IVA Sadari
Puskesmas Pagar Gading Bulan Mei 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Penyuluhan IVA Sadari
Puskesmas Pagar Gading Bulan Mei 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 05 Mei 2018 dengan

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /10/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Dua Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Sosialisasi, Orientasi Kesehatan Kerja
Bulan Oktober 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 210.900 -

Rp. 1.898.100

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Sosialisasi, Orientasi Kesehatan Kerja di
Kesehatan Kerja Pada Bulan Oktober 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Kesehatan Kerja Puskesmas Pagar Gading Pada Bulan Oktober 2018, sesuai nota pesanan saudara
tanggal 25 Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Jum’at tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas,
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Jum’at tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas,
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /10/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Orientasi Kepada Kader Tentang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Bulan Oktober 2018
PHR (10%) Rp. 199.800 -

Rp. 1.798.200

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Perihal : Nota Pesanan Makan Minum Kegiatan Orientasi Pimpinan Catering /Kue Yoza
Kepada Kader Tentang Pencegahan dan di
Pengendalian Penyakit TidakMenular Desa Napal Melintang
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Orientasi Kepada Kader
Tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Pada Bulan Oktober 2018

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Orientasi Kepada Kader
Tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Puskesmas Pagar Gading Pada Bulan
Oktober 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 27 Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas,
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas,
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /10/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Petugas Measles Rubella Bulan September 2018
PHR (10%) Rp. 137.500 -

Rp. 1.237.500

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009
Pagar Gading, 01 September 2018

Nomor : /PKM-PG/BOK/IX/2018 Kepada Yth,
Petugas Measles Rubella di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Petugas Measles Rubella Bulan
September 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Napal Melintang, 03 September 2018
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Petugas Measles Rubella
Puskesmas Pagar Gading Bulan September 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 01 September

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /10/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Pemicuan STBM Bulan Mei 2018
Terbilang Rp : Rp. 595.000
PHR (10%) Rp. 59.500 -

Rp. 535.500

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Pemicuan STBM di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Pemicuan STBM Bulan Mei 2018

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Pemicuan STBM Puskesmas
Pagar Gading Bulan Mei 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 05 Mei 2018 dengan rincian sebagai
berikut :

Satuan (Rp)
JUMLAH Rp. 595.000
LEPTI HERLENI

Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /11/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Bulan November 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 148.000 -

Rp. 1.332.000
Napal Melintang, November 2018

Yang Menerima
LEPTI HERLENI
Mengetahui Setuju Bayar Lunas Bayar, November 2018


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009
Pagar Gading, 05 November 2018

Nomor : /PKM-PG/BOK/XI/2018 Kepada Yth,
Pagar Gading Bulan November 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Napal Melintang, 07 November 2018
Kepada Yth
di
Tempat
Puskesmas Pagar Gading Bulan November 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 05 November

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

No : /PKM-PG/BOK/XI/2018
Pada hari ini Rabu Tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Rabu Tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /11/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Rapat Lintas Program dan Lintas Sektor
Bulan November 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 148.000 -

Rp. 1.332.000

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Kegiatan Rapat Lintas Program dan Lintas Sektor di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Rapat Lintas Program dan
Lintas Sektor Puskesmas Pagar Gading Bulan November 2018 dengan rincian pesanan sebagai
berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Rapat Lintas Program
dan Lintas Sektor Puskesmas Pagar Gading Bulan November 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal
12 November 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas,
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas,
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /11/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja/Program
Bulan Juli 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 148.000 -

Rp. 1.332.000

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja/Program di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Evaluasi Penilaian
Kinerja/Program Puskesmas Pagar Gading Bulan Juli 2018 dengan rincian pesanan sebagai
berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Evaluasi Penilaian
Kinerja/Program Puskesmas Pagar Gading Bulan Juli 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 28 Juli

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /11/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Kampanye Hygiene Sanitasi dan CTPS
Bulan Juni 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 53.500 -

Rp. 481.500

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Kegiatan Kampanye Hygiene Sanitasi dan CTPS di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Kampanye Hygiene Sanitasi
dan CTPS Puskesmas Pagar Gading Bulan Juni 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Kampanye Hygiene
Sanitasi dan CTPS Puskesmas Pagar Gading Bulan Juni 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 05
Juni 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
JUMLAH Rp. 535.000
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Kamis Tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Kamis Tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /11/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Penyuluhan tentang Program
Masyarakat dan P2P Tidak Menular Bulan Juli 2018 dengan rincian
dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 456.500 -

Rp. 4.108.500

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Tentang Program Masyarakat dan P2P Tidak Menular di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Penyuluhan tentang Program
Masyarakat dan P2P Tidak Menular Bulan Juli 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Penyuluhan tentang
Program Masyarakat dan P2P Tidak Menular Puskesmas Pagar Gading Bulan Juli 2018, sesuai nota
pesanan saudara tanggal 07 Juli 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /11/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Kelas Ibu Hamil Bulan Juli 2018
PHR (10%) Rp. 333.000 -

Rp. 2.997.000

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Pagar Gading Bulan Juli 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Puskesmas Pagar Gading Bulan Juli 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 07 Juli 2018 dengan

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /11/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Orientasi, Sosialisasi Kesehatan
Reproduksi dan KB Bulan November 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 456.500 -

Rp. 4.108.500

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Orientasi, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan KB di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Penyuluhan Orientasi,
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan KB Bulan November 2018 dengan rincian pesanan
sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Penyuluhan Orientasi,
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan KB Puskesmas Pagar Gading Bulan November 2018, sesuai nota
pesanan saudara tanggal 03 November 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /11/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Penyuluhan Program Kesehatan
Masyarakat dan P2P Menular Langsung Bulan November 2018 dengan rincian
dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 456.500 -

Rp. 4.108.500

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Penyuluhan Program Kesehatan Masyarakat dan di
P2P Menular Langsung Desa Napal Melintang
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Penyuluhan Program
Kesehatan Masyarakat dan P2P Menular Langsung Bulan November 2018 dengan rincian
pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Penyuluhan Program
Kesehatan Masyarakat dan P2P Menular Langsung Puskesmas Pagar Gading Bulan November 2018,
sesuai nota pesanan saudara tanggal 03 November 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /12/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Kampanye Hygiene Sanitasi dan CTPS
Bulan Desember 2018 dengan rincian dan nota terlampir
PHR (10%) Rp. 53.500 -

Rp. 481.500
Napal Melintang, Desember 2018

Yang Menerima
LEPTI HERLENI
Mengetahui Setuju Bayar Lunas Bayar, Desember 2018


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009
Pagar Gading, 01 Desember 2018

Nomor : /PKM-PG/BOK/XII/2018 Kepada Yth,
Kegiatan Kampanye Hygiene Sanitasi dan CTPS di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Kampanye Hygiene Sanitasi
dan CTPS Puskesmas Pagar Gading Bulan Desember 2018 dengan rincian pesanan sebagai
berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Napal Melintang, 03 Desember 2018
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Kampanye Hygiene
Sanitasi dan CTPS Puskesmas Pagar Gading Bulan Desember 2018, sesuai nota pesanan saudara
tanggal 01 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
JUMLAH Rp. 535.000
LEPTI HERLENI

No : /PKM-PG/BOK/XII/2018
Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /12/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja/Program
PHR (10%) Rp. 148.000 -

Rp. 1.332.000

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja/Program di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Kegiatan Evaluasi Penilaian
Kinerja/Program Puskesmas Pagar Gading Bulan Desember 2018 dengan rincian pesanan
sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Kegiatan Evaluasi Penilaian
Kinerja/Program Puskesmas Pagar Gading Bulan Desember 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal
08 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Senin Tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Senin Tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /12/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
PHR (10%) Rp. 148.000 -

Rp. 1.332.000

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Pagar Gading Bulan Desember 2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Puskesmas Pagar Gading Bulan Desember 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 03 Desember

Satuan (Rp)
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001
Nomor : / /12/2018
Rekening : 5.2.2.11.02
KWITANSI
Banyaknya Uang : Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Makan Minum Pemicuan STBM Bulan Desember 2018
PHR (10%) Rp. 59.500 -

Rp. 535.500

Yang Menerima
LEPTI HERLENI


Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004 Nip. 19840224 201001 2 009

Pemicuan STBM di
Tahun 2018 disediakan dana pembelian Makan Minum Pemicuan STBM Bulan Desember
2018 dengan rincian pesanan sebagai berikut :

Mengetahui

Nip. 19690525 199001 1 001 Nip. 19851117 200901 2 004
Kepada Yth
di
Tempat
Bersama ini kami sampaikan jawaban pesanan Makan Minum Pemicuan STBM Puskesmas
Pagar Gading Bulan Desember 2018, sesuai nota pesanan saudara tanggal 04 Desember 2018 dengan

Satuan (Rp)
JUMLAH Rp. 595.000
LEPTI HERLENI

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19871009 201101 2 018


Nip. 19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami yang
Pihak I (Ke-satu)
NIP : 19871009 201101 2 018
Pihak 2 (Ke-Dua)
NIP : 19851117 200901 2 004
Gading


Nip. 19851117 200901 2 004 Nip.19871009 201101 2 018
Mengetahui
Pengguna Anggaran
JUNAIDI, SKM
Nip. 19690525 199001 1 001

Puskesmas Pagar Gading

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Puskesmas Pagar Gading

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

UPTD. PUSKESMAS PAGAR GADING

Banyaknya Uang : Tiga Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah

Terbilang Rp : Rp. 3.108.000

PHR (10%) Rp. 310.800 -

Manna, April 2018

Mengetahui Setuju Bayar Lunas Bayar, April 2018

JUNAIDI, SKM NOPRITA, SST LIPA LISTIANA

Pagar Gading, 10 April 2018

No Nama Barang Banyaknya Satuan

Demikianlah atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

JUNAIDI, SKM NOPRITA, SST

No Nama Barang Satuan Banyaknya Harga Jumlah

Demikianlah atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Yang Menyerahkan Barang

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pagar Gading, Tanggal Tersebut Di Atas

PIHAK II (Ke-Dua) PIHAK I (Ke-Satu)

LENSI MARLENA, Amd.Keb LEPTI HERLENI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pagar Gading, Tanggal Tersebut Di Atas

PIHAK II (Ke-Dua) PIHAK I (Ke-Satu)

NOPRITA, SST LENSI MARLENA, Amd.Keb

Terbilang Rp : Rp. 3.330.000

PHR (10%) Rp. 333.000 -

Manna, April 2018

Mengetahui Setuju Bayar Lunas Bayar, April 2018

JUNAIDI, SKM NOPRITA, SST LIPA LISTIANA

Pagar Gading, 20 Januari 2018

No Nama Barang Banyaknya Satuan

Demikianlah atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

JUNAIDI, SKM NOPRITA, SST

No Nama Barang Satuan Banyaknya Harga Jumlah

Demikianlah atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Yang Menyerahkan Barang

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pagar Gading, Tanggal Tersebut Di Atas

PIHAK II (Ke-Dua) PIHAK I (Ke-Satu)

LENSI MARLENA, Amd.Keb LEPTI HERLENI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pagar Gading, Tanggal Tersebut Di Atas

PIHAK II (Ke-Dua) PIHAK I (Ke-Satu)

NOPRITA, SST LENSI MARLENA, Amd.Keb

Terbilang Rp : Rp. 1.480.000

PHR (10%) Rp. 148.000 -

Manna, April 2018

Mengetahui Setuju Bayar Lunas Bayar, April 2018

JUNAIDI, SKM NOPRITA, SST LIPA LISTIANA

Pagar Gading, 09 April 2018

No Nama Barang Banyaknya Satuan

Demikianlah atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

JUNAIDI, SKM NOPRITA, SST

No Nama Barang Satuan Banyaknya Harga Jumlah

Demikianlah atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Yang Menyerahkan Barang

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pagar Gading, Tanggal Tersebut Di Atas

PIHAK II (Ke-Dua) PIHAK I (Ke-Satu)

LENSI MARLENA, Amd.Keb LEPTI HERLENI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pagar Gading, Tanggal Tersebut Di Atas

PIHAK II (Ke-Dua) PIHAK I (Ke-Satu)