NO.

FORM : TWP-QMR-FORM-05

PT. TRIMUKTI WIRAPRATAMA TGL. TERBITAN : 12 MARET 2019

REVISI / HAL : / /

NO. REVISI :

LAPORAN TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Department / bagian yang diaudit : Ketua Auditor : Rokhim Laporan No. :

Marketing, PPIC, Produksi, Purchasing, HRD, QC, (Diisi oleh QMR) :
Maintenance
Auditee (s) Auditor (s) : Tanggal :11 Juni 2022 Hal. :
NO. Prosedur yang diperiksa Rincian Temuan Usulan Batas waktu Verifikasi Auditor terhadap Status Closed /
(Manual Mutu, SOP, WI Perbaikan pelaksanaan Tindakan Korektif Open
dan yang terkait) perbaikan
1 SOP Kepuasan - Sudah
pelanggan (marketing) dilakukan Closed
Klausul 9.1.2 dengan google
form

OK Rokhim
2 SOP Penanganan - Sudah tercatat Dibiasakan
complain (marketing) setiap setiap complain Closed
Klausul 10.2 complain ada TPP
dengan
adanya TPP
OK Rokhim
3 SOP Penilaian - Belum Dilakukan rutin 12 Juli 2022 Closed
Karyawan (HRD) dilakukan setahun sekali
Klausul 7.2 penilaian
karyawan

OK Rokhim
 NO. FORM : TWP-QMR-FORM-05

PT. TRIMUKTI WIRAPRATAMA TGL. TERBITAN : 12 MARET 2019

REVISI / HAL : / /

NO. REVISI :

4 Matriks Kompetensi - Sudah Dilakukan bukan Closed

(HRD) Klausul 7.2 dilakukan hanya peserta
ISO, namun
semua karyawan
lebih baik
OK Rokhim
5 SOP Persiapan - SPK Sudah Closed
produksi (PPIC). dibuat tiap
Klausul 8.4 dapat WO dari
marketing

OK Rokhim
6 SOP Pengadaan - Dilakukan Closed
barang (Purchasing) pencatatan
Kalusul 7.5 & 8.4 setiap ada
permintaan
pembelian
OK Rokhim

Tanda Tangan Auditor : Tanda Tangan Ketua Diperiksa dan diisetujui oleh Review Laporan Temuan, Closed :
Auditor : Auditee : Oleh : Rokhim Tanggal : 18 Juni 2022

Rokhim
Rokhim Wahed