Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Kegiatan Bendahara Kepala Kepala Verifikatur Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
Pengeluaran Subbagian Balai DKPP Perlengkapan
Pembantu Tata Usaha

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Mengelola dan mengajukan Uang ATK, komputer, 2-3 Hari Uang Persediaan
Persediaan (UP) printer, rincian yang sudah diterima
permintaan bendahara
- Menyiapkan peralatan
pengajuan UP, Surat pengeluaran
pembuatan pengajuan uang
pengajuan pembantu, berkas
persediaan
Pembayaran, SPJ yang sudah
- Membuat rincian permintaan
lampiran SPP, diparaf oleh Kepala
pengajuan uang
Kuitansi, Nota Dinas, Balai dan ditanda
- Membuat surat pengajuan
Izin Prinsip, bukti tangan oleh
pembayaran
transfer, berkas SPJ verifikatur DKPP
- Membuat lampiran SPP,
kuitansi, dan nota dinas
- Membuat izin prinsip
- Mencetak berkas yang sudah
dibuat
- Mengajukan berkas ke
bendahara pengeluaran di DKPP
- Menunggu pencairan uang
- Menerima transfer ke rekening
bendahara pengeluaran
pembantu
- Membuat surat pertanggunng
jawaban uang persediaan
- Melakukan verifikasi berkas SPJ
ke Kasubbagian Tata Usaha
- Melakukan verifikasi berkas SPJ
ke Kepala Balai. Apabila
disetujui, maka akan diberi paraf,
namun apabila tidak disetujui,
maka akan dikembalikan ke
bendahara pengeluaran
pembantu
- Melaporkan hasil kegiatan ke
verifikatur DKPP. Apabila
disetujui, maka akan
mendapatkan tanda tangan.
 Namun apabila tidak disetujui,
maka akan dikembalikan ke
bendahara pengeluaran
pembantu
2. Mengelola dan Mengajukan Ganti ATK, Komputer, 1 Minggu Ganti Uang
UP (GU) Printer, Rincian Persediaan yang
permintaan sudah diterima
- Menyiapkan peralatan
pengajuan GU, surat bendahara
pembuatan pengajuan ganti
pengajuan pengeluaran
uang persediaan
pembayaran, pembantu, berkas
- Membuat rincian permintaan
lampiran SPP, SPJ yang sudah
pengajuan ganti uang
kuitansi, nota dinas, diparaf oleh Kepala
persediaan
izin prinsip, bukti Balai dan ditanda
- Membuat surat pengajuan
transfer, surat tangan oleh
pembayaran
pertanggung jawaban verifikatur DKPP
- Membuat lampiran SPP,
GU
kuitansi, dan nota dinas
- Membuat izin prinsip
- Mencetak berkas yang sudah
dibuat
- Mengajukan berkas ke
bendahara pengeluaran di DKPP
- Menunggu pencairan ganti uang
persediaan
- Menerima transfer ke rekening
bendahara pengeluaran
pembantu
- Membuat surat pertanggunng
jawaban ganti uang persediaan
- Melakukan verifikasi berkas SPJ
ke Kasubbagian Tata Usaha
- Melakukan verifikasi berkas SPJ
ke Kepala Balai. Apabila
disetujui, maka akan diberi paraf,
namun apabila tidak disetujui,
maka akan dikembalikan ke
bendahara pengeluaran
pembantu
- Melaporkan hasil kegiatan ke
verifikatur DKPP. Apabila
disetujui, maka akan
mendapatkan tanda tangan.
Namun apabila tidak disetujui,
 maka akan dikembalikan ke
bendahara pengeluaran
pembantu
3. Mengelola dan Mengajukan ATK, Komputer, 2-3 Minggu Pekerjaan Pihak
Belanja Langsung (LS) Printer, lampiran Ketiga yang sudah
SPP, berita acara selesai dilakukan
- Menyiapkan peralatan
penerimaan hasil
pembuatan pengajuan belanja
pekerjaan
langsung
- Memastikan pekerjaan pihak
ketiga sudah selesai dengan
baik
- Melakukan pencairan uang
belanja langsung
- Membuat lampiran SPP
- Membuat berita acara peneriman
hasil pekerjaan (kontrak dengan
pihak ketiga)
4. Mengelola dan mengajukan ATK, Komputer, 1 Bulan Tambahan Uang
tambahan uang persediaan (TUP) Printer, rincian Persediaan yang
permintaan sudah diterima oleh
- Menyiapkan peralatan
tambahan uang Bendahara
pembuatan pengajuan ganti
persediaan, surat Pengeluaran
uang persediaan
pengajuan tambahan Pembantu
- Membuat rincian permintaan
UP, lampiran SPP,
tambahan uang persediaan
kuinatnsi, nota dinas,
- Membuat surat pengajuan
dan DPA TUP, izin
tambahan uang persediaan
prinsip, bukti transfer,
- Membuat lampiran SPP,
surat pertanggung
kuitansi, dan nota dinas, dan
jawaban tambahan
DPA TUP
uang persediaan
- Membuat izin prinsip
- Mencetak berkas yang sudah
dibuat
- Mengajukan berkas ke
bendahara pengeluaran di DKPP
- Menunggu pencairan tambahan
uang persediaan
- Menerima transfer ke rekening
bendahara pengeluaran
pembantu
- Membuat surat pertanggunng
jawaban tambahan uang
 persediaan
- Melakukan verifikasi berkas SPJ
ke Kasubbagian Tata Usaha
- Melakukan verifikasi berkas SPJ
ke Kepala Balai. Apabila
disetujui, maka akan diberi paraf,
namun apabila tidak disetujui,
maka akan dikembalikan ke
bendahara pengeluaran
pembantu
- Melaporkan hasil kegiatan ke
verifikatur DKPP. Apabila
disetujui, maka akan
mendapatkan tanda tangan.
Namun apabila tidak disetujui,
maka akan dikembalikan ke
bendahara pengeluaran
pembantu
5 Menatausahakan pembayaran Berkas Pengelolaan 1 Minggu BKU yang sudah
pengeluaran belanja Keuangan, Buku diarsipkan
Arsip Keuangan
- Menyiapkan seluruh berkas
- Menyimpan seluruh berkas k
dalam arsip BKU

6. Menyampaikan laporan surat Laporan SPJ, ATK 1 Jam Laporan SPJ yang
pertanggung jawaban sudh diparaf Kepala
pengeluaran Balai
- Menyampaikan laporan surat
pertanggung jawaban
pengeluaran secara administratif
ke Kasubbagian Tata Usaha
- Menyampaikan laporan surat
pertanggung jawaban
pengeluaran secara administratif
ke Kepala Balai. Apabila
disetujui, maka akan diberi paraf.
Namun apabila masih terdapat
koreksi, maka dikembalikan ke
 bendahara pengeluaran
pembantu
7. Melakukan input belanja ke Komputer, Internet, 1-2 Hari Data Belanja yang
SIPKD Berkas Keuangan sudah diinput ke
SIPKD
8. Membuat laporan pengawasan ATK, Komputer, 1 Hari Laporan
c Printer, Bahan Pengawasan yang
- Menyiapkan laporan peralatan
Laporan sudah diteliti oleh
pembuatan laporan pengawasan
Pengawasan Kasubbagian Tata
- Membuat laporan pengawasan
Usaha dan ditanda
- Mencetak laporan pengawasan
tangan Kepala Balai
- Bendahara pengeluaran
pembantu menandatangani
laporan pengawasan
- Menyerahkan laporan
pngawasan ke Kasubbagian
Tata Usaha untuk diteliti
- Melaporkan hasil pembuatan
laporan pengawasan ke Kepala
Balai. Apabila disetujui, maka
akan ditanda tangan. Namun
apabila masih terdapat koreksi,
maka dikembalikan ke
bendahara pengluaran
pembantu

9. Mengarsipkan Laporan Laporan 1 Jam Laporan

Pengawasan Pengawasan yang Pengawasan yang
c
sudah diteliti oleh sudah diarsipkan
Kasubag TU dan
ditanda tangan
Kepala Balai