Site No Cases Action Plan Tera Keterangan

Antasari 1. Stock minus posisi barang Belum bisa menginformasikan Jalur yang dapat menyebabkan
0 tetapi masih bisa di penyebabnya dari apa apakah dari stock minus/plus gudang dari:
Transfer di Teramedik source code atau dari fungsi. (File akan GRN - Adjustment
dikirimkan mas andrian dari antasari
terkait case yang terjadi di antasari-
OBT00617)
2. Informasi untuk stock Akan dilakukan meeting internal di Tera
gudang tujuan dan secara teknis dan sedang dilakukan
pengirim pengecekan.
3. Case Retur Potong Hutang
(Tagihan dipotong) -
Nomor Tiket 20367
Sawangan 1. Bonus Item Dilakukan proses adjustment : Setup - Sudah dilakukan SO tetapi masih
Setup Harga Rata2 (Apabila posisi barang minus - Case berulang sudah
0 - supaya nilai tidak minus maka harus terjadi 1 tahun.
dilakukan adjustment sesuai hna yang Solusi : Dilakukan perhitungan
sudah terdaftar di teramedik) manual untuk wacc nya / yang
mengeksekusi gudang atas
perizinan dari accounting
2. Retur Potong Hutang Masih ada penyesuaian di tera di source Catatan Fin & Accounting :
code / Apabila harus menggunakan lock Perbaikan untuk lock - unlock
unlock COA maka harus ada konfirmasi hanya dilakukan di bulan terkait.
dari management Rs.
Untuk Inventory tidak boleh ada
yang minus, maka tera melakukan
perbaikan fungsi di system .

Caranya tidak ada proses unlock

COA tetapi dilakukan perbaikan di
bulan berjalan sehingga nanti
dilakukan jurnal penyesuaian atau
adjustment.
Permata 1. Ketika adjustment obat Akan dilakukan crosscheck oleh Team
Ibu stock Minus tetapi masih Tera.
bisa di adjust (Barang
expired tetapi ketika di
adjustment untuk
dikeluarkan terdapat stock
/ nilai minus) - OBT00133
ESTIMASI 1 Hari untuk site antasari 2 Hari untuk Klinik dan site Saharjo (…) Untuk Site Sawangan dan
dan duren tiga. Permata Ibu

CATATAN : (Meeting dilakukan Tanggal 03 Agustus 2021)

Suggest IT :
1 bulan sekali / 2 minggu sekali akan dilakukan meeting rutin untuk monitoring issue minus dan dilakukan penarikan
laporan.
Tera : (PIC Tera = Pak Burhan & Pak Gika)
Akan dilakukan penarikan laporang barang per gudang dari semua site untuk dilakukan monitoring issue terkait stock.
Pelaporan nilai HPP / Inventory di brawijaya dikeluarkan setiap akhir bulan H-6 After end of month .
Suggest Tera : Sebelum mengeluarkan report untuk management maka dilakukan review terlebih dahulu oleh tera.