CV. HASTA KARYA No.

Dokumen
Mulai Berlaku
:
:…/…./20….
Jl. Yos Sudarso No. 474, Kruwed,
Wonokriyo, Kec. Gombong, Kab. Revisi :00
Kebumen, 54412 Tgl. Revisi :-
Halaman :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN KREDIT

LATAR BELAKANG a. Kredit macet

a. Meminimalisir kredit macet

TUJUAN b. Membuat pengawasan agar tidak terjadi kredit macet

RUANG LINGKUP Administrasi Kredit (A/R)

UNIT TERLIBAT a. Admin Kredit

PROSEDUR PELAKSANAAN
b. Supervisor
A. OD 1 : Kredit overdue 1 minggu
1. Admin AR membuat STT untuk acuan rute sales melakukan
penagihan
2. Admin AR mencetak laporan setor sales sebagai acuan
sales mengkoreksi penginputan uang tagihan di aplikasi di Hp.
serta sebagia laporan penginputan tagihan sales
3. Input pelunasan tagiha sales dan Dropping ke sytem
aoutocount dan memeriksa sisa tagihan toko dan waktu jatuh
tempo
4.Periksa AR invoice apakah operator sudah import data
invoice AR

5. Admin akan memverifikasi nota tagihan, STT dan Nota

retur dengan yang ada di sytem ( A/R INVOICE ) dan
memverifikasi retur benar terjadi kepada Operator dan
melakukan pengurangan pada tagihan toko yang melakukan
retur
5. membuat laporan realisas penagihan berdasarkan data
yang telah terverifikasi kebenaran dan data sisa piutang toko
B. OD 2 : kredit overdue 2 minggu
1. operator input invoice AR di system aoutocount (system
secara otomatis akan mengurutkan data berdasarkan jangka
piutang )
2. admin AR memverifikasi data invoice AR dengan nota dan
akan konfirmasi jika ada retur atau ada hal yang tidak sesuai
dengan nota kepada operator
3. admin akan memeriksa usia piutang customer untuk usia
overdue 2 Minggu di informasikan ke supervisor untuk di
tindak lanjuti
4. Supervisor mengintruksikan untuk memasukan toko yang
overdue 2 minggu ke dalam STT dan Supervisor akan
memprioritaskan kepada sales untuk menagih pembayaran
5. admin AR memonitoring sales melalui Watshap dan
memberikan solusi apabila terjadi masalah

C. Piutang Overdue lebih 3 minggu

1. admin melaporkan ke Supervisor untuk di tindak lanjuti
2. supervisor melaporkan ke OM untuk mendistribusikan
penyelesaian
3. OM dan Supervisor akan mengecek langsung ke lapangan
apakah masih bisa di selesaikan atau tidak
4. Apabila masih belum ada jaln keluar OM
menginformasikan ke finance
5. Finance akan mengutus orang untuk mengecek nota
tagihan di admin AR dan meminta nota tersebut
6. Finance akan melakukan penagihan langsung berdasarkan
nota yang di berikan oleh admin AR