PDCA IKK ( LAPORAN AKUNTABILITAS)

PROGRAM /UNIT : AUDIT INTERNAL

Bulan / Tahun : JANUARI 2023

SASA TARG
PROG CAPAIAN ANALISIS
UPAY RAN ET %
RAM / KEGIATAN INDIKATOR RTL RPK Jan 2023
A
UNIT IDENTIFIKASI IDENTIFIKASI
BL BI KUM
MASALAH PENYEBAB

Audit Audit Setiap Setiap Unit 6 100% 0.0% 0.0% 0.0%

Inter Inter Unit wajib

nal nal wajib dilakukan
dilakuka audit dan
n audit minimal 2x
dan dalam 1
minimal tahun
2x
dalam 1
tahun

Audit 'UKP 13 100% 84.6% 84.6% SOP yg ada tidak Masih dalam SOP akan Evaluasi tgl
Kf lab dan sesuai dengan proses segera 21/2/2023
farmasi langkah-langkah perbaikan diperbaiki
pada unit yg diterapkan SOP
UGD kepada pasien
Kepatuhan
terhadap
SOP
Pelaksanaa
n Triase

unit UKP Kf 100% 38.5% 84.6% 84.6% Dkwitansi belum Petugas akan di Evaluasi
lab dan di robek aslimua kadang revisi tgl16/2/203
farmasi yang warna kadang lupa
Ruang Putih. ngerobek
Pendaftaran Pada bukti kwitasi dan
Kepatuhan pembayaran melengkapi
terhadap pasien ada bukti
SOP beberapa yang pembayaran
pembayaran belum di centang
tindakan sesuai jenis
dari unit ke tindakan dan
loket/Kasir belum ditotal dan
di parap petugas
unit serta belum
di cap oleh
Petugas
 Ruang 100% 61.5% 61.5% Pada Langkah Petugas SOP akan Evaluasi tgl
Farmasi langkah pertama kekurangan di 22/2/2023
Kesesuaian tidak sesuai waktu karena perbaiki
terhadap dengan yang di banyak dan ceklis
SOP kerjakan. kegiatan yang akan di
monitoring Daftr di lakukan print.
Penyediaan tilik tidak ada.
obat Kota
emergensi di Pada unit akan di
unit terkait di usulkan
pelayanan cantumkan untuk
secara umum segel
rawat jalan dan kotaknya
IGD

Kotak emergensi
tidak sesuai
standat karena
tidak di segel '
Obat emergensi
tidak di cek saat
operan jaga

13

Lalanglinggah 2 Maret 2023

Mengetahui Ketua Tim Audit Internal
Kepala UPTD Puskesmas Selemadeg Barat

dr. Wayan Arya Putra Manuaba drg. Ni Ketut Seriasih

NIP. 19721107 200501 1 008 NIP. 19660126 200604 2 001
 PDCA IKK ( LAPORAN AKUNTABILITAS)
PROGRAM /UNIT : AUDIT INTERNAL
Bulan / Tahun :MARET 2023

SASA TARGE
CAPAIAN ANALISIS
PROG RAN T%
UPAY RPK April
RAM / KEGIATAN INDIKATOR RTL
A IDENTIFIKA 2023
UNIT IDENTIFIKASI
BL BI KUM SI
MASALAH
PENYEBAB

Audit Audit Setiap Setiap Unit 6 100% 0.0% 0.0%

Inter Inter Unit wajib

nal nal wajib dilakukan
dilakuka audit dan
n audit minimal 2x
dan dalam 1
minimal tahun
2x
dalam 1
tahun

Audit 'UKP Kf 13 100% 84.6% 84.6% SOP sudah Tidak ada Sudah Evaluasi
lab dan di perbaiki masalah terlaksana tgl
farmasi pada sesuai dan sudah 21/3/202
unit UGD temuan perbaikan. 3
Kepatuhan sebelumya
terhadap pada langkah
SOP yang riil di
Pelaksanaan lakukan di
Triase UGD dan
bagan alir
nya

unit UKP Kf 100% 84.6% 84.6%

Sudah di Tidak ada Sudah Evaluasi
lab dan evaluasi dan masalah terlaksana tgl16/3/2
farmasi sudah di dan akan 03
Ruang perbaiki dilanjutkan
Pendaftaran sesuai teman pelaksanaany
Kepatuhan a sesuai SOP
terhadap
sebelumya
SOP
pembayaran
tindakan dari
unit ke
loket/Kasir
 Ruang 13 100% 61.5% 61.5% Tidak Petugas SOPakan di Evaluasi
Farmasi terlaksana masih perbaiki tgl
Kesesuaian sibuk 18/4/202
terhadap SOP menyiapk 3
monitoring an monev
Penyediaan dan
obat membina
emergensi di PKPA,
unit Menyiapk
pelayanan an data
BPK

Program TB Tidak Petugas Akan di Evaluasi

Tentang KAK terlaksana pelatihan evaluasi tgl
penemuan TB , 15/4/202
Suspek TB Zoom, n 3
Sakit kll

Lalanglinggah 2 April 2023

Mengetahui Ketua Tim Audit Internal
Kepala UPTD Puskesmas Selemadeg Barat

dr. Wayan Arya Putra Manuaba drg. Ni Ketut Seriasih

NIP. 19721107 200501 1 008 NIP. 19660126 200604 2 001
 PDCA IKK ( LAPORAN AKUNTABILITAS)
PROGRAM /UNIT : AUDIT INTERNAL
Bulan / Tahun : APRIL 2023

PROG SASA TARGE

UPAY CAPAIAN ANALISIS RPK April
RAM / KEGIATAN INDIKATOR RAN T% RTL
A 2023
UNIT
BL BI KUM IDENTIFIKASI MASALAH IDENTIFIKASI PENYEBAB

Audit Audit Setiap Setiap Unit 6 100% % 0.0%

Inter Inter Unit wajib

nal nal wajib dilakukan
dilakuka audit dan
n audit minimal 2x
dan dalam 1
minimal tahun
2x
dalam 1
tahun

UKME KKM 13 100% 0.0% 61.5% 61.5% *KAK belum ada tanda Karena KAK masih baru Akan segera Evaluasi
Pada PJ tangan. dibuat sebelumnya belum diminta TTD Audit Tgl
Program TB ada KAK. Ke Kapus. 15 Mei
Objek Audit 2023
KAK
penemuan * Pada perencanaan Karena petugas lupa Akan segera
kasus aktif kegiatan persiapan mencantumkan diperbaiki
TB alat dan bahan kurang
lengkap. Form TB 06
kurang dicantumkan
 *Pencantuman Pada KAK tercantum Akan
pelaksanaan kegiatan kegiatan hanya dilakukan dikonsulkan
kurang lengkap sampai bulan oktober dengan PJ
UKME KKM

Ruang 13 100% 61.5% 15.4% 84.6%

SOP sudah diperbaiki karena daftar tilik belum di SOP akan agar
Farmasi pada prosedur langkah- update. diperbaiki lagi pelaksan
Kesesuaian langkah, namun belum tanggal 13- aan di
terhadap SOP terlaksana pada point 05-2023 laksanak
monitoring penilikan obat an
Sesuai
Penyediaan emergency. Pada kotak SOP
obat emergency belum Kotak
emergensi di sesuai Standar. emergency belum tersegel
unit
pelayanan

Unit Tim 13 100%

Tidak terlaksana karena waktu jadwal audit Akan di audit tgl
Teknis auditor sedang jadwal libur, jadwalkan 17 mei
Pengadaan .A setelah hari selanjutnya kembali bulan 2023
udit auditi sibuk membuat Mei
pengadaan
BLUD sesuai laporan.
ketentuan
pemerintah

Lalanglinggah 3 Mei 2023

Mengetahui Ketua Tim Audit Internal
Kepala UPTD Puskesmas Selemadeg Barat

dr. Wayan Arya Putra Manuaba drg. Ni Ketut Seriasih

NIP. 19721107 200501 1 008 NIP. 19660126 200604 2 001
 PDCA IKK ( LAPORAN AKUNTABILITAS)
PROGRAM /UNIT : AUDIT INTERNAL
Bulan / Tahun : MEI 2023

PROG SASA TARGE

UPAY CAPAIAN ANALISIS RPK JUNI
RAM / KEGIATAN INDIKATOR RAN T% RTL
A 2023
UNIT
BL BI KUM IDENTIFIKASI MASALAH IDENTIFIKASI PENYEBAB

Audit Audit Setiap Setiap Unit 6 100% 16.7% 16.7% 50.0%

Pelaksanaan audit karena auditie dan Melakuk
Inter Inter Unit wajib tidak sesuaaai auditor ada kegiaatan an audit
nal nal wajib dilakukan jadwal yang lain di bulan
dilakuka audit dan tetap juni tgl
n audit minimal 2x laksanakan 15,17da
dan dalam 1 audit dengan n 22
minimal tahun berkoordinas
2x i dengan
dalam 1 auditor untuk
tahun tanggal
pelaksanaan
ya
UKME KKM 13 100% 0.0% 61.5% 61.5% Tidak terlaksana karena petugas membuat Akan segera Evaluasi
Pada PJ SPJ sehingga belum di perbaiki. tgl
Program TB sempat memperbaiki 15/6/202
Objek Audit temuan audit bulan lalu. 3
KAK
penemuan
kasus aktif
TB
Ruang 13 100% 61.5% 15.4% 84.6% SOP sudah diperbaiki SOP Sudah di perbaiki dan Agar rutin di Agar
Farmasi pada prosedur langkah- terkendali laksanakan pelaksan
Kesesuaian langkah, dan penilikan sesuai SOP aan di
terhadap SOP obat emergency Pada laksanak
monitoring kotak emergency an
Sesuai
Penyediaan sudah dilaksanakan SOP dan
obat sesuai Standar. di
emergensi di sosialisas
unit ikan
pelayanan kepada
petugs
yang
terkait.

Unit Tim 13 100% 35.0% 35.0%

Tidak sesuai dengan karena baru dalam proses Akan segera audit tgl
Teknis tata naskah SOP penyesuaian pembuatan di perbaiki 17 Juni
Pengadaan .A Bagan dan alir tidak SOP dan 2023
udit sesuai dikonsulkan
pengadaan
BLUD sesuai KAK belum di print ke kapus
ketentuan
pemerintah
 Koordinator 13 100% 62.0% 62.0% Pedoman internal PKPR Lingkup kegiatan dalam Masih dalam 22/6/202
PKPR dalam gedung saja. gedung dan luar gedung proses 3 di
RUK, RPK 2022-2023, perbaikan evaluasi
jadwal, laporan kinerja, Belum di print kembali
SK belum ada.
KAK posyandu remaja

SOP PKPR sebagaian Jadwal berbeda dengan

ada yang belum tanda kegiatannya
tangan kapus
SOP Konseling remaja belum
tanda tangan kapus

Lalanglinggah 5 Juni 2023

Mengetahui Ketua Tim Audit Internal
Kepala UPTD Puskesmas Selemadeg Barat

dr. Wayan Arya Putra Manuaba drg. Ni Ketut Seriasih

NIP. 19721107 200501 1 008 NIP. 19660126 200604 2 001