Nomor : F04-QHSE-004

PT. MULTI ANUGERAH SWADAYA Revisi : 01

Berlaku tanggal : 02 Januari 2020
REKAPITULASI AUDIT REPORT Halaman : 1 dari 1
Keterangan Status
No Departement Temuan Audit Open Close Keterangan
Major Minor
(Date) (Date)

1 QHSE Pembuatan form inventaris alat Form tsb berada pada prosedur
pengoperasian alat

Kordinasi dengan pihak pemadam Cantumkan nomor telepon

2 QHSE kebakaran terdekat untuk rencana siap pemadam kebakaran tsb pada
oncall apabila terjadi kebakaran nomor emergency call

Tambahkan assesment K3 Dan lingkungan

3 QHSE
pada form seleksi dan evaluasi Supplier

Penanggulangan limbah B3 harus dari

4 QHSE pihak ke-3, dan pihak ke-3 tsb wajib telah
mempunyai surat ijin KLH

Ditemukan perilaku karyawan yang

5 QHSE menyimpang, merokok pada ruang kantor
dan area produksi

Belum ditentukan penunjukan PIC first aid

pada masing-masing ruangan / area, dan
6 QHSE kotak first aid belum ada buku panduan
dan belum lengkap, spt ; air pencuci mata
dan gunting

7 QHSE Perlu ditentukan smocking area dan

pembuatan SK Direksi Smocking area berada 5 meter
dari pintu gedung / ruangan
8 QHSE Belum tersedia APD matrix / sign APD pada
masing-masing gedung produksi
Limbah reusable spt ; besi bekas yang di Minta dokumentasi pihak ke-3
9 QHSE distribusikan kepada pihak ke-3 pastikan limbah tsb digunakan menjadi
langkah perspektifnya apa

Perlu dilakukan simulasi tanggap darurat

10 QHSE pada area produksi khusus listrik Kebakaran akibat arus pendek
listrik menggunakan APAR CO
Belum tersedia APAR CO untuk arae jenset
11 QHSE
dan server

Revisi prosedur kalibrasi dengan

mencantumkan "kalibrasi dilakukan
dipabrik dan diperhatikan dengan seksama
oleh operator yang diberi wewenang oleh
Proses kalibrasi harus direcord
12 Batching Plant Manajer Batching Plant dengan tujuan hal sebagai bukti pelatihan dalam
tsb dijadikan sbg pelatihan melakukan
kalibrasi, setelah proses kalibrasi selesai berita acara
dan operator telah memahami proses tsb
maka operator dipersilahkan untuk
melakukan kalibrasi internal"
13 Batching Plant Belum tersedia dokumentasi alur flow
pembuangan air limbah diarea pencucian

Belum tersedia form verifikasi timbangan Untuk ketentuan verifikasi

14 Batching Plant (form tsb bagian dari prosedur kalibrasi) diskusikan dengan Direksi

Belum adanya surat layak pengoperasian Surat tsb dikeluarkan oleh

15 mesin SICOMA pemerintah apabila sudah
dilakukan inspeksi
Belum tersedia dokumentasi untuk
16 Gudang penggunaan B3 (spt : oli bekas)
Belum tersedia instruksi kerja kaleng cat
17 Gudang bekas

Belum tersedia label BKB (bahan kimia

18 Gudang berbahaya) spt : pada area penyimpanan
oli kendaraan, dan label segitiga prisma
(standar B3) pada area penyimpanan solar

Perlu dibuatkan instruksi kerja untuk

19 Gudang proses mixer mould oil

Belum tersedia APAB (Alat Pemadam Api

20 Gudang
Berat) pada area penyimpanan solar

Belum ada label dari Dinas SDM dan Dinas

21 Elektrikal Perindustrian pada jenset sebagai
menerangkan bahwa jenset tsb telah layak
operasi dan memiliki sertifikat SLO

Belum tersedia sign elektronik waste dan

22 Elektrikal elektronik yang masih bisa digunakan pada
ruangan penyimpanan barang

Belum tersedia tempat penyimpanan

23 Elektrikal cardridge pada ruangan penyimpanan
barang

Pembuatan wiring diagram kerja belum

24 Elektrikal menggunakan sistem yang resmi, spt :
autocad

Tanda tangan bagian "check" pada wiring

diagram kerja seharusnya adalah orang
25 Elektrikal yang kompeten dan telah memiliki
sertifikat level 1

26 Elektrikal Identifikasi layak atau diperbaiki belum

tersedia pada alat / benda

Apabila panel yang telah

Belum tersedia sign autoritized (hanya
yang memiliki ijin kerja yang dapat
27 Elektrikal membuka panel) dan sign safety pada
panel
dikunci oleh dept, Elektrikal
namun ditemukan panel
terbuka maka dibuatkan
laporan nearmiss meskipun
belum terjadi kecelakaan kerja
 Pembuatan prosedur isolasi energi dengan
28 Elektrikal mencantumkan PIC yang layak
mengoperasikan tombol pada panel

Belum tersedia lux meter untuk mengukur

29 Elektrikal pencahayaan Rekomendasi dibelikan alat lux
meter

30 Elektrikal Belum adanya grounding pada area solar

31 Elektrikal Pembuatan instruksi kerja untuk

penempatan / posisi hoist

Perlu adanya form ijin kerja mobilisasi di

32 Elektrikal area produksi

Belum tersedia dokumentasi alur flow

33 Produksi pembuangan air limbah diarea produksi

Posisi hoist apabila tidak digunakan letakan

34 Produksi di sisi kanan / kiri gentry dan diikat
menggunakan tambang

Belum tersedia loker untuk penempatan

35 Produksi
pakaian pekerja

36 Produksi Belum adanya keterangan nama Supplier

dan nomor heald pada form potongan besi

Perlu dibuatkan line pada area

37 Produksi
pemotongan besi gulung
38 Produksi Belum tersedia APD
39 Produksi Belum tersedia sign safety

40 HRD Kompetensi driver dan kernet belum

tersedia
41 HRD UKL - UPL penambahan gedung

Belum tersedia instruksi kerja / manual

handling dengan mencantumkan loading
42 Kendaraan dan unloading, termasuk sistem safety dan
safety pada pekerjaan ketinggian

Perlunya dilakukan pelatihan paralel oleh

pengawas / operator yang telah memiliki
SIO untuk uji layak mengemudi bagi Lampirkan daftar hadir dan
43 Kendaraan operator forklift lainnya, dan pembuatan
surat keterangan bahwa operator telah evaluasi dari HR
melakukan pelatihan (sertifikat dibuat oleh
HR)

44 Kendaraan Diperlukan pembuatan instruksi kerja

penyimpanan kunci

45 OHC (gentry) belum ada SIO

Dibuat oleh, Disahkan oleh,

Spv. QHSE Management Representative